（議案第45号）
下水道事業特別会計
１ 総 括
(歳 入)
(単位 千円)構 成 比 (%)
1 分担金及び負担金 143,591 93,216 50,375 1.2
2 使用料及び手数料 3,235,304 3,234,460 844 26.1
3 国庫支出金 1,548,700 1,250,216 298,484 12.5
4 県支出金 29,342 23,912 5,430 0.2
5 繰入金 4,013,795 4,035,322 △21,527 32.4
6 諸収入 144,906 153,405 △8,499 1.2
7 市債 3,276,000 2,927,500 348,500 26.4
12,391,638 11,718,031 673,607 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
歳 入 歳 出 予 算
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳入合計
事 項 別 明 細 書
(歳 出)
(単位 千円)款 構成比
(%) 1下水道総務費 442,804 445,134 △2,330 41,565 319,155 82,084 3.6 2施設管理費 2,195,041 2,166,665 28,376 1,325,648 869,393 17.7 3下水道事業費 4,456,805 3,823,823 632,982 1,536,477 2,326,000 306,805 287,523 36.0 4公債費 5,291,988 5,277,409 14,579 950,000 1,735,393 2,606,595 42.7
5予備費 5,000 5,000 0 5,000 0.0
12,391,638 11,718,031 673,607 1,578,042 3,276,000 3,687,001 3,850,595 100.0 歳出合計
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他
２ 歳 入
1分担金及び負担金 143,591 93,216 50,375
1負担金 143,591 93,216 50,375
1下水道事業費負担金 143,591 93,216 50,375
2使用料及び手数料 3,235,304 3,234,460 844
1使用料 3,235,157 3,234,293 864
1下水道使用料 3,235,157 3,234,293 864
2手数料 147 167 △ 20
1下水道手数料 147 167 △ 20
3国庫支出金 1,548,700 1,250,216 298,484
1国庫補助金 1,548,700 1,250,216 298,484
1下水道事業費国庫補助金 1,548,700 1,250,216 298,484
4県支出金 29,342 23,912 5,430
1県補助金 29,342 23,912 5,430
1下水道事業費県補助金 29,342 23,912 5,430
5繰入金 4,013,795 4,035,322 △ 21,527
1他会計繰入金 3,850,595 3,824,444 26,151
1一般会計繰入金 3,850,595 3,824,444 26,151
2基金繰入金 163,200 210,878 △ 47,678
1東日本大震災復興交付金基金繰 163,200 210,878 △ 47,678 入金
6諸収入 144,906 153,405 △ 8,499
1延滞金 1 1 0
1延滞金 1 1 0
2雑入 144,905 153,404 △ 8,499
1 雑入 144,905 153,404 △ 8,499
7市債 3,276,000 2,927,500 348,500
本 年 度 前 年 度 比 較
款 項 目
（単位 千円） 節
1下水道事業費負担 143,591 ○下水道建設費受益者負担金 143,591
金
1下水道使用料 3,235,157
1 受益者負担金手数 147○受益者負担金督促手数料 147
料
1 下水道建設費国庫 907,100 ○社会資本整備総合交付金（下水道建設費） 907,100 補助金
2 浄化センター建設 641,600 ○社会資本整備総合交付金（浄化センター建設費 641,600
費国庫補助金 ）
1 下水道建設費県補 17,462 助金
2 浄化センター建設 11,880 費県補助金
1 一般会計繰入金 3,850,595
1 東日本大震災復興 163,200 交付金基金繰入金
1 延滞金 1 ○受益者負担金延滞金 1
1 雑入 8,420○原子力発電施設等周辺地域交付金 7,574
○雑入 652
○社会保険料被保険者負担金 54
○職員公舎貸付収入 140
2 し尿等処理負担金 136,485 ○浄化センターし尿等処理負担金 136,485
区 分 金 額
説 明
1市債 3,276,000 2,927,500 348,500
1下水道事業債 3,276,000 2,927,500 348,500
12,391,638 11,718,031 673,607 歳入合計
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
（単位 千円）
節
1下水道建設債 1,675,800 ○下水道建設事業債 1,675,800
2浄化センター建設 650,200 ○浄化センター建設事業債 650,200
債
3資本費平準化債 950,000
区 分 金 額
説 明
３ 歳 出
1下水道総務費 442,804 445,134 △2,330 特定財源
360,720 一般財源
82,084
1総務管理費 442,804 445,134 △2,330 特定財源
360,720 一般財源
82,084
1 下水道総務費 434,611 437,214 △2,603 特定財源
356,861 一般財源
77,750
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
（単位 千円）
節
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 318,974
国庫支出金 40,750
県支出金 815
諸収入 181
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 318,974
国庫支出金 40,750
県支出金 815
諸収入 181
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 315,144
国庫支出金 40,750
県支出金 815
諸収入 152
2給料 35,512 ○職員人件費 ９人（３人）※ 63,354
3職員手当等 18,277 ○下水道管理費 223,823
4共済費 9,860 作成委託費 6,972
7賃金 2,172 事務費 107,968
8報償費 2,036 下水道経営基盤強化事業費 108,883
9旅費 668○受益者負担金賦課徴収費 7,846
11需用費 2,246 納入報奨金等 1,692
12役務費 3,050 過誤納還付金 20
13委託料 249,684 事務費等 6,134
14使用料及び賃 6,573○下水道使用料賦課徴収費 139,588
借料 納税組合奨励金 344
19負担金、補助 1,331 過誤納還付金 400
及び交付金 賦課徴収委託費 132,987
23償還金、利子 420 事務費等 5,857
及び割引料 （特定財源の説明）
27公課費 102,782○下水道使用料 314,997
○受益者負担金督促手数料 147
○社会資本整備総合交付金（下水道建設費） 40,750
○下水道建設費県補助金 815
○受益者負担金延滞金 1
○社会保険料被保険者負担金 11
○職員公舎貸付収入 140
※（ ）内は再任用短時間勤務職員を外書き。
区 分 金 額
説 明
(項 1 総務管理費)
2 水洗化促進費 8,193 7,920 273 特定財源
3,859 一般財源
4,334
2施設管理費 2,195,041 2,166,665 28,376 特定財源
1,325,648 一般財源
869,393 1下水道管理費 2,195,041 2,166,665 28,376 特定財源
1,325,648 一般財源
869,393 1 下水道管理費 648,473 629,967 18,506 特定財源
255,549 一般財源
392,924
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
（単位 千円）
節
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 3,830
諸収入 29
4共済費 931 ○水洗化促進費 8,193
7賃金 5,859 嘱託賃金 5,859
9旅費 299 水洗化促進員事務費 1,230
11需用費 627 排水設備事務費 334
12役務費 16 水洗トイレ改造資金利子補給金 458
14使用料及び賃 3 普及啓発事務費 312
借料 （特定財源の説明）
19負担金、補助 458○下水道使用料 3,830
及び交付金 ○社会保険料被保険者負担金 29
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 1,180,937
諸収入 144,711
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 1,180,937
諸収入 144,711
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 251,825
諸収入 3,724
2給料 49,525○職員人件費 １３人 88,399
3職員手当等 24,523○管渠管理費 258,239
4共済費 14,351 管渠等清掃費 22,348
11需用費 133,071 管渠等維持補修費 232,440
12役務費 10,401 事務費 3,451
13委託料 199,428○ポンプ場管理費 301,835
14使用料及び賃 1,667 運転管理委託費 151,613
借料 保守点検委託費 11,828
15工事請負費 213,133 施設維持補修費 135,957
16原材料費 2,290 事務費等 2,437
27 公課費 84（特定財源の説明）
○下水道使用料 251,825
○原子力発電施設等周辺地域交付金 3,072
区 分 金 額
説 明
(項 1 下水道管理費)(目 1 下水道管理費)
2 浄化センター管理費 1,546,568 1,536,698 9,870 特定財源
1,070,099 一般財源
476,469
3下水道事業費 4,456,805 3,823,823 632,982 特定財源
4,169,282 一般財源
287,523
1下水道事業費 4,456,805 3,823,823 632,982 特定財源
4,169,282 一般財源
287,523
1 下水道建設費 3,034,278 2,265,191 769,087 特定財源
2,865,595 一般財源
168,683
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
（単位 千円）
節
○雑入 652
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 929,112
諸収入 140,987
2給料 27,838 ○職員人件費 ７人 48,984
3職員手当等 13,055 ○施設管理費 1,490,124
4共済費 8,091 運転管理委託費 1,062,688
8報償費 34 保守点検委託費 180,235
9旅費 102 水処理、汚泥処理等委託費 58,568
11需用費 8,263 施設維持補修費 184,884
12役務費 1,483 事務費等 3,749
13委託料 1,411,457○水質検査費 7,460
14使用料及び賃 34,438（特定財源の説明）
借料 ○下水道使用料 929,112
15工事請負費 40,391○原子力発電施設等周辺地域交付金 4,502
18備品購入費 1,235○浄化センターし尿等処理負担金 136,485
19負担金、補助 60
及び交付金
27公課費 121
（特定財源の内訳）
分担金及び負担金 143,591
国庫支出金 1,507,950
県支出金 28,527
繰入金 163,200
諸収入 14
市債 2,326,000
（特定財源の内訳）
分担金及び負担金 143,591
国庫支出金 1,507,950
県支出金 28,527
繰入金 163,200
諸収入 14
市債 2,326,000
（特定財源の内訳）
分担金及び負担金 143,591
国庫支出金 866,350
県支出金 16,647
区 分 金 額
説 明
(項 1 下水道事業費)(目 1 下水道建設費)
2 浄化センター建設費 1,422,527 1,558,632 △136,105 特定財源
1,303,687 一般財源
118,840
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
（単位 千円）
節
繰入金 163,200
諸収入 7
市債 1,675,800
2給料 62,631 ○職員人件費 １８人 117,106
3職員手当等 36,465 ○事業費 2,906,638
4共済費 18,250 管渠事業費 2,202,917
7賃金 1,433 ポンプ場事業費 697,000
9旅費 679 宅地内雨水流出抑制施設整備促進事業費 6,721
11需用費 3,614 ○一般事務費 10,534
12役務費 444 （特定財源の説明）
13委託料 517,317 ○下水道建設費受益者負担金 143,591
14使用料及び賃 2,128 ○社会資本整備総合交付金（下水道建設費） 866,350
借料 ○下水道建設費県補助金 16,647
15工事請負費 2,232,600○東日本大震災復興交付金基金繰入金 163,200
18備品購入費 1,787○社会保険料被保険者負担金 7
19負担金、補助 6,901○下水道建設事業債 1,675,800
及び交付金
22補償、補てん 150,000 及び賠償金
27公課費 29
（特定財源の内訳）
国庫支出金 641,600
県支出金 11,880
諸収入 7
市債 650,200
2給料 30,058○職員人件費 ９人 55,191
3職員手当等 16,567○事業費 1,363,000
4共済費 8,806○一般事務費 4,336
7賃金 1,433（特定財源の説明）
9旅費 592○社会資本整備総合交付金（浄化センター建設費 641,600
11需用費 1,591）
12役務費 128○浄化センター建設費県補助金 11,880
13委託料 56,000○社会保険料被保険者負担金 7
14使用料及び賃 344○浄化センター建設事業債 650,200
借料
15工事請負費 1,307,000
27公課費 8
区 分 金 額
説 明
4公債費 5,291,988 5,277,409 14,579 特定財源
2,685,393 一般財源
2,606,595 1公債費 5,291,988 5,277,409 14,579 特定財源
2,685,393 一般財源
2,606,595 1 元金 4,035,125 3,951,486 83,639 特定財源
2,272,543 一般財源
1,762,582
2 利子 1,256,863 1,325,923 △69,060 特定財源
412,850 一般財源
844,013
5予備費 5,000 5,000 0 特定財源
0 一般財源
5,000
1予備費 5,000 5,000 0 特定財源
0 一般財源
5,000
1 予備費 5,000 5,000 0 特定財源
0 一般財源
5,000
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
（単位 千円） 節
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 1,735,393
市債 950,000
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 1,735,393
市債 950,000
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 1,322,543
市債 950,000
23償還金、利子 4,035,125 ○下水道事業債償還元金 3,349,106
及び割引料 ○資本費平準化債償還元金 686,019
（特定財源の説明）
○下水道使用料 1,322,543
○資本費平準化債 950,000
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 412,850
23償還金、利子 1,256,863 ○下水道事業債償還利子 1,192,357
及び割引料 ○資本費平準化債償還利子 64,506
（特定財源の説明）
○下水道使用料 412,850
区 分 金 額
説 明
12, 391, 638 11, 718, 031 673, 607 特定財源
8, 541, 043 一般財源
3, 850, 595 歳出合計
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
（単位 千円） 節
143, 591 3, 235, 304 1, 548, 700 29, 342 163, 200 144, 906
（特定財源の内訳） 分担金及び 負担金 使用料及び 手数料 国庫支出金 県支出金 繰入金 諸収入
市債 3, 276, 000
説 明
区 分 金 額
14,924
11,990
特殊勤務 手 当
△2,133
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
△836
5,314 区 分 扶養手当
特 別 調整額
△611 △2,512 比 較 △960 △1,770 2,934 △1,944 △9
432
休日給 通勤手当 期末手当
1,413 423 4,703 46,928
4,167 超過勤務 手 当
前年度 6,000 4,844 職
員 手 当 の 内 訳
本年度 5,040 3,074
△9,295
単身赴任 手 当
住居手当
49,440 3,357
348 648 比 較
(0)
△2
△11,428
前 年 度 214,859
(3) 58
314,451 給 料
108,887 205,564
職 員 数
職員手当 (3)
56 人
給 与 費 明 細 書
共 済 費 合 計
給 与 費
(単位 千円)
⑴ 総 括
区 分
△12,264
1 一 般 職
373,034
111,020 325,879 59,419 385,298 本 年 度
計
58,583
区 分 勤勉手当
本年度 27,567
3,150 前年度 26,145
比 較 1,422 300 1,017
⑵ 給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳
給与改定 に 伴 う 増 減 分
その他の 増 減 分
職員手当 △2,133
△9,295
昇給に伴 う増加分 給 料
△12,561
制度改正 に 伴 う 増 減 分
通勤手当
(単位 千円)
説 明 備 考
異動等に伴う分 860
2,406 ○平均昇給率 1.17％
149 勤勉手当
2,747
その他の 増 減 分
給与改定に伴う分 344 その他
△ 5,373
高校卒 146,300 円
高 校 卒
406,500円
38歳1月 55歳9月
円 行 政 職
一 般 技能職
156,500
413,300円
37歳8月 55歳5月
中学卒 (労務職)
132,700 技 能 労 務 職 学 歴
⑶ 給料及び職員手当の状況
平 均 年 齢
平 成 25 年 10 月 １ 日 現 在
区 分
平均給料月額
平均給与月額 平 成 26 年
10 月 １ 日 現 在
平均給料月額 292,498円 297,453円 ア 職員１人当たり給与
イ 初 任 給
行 政 職
学 歴 給 料 月 額 給 料 月 額
技能労務職
380,150円
378,825円 341,106円
平均給与月額
平 均 年 齢
大学卒 179,300
333,398円
技能免許 所 有 職
短大卒 159,300 140,800
4
4 5 (3)
4
4 16
17 4 (3)
６ 級 課 長
５ 級 困難 課長 補佐
４ 級 課 長 補 佐
９ 級 困 難 部 長
７ 級 次 長
８ 級 部 長
主 任 主 任 技 能 職
３ 級 係 長 主 任 技 能 職
(級別の標準的な職務内容)
区 分 行 政 職 技 能 労 務 職 計
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。 54 (3) ８ 級
９ 級 ７ 級
６ 級 7
18
５ 級
４ 級 4
4 平 成 25 年
10月 １ 日 現 在
１ 級 人 人
２ 級 ３ 級 ９ 級
計 55 (3)
８ 級
７ 級 1
６ 級 ５ 級
6 5
３ 級 17
5
技能労務職
平 成 26 年 10月 １ 日 現 在
１ 級 人 人
２ 級
４ 級 ウ 級 別 職 員 数
１ 級 係 員 技 能 職 ・ 労 務 職 ２ 級
区 分 行 政 職
(交通用具使用者)
国 カ その他の手当
区 分 国の制度との異同 差 異 の 内 容
52,500 円 31,600 円 通勤手当 一 部 異 な る
(交通機関利用者) 国と同じ 扶養手当 同 じ
住居手当 一 部 異 な る
(借家・借間の場合)
○基礎控除額
当 市 9,500 円
12,000 円 国と同じ
区 分 オ 特殊勤務手当
全 職 行 政 職
給料総額に対する比率
支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( 平 成 26 年10月 現 在 )
○清掃業務に従事する職員の特殊勤務手当 代表的な特殊勤務手当の名称
国の制度
(1.00) 1.975
(1.15) 2.125
(2.15) 4.10
技 能 労 務 職
0.20 2.32
(0.975) 1.90
(1.075) 2.00
(2.05) 3.90
有
有
6.78 100.00
(％) (1.00)
1.975
(1.10) 2.075
(2.10) 4.05
有 本 年 度
備 考 職制上の段階、
職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
(％)
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計 ６月 (月分) 12月 (月分) (月 分)
前 年 度
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率。 エ 期末手当・勤勉手当
(持家の場合) 国と同じ 国
○支給限度額
○支給限度額 当 市 区 分
（新 規）
3 下 水 道 事 業 費 1 下 水 道 事 業 費
28 592,400
計 810,000
28 262,800
計 364,000
28 210,400
計 263,000
28 202,500
計 253,000
28 161,600
計 202,000
28 128,700
計 161,000 南 部 浄 化 セ ン タ ー 建 設 事 業
（ ブ ロ ア 機 械 電 気 設 備 ） 中 部 浄 化 セ ン タ ー 建 設 事 業
（ 汚 水 ポ ン プ 機 械 電 気設 備）
27 32,300 中 部 浄 化 セ ン タ ー 建 設 事 業
（ 自 家 発 電 電 気 設 備 ）
27 40,400 中 部 浄 化 セ ン タ ー 建 設 事 業
（ ブ ロ ア 機 械 電 気 設 備 ）
27 50,500 北 白 土 第 二 ポ ン プ場 建設 事業
（ 監 視 制 御 電 気 設 備 ）
27 52,600 北 白 土 第 一 ポ ン プ 場 建設 事業
（ 汚 水 沈 砂 池 機 械 電 気 設 備）
27 101,200 27 217,600 年
度
年 割 額
継 続 費 に つ い て の 平 成 25 年 度 末 ま で の 支 出
額 の 見 込 み 及 び 平 成 27 年 度 以 降 の 支 出 予 定
款 項 事 業 名
全
（単位 千円） 体 計 画
国県支出金 地方債 その他
298,350 264,000 30,050 592,400 73.1
408,000 361,000 41,000 217,600 217,600 592,400 100.0
132,600 116,900 13,300 262,800 72.2
183,600 162,000 18,400 101,200 101,200 262,800 100.0
116,480 84,400 9,520 210,400 80.0
145,600 105,400 12,000 52,600 52,600 210,400 100.0
112,000 81,300 9,200 202,500 80.0
140,000 101,400 11,600 50,500 50,500 202,500 100.0
81,600 71,800 8,200 161,600 80.0
102,000 89,800 10,200 40,400 40,400 161,600 100.0
71,680 51,300 5,720 128,700 79.9
89,600 64,100 7,300 32,300 32,300 128,700 100.0 32,300 32,300 20.1 17,920 12,800 1,580
40,400 40,400 20.0 20,400 18,000 2,000
50,500 50,500 20.0 28,000 20,100 2,400
52,600 52,600 20.0 29,120 21,000 2,480
101,200 101,200 27.8
%
51,000 45,100 5,100
217,600 217,600 26.9 109,650 97,000 10,950
平 成27年 度 支 出 予 定 額
平 成27年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額
平 成28年 度 以 降 支 出 予 定 額
継続 費の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
額 、 平 成 26 年 度 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出
額 並 び に 事 業 の 進 捗 状 況 等 に 関 す る 調 書
平 成25年 度 末 ま で の 支 出 額
平 成26年 度 末 ま で の 支 出 (見 込)額
（既決分）
3 下 水 道 事 業 費 1 下 水 道 事 業 費
27 757,800
計 859,000 中 部 浄 化 セ ン タ ー 建 設 事 業
（ 水処 理 施設 機械 電 気設 備）
26 101,200 年
度
年 割 額
款 項 事 業 名
全
（単位 千円） 体 計 画
国県支出金 地方債 その他
420,000 303,200 0 34,600 757,800 757,800 88.2 476,000 343,800 0 39,200 0 101,200 757,800 859,000 0 100.0
% 101,200 101,200 11.8 56,000 40,600 0 4,600
平 成27年 度 支 出 予 定 額
平 成27年 度 末 ま で の 支 出 予 定 額
平 成28年 度 以 降 支 出 予 定 額
継続 費の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
平 成25年 度 末 ま で の 支 出 額
平 成26年 度 末 ま で の 支 出 (見 込)額
（新 規）
期 間 金 額
3 下 水 道 施 設 運 転 管 理 業 務 委 託
（ 北 部 浄 化 セ ン タ ー 等 ）
2,014,220千円に消費税 及び地方消費税の額に 相当する額を加えて得 た額
－ －
2 水 洗 ト イ レ 改 造 資 金 損 失 補 償
（ 平 成 27 年 度 貸 付 分 ）
融資元本の最終償還期 限後契約に基づく期限を 経過してもなお元本及び 遅延利子の全部又は一 部が回収されなかった場 合における当該回収され なかった金額
－ －
1 水 洗 ト イ レ 改 造 資 金 利 子 補 給 補 助 金
（ 平 成 27 年 度 貸 付 分 ）
借入期間中における融 資残高につき約定利率 により計算した利子相当 額
－ －
支 出 （ 見 込 ） 額
4 公 共 施 設 等 敷 地 賃 借 料
（ 平 成 27 年 度 設 定 分 ）
320 － －
債 務 負 担 行 為 で 平 成 28 年 度 以 降 に わ た る
支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 平 成 27 年
事 項 限 度 額
平 成26年 度 末 ま で の
平成27年度
金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債
自 平成28年度 至 平成31年度
自 平成28年度 至 平成32年度
自 平成28年度 至 平成30年度
自 平成28年度 至 平成29年度
限度額に同じ
1,513,430千 円に消費税 及び地方消 費税の額に 相当する額 を加えて得 た額
500,790千円に消 費税及び地方消 費税の額に相当 する額を加えて得 た額
－
－ 限度額に同じ 全 額
限度額に同じ 全 額
－
－ 320 320
平 成 28 年 度 以 降 特 定 財 源
一 般 財 源 そ の 他
も の に つ い て の 平 成 26 年 度 末 ま で の
度 以 降 の 支 出 予 定 額 に 関 す る 調 書
（単位 千円）
平成27年度以降の支出予定額 左の財源内訳
（既決分）
期 間 金 額
自 平成23年度 至 平成26年度
自 平成24年度 至 平成26年度
自 平成24年度 至 平成26年度
自 平成25年度 至 平成26年度
自 平成25年度 至 平成26年度
7 水 洗 ト イ レ 改 造 資 金 損 失 補 償
（ 平 成 26 年 度 貸 付 分 ）
融資元本の最終償還期 限後契約に基づく期限を 経過してもなお元本及び 遅延利子の全部又は一 部が回収されなかった場 合における当該回収され なかった金額
平成26年度 － 6 水 洗 ト イ レ 改 造 資 金 利 子 補 給 補 助 金
（ 平 成 26 年 度 貸 付 分 ）
借入期間中における融資 残高につき約定利率によ り計算した利子相当額
平成26年度 － 5 水 洗 ト イ レ 改 造 資 金 損 失 補 償
（ 平 成 25 年 度 貸 付 分 ）
融資元本の最終償還期 限後契約に基づく期限を 経過してもなお元本及び 遅延利子の全部又は一 部が回収されなかった場 合における当該回収され なかった金額
－ 4 水 洗 ト イ レ 改 造 資 金 利 子 補 給 補 助 金
（ 平 成 25 年 度 貸 付 分 ）
借入期間中における融資 残高につき約定利率によ り計算した利子相当額
96 3 水 洗 ト イ レ 改 造 資 金 損 失 補 償
（ 平 成 24 年 度 貸 付 分 ）
融資元本の最終償還期 限後契約に基づく期限を 経過してもなお元本及び 遅延利子の全部又は一 部が回収されなかった場 合における当該回収され なかった金額
－ 2 水 洗 ト イ レ 改 造 資 金 利 子 補 給 補 助 金
（ 平 成 24 年 度 貸 付 分 ）
借入期間中における融資 残高につき約定利率によ り計算した利子相当額
64 1 水 洗 ト イ レ 改 造 資 金 損 失 補 償
（ 平 成 23 年 度 貸 付 分 ）
融資元本の最終償還期 限後契約に基づく期限を 経過してもなお元本及び 遅延利子の全部又は一 部が回収されなかった場 合における当該回収され なかった金額
－ 事 項 限 度 額
平 成26年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額
平成27年度
金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債
自 平成28年度 至 平成29年度
自 平成28年度 至 平成29年度
自 平成28年度 至 平成30年度
自 平成28年度 至 平成30年度
自 平成28年度 至 平成31年度
全 額
限度額に同じ 全 額
限度額に同じ 限度額に同じ
限度額に同じ
全 額
限度額に同じ 限度額に同じ 全 額
限度額に同じ 限度額に同じ
限度額に同じ 全 額
全 額
限度額に同じ
全 額
限度額に同じ 平成28年度 限度額に同じ
そ の 他
限度額に同じ 平成28年度 限度額に同じ
（単位 千円）
平成27年度以降の支出予定額 左の財源内訳
平 成 28 年 度 以 降 特 定 財 源
一 般 財 源
（既決分）
期 間 金 額
自 平成25年度 至 平成26年度 9 下 水 道 施 設 運 転 管 理 業 務 委 託
（ 南 部 浄 化 セ ン タ ー 等 ）
482,112 127,297 8 下 水 道 施 設 運 転 管 理 業 務 委 託
（ 中 部 浄 化 セ ン タ ー 等 ）
1,279,533千円に消費税 及び地方消費税の額に 相当する額を加えて得 た額
平成26年度 － 事 項 限 度 額
平 成 26 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額
平成27年度
金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債
自 平成28年度 至 平成29年度
154,138 100,398 800,444千
円に消費税 及び地方消 費税の額に 相当する額 を加えて得 た額
479,089千円に消 費税及び地方消 費税の額に相当 する額を加えて 得た額
127,268 平成28年度 127,268
そ の 他
450,000
862,867千円 に消費税及び 地方消費税の 額に相当する 額を加えて得 た額
（単位 千円）
平成27年度以降の支出予定額 左の財源内訳
平 成 28 年 度 以 降 特 定 財 源
一 般 財 源
(単位 千円)
平成27 年度 中平成27年 度中 起 債 見 込 額元 金 償 還 見 込 額
下 水 道 事 業 債 69,791,656 69,211,170 3,276,000 4,035,125 68,452,045
合 計 69,791,656 69,211,170 3,276,000 4,035,125 68,452,045
地方債の平成25年度末における現在高並びに平成26年度末
及 び 平 成 27 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
区 分
平 成25年 度 末
現 在 高
平 成26年 度 末 現 在 高 見 込 額
平 成27年 度 中 増 減 見 込 み
平 成27年 度 末 現 在 高 見 込 額
（議案第46号）
中央卸売市場事業特別会計
１ 総 括
(歳 入)
(単位 千円)構 成 比 (%)
1 使用料及び手数料 201,336 196,966 4,370 60.8
2 繰入金 20,861 0 20,861 6.3
3 繰越金 1 0 1 0.0
4 諸収入 109,116 99,060 10,056 32.9
（市債） 0 137,400 △137,400
331,314 433,426 △102,112 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
歳 入 歳 出 予 算
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳入合計
事 項 別 明 細 書
(歳 出)
(単位 千円)款 構成比
(%) 1中央卸売市場 302,581 395,431 △92,850 293,597 8,984 91.3
費
2公債費 28,233 24,805 3,428 16,355 11,878 8.5
3予備費 500 13,190 △12,690 500 0.2
331,314 433,426 △102,112 310,452 20,862100.0 歳出合計
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他
２ 歳 入
1使用料及び手数料 201,336 196,966 4,370
1使用料 201,336 196,966 4,370
1中央卸売市場使用料 201,336 196,966 4,370
2繰入金 20,861 0 20,861
1他会計繰入金 20,861 0 20,861
1一般会計繰入金 20,861 0 20,861
3繰越金 1 0 1
1繰越金 1 0 1
1 繰越金 1 0 1
4諸収入 109,116 99,060 10,056
1雑入 109,115 99,059 10,056
1 雑入 109,115 99,059 10,056
2市預金利子 1 1 0
1 市預金利子 1 1 0
(市債) 0 137,400 △137,400
(市債) 0 137,400 △137,400
(中央卸売市場事業債) 0 137,400 △137,400
331,314 433,426 △ 102,112 歳入合計
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
（単位 千円）
節
1 市場使用料 92,031
2 施設使用料 109,305
1 一般会計繰入金 20,861
1 前年度繰越金 1
1 雑入 109,115 ○原子力発電施設等周辺地域交付金 2,169
○電気料 86,379
○水道料 8,619
○下水道使用料 6,218
○構内電話使用料 290
○雑入 1
○消費税還付金 5,439
1 市預金利子 1
(廃 款) (廃 項) (廃 目)
説 明
区 分 金 額
３ 歳 出
1中央卸売市場費 302,581 395,431 △92,850 特定財源
293,597 一般財源
8,984 1中央卸売市場費 302,581 395,431 △92,850 特定財源
293,597 一般財源
8,984 1 施設運営費 302,581 395,431 △92,850 特定財源
293,597 一般財源
8,984
2公債費 28,233 24,805 3,428 特定財源
16,355 一般財源
11,878
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
（単位 千円）
節
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 184,481
諸収入 109,116
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 184,481
諸収入 109,116
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 184,481
諸収入 109,116
1報酬 1,021 ○職員人件費 １１人（４人）※ 88,963
2給料 52,036 ○運営管理費 213,618
3職員手当等 23,299 市場運営協議会等委員報酬 1,021
4共済費 13,628 市場運営協議会等経費 171
7賃金 49 運営費 124,903
9旅費 448 施設管理委託料等 48,812
11需用費 119,832 維持補修費 36,976
12役務費 3,580 原子力発電施設等周辺地域還付金 1,735
13委託料 33,716（特定財源の説明）
14使用料及び賃 10,730○市場使用料 91,531
借料 ○施設使用料 92,950
15工事請負費 26,603○原子力発電施設等周辺地域交付金 2,169
16原材料費 307○電気料 86,379
18備品購入費 267○水道料 8,619
19負担金、補助 15,321○下水道使用料 6,218
及び交付金 ○構内電話使用料 290
23 償還金、利子 1,735○雑入 1
及び割引料 ○消費税還付金 5,439
27 公課費 9 ○市預金利子 1
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 16,355
※（ ）内は再任用短時間勤務職員を外書き。 金 額
説 明
区 分
1公債費 28,233 24,805 3,428 特定財源
16,355 一般財源
11,878
1 元金 22,132 21,435 697 特定財源
13,237 一般財源
8,895
2 利子 6,101 3,370 2,731 特定財源
3,118 一般財源
2,983
3予備費 500 13,190 △12,690 特定財源
500 一般財源
0
1予備費 500 13,190 △12,690 特定財源
500 一般財源
0
1 予備費 500 13,190 △12,690 特定財源
500 一般財源
0
331, 314 433, 426 △102,112 特定財源
310, 452 一般財源
20, 862 歳出合計
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
（単位 千円） 節
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 16,355
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 13,237
23償還金、利子 22,132 ○長期債償還元金 22,132
及び割引料 （特定財源の説明）
○施設使用料 13,237
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 3,118
23償還金、利子 6,101○長期債償還利子 6,101
及び割引料 （特定財源の説明）
○施設使用料 3,118
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 500
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 500
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 500
（特定財源の説明）
○市場使用料 500
201, 336
（特定財源の内訳） 使用料及び 手数料
諸収入 109, 116
説 明
区 分 金 額
(単位 千円)
11 (4) 10 (0) 区 分
48,146 区 分 職 員 数
本 年 度
(4) 人
区 分 比 較 前 年 度
比 較
職 本年度 員 手 当 の 内 訳
1
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
21,340 69,486
0 比 較
給 与 費
共 済 費 合 計
給 料 職員手当 計
375 1,362 11,433
5,572 21 833
1,021 1,021
332 332 332
給 与 費 明 細 書
共 済 費 合 計 報 酬 給 料 期末手当
その他 の手当
計 職員数
1 特 別 職
689
給 与 費
住居手当
1,021
本年度 前年度
549 549 46
37
9 本年度
その他の 特別職
前年度
その他の 特別職
996 1,562
△18
6,674
前年度 1,014 1,455 530 279 1,341
期末手当 勤勉手当
348
107 △182 96
10,600 13,628
2 一 般 職
⑴ 総 括
1,102 区 分 扶養手当
特 別 調整額
超過勤務 手 当
休日給 通勤手当 3,890 1,959
689 689
12,105 23,299 75,335
5,849
81,591 52,036
(単位 千円) 比 較
その他の 特別職
88,963
1,523 7,372 人
給 料
(単位 千円)
説 明 備 考
異動等に伴う分
△78
242 ○平均昇給率 0.47％
⑵ 給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳
給与改定 に 伴 う 増 減 分
その他の 増 減 分 3,890
昇給に伴 う増加分
1,959 制度改正 に 伴 う 増 減 分
通勤手当
3,726
職員手当
51 勤勉手当
660
その他の 増 減 分
給与改定に伴う分
△ 33 その他
1,281
146,300 円 高校卒
短大卒 大学卒
159,300 179,300 ア 職員１人当たり給与
イ 初 任 給
行 政 職
⑶ 給料及び職員手当の状況
平 均 年 齢
平 成 25 年 10 月 １ 日 現 在
区 分
平均給料月額
48歳10月 平 成 26 年
10 月 １ 日 現 在
行 政 職
学 歴 給 料 月 額
383,056円
46歳5月
平 均 年 齢
348,385円
平均給与月額 平均給与月額
平均給料月額 355,920円
397,942円
(4) 1 1 2 (4) ウ 級 別 職 員 数
１ 級 係 員
２ 級
区 分 行 政 職
平 成 26 年 10月 １ 日 現 在
１ 級 人
２ 級
４ 級
３ 級 4
2
６ 級
５ 級 1
８ 級
７ 級 1
９ 級
計 11 (4)
平 成 25 年 10月 １ 日 現 在
１ 級 人
２ 級
３ 級 4
1 (4)
５ 級
４ 級 2
７ 級
６ 級 2
８ 級 ９ 級
(級別の標準的な職務内容)
区 分 行 政 職
計 10
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
８ 級 部 長
６ 級 課 長
主 任
３ 級 係 長
５ 級 困難 課長 補佐
４ 級 課 長 補 佐
９ 級 困 難 部 長
７ 級 次 長
扶養手当 同 じ
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率。
オ その他の手当
区 分 国の制度との異同 差 異 の 内 容
エ 期末手当・勤勉手当
区 分
本 年 度
前 年 度
(0.975) 1.90
(1.075) 2.00
備 考 職制上の段階、
職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計
６月 (月分) 12月 (月分) (月 分)
(2.05) 3.90
有 (1.00)
1.975
(1.10) 2.075
(2.10) 4.05
有
有 国の制度
(1.00) 1.975
(1.15) 2.125
(2.15) 4.10
住居手当 一 部 異 な る 国 12,000 円
○支給限度額 国と同じ
(持家の場合)
当 市 52,500 円
(借家・借間の場合)
○基礎控除額
当 市 9,500 円
国 31,600 円
国と同じ
通勤手当 一 部 異 な る
(交通機関利用者) 国と同じ (交通用具使用者)
○支給限度額
(単位 千円)
平成 27年 度中平成27年 度中 起 債 見 込 額元 金 償 還 見 込 額
中央卸売市場事業債 171,745 287,710 22,132 265,578
合 計 171,745 287,710 22,132 265,578
地方債の平成 25 年度末における現在高並びに平成 26 年度末
及 び 平 成 27 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
区 分
平 成25年 度 末
現 在 高
平 成26年 度 末 現 在 高 見 込 額
平 成27年 度 中 増 減 見 込 み
平 成27年 度 末 現 在 高 見 込 額
（議案第47号）
競輪事業特別会計
１ 総 括
(歳 入)
(単位 千円)構 成 比 (%) 1 競輪事業収入 14,415,488 16,437,753 △2,022,265 86.1
2 財産収入 425,672 352,163 73,509 2.5
3 繰入金 1,049,755 319,934 729,821 6.3
4 繰越金 400,000 400,000 0 2.4
5 諸収入 455,928 491,068 △35,140 2.7
16,746,843 18,000,918 △1,254,075 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
歳 入 歳 出 予 算
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳入合計
事 項 別 明 細 書
(歳 出)
(単位 千円)款 構成比
(%) 1競輪事業費 16,134,071 17,352,750△1,218,679 16,134,071 96.3 2諸支出金 112,772 146,796 △34,024 112,772 0.7
3繰出金 300,000 300,000 0 300,000 1.8
4予備費 200,000 201,372 △1,372 200,000 1.2
16,746,843 18,000,918△1,254,075 16,746,843 100.0 歳出合計
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他
２ 歳 入
1競輪事業収入 14,415,488 16,437,753 △ 2,022,265 1競輪事業収入 14,415,488 16,437,753 △ 2,022,265 1車券収入 14,383,252 16,404,279 △ 2,021,027
2入場料 32,236 33,474 △ 1,238
2財産収入 425,672 352,163 73,509
1財産運用収入 425,672 352,163 73,509
1基金運用収入 1,266 1,399 △ 133
2財産貸付収入 424,406 350,764 73,642
3繰入金 1,049,755 319,934 729,821
1基金繰入金 1,049,755 319,934 729,821
1いわき平競輪事業基金繰入金 1,049,755 319,934 729,821
4繰越金 400,000 400,000 0
1繰越金 400,000 400,000 0
1繰越金 400,000 400,000 0
5諸収入 455,928 491,068 △ 35,140
1市預金利子 1 1 0
1 市預金利子 1 1 0
2雑入 455,927 491,067 △ 35,140
1 雑入 455,927 491,067 △ 35,140
16,746,843 18,000,918 △ 1,254,075 歳入合計
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
（単位 千円）
節
1 車券収入 14,383,252
1 入場料 32,236 ○入場料 5,266
○特別観覧席等附加入場料 26,970
1 利子及び配当金 1,266○競輪事業基金利子 1,266
1 施設貸付収入 424,406 ○場外車券売場貸付収入 420,084
○売店貸付収入 4,047
○選手会事務所貸付収入 274
○場内施設貸付収入 1
1 いわき平競輪事業 1,049,755 基金繰入金
1 前年度繰越金 400,000
1 市預金利子 1
1 雑入 455,927 ○たばこ自販機 86
○飲料自販機 2,015
○電話手数料 1
○光熱水費 6,288
○場外車券売場事務協力費 416,583
○時効金 25,917
○過金 1
○保険料被保険者負担金 1,889
○広告収入 780
○その他 2,367
説 明
区 分 金 額
３ 歳 出
1競輪事業費 16,134,071 17,352,750 △1,218,679 特定財源
16,134,071 一般財源
0
1競輪総務費 1,651,473 879,128 772,345 特定財源
1,651,473 一般財源
0
1 一般管理費 417,751 365,415 52,336 特定財源
417,751 一般財源
0
2 施設管理費 1,233,722 513,713 720,009 特定財源
1,233,722 一般財源
0
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
競輪事業特別会計
（単位 千円）
節
（特定財源の内訳）
競輪事業収入 14,002,716
財産収入 425,672
繰入金 1,049,755
繰越金 200,000
諸収入 455,928
（特定財源の内訳）
競輪事業収入 228,663
財産収入 227,683
繰入金 972,060
繰越金 200,000
諸収入 23,067
（特定財源の内訳）
競輪事業収入 196,427
財産収入 1,266
繰越金 200,000
諸収入 20,058
2給料 60,983 ○職員人件費 １５人（２人）※ 115,697
3職員手当等 37,647 ○一般事務費 302,054
4共済費 17,067 一般事務費 43,451
9旅費 138 競輪事業基金積立金 258,603
10交際費 2,000（特定財源の説明）
11需用費 828○車券収入 196,427
12役務費 154 ○競輪事業基金利子 1,266
19負担金、補助 3,745○前年度繰越金 200,000
及び交付金 ○場外車券売場事務協力費 20,058
25積立金 258,603 27公課費 36,586
（特定財源の内訳）
競輪事業収入 32,236
財産収入 226,417
繰入金 972,060
諸収入 3,009
9旅費 17○施設管理費 1,233,722
11需用費 114,343（特定財源の説明）
12役務費 269○入場料 5,266
13委託料 137,616○特別観覧席等附加入場料 26,970
※（ ）内は再任用短時間勤務職員を外書き。
区 分 金 額
説 明
(項 1 競輪総務費)(目 2 施設管理費)
2競輪開催費 14,482,598 16,473,622 △1,991,024 特定財源
14,482,598 一般財源
0
1開催費 3,695,159 4,170,412 △475,253 特定財源
3,695,159 一般財源
0
2払戻金 10,787,439 12,303,210 △1,515,771 特定財源
10,787,439 一般財源
0
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
（単位 千円） 節
14使用料及び賃 9,417 ○場外車券売場貸付収入 222,095
借料 ○売店貸付収入 4,047
15工事請負費 972,060 ○選手会事務所貸付収入 274
○場内施設貸付収入 1
○いわき平競輪事業基金繰入金 972,060
○たばこ自販機 86
○飲料自販機 2,015
○広告収入 780
○その他 128
（特定財源の内訳）
競輪事業収入 13,774,053
財産収入 197,989
繰入金 77,695
諸収入 432,861
（特定財源の内訳）
競輪事業収入 2,986,614
財産収入 197,989
繰入金 77,695
諸収入 432,861
4共済費 13,705 ○開催費 3,695,159
5災害補償費 1（特定財源の説明）
7賃金 234,211○車券収入 2,986,614
8報償費 703,090○場外車券売場貸付収入 197,989
9旅費 3,617○いわき平競輪事業基金繰入金 77,695
11需用費 239,469○市預金利子 1
12役務費 22,610○電話手数料 1
13委託料 1,529,509○光熱水費 6,288
14使用料及び賃 505,638○場外車券売場事務協力費 396,525
借料 ○時効金 25,917
18備品購入費 2,870○過金 1
19負担金、補助 439,439○保険料被保険者負担金 1,889
及び交付金 ○その他 2,239
22補償、補てん 1,000 及び賠償金
（特定財源の内訳）
競輪事業収入 10,787,439
区 分 金 額
説 明
(項 2 競輪開催費)(目 2 払戻金)
2諸支出金 112,772 146,796 △34,024 特定財源
112,772 一般財源
0 1地方公共団体金融機構納付 112,772 146,796 △34,024 特定財源
金 112,772
一般財源
0 1 地方公共団体金融機構納 112,772 146,796 △34,024 特定財源
付金 112,772
一般財源
0
3繰出金 300,000 300,000 0 特定財源
300,000 一般財源
0
1他会計繰出金 300,000 300,000 0 特定財源
300,000 一般財源
0
1 一般会計繰出金 300,000 300,000 0 特定財源
300,000 一般財源
0
4予備費 200,000 201,372 △1,372 特定財源
200,000 一般財源
0
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
（単位 千円） 節
23償還金、利子 10,787,439○勝者投票払戻金 10,787,439
及び割引料 （特定財源の説明）
○車券収入 10,787,439
（特定財源の内訳）
競輪事業収入 112,772
（特定財源の内訳）
競輪事業収入 112,772
（特定財源の内訳）
競輪事業収入 112,772
19負担金、補助 112,772○地方公共団体金融機構納付金 112,772
及び交付金 （特定財源の説明）
○車券収入 112,772
（特定財源の内訳）
競輪事業収入 300,000
（特定財源の内訳）
競輪事業収入 300,000
（特定財源の内訳）
競輪事業収入 300,000
28繰出金 300,000○一般会計繰出金 300,000
（特定財源の説明）
○車券収入 300,000
（特定財源の内訳）
繰越金 200,000
区 分 金 額
説 明
1予備費 200,000 201,372 △1,372 特定財源
200,000 一般財源
0
1 予備費 200,000 201,372 △1,372 特定財源
200,000 一般財源
0
16, 746, 843 18, 000, 918 △1,254,075 特定財源
16, 746, 843 一般財源
0 歳出合計
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
（単位 千円） 節
（特定財源の内訳）
繰越金 200,000
（特定財源の内訳）
繰越金 200,000
（特定財源の説明）
○前年度繰越金 200,000
14, 415, 488
（特定財源の内訳） 競輪事業収入
財産収入 425, 672
繰入金 1, 049, 755
繰越金 400, 000
諸収入 455, 928
説 明
区 分 金 額
0
△1,274 △1,172 22 △62 4,703
4,721
本年度
275
5,977 1,115
宿日直 手 当
3,549 297 1,053 252 休日給
8,250 14,064
2,432
534 △591
勤勉手当
超過勤務 手 当
前年度 1,248 3,023 職
員 手 当 の 内 訳
本年度
1,520 1,782
前年度
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。
304
区 分 期末手当 住居手当
特 別 調整額
特殊勤務 手 当
通勤手当
1,265 前 年 度
比 較
14,183 区 分 扶養手当
比 較
△2,159 61,765
7,492
△2,941
△782
98,630 37,647
60,983 職 員 数
職員手当
給 与 費 明 細 書
共 済 費 合 計
給 与 費
(単位 千円)
⑴ 総 括
区 分
計 給 料
1 一 般 職
115,697
39,806 101,571 16,763 118,334
本 年 度 17,067
人
△2,637
252
比 較 △119 758 △255
(2) 15 (2) 15 (0) 0
その他の 増 減 分
職員手当 △2,159 給 料
△1,492 524
△782
昇給に伴 う増加分
⑵ 給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳
給与改定 に 伴 う 増 減 分
制度改正 に 伴 う 増 減 分
(単位 千円)
説 明 備 考
異動等に伴う分 186
○平均昇給率 0.86％
通勤手当
38 勤勉手当
821
その他の 増 減 分
給与改定に伴う分 94 その他
△ 3,112
平均給与月額
平 均 年 齢
大学卒 179,300
401,964円 ア 職員１人当たり給与
イ 初 任 給
行 政 職
学 歴 給 料 月 額 給 料 月 額
技能労務職
341,850円
338,400円 394,388円
⑶ 給料及び職員手当の状況
平 均 年 齢
平 成 25 年 10 月 １ 日 現 在
区 分
平均給料月額
平均給与月額 平 成 26 年
10 月 １ 日 現 在
平均給料月額 323,815円 319,343円
466,797円
41歳6月 52歳3月
中学卒 (労務職)
132,700 技 能 労 務 職 学 歴
技能免許 所 有 職
円
435,985円
40歳1月 53歳3月 行 政 職
短大卒 159,300 140,800
高校卒 146,300 円
高 校 卒
一 般 技能職
156,500
2 (1) (2) 1
2 (2) 1 ウ 級 別 職 員 数
1
１ 級 係 員 技 能 職 ・ 労 務 職 ２ 級
1
人 ２ 級
3 ３ 級
行 政 職
４ 級 2
区 分
１ 級 3 人
技能労務職
平 成 26 年
10月 １ 日 現 在 ６ 級 1
５ 級 1
2 ８ 級
７ 級
９ 級
計 13
(1)
１ 級 2 人 人
２ 級 2 1
４ 級 1
３ 級 4
５ 級
７ 級 2
６ 級 2
８ 級 ９ 級
(級別の標準的な職務内容)
区 分 行 政 職 技 能 労 務 職
計 13
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。 平 成 25 年
10月 １ 日 現 在
８ 級 部 長
６ 級 課 長
主 任 主 任 技 能 職
３ 級 係 長 主 任 技 能 職
５ 級 困難 課長 補佐
４ 級 課 長 補 佐
９ 級 困 難 部 長
７ 級 次 長
(交通用具使用者)
国 カ その他の手当
区 分 国の制度との異同 差 異 の 内 容
52,500 円 31,600 円 通勤手当 一 部 異 な る
(交通機関利用者) 国と同じ 扶養手当 同 じ
住居手当 一 部 異 な る
(借家・借間の場合)
○基礎控除額
当 市 9,500 円
12,000 円 国と同じ
区 分 オ 特殊勤務手当
全 職 行 政 職
給料総額に対する比率
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平 成26年10月 現 在 )
○競輪開催業務に従事する職員の特殊勤務手当 代表的な特殊勤務手当の名称
国の制度
(1.00) 1.975
(1.15) 2.125
(2.15) 4.10
技 能 労 務 職
0.47 0.36 1.14
(0.975) 1.90
(1.075) 2.00
(2.05)
3.90 有
有
60.00 53.85 100.00
(％) (1.00)
1.975
(1.10) 2.075
(2.10)
4.05 有
本 年 度
備 考 職制上の段階、
職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
(％)
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計 ６月 (月分) 12月 (月分) (月 分)
前 年 度
※ ( )内は、再任用短時間勤務職員の標準的な支給率。 エ 期末手当・勤勉手当
(持家の場合) 国と同じ 国
○支給限度額
○支給限度額 当 市 区 分
（既決分）
期 間 金 額
債 務 負 担 行 為 で 平 成 28 年 度 以 降 に わ た る
支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 平 成 27 年
事 項 限 度 額
平 成26年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額
1 い わ き 平 競 輪 場 設 備 運 転 ・ 保 守 等 業 務 委 託
59,784千円に消費税及 び地方消費税の額に相 当する額を加えて得た 額
平成26年度 －
2 い わ き 平 競 輪 場 現 金 輸 送 ・ 保 管 等 業 務 委 託
26,186千円に消費税及 び地方消費税の額に相 当する額を加えて得た 額
平成26年度 －
平成27年度
金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債
も の に つ い て の 平 成 26 年 度 末 ま で の
度 以 降 の 支 出 予 定 額 に 関 す る 調 書
（単位 千円）
平成27年度以降の支出予定額 左の財源内訳
平 成 28 年 度 以 降 特 定 財 源
一 般 財 源 そ の 他
28,246 平成28年度 36,321 64,567
11,176 平成28年度 17,105 28,281
（議案第48号）
地域汚水処理事業特別会計
１ 総 括
(歳 入)
(単位 千円)構 成 比 (%)
1 使用料及び手数料 91,628 87,844 3,784 21.7
2 繰越金 330,881 308,842 22,039 78.2
3 諸収入 386 406 △20 0.1
422,895 397,092 25,803 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。
歳 入 歳 出 予 算
款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較
歳入合計
事 項 別 明 細 書
(歳 出)
(単位 千円)款 構成比
(%)
1施設管理費 75,995 71,618 4,377 75,995 18.0
2予備費 346,900 325,474 21,426 346,900 82.0
422,895 397,092 25,803 422,895 100.0 歳出合計
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他
２ 歳 入
1使用料及び手数料 91,628 87,844 3,784
1使用料 91,628 87,844 3,784
1施設使用料 91,628 87,844 3,784
2繰越金 330,881 308,842 22,039
1繰越金 330,881 308,842 22,039
1繰越金 330,881 308,842 22,039
3諸収入 386 406 △ 20
1雑入 385 405 △ 20
1雑入 385 405 △ 20
2市預金利子 1 1 0
1市預金利子 1 1 0
422,895 397,092 25,803 歳入合計
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較
（単位 千円）
節
1汚水処理施設使用 91,628 料
1前年度繰越金 330,881
1 雑入 385
1 市預金利子 1
説 明
区 分 金 額
３ 歳 出
1施設管理費 75,995 71,618 4,377 特定財源
75,995 一般財源
0
1施設管理費 75,995 71,618 4,377 特定財源
75,995 一般財源
0 1 石森団地施設管理費 17,180 12,130 5,050 特定財源
17,180 一般財源
0
2 白米団地施設管理費 14,484 12,447 2,037 特定財源
14,484 一般財源
0
3 いわき南台団地施設管理 15,104 12,464 2,640 特定財源
費 15,104
一般財源
0
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
（単位 千円）
節
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 75,995
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 75,995
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 17,180
11需用費 5,884 ○維持管理費 17,180
12役務費 157 施設管理委託費 6,553
13委託料 6,553 施設維持管理費 10,627
15工事請負費 3,842（特定財源の説明）
27公課費 744○汚水処理施設使用料 17,180
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 14,484
11需用費 5,959○維持管理費 14,484
12役務費 273 施設管理委託費 6,349
13委託料 6,349 施設維持管理費 8,135
15工事請負費 1,460（特定財源の説明）
27公課費 443○汚水処理施設使用料 14,484
（特定財源の内訳）
使用料及び手数料 15,104
11需用費 6,472○維持管理費 15,104
12役務費 160 施設管理委託費 6,513
13委託料 6,513 施設維持管理費 8,591
15工事請負費 1,460（特定財源の説明）
27公課費 499○汚水処理施設使用料 15,104
区 分 金 額
説 明
(項 1 施設管理費)
4 草木台団地施設管理費 14,416 15,499 △1,083 特定財源
14,416 一般財源
0
5 洋向台団地施設管理費 14,811 19,078 △4,267 特定財源
14,811 一般財源
0
2予備費 346,900 325,474 21,426 特定財源
346,900 一般財源
0
1予備費 346,900 325,474 21,426 特定財源
346,900 一般財源
0
1 予備費 346,900 325,474 21,426 特定財源
346,900 一般財源
0
款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較 財 源 内 訳
