成
29
２月
目
次
経営戦略策定
あた
... 1
本戦略の趣旨 ... 1
経営理念 ... 2
経営戦略の位置
け ... 2
計画の期間 ... 2
佐久市
水道事業の概要 ... 3
水道の役割 ... 3
施設の状況 ... 4
水道使用料の概要
考え方 ... 9
組織 ... 11
民間活力の
入等 ... 12
経営比較分析表等を活用した現状分析結果 ... 14
水道事業全体の課題 ... 20
水道施設の老朽化及び将来必要と
る更新投資財源の確保
対する課題 ... 20
水道施設の利用状況
対する課題 ... 20
その他の課題 ... 20
事業運営の基本方針 ... 21
水道施設の適正管理 ... 21
財政運営の強化 ... 21
人材の育成 ... 21
水管渠を整備することが困難
地域への合併処理浄化槽設置推進 ... 21
投資
財政計画 ... 22
投資
財政計画の策定
あた
の説明 ... 22
投資
財政計画 ... 24
経営戦略の事後検証、更新等 ... 29
進捗管理
モニタ
ング
や見直し
ロ
ング
い
... 29
経営面の事後検証指標 ... 30
施設面の事後検証指標 ... 30
投資
財政計画の更新等
い
... 31
その他... 31
その他の処理事業 ... 31
まとめ ... 31
別添
経営指標の見方 ... 32
別添
用語解説 ... 36
別添
投資
財政計画一覧 ... 39
水道事業全体 ... 39
公共
水道事業 ... 41
特定環境保全公共
水道事業 ... 43
農業集落排水事業 ... 45
規模集合排水処理事業 ... 47
1
経営戦略策定
あた
本戦略の趣旨
水遈
環境衛生
向
及び
水被害
軽減
寄
日々
民生活
社会経済活動
支え
極
公共性
公益性
高い
要
都
基盤施設
久
水遈
業
久
水遈組合
業体
昭和
48
旧
久
旧臼
田
中心
街地
公共
水遈
業
着手
昭和
57
供用開始
旧
科村
旧望
特定環境保全公共
水遈
業
成
度
科地
旧
科村
成
度
望
地
旧望
成
度
春日地
旧
望
)
い
業
着手
成
11
度
地
供用開始
い
農業集落排水
業
い
昭和
59
度
志賀地
業着手
皮
着手
12
地
供用開始
い
成
17
度
村
合併
新
久
誕生
伴い
久
水遈
組合
解散
所管
公共
水遈
業
久
引
い
成
27
度
槽
含
水遈普及率
97.5
％
遉
普及率向
建設
業
完了
近
い
今後
普及整備
計
的維持管
理
健全経営
目指
い
必要
あ
一方
子高齢
進行
生活様式
多様
省資源
経済成長
鈍
社会
潮流
水遈
業
今後
経営
大
影響
及
予想
う
今後
人口動態や経済状態
見極
地方公営企業会計
務諸表等
活用
水遈経営
健全
効率
経営基盤
強
目指
体的方策
定
必要
あ
経営戦略
民
皆様
い
安心
暮
快適
安全
生活環
境
保持
い
水遈施設機能
維持
向
進
安定
経営基
盤
確保
目指
策定
将来
わ
持
的
安定的
水遈サ
提供
い
指針
水遈
普段意識
方
い
近
起
大規模地震直後
被災地
民
ン
ッ
検索数
コン
ニ
水遈
語
多
いう
例
あ
う
民生活
最
必要
社会
ン
公営企業
健全性
確保
民
利用者視点
十
配慮
水遈
業
組
い
経営戦略
いう
水遈
業
現在
既
公共
水遈
業
特定環境保全公共
水遈
業
農業集落排水
業
規模集合排水処理
業
コ
2
経営理念
久
水遈
業
公営企業
独立採算制
採用
経営形態
常
企業
経済性
発揮
来
目的
あ
公共
福祉
増進
う
運営
求
い
業
経営成績及び
政
状態
明確
将来
わ
健全経営
向
組
い
必要
水遈
業
民生活
可
サ
安定的
供給
役割
担
環境保全
向
水被害
軽減
組
今後
施設
適
維持管理
民
皆様
い
安心
暮
快適
安全
安心
生活環境
確保
経営戦略の位置
け
総務省
公営企業
経営戦略
策定等
研究会報告書
成
26
3
公営企業
経営
当
留意
い
成
26
8
公営企業
経
営戦略
策定支援
活用等
研究会報告書
成
27
3
公表
施
設
老朽
や人口減
応
計
的
効率的
経営
行う
経営戦略
策定
求
い
成
32
度
経済
政再生計
経済
政運営
改革
基
方針
2015
成
27
6
30
日
議決定
公営企業
い
地方
政
厳
い状況
踏
え
経営戦略
策定等
通
経営基盤強
政
ン
向
い
経済
政再生計
改革工程表
成
27
12
24
日経済
政諮問会議
決定
改革
成果
指標
支赤
業数
減
や
経営戦
略
策定率
成
32
度
100
％
目標
成
28
1
経
営戦略
策定
進
い
通知
策定
ン等
示
久
水遈
業
い
多
設備投資
行
あ
経営戦略
今後老朽
伴う大規模
更新投資
人口減
益減
耐えう
経営基盤
強
今回
計
策定
あ
長
県
策定
水
環
資源
環
2015
構想及び
久
成
27
度策定
久
公共施設白書～公営
企業施設
～
整合
い
計画の期間
経営戦略
求
い
計
期間
10
以
基
い
第
久
総合計
成
29
度
成
38
度
合わ
成
29
度
成
38
度
業
進捗
応
著
現状
場合
時見直
3
佐久市
水道事業の概要
水道の役割
水遈
環境衛生
向
や都
健全
発遉
寄
あわ
公共用水域
水質保全
資
い公共性
公益性
高い
要
都
基盤
施設
水遈
主
役割
汚水
排除
公共用水域
水質保全
水
排除
い
う大
役割
あ
汚水
排除
生活環境
改善
生活排水
速や
排除
悪臭や害虫
発生防
及び感染症
発生
予防
水洗
通
衛生的
快適
生活環境
確保
公共用水域
水質保全
汚水
処理場
河川
公共用水域
水質汚濁
防
豊
自然環境
保全
水
排除
水
防除
公共
水遈
業
域
水被害
域
水
水遈
通
排除
水被害
防
特
近
多発
い
地的大
従来
水
流出
増え
い
4
施設の状況
久
水遈
業
公共
水遈
業
特定環境保全公共
水遈
業
農業集
落排水
業
規模集合排水処理
業
コ
ュニ
プ
ン
業
あ
公共
水遈
業
主
街地
水
排除
又
処理
地方公共団体
管
理
水遈
久
終
処理場
あ
久
水遈管理セン
中心
中心部
流
千曲川流域沿い
臼田地
沢
中込
岩村田地
当
供用開始
日
供用開始後経過
数
*1
昭和
57
日
(33
)
法適
非適
法適
一部適用
処理
域
人口密度
*1
28.1
人
/ha
56,951
人
/2,030ha
流域
水遈等
接
無
無
処理
数
*1
処理場数
*1
広域
共
最適
実施状況
*1
*2
成
27
日
コ
ュニ
プ
ン
瀬戸
駒場地
公共
水遈
業
統廃合
成
28
日
農業集落排水
業
常田地
公共
水遈
業
統廃合
*1
成
28
日時点
以
様
*2
広域
一部
務組合
業実施等
自治体
業統合
流域
水遈
接
指
共
複数
自治体
共
使用
施設
建設
定
自立圏構想や連携中枢都
圏
基
含
広域
共
進
計
基
実施
施設
整備
総務副大臣通知
務
一部
共
管理
執行
場合
料金徴
等
務
一部
一部
務組合
実施
場合等
指
最適
業
統廃合
公共
水
集排
槽等
各種処理施設
中
地理的
社会的条
件
応
最適
選択
処理
統廃合
含
施設
統廃合
処理
統廃合
伴わ
い
5
特定環境保全公共
水遈
業
公共
水遈
う
主
街
域以外
設置
水遈
自然公園
域
水質保全及び農山漁村
生活環境改善
水遈
処理
象人口
10,000
人以
規模
業
久
科
望
春日地
当
供用開始
日
供用開始後経過
数
成
28
日
(20
)
法適
非適
法適
一部適用
処理
域
人口密度
29.5
人
/ha
11,398
人
/387ha
流域
水遈等
接
無
無
処理
数
処理場数
広域
共
最適
実施状況
無
農業集落排水
業
農業集落
生活雑排水
汚水等
処理
施設
整備
農業用排水
水質汚濁
防
健全
水
環
資
生
活環境
向
目的
業
処理水
農業用水
再利用や汚泥
農地
還元
農業
特質
活
環境
荷
い
環型社会
構築
献
久
志賀
岩
常和
横根
桜
塚原
岩
落合
岸
田口
村
施
各地
当
い
地域
公共
水遈エ
う
置
農業集落地域
供用開始
日
供用開始後経過
数
成元
日
(26
)
法適
非適
法適
一部適用
処理
域
人口密度
24.4
人
/ha
10,456
人
/429ha
流域
水遈等
接
無
無
処理
数
11
処理場数
11
広域
共
最適
実施状況
成
28
日
農業集落排水
業
常田地
公共
水遈
6
規模集合排水処理
業
指定
農業振興地域
い
規模
集合処理施設
整備
効
率的
場合
原則
10
戸以
20
戸
満
規模
実施
業
久
唯一
藤巻地
当
供用開始
日
供用開始後経過
数
成
11
日
(17
)
法適
非適
法適
一部適用
処理
域
人口密度
58.0
人
/ha
58
人
/
ha
流域
水遈等
接
無
無
処理
数
処理場数
広域
共
最適
実施状況
無
コ
ュニ
プ
ン
環境省所管
業
規模
水処理場
装置
あ
廃棄物処理法
基
い
定
村
定
一般廃棄物処理計
従
設置
多
場合
水遈
普及
い
い地
団地
水遈
代替
施設
い
久
唯一
地
当
供用開始
日
供用開始後経過
数
成
日
21
法適
非適
法適
一部適用
処理
域
人口密度
21.4
人
/ha
214
人
/10ha
流域
水遈等
接
無
無
処理
数
処理場数
広域
共
最適
実施状況
成
27
日
コ
ュニ
プ
ン
瀬戸
駒場地
8
水遈
業
経過
成
28
日現在
着手
度
供用開始
経過
数
最大
処理能力
(
㎥
日
)
成
27
度
処理実績
(
㎥
日
)
稼働
率
(
％
)
統廃合
予定
〇公共
水遈
業
臼田
沢
中込
岩村田地
昭和
48
昭和
57
33
25,023
17,793 71.1
〇特定環境保全公共
水遈
業
科地
成
成
20
2,680
1,158 43.2
望
地
成
成
10
18
2,000
799 40.0
春日地
成
成
11
16
800
398 49.8
〇農業集落排水
業
志賀地
昭和
59
成元
26
432
236 54.6
岩
地
昭和
60
成元
26
138
75 54.3
常和地
昭和
63
成
25
165
92 55.8
検討予定
横根地
成元
成
24
103
42 40.8
桜
地
成
成
22
306
203 66.3 H30
度
田口
村
地
成
成
12
20
403
245 60.8 H31
度
塚原地
成
成
19
808
491 60.8 H29
度
施地
成
成
11
18
443
302 68.2
検討予定
岩
落合
地
成
成
11
11
16
225
75 33.3
岸
地
成
成
12
11
15
716
311 43.4
地
成
14
成
16
11
11
216
130 60.2
検討予定
〇
規模集合排水処理
業
藤巻地
成
成
11
17
14
10 71.4
〇コ
ュニ
プ
ン
9
水道使用料の概要
考え方
水遈
業
経営
要
経費
基
的
供給
サ
汚水処理
益者
支払う
価
水遈使用料
わ
い
水遈
業
独立採算制
運営
経営
必要
費用
適
原
価
映
踏
え
料金設定
行い
遺漏
徴
遉成
水遈使用料
原価
う
一定
資
維持費
将来
施
設
改良
排水施設
整備及び企業債償還金等資
的支出
充当
資
コ
確保
必要
あ
安定
サ
供給
い
経営基盤
強
い
定期的
料金体系
見直
必要
久
水遈使用料
久水遈企業団
水遈使用水
基
算定
行
用途
一般家庭用
業務用
一般用
基
使
用料
定
進使用料制
採用
い
久
料金体系
業
設定
い
料金体系
成
24
日
統一
経緯
あ
公
共
管
理
棟
・
水
処
理
棟
汚
泥
棟
野
沢
中
継
ポ
ン
場
中
込
原
中
継
ポ
ン
場
ロ
ワ
|
棟
第
汚
泥
棟
汚
泥
貯
留
槽
特
環
科
セ
ン
タ
望 月 ・ 春 日 セ ン タ
望
月
中
継
ポ
ン
場
農
集
志
賀
・
岩
尾
常
和
横
根
桜
・
常
田
田
口
村
塚
原
施
岩
尾
・
落
合
岸
野
尾
常
田
￬
公
共
塚
原
￬
公
共
桜
￬
公
共
田
口
村
￬
公
共
小
規
模
藤
巻
コ
ミ
ラ
駒
場
瀬
戸
善
郷
寺
善
郷
寺
￬
春
日
特
環
瀬
戸
￬
公
共
駒
場
￬
公
共
S54
S62
H元
H2 H3 H4
H5
H6
H7
H8
H9
H11 H12
H16
H21
H28 H29 H30 H31
処理施設の整備状況
H27
４
町 村 合 併
H17
S57
整 備 集 中期間
統
廃
合
予
定
瀬
戸
駒
場
を
公
共
水
道
に
統
廃
合
善
郷
寺
10
業
料金体系
差異
あ
問
点
処理
域
統廃合
経営
効率
進
あ
料金体系
差異
あ
処理
域
統廃合
支
恐
あ
一
あ
処理
域
料金体系
差異
あ
担
公
性
観点
見直
必要
あ
考え
い
料金体系
複数あ
務
担
発生
経営
効率
阻害
要因
い
料金体系
統一
改良
点
処理
域
統廃合
向
課
一
解決
域
均衡あ
発展
民
担
公
性
確保
業務
効率
以
料金体系
統一
課
あ
処理
域
統廃合
向
動
前進
民
担
公
性
域
均衡あ
発展
寄
い
今後
段
的
処理
域
統廃合
向
計
着実
進
い
予定
水遈使用水
20
㎥あ
条例
使用料
実質的
使用料
過去
度
移
以
税抜
価格
条例
使用料
20
㎥あ
*1
成
25
度
4,100
実質的
使用料
20
㎥あ
*2
成
25
度
4,879
成
26
度
4,100
成
26
度
4,894
成
27
度
4,100
成
27
度
4,894
*1
条例
使用料
一般用
20
㎥あ
使用料
いう
*2
実質的
使用料
料金
入
調定
合計
水
合計
除
値
20
㎥
いう
当
差
要因
20
㎥
超え
使用
い
使用者
多
進使用料制
採用
11
組織
成
28
日現在
久
水遈
業
組
体制
以
成
23
12
水遈料金徴
経理等業務
民間
委
成
25
以降
組
改革
旧生活排水部
環境部
課
大規模
見直
行わ
組
体制
大
変更
い
成
28
4
1
日現在
18
職員数
業務役割
経営管理
企業会計予算及び決算
水遈使用料
調定
賦課及び徴
水遈
益者
担金及び
担金
調定
賦課及び徴
施設管理
水遈施設
維持及び管理
水質
検査及び管理
排水計
排水設備
確認
検査
合併処理
槽等
業務
水排水施設
計
建設及び災害
旧
水遈建設
汚水処理施設
計
整備
環境部長
環境部
水遈課長
経営管理
水遈料金徴
経理等業務
会社
第一環境株式会社
施設管理
水遈管理セン
外
運転管理業務
会社
水
ing
株式会社
久
環境整備
業協
組合
限会社望
広衛社
排水計
水遈建設
12
参考
成
23
4
1
日現在
26
課
職員数
業務役割
業務課
庶務経理
企業会計予算及び決算
料金
水遈使用料
調定
賦課及び徴
水遈
益者
担金及び
担金
調定
賦課及び
徴
水遈
建設課
排水
策
排水設備
確認
検査
合併処理
槽等
業務
水排水施設
計
建設及び災害
旧
公共
水遈
水遈施設
計
整備
水遈
管理課
普及
進
水遈
普及
進
施設管理
水遈等施設
維持及び管理
水質
検査及び管理
民間活力の
入等
久
水遈
業
成
23
12
水遈料金徴
経理等業務
民
間業者
委
良質
民サ
安定
確実
提供
可能
委
伴う職員数
減
職員
世代交
代
職員
知識
懸念
い
民間活用
指定管理者制度
PPP PFI
資産活用
エ
利用
土地
施設等利用
現在あ
生活排水部長
業務課長
庶務経理
料金
水遈建設課長
排水
策
公共
水遈
水遈管理課長
普及
進
施設管理
水遈管理セン
外
運転管理業務
会社
水
ing
株式会社
久
環境整備
業協
組合
13
成
23
度
成
26
度
成
27
度
水遈料金
徴
経理等
業務
*1
委
先
-
情報
株式会社
第一環境株式会社
期間
-
H23.12
～
H27.3
(3
4
ヶ
)
H27.4
～
H32.3
(5
)
金
税抜
-
42,287
千
37,200
千
水遈管理
セン
外
運転管理業務
委
先
水
ing
株式会社
期間
H23.4
～
H24.3 (1
)
H24.4
～
H27.3 (3
)
H27.4
～
H30.3 (3
)
金
税抜
145,000
千
163,000
千
208,000
千
久地
及び
臼田地
生活
排水処理施設
運転管理業務
委
先
久
環境整備
業協
組合
期間
H23.4
～
H24.3 (1
)
H24.4
～
H27.3 (3
)
H27.4
～
H30.3 (3
)
金
税抜
28,900
千
31,580
千
37,500
千
望
地
生活
排水共
処理
施設運転管理
業務
委
先
限会社望
広衛社
期間
H23.4
～
H24.3 (1
)
H24.4
～
H27.3 (3
)
H27.4
～
H30.3 (3
)
金
税抜
3,900
千
4,300
千
4,600
千
職員人件費
*2
金
113,794
千
83,193
千
82,831
千
職員数
17
12
12
薬品費
*3
金
税抜
35,244
千
35,554
千
-
水遈使用料
納
税抜
1,743,045
千
1,808,100
千
1,816,883
千
納率
96.6
％
97.2
％
97.3
％
民間活力効果
*4
(
成
23
度
差
効果
)
1,416,208
千
‐
1,448,186
千
31,978
千
1,446,753
千
30,545
千
ッ
良質
民サ
安定
確実
提供
民間
ウ
ウ
活
納率
ップ
繋
委
料
増え
考慮
職員人件費
削減
的
直営
行う
経費削減
繋
ッ
業務
ウ
ウ
あ
職員
術
知識
滑
*1
久
水遈
業
水遈
業
組
々
あ
水遈料金
基
使用水
数値
久水遈企業団
検針
使
用水
借
い
戸水等
戸
子
設置
水遈料金徴
経理等業務
会
社
検針
い
*2
職員人件費
維持管理等
わ
職員
算出
あ
*3
薬品費
一部
い
成
26
度
直営
購入
い
成
27
度
水
ing
株式会社
委
業務
中
調遉
う
契約
容
見直
委
料
一部
必要
薬品
調遉
行
い
水
ing
株式会社
委
料
う
人件費相当
価
20%
高
成
27
度以降
間委
料
増加
い
*4
民間活力効果
算定方法
民間活力効果
金
的影響
あ
水遈使用料
水遈料金徴
経理等業務
水遈管理
14
経営比較分析表等を活用した現状分析結果
経営比較
析表
水遈
業
決算値
基
業毎
経営指標
経営
健全
性
効率性
老朽
状況
算出
全国
類似団体
均値
比較
久
経営現状や課
把握
久
水遈
業
経営比較
析表
久
い
公表
い
参照先
久
久
水遈
業
経営
析表
https://www.city.saku.nagano.jp
ップ
→
手
→水資源保全
水遈
→
水遈
当
経営指標
中
久
課
認識
指標
久
現状
説明
あ
用
指標
い
経営
健全性
経営
効率性
施設
管渠
老朽
状況
策
施設
効率性
観点
い
析
以
経営
健全性
析
国勢調査人口
世帯数
主要
入科目
あ
水遈使用料
移
水遈
使用
民
人
口
影響
人口
移
水遈
業
益性
析
うえ
要
指標
出
国勢調査
表
成
22
以降人口
減
今後
減
傾向
15
企業債残高
業規模比率
企業債残高
業規模比率
水遈使用料
企業債残高
割合
あ
企業債残高
規模
示
要
指標
独立採算制
水遈
使用料
源
企業債
償還
い
原則
参考
類似団体
公共 水道
特定環境保全
公共 水道
農業集落排水 小規模集合排水
27 度 1,109.1 2,102.0 2,134.0 4,971.8
※
成
24
度
特定環境保全公共
水遈
業
農業集落排水
業
規模集合排水処理
業
コ
ュニ
プ
ン
い
公営企業法
適用
い
成
24
度
現在
企業債残高
業規模比率
算定
い
コ
ュニ
プ
ン
い
企業債
借入
行
い
除い
あ
表
規模集合排水処理
業
業
比
高い数値
い
規模集合排水処理
業
藤巻地
当
業
比
過去
借
入
企業債償還金
使用料
入
い
う
結果
い
指標
将来
わ
把握
今後
企業債借入
や料金体系
適
う
検討
必要
あ
経営
効率性
析
水遈使用料及び
益者
担金
納率
移
納率
公営企業
独立採算制
自主
源
確保
安定的
経営
進
い
あ
最
要
久
成
23
12
16
表
直営
料金徴
い
頃
民間委
後
納率
安定的
源確保
い
施設
管渠
老朽
状況
策
析
形固定資産減価償却率
形固定資産減価償却率
償却
象資産
減価償却
程度進
い
見
指標
一般的
数値
100
％
近い
保
資産
法定耐
用
数
近
い
い
示
将来
施設改築
更新
長
等
必要性
測
参考
類似団体
公共 水道
特定環境保全
公共 水道
農業集落排水 小規模集合排水
コミュニティ・
ラント 27 度 25.9 22.8 22.4 33.6 －
類似団体
比較
均
比率
高い
計
的
更新工
実施
い
現時点
老朽
伴う大規模
問
点
発生
い
今後到来
大規模更新投資
耐えう
う
法定耐用
数
基
い
更新
投資
経済的耐用
数
基
い
更新投資
行う必要
あ
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0
90.0 91.3 92.5 93.8 95.0 96.3 97.5 98.8 100.0
H20
度
H21
度
H22
度
H23
度
H24
度
H25
度
H26
度
H27
度
現
度
分
収
納
率
％
実
線
水 道 使用料 ・受益者負担金
度 別
現
度分・過
度分別
収納率比較グラ
水道使用料 現 度分 受益者負担金 現 度分
水道使用料 過 度分 受益者負担金 過 度分
過
度
分
収
納
率
17
施設
効率性
析
水遈
普及状況及び水洗
状況
水遈
業全体
普及率
成
27
度
97.7
％
訳
公共
水遈
業
97.9
％
特定環境保全公共
水遈
業
94.5
％
農業集落排水
業
100.0
％
規模集合排水処理
業
100.0
％
コ
ュニ
プ
ン
100.0
％
普及
域
公共
水遈
業及び特定環境保全公共
水遈
業
域
一
部
当
い
概
水遈整備
完了
い
水洗
率
主要
源
あ
水遈使用料
影響
え
環境衛生
向
いう
水遈
業
目的遉成
え
要
指標
業
水洗
状況
成
28
現在
目
公共
水遈
特定環境保全
公共
水遈
農業集落
排水
規模集合
排水
コ
ュニ
プ
ン
水遈
業
全体
整備
域
世帯数
戸
24,991
4,759
3,619
23
84
33,476
水洗
戸数
戸
21,994
3,488
3,309
15
81
28,887
水洗
戸数
戸
2,997
1,271
310
8
3
4,589
域
人口
人
58,157
12,065
10,456
58
214
80,950
水洗
人口
人
55,196
9,268
9,672
50
210
74,396
水洗
率
％
94.9
76.8
92.5
86.2
98.1
91.9
表
水遈
業全体
成
27
度
水洗
率
91.9
％
水
環
資源
環
2010
構想
開始期
あ
成
22
度
水洗
率
85.5
％
6.4
ン
増加
い
水洗
世帯
い
高齢
進
水洗
進
あ
経済的
問
生
い
水遈整備済
域
接
世帯
い
今後
引
戸
訪問
18
業
施設利用率
施設利用率
施設
設備
一日
応可能
処理能力
一日
均処理水
割合
あ
施設
利用状況や適
規模
断
指標
一般的
高い数値
あ
い
言わ
い
数値
い場合
施設能力
余裕
あ
極端
場合
過大
様
い
考え
久
水遈処理施設
公共
水遈施設
所
特定環境保全公共
水遈施設
所
農業集落排水施設
11
所
規模集合排水処理施設
所
コ
ュニ
プ
ン
所
計
17
施設あ
参考
類似団体
公共
水道
特定環境保全
公共
水道
農業集落排水
小規模集合排水
コミュニティ・
ラント
27 度
65.6
41.4
52.3
34.9
－
表
施設能力
余裕
あ
考え
公共
水遈
業等
統廃合
進
あわ
要
施設
効活用
今後
大規模更新投資
将来
予測
施設
最適
い
19
析
現預金残高
移
業活動
必要
現預金残高
移
以
但
成
23
度
公共
水遈
現預金残高
成
24
度以降
公共
水遈
業以外
法適用
全
業
現預金残高
今後
施設や管路
維持更新
多
資金
必要
見込
20
水道事業の課題
水道施設の老朽化及び将来必要と
る更新投資財源の確保
成
19
度
策定
久
生活排水処理基
計
基
各
業
見直
行
い
費用
効果
見極
効率的
整備
進
一方
施設
老朽
伴い今後
改築更新費用や維持管理費用
考慮
農業
集落排水施設等
統廃合
業
進
需要
見合う
う施設
最適
い
必要
あ
確実
執行
実現
計
的
源確保
課
水道施設の利用率の向
公共
水遈等
整備
各家庭等
汚水
水遈
処理
公衆
衛生
向
や公共用水域
水質保全
いう
水遈
業
目的
遉成
水
遈整備済
域
接
世帯
今後
接
勧奨
強
接
率
向
必要
あ
その他の課題
徴
業務等
民間業者
委
成
23
度当時
26
職員数
成
28
度
18
削減
民間活力
入
効果
見
今後
大規模更新投資
迎え
あ
経験豊富
術職員
確保
21
事業運営の基本方針
水遈
業
政状況
厳
増
中
経営
効率
健全
進
安全
安心
安定
施設運営
目指
以
業運営方針
基
組
水道施設の適正管理
久
水遈
業
建設
時代
維持管理
時代
移
あ
今後
水遈施設
巡視
点検
周期的
行う
的確
状況
把握
必要
あ
調査
ＴＶ
等
実施
清掃
改築
修
手法
優先
定
故
然
防
施設
延
目指
ッ
ン
計
等
策定
い
財政運営の強化
地方公営企業会計
各種
務諸表
活用
政状況
的確
把握
経営
健全
経営基盤
強
組
水遈使用料
自主
源
確保
計
的
修
や統廃合等
維持管理費
抑制
人材の育成
今後施設
老朽
伴い
多
更新費用
要
前
施設
耐
震
や管路
更新
着実
進
日常
施設管理
適
行い施設
長
必要
あ
う
専門
携わ
術職員
確保
育成
水管渠を整備することが困難
地域への合併処理浄化槽設置推進
現在
水遈
通
い
い中山間地域等
汲
処理
い
世帯
引
合併処理
槽設置
進
い
水遈整備計
域
う
整備
い
域
い
費用
効果
考慮
中
合併処理
槽
整備
選択肢
入
整備手法
検
22
投資
財政計画
投資
財政計画の策定
あた
の説明
投資
い
説明
水遈普及率
成
27
度
時点
97.7
％
今後
10
間
投資
容
施設
長
更新工
や統廃合計
わ
投資
主
公共
水遈
業
特定環境保全公共
水遈
業
い
整備
間
投資
併行
処理場
ンプ場
長
更新工
進
い
農業集落排水
業
普及率
100
％
あ
今後
公共
水遈
業
統
廃合計
併
改築更新及び機能強
進
い
規模集合排水処理
業
コ
ュニ
プ
ン
い
普及率
100
％
い
施設
余
裕
見込
統廃合計
い
今後
10
間
新
投資
予定
あ
以
今後
10
間
実施
予定
主
業
以
千
計
期間
業
概要
期間
総
業費
前期
業費
後期
業費
H29.4
～
H39.3
合併処理
槽
普及
進
業
国
交付金制度
活用
槽設置者
補
金
交付
水洗
普及
進
325,710
162,855
162,855
H29.4
～
H39.3
公共
水遈
汚水管渠整備
業
久
公共
水遈
域
管渠整備
1,921,000 1,179,400
741,600
H29.4
～
H39.3
公共
水遈
改築更新
業
処理場
久
水遈管理セン
老朽
機器
及び設備
改築更新
計
的
行う
1,301,000
346,000
955,000
中
ンプ場
沢
中込原中
ンプ場
老朽
機械電
気設備
改築更新
計
的
行う
509,000
336,000
173,000
管渠
ン
鉄蓋
耐用
数
経過
管
渠
長
計
策定
中
改築更新
行う
721,000
302,000
419,000
H 29.4
～
H39.3
特定環境保全
公共
水遈
処理場建設
業
科
望
春日処理
処理場及び中
ン
プ場
改築更新
計
的
行う
1,279,200
925,000
354,200
H29.4
～
H32.3
特定環境保全
公共
水遈
汚水管渠整備
業
23
計
期間
業
概要
期間
総
業費
前期
業費
後期
業費
H 29.4
～
H38.3
農業集落排水処理
施設機能強
業
施設
統廃合計
併
老朽
施設
改
築更新及び機能強
行う
361,500
199,500
162,000
H 29.4
～
H39.3
生活排水処理施設
統廃合
業
管路施設
公共
-1
特環
-3
農集排
-11
コ
プ
-1
管路施
設
統廃合
効率的
運営
目指
272,000
173,000
99,000
処理施設
公共
-1
特環
-3
農集排
-11
コ
プ
-1
処理
施設
統廃合
効果的
運営
目指
272,000
233,500
38,500
H 29.4
～
H39.3
生活排水処理施設
修
業
生活排水処理施設
16
箇所
ンプ場施設
193
箇所
計
的修
行う
1,255,170
648,450
606,720
H29.4
～
H39.3
川西保健衛生施設
組合
担金
茂田
特環
維持管理及び望
地
共
汚
泥処理
業
資
的投資
維持管理
担金
942,001
502,847
439,154
H29.4
～
H39.3
麓環境施設
組合
担金
科
セン
発生
汚泥
共
汚
泥処理
業
資
的投資
維持管理
担金
68,485
34,053
34,432
H 29.4
～
H39.3
久環境衛生
組合
担金
久
一部
久穂
一部
一部
水処理
(
流式
)
担金
229,772
119,964
109,808
―
水遈
業
一般会計繰入金
地方公営企業操出基準等
基
一般会計
繰入金
12,991,980 6,748,846 6,243,134
源
い
説明
益的
入
い
主
水遈使用料
会計補
金
挙
水遈使用料
い
子高齢
伴う人口
減
加え
節水型機器
普
及や節水意識
透
減
要因
考え
使用料
移
い
水
使用料
価
直近
実績
均
計
い
水
水遈接
人数見込
一人あ
水
成
27
度決算数値
算定
い
水遈接
人数見込
水
環
資源
環
2015
構想
基
い
公共
水遈
業
特定環境保全公共
水遈
業
農業集落排水
業
い
接
人数
減
い
予想
あ
伴い
使用料
入
減
い
見込
規模集合排水
業
コ
ュニ
プ
ン
現状
接
人口
わ
使用料
入
移
い
横
い
い
会計補
金
い
24
益的
支
業
[
公共
水遈
業
特定環境保全公共
水遈
業
農業集落
排水
業
規模集合排水処理
業
コ
ュニ
プ
ン
]
公共
水遈
業
農業集落排水
業
除
今後
赤
見通
農業集落排水
業
い
黒
あ
会計補
金
大
依
い
支
ャップ
解消
業
解決
水遈使用料
増
検討
民
担
公
性
崩
現実的
あ
水遈
業
業
い
会計
あ
業
赤
公共
水遈
業
補い
結果全体
見
支均衡
保
い
いえ
業全体
見
益的
入
々減
い
明
あ
処理場
統廃合や
民間活力
入等
検討
効率的
経営
目指
い
必要
あ
将来
大規模更新工
費用等
充
建設改良積立金等
確保
い
必
要
あ
資
的
入
い
資
的支出
わ
源
い
国土交通省
社会資
整備総合交付金
業
国庫補
金
業費
程度見込
い
企業債
発行
益者
担金
源確保
見込
い
益者
担金
い
今後新規
整備
い
域
増
見込
々減
い
予想
投資以外
経費
い
説明
人件費
業費
動力費
修
費
委
費等
い
成
27
度
実
績
基
過去
均伸び率
考慮
算出
い
今後
10
間
大
変動
見
込
現状
移
考え
投資
財政計画
久
水遈
業
業
投資
政計
益的
支
資
的
支
成
28
11
日現在
巻
資料
添
参照
い
益的
支
資
的
支
い
水遈使用料
見通
一般会計繰
入金
見通
企業債元利償還金及び企業債残高
見通
建設改良費
見通
25
水道使用料の見通し
注
四捨
入
い
合計
一致
い場合
あ
以
様
一般会計繰入金の見通し
位： 千円
業
H28
前期
H3 3
後期
H3 8
公共
水道
業
1,493,913 1,464,695 1,431,443
特定環境保全
公共
水道
業
187,183
184,624
182,105
農業集落排水
業
172,384
171,277
169,687
小規模集合
排水処理
業
526
526
526
コミュニティ・
ラント
3,663
3,697
3,697
水道
業全体
1,857,670 1,824,819 1,787,459
総人口
人
98,817
96,614
94,085
位： 千円
業
H28
前期
H3 3
後期
H3 8
公共
水道
業
961,975
935,083
760,002
特定環境保全
公共
水道
業
323,939
315,038
254,460
農業集落排水
業
103,416
100,574
81,235
小規模集合
排水処理
業
3,382
3,289
2,657
コミュニティ・
ラント
-
-
-水道
業全体
1,392,712 1,353,985 1,098,354
成
38
度
約
10
億
成
28
度比約
21.1
％減
見込
基準外繰入金
見込
い
成
38
度
約
千万
減
成
28
度比約
3.8
％減
見込
人口減
や
進
予想
水遈
業全体
使用料
入
減
26
企業債元利償還金及び企業債残高の見通し
建設改良費の見通し
位： 千円
業 科目 H28
前期 H3 3
後期 H3 8 元利償還金 1,556,365 1,569,901 1,342,554 企業債残高 17,206,267 12,397,687 7,337,721
元利償還金 442,659 454,762 315,396 企業債残高 4,303,085 2,806,226 1,232,185 元利償還金 151,113 138,146 87,208
企業債残高 1,250,574 763,222 379,310 元利償還金 4,163 4,163 4,163 企業債残高 40,827 23,539 4,307
元利償還金 - - -企業債残高 - -
-元利償還金 2,154,301 2,166,971 1,749,321 企業債残高 22,800,752 15,990,673 8,953,524 水道 業全体
公共 水道 業
特定環境保全 公共 水道 業
農業集落排水 業
小規模集合 排水処理 業
コミュ ニテ ィ・ ラント
