平成25年度 決算に関する報告書

成２５ 度 決算に関す _報告書

成２５ 度の本市の決算状況に い _{報告します。}

一般会計歳入・歳出の総括

・ 主要指数の推移

・ 歳入内訳調

・ 歳出内訳調

・ 経常収支表

・ 歳出内訳と財源内訳

_{主要施策の成果}

・ 市長公室

・ 総務部

・ 市民経済環境部

・ 福祉保健部

・ まち く _推進部

・ 都市管理部

・ 消防本部

・ 教育委員会

・ その他の部局

・ 国民健康保険

・ 介護保険

・ 久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業特別会計

主 要 指 数 推 移

地方 政状況調査によ

。単位:千円,人,％) 度

79,406 79,370 78,969

成 度

項 目

度 住 民 基 帳 人 口 人

歳 入 総 額 24,469,455

成 度 成 度

25,697,519 25,795,425

8,686,753 35.5

市 税 ／ 8,781,134 34.2 8,583,449 33.3

普 通 交 付 税 ／ 4,487,304 18.3

市 債 ／ 2,882,906 11.8

3,990,790

24,353,819 25,627,805

4,630,023 19.0

／

人 件 費 ／

歳 出 総 額

2,433,116 10.0

う ち 職 員 給

4,110,817 15.9

2,643,739 10.3 2,514,023 9.8 15.5 4,287,181 16.6 3,629,942 14.1

25,748,395 5,074,171 19.8 4,904,580 19.0

12,176 21,853 34,838

普 通 建 設 事 業 費 ／ 1,818,057 7.5

公 債 費 ／ 3,161,237 13.0

歳 入 歳 出 差 引 - 69,714 47,030 115,636

翌 度 繰 越 き 源 80,798

実 質 収 支 -

57,538 25,177

12.1 3,290,252 12.8 3,023,902 11.7 2,983,500 11.6 3,117,396

8,441 110,405 19,297

0 0 16,800

42,130 0 0

12,985

積 立 金

△ 4,702 9,677

繰 上 償 還 金

積 立 金 く し 額

実質単 度収支 ＋ ＋ －

単 度 収 支

49,082

△ 38,391 120,082

7,180,777 7,125,530 7,086,442

11,171,567 11,456,096 11,573,746

0.643 0.666 0.622 0.640 0.612 0.626

9,196,622 9,145,188 9,116,332

14,515,554 ^{+ + 、} 14,840,786 ^{+ + 、} 15,084,842 ^{+ + 、}

基 準 政 収 入 額

基 準 政 需 要 額

政 力 指 数 ／ カ 均

標 準 税 収 入 額

標 準 政 規 模

、 1,328,142 1,408,417 1,481,206

0.1 / 0.1 / 0.2 /

12.4 14.6 8.9 12.6 9.3 10.2

臨 時 政 対 策 債 発 行 能 額

実 質 収 支 比 率

実 質 公 債 費 比 率 カ 均

経 常 収 支 比 率

地 方 債 現 在 高 34,877,912

95.2 32,990,892 34,633,368

97.7 96.3

3,876,184 3,945,498 4,000,919

92.5 98.5 94.5 98.6 94.9 98.7

。注) 表 純計前 一般会計ベ ス あ

経常収支比率 地方 政状況調査に基づき 減収補塡債及び臨時 政対策債を含む数値 あ

債 務 担 行 為 現 在 高

積 立 基 金 現 在 高 2,238,456

市 税 徴 収 率 うち現 度分

1,910,096 2,120,504

- 1 -

科 目 _{。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。％) 。％) 。％) 。％) 。 )} 決算総額

対す 各款

割合

予算額 対

す 決算額

割合

調定額 対

す 決算額

割合

。参考) 人口1人当た

収入済額

歳 入 訳 調

区 分 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 ^予算現額_{済額 比較}^収入

予算総額

対す 各款

割合

第 款 市 税 8,790,630,000 9,153,614,845 8,686,752,957 14,685,168 452,176,720 △ 103,877,043 34.2 35.5 98.8 94.9 110,911

第 款 地 方 譲 税 146,990,000 146,990,000 146,990,000 0.6 0.6 100.0 100.0 1,877

第 款 利 子 割 交 付 金 32,996,000 32,996,000 32,996,000 0.1 0.1 100.0 100.0 421

第 款 配 当 割 交 付 金 51,609,000 51,609,000 51,609,000 0.2 0.2 100.0 100.0 659

第 款 株式等譲渡所得割交付金 81,083,000 81,083,000 81,083,000 0.3 0.3 100.0 100.0 1,035

第 款 地 方 消 費 税 交 付 金 661,199,000 661,199,000 661,199,000 2.6 2.7 100.0 100.0 8,442

第 款 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 44,865,000 44,865,660 44,865,660 660 0.2 0.2 100.0 100.0 573

第 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金 54,485,000 54,485,000 54,485,000 0.2 0.2 100.0 100.0 696

第 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金 54,485,000 54,485,000 54,485,000 0.2 0.2 100.0 100.0 696

第 款 国有提供施設等所在市助成交付金 _{9,215,000 9,215,000 9,215,000 0.0 0.0 100.0 100.0 118}

第10款 地 方 特 例 交 付 金 50,376,000 50,376,000 50,376,000 0.2 0.2 100.0 100.0 643

第11款 地 方 交 付 税 4,793,483,000 4,793,483,000 4,793,483,000 18.6 19.6 100.0 100.0 61,202

第12款 交通安全対策特別交付金 11,614,000 11,614,000 11,614,000 0.0 0.0 100.0 100.0 148

-2-

第12款 交通安全対策特別交付金 11,614,000 11,614,000 11,614,000 0.0 0.0 100.0 100.0 148

第13款 分 担 金 及 び 担 金 364,128,000 386,663,695 365,515,695 2,177,700 18,970,300 1,387,695 1.4 1.5 100.4 94.5 4,667 第14款 使 用 料 及 び 手 数 料 377,607,000 380,133,791 373,114,101 7,019,690 △ 4,492,899 1.5 1.5 98.8 98.2 4,764 第15款 国 庫 支 出 金 3,586,192,000 3,337,928,044 3,337,928,044 △ 248,263,956 13.9 13.6 93.1 100.0 42,618

第16款 府 支 出 金 1,770,548,000 1,750,402,513 1,750,402,513 △ 20,145,487 6.9 7.2 98.9 100.0 22,349

第17款 産 収 入 354,055,000 363,242,453 362,753,026 489,427 8,698,026 1.4 1.5 102.5 99.9 4,632

第18款 寄 附 金 31,733,000 33,294,640 33,294,640 1,561,640 0.1 0.1 104.9 100.0 425

第19款 繰 入 金 360,447,000 202,782,622 202,782,622 △ 157,664,378 1.4 0.8 56.3 100.0 2,589

第20款 繰 越 金 47,029,000 47,029,817 47,029,817 817 0.2 0.2 100.0 100.0 600

第21款 諸 収 入 475,210,000 559,704,980 489,059,732 607,447 70,037,801 13,849,732 1.8 2.0 102.9 87.4 6,244

第22款 市 債 3,629,406,000 2,882,906,000 2,882,906,000 △ 746,500,000 14.1 11.8 79.4 100.0 36,808

25,724,900,000 25,035,619,060 24,469,454,807 17,470,315 548,693,938 △ 1,255,445,193 100.0 100.0 95.1 97.7 312,421 歳 入 合 計 25,724,900,000 25,035,619,060 24,469,454,807 17,470,315 548,693,938 △ 1,255,445,193 100.0 100.0 95.1 97.7 312,421

※ 総額 対す 各款 割合 つい 各款 四捨五入し い ため 合計等 一致し い箇所があ

※ 本表 一般会計 数値 あ

歳 入 合 計

区 分

予 算 額 予 備 費 充 用 額 計

科 目

歳 出 訳 調

予算総額

対す 各款

割合

決算総額

対す 各款

割合

予算額 対

す 決算額

割合

。参考) 人口1人

当た 支出済額

予 算 現 額

支 出 済 額 翌 年 度繰 越額 不 用 額

科 目

。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。％) 。％) 。％) 。 )

第 款 議 会 費 283,974,000 1,010,000 284,984,000 280,544,822 4,439,178 1.1 1.2 98.4 3,582

第 款 総 務 費 3,527,032,000 18,262,000 3,545,294,000 3,502,772,922 12,500,000 30,021,078 13.8 14.4 98.8 44,723

第 款 民 生 費 10,312,424,000 52,000 10,312,476,000 10,168,999,304 5,652,000 137,824,696 40.1 41.8 98.6 129,836

第 款 衛 生 費 1,572,363,000 862,000 1,573,225,000 1,544,512,320 28,712,680 6.1 6.3 98.2 19,720

第 款 労 働 費 56,647,000 228,000 56,875,000 55,452,616 1,422,384 0.2 0.2 97.5 708

第 款 農 林 水 産 業 費 101,296,000 7,974,000 109,270,000 97,250,875 6,772,000 5,247,125 0.4 0.4 89.0 1,242

第 款 商 工 費 464,494,000 938,000 465,432,000 462,901,505 2,530,495 1.8 1.9 99.5 5,910

第 款 土 木 費 2,692,854,000 889,000 2,693,743,000 2,077,900,967 470,819,000 145,023,033 10.5 8.5 77.1 26,530

-3-

第 款 土 木 費 2,692,854,000 889,000 2,693,743,000 2,077,900,967 470,819,000 145,023,033 10.5 8.5 77.1 26,530

第 款 消 防 費 983,328,000 4,803,000 988,131,000 978,290,673 9,840,327 3.8 4.0 99.0 12,491

第10款 教 育 費 2,478,861,000 35,583,000 2,514,444,000 2,022,825,564 315,915,000 175,703,436 9.8 8.3 80.4 25,827

第11款 災 害 復 旧 費 6,000 6,000 6,000

第12款 公 債 費 3,161,621,000 4,589,000 3,166,210,000 3,162,367,585 3,842,415 12.3 13.0 99.9 40,376

第13款 予 備 費 14,810,000 14,810,000 14,810,000 0.1

25,649,710,000 75,190,000 25,724,900,000 24,353,819,153 811,658,000 559,422,847 100.0 100.0 94.7 310,945

※ 総額 対す 各款 割合 つい 各款 四捨五入し い ため 合計等 一致し い箇所があ

※ 本表 一般会計 数値 あ

歳 出 合 計

経 常 収 支 表 。1)

決 算 額 差引経常的 決算額構成比 決 算 額 決算額構成比

。A) 特 定 源 一 般 源 等 。A)-。B) 特定 源 一般 源等 。％) 。％)

1. 8,686,753 606,717 8,080,036 8,080,036 35.5 8,583,449 7,986,930 33.3

2. 146,990 146,990 146,990 0.6 154,287 154,287 0.6

3. 32,996 32,996 32,996 0.1 36,537 36,537 0.1

4. 51,609 51,609 51,609 0.2 28,379 28,379 0.1

5. 81,083 81,083 81,083 0.3 6,935 6,935

6. 661,199 661,199 661,199 2.7 666,883 666,883 2.6

7. 44,866 44,866 44,866 0.2 45,670 45,670 0.2

8.

9. 54,485 54,485 54,485 0.2 63,693 63,693 0.2

10. 50,376 50,376 50,376 0.2 53,892 53,892 0.2

11. 4,793,483 306,179 4,487,304 4,487,304 19.6 4,610,984 4,287,181 17.9

12. 11,614 11,614 11,614 12,723 12,723

13. 269,593 57,247 5,629 206,717 206,717 1.1 241,656 0.9

14. 488,767 488,767 350,117 138,650 2.0 451,340 138,744 1.8

15. 39,220 39,220 39,220 0.2 38,056 0.1

16. 3,337,928 254,120 14,614 3,069,194 3,069,194 13.7 3,463,422 13.4

17. 9,215 9,215 9,215 9,698 9,698

18. 1,750,402 267,771 2,702 1,479,929 1,479,929 7.2 1,898,243 7.4

19. 67,752 1,876 58,981 6,895 6,895 0.3 126,104 6,939 0.5

20. 33,295 33,295 0.1 65,946 0.3

21. 203,889 95,466 108,423 0.8 217,782 0.8

22. 47,030 14,158 32,872 0.2 69,714 0.3

23. 706,246 314,990 29,059 362,197 362,197 2.9 822,924 3.2

収 益 事 業 収 入

各 種 貸 付 金 元 利 収 入 312,209 303,607 3,871 4,731 4,731 1.3 312,402 1.2

そ 他 394,037 11,383 25,188 357,466 357,466 1.6 510,522 2.0

24. 2,882,906 1,401,700 1,481,206 1,481,206 11.8 4,110,817 1,442,517 15.9

う ち 府 貸 付 金 12,300 12,300 0.1 14,100 0.1

う ち 減 収 補 塡 債 特 例 分 34,100 34,100 0.1

う ち 臨 時 政 対 策 債 1,481,206 1,481,206 1,481,206 6.1 1,408,417 1,408,417 5.5

24,451,697 2,440,623 1,165,176 20,845,898 5,507,374 15,338,524 100.0 25,779,134 14,941,008 100.0

100.0 10.0 4.8 85.3 22.5 62.7 100.0 58.0

※ 構成比 つい 各項目 四捨五入し い た 合計等 一致し い箇所があ 。地方 政状況調査 よ

※ 地方債 うち 減収補塡債特例分及び臨時 政対策債 地方 政状況調査上 臨時一般 源扱い あ が 経常収支比率算定上 経常一般 源扱い た 振 替え い

※ 本表 純計後 数値 あ 一般会計 数値 異

左 うち臨時的 。B)

寄 附 金

特 別 地 方 消 費 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金

左 訳

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

地 方 債

諸 収 入

国有提供施設等所在市助成交付金

産 収 入

地 方 交 付 税

繰 越 金

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

成 25 度 成 24 度

手 数 料

左 うち経常

一 般 源 等

地 方 税

地 方 譲 与 税

分 担 金 及 び 担 金

使 用 料

配 当 割 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金 等

-4-

歳 入 構 成 比 ％

区 分

繰 入 金

国 庫 支 出 金

府 支 出 金

利 子 割 交 付 金

歳 入 合 計

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

訳

経 常 収 支 表 。2)

決 算 額 差引経常的 決 算 額

。A) 特 定 財 源 一 般 財 源 等 。A)-。B) 特定財源 一般財源等

1. 4,630,023 181,806 159,613 4,288,604 569,359 3,719,245 19.0 24.2 4,904,580 3,820,824 19.1 25.6 2. 3,163,614 92,318 151,266 2,920,030 840,260 2,079,770 13.0 13.6 3,133,037 2,091,323 12.2 14.0

3. 173,463 173,463 21,306 152,157 0.7 1.0 164,568 134,023 0.6 0.9

4. 6,147,515 14,858 6,597 6,126,060 4,041,285 2,084,775 25.3 13.6 5,929,523 1,991,839 23.0 13.3 5. 2,575,243 59,494 547,262 1,968,487 77,477 1,891,010 10.6 12.3 2,598,148 1,875,945 10.1 12.6

。1) 807,659 206,992 600,667 600,667 3.3 3.9 774,533 621,245 3.0 4.2

。2) 1,767,584 59,494 340,270 1,367,820 77,477 1,290,343 7.3 8.4 1,823,615 1,254,700 7.1 8.4 6. 3,161,237 8,607 17,394 3,135,236 16,998 3,118,238 13.0 20.3 3,023,902 2,997,422 11.8 20.1

。 ) 元 金 2,638,362 7,500 16,800 2,614,062 16,757 2,597,305 10.8 16.9 2,468,341 2,444,083 9.6 16.4

。 ) 利 子 522,850 1,107 594 521,149 241 520,908 2.1 3.4 554,491 552,269 2.2 3.7

。2) 25 25 25 1,070 1,070

7. 319,323 1,343 317,980 1.3 424,651 1.7

8. 300,211 295,000 5,211 4,731 480 1.2 302,096 1,750 1.2

9. 2,046,325 620 147,669 1,898,036 338,491 1,559,545 8.4 10.2 1,916,110 1,470,815 7.4 9.8

10.

22,516,954 654,046 1,347,781 20,515,127 5,909,907 14,605,220 92.5 95.2 22,396,615 14,383,941 87.0 96.3

11. 1,819,107 1,384,044 435,063 7.5 3,335,489 13.0

50,069 200 49,869 0.2 112,752 0.4

。1) 1,818,057 1,384,044 434,013 7.5 3,117,396 12.1

1,212,633 826,597 386,036 5.0 1,945,395 7.6

。2) 1,050 1,050 218,093 0.8

。3)

24,336,061 2,038,090 1,782,844 20,515,127 5,909,907 14,605,220 100.0 95.2 25,732,104 14,383,941 100.0 96.3 4,680,092 182,006 209,482 4,288,604 569,359 3,719,245 19.2 5,017,332 3,820,824 19.5

100.0 8.4 7.3 84.3 24.3 60.0 100.0 55.9

※ 構成比 つい 各項目 四捨五入し い た 合計等 一致し い箇所があ

※ 本表 純計後 数値 あ 一般会計 数値 異

う ち 人 件 費 。 ) ＋ 。 )

歳 出 構 成 比 ％

。地方財政状況調査 よ 元 利

。1)償還金

一 時 借 入 金 利 子

う ち 単 独 事 業 費 普 通 建 設 事 業 費

災 害 復 旧 事 業 費

繰 出 金

前 度 繰 上 充 用 金

計 1 ～ 10

投 資 的 経 費

う ち 人 件 費 。 )

歳 出 合 計

補 助 費 等

訳

公 債 費

訳

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金

。1) 以 外 一部事務組合 対す

失 業 対 策 事 業 費

決 算 額

構成比。％)

経 常 収 支 比 率 。 ％ )

人 件 費 。 )

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

-5-

区 分

成 25 度 成 24 度

左 うち臨時的 。B) 左 訳 _{決 算 額}

構成比。％)

経 常 収 支 比 率 。 ％ )

左 うち経常 一 般 財 源 等

歳 出 訳 源 訳

。単位:千 ) 目的別

性質別

238,286 1,768,669 603,739 231,091 13,978 53,962 53,454 437,770 596,481 632,593 4,630,023

35,581 708,195 352,935 183,049 3,861 35,658 39,338 322,800 483,890 267,809 2,433,116

6,049,635 7,149 90,731 6,147,515

教 育 費 災害復旧費

議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 労 働 費

扶 助 費

公 債 費 諸 支 出 金 ^{前年度繰上}

充 用 金 ^{合 計}

人 件 費

う ち 職 員 給

農 林

水 産 業 費 ^{商 工 費 土 木 費 消 防 費}

6,049,635 7,149 90,731 6,147,515

3,161,237 3,161,237

小計 義務的経費 238,286 1,768,669 6,653,374 238,240 13,978 53,962 53,454 437,770 596,481 723,324 3,161,237 13,938,775

22,091 49,877 463,864 8,790 1,798 656,450 254,056 346,218 14,913 1,818,057

ア 補 助 事 業 4,137 107,054 1,627 207,610 112,204 172,792 605,424

普 通 建 設 事 業 費

扶 助 費

公 債 費

イ 単 独 事 業 22,091 45,740 356,810 7,163 1,798 448,840 141,852 173,426 14,913 1,212,633

1,050 1,050

ア 補 助 事 業

イ単独事業単 独 事 業 1,050 1,050

小計 投資的経費 22,091 49,877 463,864 8,790 1,798 656,450 254,056 346,218 1,050 14,913 1,819,107

災 害 復 旧 事 業 費

16,295 905,088 421,890 504,253 43,993 11,542 26,648 159,335 93,041 981,529 3,163,614

6,265 535 397 7,468 230 139,070 110 19,388 173,463

3,180 339,576 499,068 799,032 13,955 17,331 104,600 606,090 24,754 167,657 2,575,243

319,075 40 155 53 319,323

-6-

物 件 費

維 持 補 修 費

補 助 費 等

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金

586 4,625 270,000 25,000 300,211

2,045,823 502 2,046,325

279,852 3,389,136 10,089,219 1,541,922 79,394 91,625 456,730 2,024,372 968,442 2,238,169 1,050 3,161,237 14,913 24,336,061

2,431 3,034,177 8,169 108,931 56,102 98,395 15,109 3,323,314

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

繰 出 金

前年度繰上充用金

合 計

国 庫 支 出 金 2,431 3,034,177 8,169 108,931 56,102 98,395 15,109 3,323,314

161,872 1,404,979 6,209 42,222 11,179 444 44,098 4,412 70,396 1,889 1,747,700

124,600 158,694 16,855 768 1 3,878 1,768 1,781 80,992 389,337

39,615 224,513 549 30,307 1,275 1,000 297,259

1,302 521 53 1,876

77,672 15 5,000 10,627 2,152 95,466

国 庫 支 出 金

府 支 出 金

使 用 料 ・ 手 数 料 分担金･ 担金･寄附金

産 収 入

繰 入 金 77,672 15 5,000 10,627 2,152 95,466

180 33,708 37,674 2,345 87 7,355 270,050 25,768 8,595 282,818 8,607 677,187

42 11,945 1,495 676 14,158

21,800 405,800 315,400 400 1,600 236,900 186,900 232,900 1,401,700

257,872 2,542,136 4,913,725 1,508,344 36,317 72,141 175,758 1,553,507 707,882 1,468,787 1,050 3,135,632 14,913 16,388,064

※本表 純計後 数値 あ 一般会計 数値 異

税 等

繰 入 金

諸 収 入

繰 越 金

地 方 債

※本表 純計後 数値 あ 一般会計 数値 異 _{。地方 政状況調査 よ}

- 7 -

長

。1週 和都 推 事業

和都 言 趣旨 基 文化 城陽 和 い 開催 戦争や原

関 写真 ネ 展示 びビ 映 行 和体験学習 原 投

広島 小 中学生 派遣

。「週 都 提携事業

姉妹都 あ 大韓民国慶山 び米国 ン 世界 各都 相互交流

好親善 図 民参加 草 根交流 推 国際交流協会 運営補

等 支援 行

成「4 姉妹都 盟約 締結 鳥 県 朝 い 開催 制施行

60周 記念式 出席 交流 図

。」週 広報広聴 関 業務 民相談

日常生活 中 起 心配 悩 解決 図 民 気軽 相談 適

言 う15種類 専門相談 開設 専門的知識 持 相談員 問 解決

自治会 環境整備 多種多様 民要望 い 積極的 解

決 図 組

自治会活動 成

地域住民 連帯 ュニ 意識 高 び自治会や自治会連合会 自主的 健全 活動 1「9自治会 び10自治会連合会 856万400 活動 成金 交付

自治会集会所等建設等 伴う補 金 自治会 1「1万 千「40 交付 自治会長会議

長 副 長等 出席 報告 行い 自治会支援策等 説明 場 長ほ ン

一般 募 参加 民 長 親 く い 懇談 各種

施設 長 一緒 見学 参加 施設 理解 図 目的

回実施 懇談会

長 地域 出向 自治会長等 親 く意見交 行う 民 理解

- 8 -

深 民 意見等 反映 せ 「5 城陽

減量施策 い 開催

く 出前講

民 応 職員 地域等 出向 職員 専門知識 活 講 開

講 民 対 理解 深 民参加 く 推

8「 講 ニュ 用意 希望 応 実施 広報

広報 う うや ュニ ＦＭ 加え

タ 活用 施策や方針 行事 民生活 関連情報 わ や

く 積極的 タ 情報提供 引 続 広報 う

う 広告掲載 行い 源確保 城陽 在住 民 対 施策や

各種手続 等 い 情報誌 民手帳く 広告 理店 共同 行 全

戸配 行

。4週 防犯 関 業務

駅前広場等 適正 管理 び犯罪 抑制等 目的 近鉄寺田駅西口 び寺田駅 前広場 防犯 各 基設置

。5週 民活動支援 関 業務

多く 民 民活動 参加 く や 民活動団体 活動 支援 拠点 あ 民活動支援センタ 民活動情報 運用 民活動団体 募集 録

民活動 行 人材育成 能力 講 相談業務 加え

く 関 ン 定期開催や ン ビ 開始 ソ ン講 実施

行

。6週 城陽自 事業

城陽 民 誇 住 続 く う 活気 あ 自

新聞 行や 自 表会 開催 自 浸透 定着 図

民 活 生 暮 く

。7週 男女共同参 推 関 業務

男女共同参 計 的 推 城陽 男女共同参 支援センタ 愛称ぱ

ＪＯＹＯ い 民活動団体 協働 講 開催 男女共同参

間事業 夏祭 タ 啓 事業や 女性相談 実施

男女共同参 推 活動 民 周知 図 男女共同参

- 9 - 回 行

若者 男女共同参 推 目的 中学生向 冊子 Togご下しご三 中学 生 配 一校 い 出前講 実施

。8週 給与等 適正化

指数 「5 「4 比 0.8 ン 昇 97.4 ン

危機的 状況 対応 長等常勤特別職 給料 「「 月 「5 月 間 長 10％削減 副 長 教育長 ％削減 一般職員 給料

い 「4 月 「6 月 間 ％～ ％ 削減 行 交通用 使

用者 通勤手当 い 「5 月 国家 務員 準 支給

国家 務員 給与 減 鑑 「5 月 「6 月 間 長 15％削減 副 長 教育長 1「％削減 管理職員 給料 い 新 ％ 削減 一般職

員 給料 い ％ 追加削減 行い ％～ ％ 削減 1「月

期 一般職 期 勤勉手当 い ％ 削減

「5 月 段階 調整率 引 い 一般職 退職手当 い

段階目 引 実施 「5 月 日 在職 長等 退職手当 支給割合 い 長 100 5」0 100 500 副 長 100 」15 100 「97 引

行

職員 大量退職 退職手当 源確保 担 準化 図 「4 引

続 「5 い 退職手当債 行 億580万 源確保 図

。9週 職員研修 充実

変革 時 対応 人 く 目指 職員個々 人材育成 能力開 務能率 向 図 次 職員研修 実施

人事考課制 定着 向 図 実践的研修 職員 人材育成 図 派遣研修

接遇 意識向 び実践力 高 良い 民 ビ 提供 職員 養成 研修

。10週 職員 厚生事業

職員 元気回復そ 他厚生 充実 図 職員互 会 通 文化

ョン 各種 事業 実施 安全衛生関 法 基 安全衛生

向 図 定期健康診断等 検診や ンタ 対策 健康

相談 実施 職員 健康 保持 増

- 10 -

。11週 第 次総合計 推

第 次総合計 い 掲 い 目指 将来像 実現 向 「4 「8 間 計 期間 後期 く 推 計 行管理 行

。1「週 行 改革業務

「4 月 策定 活 生 改革 ン 第 次行 改革大綱 掲 項目

組 前 組 状況 表 行

- - 11

総務部

。1) 事務改善

公 公 課税 収納

前 度 続 徴収率向 を目指 滞納整理業務 移管先 あ 京都地方税機構 緊密 連携を図 た

また 「5 ４月 納税義務者 利便性 向 を図 た コンビニ収納を開始 た

。「) 統計調査

「5 度 基幹統計調査 住宅 土地統計調査 工業統計調査 学校基 調査を行 た

「5 版 城陽市統計書 を 掲載 た

。」) 情報公開 個人情報保護

「5 度 情報公開 度 開示請求件数 64件 そ 処理状況 開示「1件 部分開 示」9件 不開示 件 不存在 件 取 件 不服申立件数 件 あ た

また 個人情報保護 度 開示請求等 件数 開示請求 ４件 そ 処理状況

開示 件 部分開示 件 不開示 件 不存在 件 取 件 訂 請求及び利用停 請 求件数 件 不服申立件数 件 あ た

。4) 自主防災組 支援

大規模 災害 発生 た場合 そ 初動期 い 大 役割を果た 自主防災組

あ こ 組 発展 充実 た 指導 言を行う 自主防災組

行う訓練及び研修 対 支援 活動費 成を行 た

。5) 災害緊急情報 配信

市民 細 防災情報 提供を行うた こ ま 携帯電話会社 災害緊急 ル 安心安全 ル 加え 「5 ９月運用開始 ェイ ク イ タ を活用 た気象警報等 い 情報を配信 等 情報配信 充実を図 共 啓発 た

。6) 災害用備蓄品 充実整備

東日 大震災 教訓を踏まえ 要配慮者等 視点 立 た災害用備蓄品を整備 た ゆ 粉 ルク 購入を行 た また 自主防災組 を中心 た地域住民 協力 救出救援活動や避難所運営 を円滑 実施 た テント 簡易設置型 購入を行い

- - 1「 備蓄品 充実整備を図 た

。7) 台風 18 号 係 支援 い

「5 ９月15日 16日 け 大雨を伴 た台風18号 接近 通過 被災地を支援 た 「5 10月 日 同 10月 日 被災家屋 調査補 人 述 ４人 を福知山市 派遣 た

。8) 入 契約業務

入 契約手続 け 公 性及び透明性 さ 推進 た 建設工事を対象 電子入 を引 続 実施 工事品質 向 た 総合評価競争入 試行を 実施 た

また 工事施工者 さ 技術力向 向け建設工事成績活用基準を運用 工事成績 評定 優良 者 対 優良工事施工者表彰 優遇工事入 実施 を通 引 続 公共工事 品質確保 向 を図 た

(建設工事関係)

区 分 土 木 工 事 等 建 築 工 事 等 測 量 設 計 等 合 計 契 約 件 数 」6 件 9 件 6」 件 108 件

(物品関係)

区 分 物 品 購 入 印 製 業 務 委 託 等 賃 貸 借 物 品 修 合 計 契 約 件 数 」「 件 8 件 118 件 」」 件 0 件 191 件

。9) 建設工事 検査業務

工事請負契約 適 履行を確保 確認 た 契約 基 く構造物 完成検査を適 実施 た

土 木 工 事 等 建 築 工 事 等 合 計

」「 件 8 件 40 件

- - 1」

民経済環境部

医1週 勤労者対策 働 女性 家

女性労働者及び勤労者家庭 主婦等 職業生活 家庭生活 一般教養等 向 図 各種 講 講演会 事業 行

利用者数 「監,里監1人 城 地域職業訓練 ンタ 営補

城久 中 企業等 勤労者 地域 民 職業能力 向 職業訓練 場 提供 目的 設立 職業訓練 ンタ 対 支援 行い 勤労者福祉 増

利用者数 74,重重7人

医「週 消費生活業務 消費生活相談

消費生活 関 相談 苦情等 適 迅 処理 専門相談員 配置 消

費者被害 救済及び消費者 啓 多 債務対策 い 情報提供

相談 付件数 44」件 消費者啓 等

合理的 消費生活 設計 実践 消費者被害 未然防 図 消費生活講 消費 生活連 講 家庭 い 学 通信講 実施

広報紙 消費生活展 中学生向 啓 冊子 中学校全校生 配 消費者 啓

医」週 商工振興

中 企業 利融資対策

中 企業者 経営 定 図 城陽 中 企業 利融資制 略称

_○

利 事業資金融資 あ せ 行う 保証料 利子補給 実施

緊急経済対策 「1年 利率 0.監 引 1.里 「監年 い

融資あ せ 14里件 1,4監7,400,000 利子補給金 」盤「件 40,盤盤盤,里」7 保証料補給金 140件 1「,「4里,」7盤

- - 14

中 企業 経営 支援 日本 策金融 庫 規模事業者経営改善資金融資制 略称

_○

商工業振興 図 次 各事業 行い 商工業者 経営 定及び改善

商店街 活性化 図 ン 販売 事業等及び 商店街設置 街灯 電気

料金 補 行 緊急 用対策事業 活用 商店街連携推 事

業 商工会議 委 商店街 わい 事業 行

寺田 ビ 地 商店街 わい 推 委員会 実施 山背彩

等 事業 補 行い 商店街 活性化

最大 商工業者 団体 あ 城陽商工会議 行う 規模事業者 経営 術 改善向 事業及び商工業 振興 定 図 事業 対 補 行い

中 企業者 育成

商工会議 地元商店 魅力 再 見 販売 目的 実施 JOYO

チ ンわ わ 補 行い 元気 あ 商店

高齢者 そ 家族 長年 わ 健康維持 力等 報い 併せ 地域 活 性化 繋 目的 商工会議 実施 京都府介護保険返戻地域活性化

買物券 事業 補 行い 地元商業 活性化 図

地域活性化 図 城陽商工会議 青年部 行う 地域活性化事業

ビュ 事業 補 行い 後 者 足 解消 出会い 場 創

出

中 企業者 対象 特定 職金共済制 掛金 補 行う 中 企業 用 定 図 業員 職後 生活保障及び福祉 増

地場産業 活性化対策 金銀糸産業活性化事業 補 行い 金銀糸産業 振 興

産業 振興 展 図 設置 産業会館 営 通 会館事業 実施

会館利用件数 盤盤重件 利用者数 1「,7重盤人

_{城陽 産業活性化 企業競 力 強化 図 商工団体 企業関 者 農業団} 体 農業者 学識経 者等 構成 第 回城陽 産業育成懇話会 開催 企業競

力 強化策等 い 懇談 能 労者表彰

能水準 向 能尊 気 高 目的 「監年 新 人 方々

能 労者 表彰 商工業 振興

- - 1監 医4週 観光振興

梅 郷青谷

緊急 用対策事業 活用 青谷梅林 梅 郷活性化支援事業 観光協会 委

ワ ョ 開催 梅林復興 山整備 特産物 開 等 組

「」年 策定 梅 郷青谷整備計 基 在 い 梅林 面的活用 図 中梅林 辺梅林 山散策道 階段 手摺 整備工事 実施

梅 実行委員会 青谷梅林梅 連携 実施 補 行

観光協会 支援

観光産業 振興 民生活 向 寄 目的 民参 型 観光協会 実 施事業 連携 実施 補 行い 観光振興

特 光 ン ～T放I３K１分 JOYO～ 冬 風物詩 代表 ン 成

長 多 来場者 わ

広域連携 組

山城地域 文化交流 活性化 図 目的 設置 山背古道推 協議会

会員 山背古道 ン 山背古道 通 城陽 魅力

信

歴史街道推 協議会 飛鳥-奈良-京都地域連携会議 参 現地 講

開催 魅力 掘 起 広域的 魅力 そ 信 連携

組 そ 京都府山城広域振興 京都府観光連盟 連携 広域的 情報 信

鴻 巣山散策道 維持 管理

自然 触 合え 手軽 散歩コ 民並び 外 多 散策者 う鴻

巣山 い 人 ンタ 委 う 池 含 散策道 維持 管理

散策道 魅力向 鴻 巣山 会 鴻 巣山散策道周辺地域 協働協定 締結 資 提供等 行い 協働 散策道 維持管理 組

行

朝 ュ 祭出展事業

姉妹都 あ 鳥 県 朝 ュ 祭 城陽 観光協会 城陽商工物産協会

参 特産品紹介 観光Ｐ

城陽 タ 事業

知 向 地域 活性化 図 ン及び 称 募 城陽

タ う 誕生 ン タ 活用

Ｐ

- - 1盤 医監週 農業振興

水田等農業確立推

国 経営 得 定対策 米 直接支払交付金事業及び水田活用 直接支払交付金事

業 実施 農業再生協議会 中心 事業推 転作奨励品目

及び一般品目 作付 実施 い 農家 対 独自奨励補 金 交付 制 資金 対 利子補給

農業経営基 強化資金 農業近代化資金 制 資金融資 対 利子補給 実施 農家 負担 軽減 図

特産物 振興

特産物 あ 花 振興 図 「7箇 共施設 タ 花 ョ

梅 配 展示 民 親 う 特産 花

普及

城陽茶 実行委員会 行う 城陽茶 成 心和 抹茶 あ

い体 実施 茶 生産振興 茶 消費拡大 農業基 整備

独補 事業 土地改良 等 実施 件 土地改良事業 補 金 交付

農業基 整備 奈島 十 地 圃場整備事業 換地処 業務及び

換地 清算 行 生産組織 育成

京都 農業協 組合 城陽生産組織 対 成 あ 観光い 掘

花 う ン ン等 対 補 金 交付 農業生産組織 育成 支援 図

地産地消 推

地産地消 農 消費者 あい交流 推 城陽旬菜 営協議会 設置 農 産物直売 農 消費者 あい交流施設 営指

担い手育成 耕作 棄地 解消

農家 高齢化 担い手 足 耕作 棄地 解消 水田 効活用 図 組 行

医盤週 推 業務

全施設 対象 独自環境 ン J-分２８ 用

事務事業活動 環境負荷 減 推

- - 17 医7週 環境対策業務

調査 視事業

主要 河川 1盤地 水質測定 事業 排水 水質測定 事業 排 悪臭 測定及び14箇 地 水水質測定 実施 箇 一般地域 環境 音及び 箇 道路 面 地域 自動車 音常時 視測定 交通振動測 定 実施

大気汚染 状況 把握 「0箇 い 四季毎 間 大気環

境測定 行

1重年 実施 全 井戸水調査 総水銀 検出 箇 井戸 い

引 タ ン 調査 実施

除草指 事業

空 地 適 管理 図 良好 生活環境 保持 空 地 者 対 条例 基 除草指 行

除草対象地面積 重4,41重㎡ 訳 前期指 自己処理 重重筆 」里,」7盤㎡ 委 処理 」」筆 7,7「盤㎡ 後期指 自己処理 11里筆 44,0監1㎡ 委 処理 1監筆 「,40「㎡ 環境基本計 推 業務

城陽 環境基本計 推 組織 あ 民 民団体 事業者 構成 城陽環境

会議 事務 会議 営 環境 開催

夏 省 活動等 実施 環境問 啓 活動 行

計 見直 年 策定 10年経過 城陽環境

会議 計 数値目標 再見直 行い 「盤年 改訂版 作成

自 事務 事業 環境負荷 減 組 計 あ 第 期城陽 コ

ン い 省 型空調機 更新 照明器具 更新等 組 項目

推

夏 省 推 い 夏 コ タ 省 適 冷 管

理 組 実施 「「年 比1重.「 節電効 環境美化活動推 事業

い美 い 推 一斉 ン活動 日 日

実施 各コ ュ ンタ 周辺 道路及び 共 清掃活動 行い 当日 以外 活動 含 民 団体 事業者あわせ 「重団体 1,監7里人 参 い 4,410kＬ

回収

- - 1里 地球温暖化対策実行計 域施策編 推 業務

地球温暖化防 図 「監年 策定 城陽 地球温暖化対策実行計 域施 策編 基 施策 城陽 宅用 陽光 電 設置補 金交付事業 実施

1監4件 申請 対 10,重7「千 交付

医里週 戸籍 民 録業務

東日本大震災 戸籍 滅失 教訓 得 「監年10 日戸籍法施行規則 改 施行

磁気 調製 戸籍副本 付方法 変更 対応

戸籍総合 改修 行

民基本台帳法等 改 伴い 「監年 日 外国人 民 対 民基本台帳

ワ び 民基本台帳 用 開始

役 民課 ビ 設置 い 自動交付機 「監年 利用 1重,4監」件 全体盤1,7盤1 件 」1.監0 利用率 あ

医重週 保健衛生業務 動物飼養管理事業

犬 等動物 適 飼養管理 図 府 獣 師会 一体 犬 録 狂犬病 防注射 実施 飼え 犬 引 良犬 捕獲等 行

動物愛護 精神 犬 い飼い方 啓 啓 チ 新聞折

込 全戸配 産業 い 動物健康相談 開設

犬 害防 ン 推 事業

犬 害 い い 共空間 創造 行 民 皆 協働 民意識

向 図 要 あ 城陽 犬 害防 ン 推 事業実

施要綱 認定 録 団体 飼い主等 啓 活動 行

医10週 廃棄物処理業務 収

総 「0,監監監ｔ 前年 1,7「1ｔ 減少 人 日 711ｇ 前 年 監4ｇ 減少 い

そ 訳 燃 排出 1盤,盤重」ｔ 対前年比里.4 減少 家庭系

燃 人 日 4「里ｇ 燃 い 排出 」,里盤「ｔ 対

前年比4.盤 減少 家庭系燃 い 人 日 1」0ｇ 人 日

対前年 比 家庭系燃 11.0 減少 家庭系燃 い 4.4 減少

- - 1重 収

収 7,重」重 k

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資源再生利用補

資源再生利用 団回収 実施 団体 対 kＬ当 事務費 団体 当 千 補 行 「監年 実績 実施団体1」盤団体 回収 約4,「0重ｔ

補 金 交付 「,1」1万 千 あ 生 処理機等購入費補

減 肥料 推 生 処理機11台､コン 容器等14基

購入費 対 「4万 千 補 行 資源化推 事業

再生資源 別収 空 ン 空ビン 紙 泡食品

泡 チ 実施 重1監ｔ 回収

廃棄物 軽減 資源 効利用 毎 回 第 金曜日 共

施設「0箇 自治会 常設 店舗 家庭系廃食用油 植物性使用済

油 回収 行

- - 「0

農業委員会事務

医1週 農業委員会業務

農業経営 基 農地 効率的 利用 図 農業関 者 農地法等 周知 行 う 農地転用行 等 関 農地 団性 保 秩序あ 土地利用 調整

行 農地 流動化 効利用 利用権設定事業 休農地 実態

調査 「監年 実施 者 対 農地 効利用 指

- - - 「1 -

福祉保健部

医1) 地域福祉

地域福祉計画 推進

関 団体 代表 公募 市民等 組織 地域福祉推進会議 い 地域福祉計画 業進捗状況 い 点検 行

社会福祉協議会補

社会福祉協議会 実施 地域福祉活動 推進 業 ふ あい号送迎 業 等 補 金 交付 行い 地域福祉 推進 図

ウ 民生児童委員協議会補

民生児童委員協議会 活動 補 行い 各地 活動 進 エ 社会福祉団体補

社会福祉団体 実施 社会福祉 業 要 経費 一部 い 補 金 交付 行い 社会福祉 増進 図

災害時要配慮者支援 業

障 い者 高齢者等 自然災害時 必要 支援 行え う 災害時要配慮者台 帳 更新 民生児童委員 関 機関 情報 共

医「) 高齢者福祉 在宅福祉

寝具洗濯乾燥 業

在宅 要 護高齢者 使用 い 寝具 洗濯 乾燥等 業 実施 4里人 延 利用回数里4回 利用 あ

日常生活用具 給付 業

暮 高齢者等 在宅生活 支援 行う 日常生活用具 給付 業 火 災警報器 人 10個 給付

高齢者等 宅改良 成 業

高齢者等 居 宅 改良 護者 負担 軽減 高齢者等

慣 地域 心 日常生活 送 う 宅改良費 一部 成 件

い 宅 支援 行

訪問理美容 業

理髪店 美容院 出向 困難 在宅高齢者 居宅 理容師 美容師 訪問 行う理容 美容 訪問 要 経費 一部 人 延 利用回数15回

成

- - - 「「 - 緊急通報装置設置 業

心身 状態 否確認 必要 あ 暮 高齢者等 緊急時 連絡手 段 確保 図 緊急通報装置 」重台設置 合計「「5台 所得者 使 用料 成

生 い施策 老人福祉 ンタ

老人福祉 ンタ 高齢者 健康 生活 関 相談 応 教養 向 及 エ ョン 業 実施 い 「5 度 施設 151,里4」人 利用 あ

バ 農園 業

高齢者 自然 中 趣味 生 園芸 楽 生 い 健康増進 図

限 元気 状態 在宅生活 長 過 い 目的 実施 「5 度 農園

」60人 利用

長 品 贈呈等

長 わ 社会 発展 貢献 高齢者 苦労 報い 」「「人 米 い 」「5人 長 重5歳以 い 行 身近 地域 あ い敬老行

実施 10校 社協 市社協 通 そ 業費 一部補 行い 高齢者 敬愛 そ 長

バ 人材 ンタ

バ 人材 ンタ 業 補 行い 高齢者 就労機会 進 図 ウ う ッ 施術費 成 業

満65歳以 高齢者 う 「,5重1人 施術費 一部 成 行い 健康 保持及 増進 図

エ 護予防 心 い推進 業

予防 業 象者 生活機能 維持向 転倒 故防 行う 宅改修工 費 一部 成 人

社会福祉法人等利用者負担軽減 成 業

護保険 提供 行う社会福祉法人 そ 社会的役割 鑑 所得 特 生計 困難 あ 者等 行 利用者負担軽減 い そ 法人 成金 交付

法人 支援 行

医」) 療費 支給 業 老人 療費 支給

65歳以 70歳 満 高齢者 う 暮 老人世帯等 老人 療費 支 給 均「,「56人 健康 保持 福祉 増進 図