資料平成29年第3回定例会市長提出議案所沢市ホームページ

(1)

議案第 7 9 号

第 8 2号資料

平成

2 9

年第

3 固

定

例

会

補

正

予

算

般

会

計

補

正

予

算

(

第

3 号

)

国民健康保険特別会計補正予算 (

第

2 号

)

介

護

保

険

特

別

会

計

補

正

予

算

(

第

1 号

)

後期高齢者医療特別会計補正予算 (

第

1 号

)

-

補正予算概要

・補正予算比較表

-

補正予算主な事業内容

.

事業概要調書

2 ページ

8 ページ

9 ページ

1

1 ページ

唱

E

(2)

議案第7 9号第8 2号資料

平成

2

9 年度

9 月補正予算概要

く〉一般会計 (

第

3 号)

現予算額

9

6

，

9

1

，

678 干円に

1

6

1

，

9

3

1 干円を追加し、

総額

9

7

，

1

5

3

，

609 干円とする。

。

歳

入

O

国庫支出金

1

8

，

409

干円

- 地方創生推進交付金追加

1

5

，

072

干円

- 子ども・子育て支援交付金追加

582

干円

- 国民年金事務委託金追加

2

，

755

干円

O

県支出金

1

4

，

572

干円

- 地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金追加

1

3

，

610

干円

- 放課後児童健全育成事業費補助金追加

582

干円

- 道徳、教育支援事業委託金

380

干円

O

寄附金

1

，

100

千円

- 小中学生文化スポーツ振興基金寄附金追加

1

，

100

干円

O

繰入金

s

119

，

012

干円

- 財政調整基金繰入金減

ム

1

，

671

，

924

干円

既計上額 2，032，372千円

- 地域産業活性化基金繰入金減

ム

1

6

，

000

干円

- 国民健康保険特別会計繰入金

1

，

330

，

205

干円

- 介護保険特別会計繰入金

235

，

334

干円

- 後期高齢者医療特別会計繰入金

3

，

373

干円

O

費収入

230

，

662

千円

- 過年度分埼玉県後期高齢者医療療養給付費負担金精算受入金

87

，

466

干円

- 消防団員安全装備品整備等助成金

- 過年度分埼玉西部消防組合負担金返還金受入金

249

干円

142

，

947

干円

O

市債

・橋りょう整備事業債追加

1

6

，

200

干円

16

，

200

干円

歳入合計

1

6

1

，

9

3

1

干円

(3)

。

歳

出

歳出の中の。は、事業概要調書があるものを示しています。

O

総務費

108

，

457

干円

。所沢市民文化センター改修事業

27

，

000

干円

- 臨時職員賃金追加( 市民税等賦課事務費)

746

千円

- 臨時職員賃金追加( 徴収事務費)

7

1

干円

- 市税等過誤納還付金及び還付加算金追加

80

，

000

千円

O

民生費

23

，

192

干円

。高齢者福祉施設整備費補助事業( 地域密着型サービス)

1

3

，

610

干円

。埼玉県介護保険事業費補助金返還金

415

千円

- 後期高齢者医療特別会計へ繰出( 事務費分) 追加

6

7

1

干円

。住記系システム( 年金システム) 改修事業

2

，

755

千円

- 国民健康保険特別会計へ繰出( 事務費分) 追加

1

，

2

4

1

干円

。児童クラブ施設整備事業( 泉児童クラブ)

2

，

752

千円

。放課後児童健全育成事業( 民設民営児童クラブ)

1

，

748

干円

O

衛生費

3

，

318

干円

。各種予防接種事業( 予防接種接種料助成金)

2

，

324

千円

- 予防接種委託料減ム

2

，

324

干円

- 育児休業等代替人材派遣委託料追加

3

，

318

千円

O

商工費

3

，

010

干円

。企業立地支援事業

3

，

010

干円

O

土木費

2

1

，

672

干円

。清流苑第二の橋築造事業

1

8

，

000

千円

。市営住宅西所沢北団地火災復旧事業

3

，

672

干円

O

教育費

2

，

282

干円

。道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業

380

千円

。小・中学生文化スポーツ振興基金事業

1

，

100

千円

- 臨時職員賃金追加( 生涯学習推進センター費)

802

干円

歳出合計

1

6

1

，

931

干円

(4)

。債務負担行為の補正

O

追加

( 名称の前の。は、事業概要調書があるものを示しています。)

。

PF I

による施設管理等委託料( 所沢市民文化センター) ( 事業概要調書は

1

ページ)

期間平成

30

年度から平成

4

年度まで

限度額

7，

83

，1

883

千円に消費税及び地方消費税並びに

金利変動、物価変動に伴う変動額を加えた額

。指定管理者に伴う施設管理委託料( 所沢市立児童クラブ

3

1

施設) ( 事業概要調書は

1

8

ページ)

期間平成

30

年度から平成

32

年度まで

限度額

708 ，

198

千円

。指定管理者に伴う施設管理委託料

( 所沢市立まつば児童館・ゃなぎ児童館・ひかり児童館) ( 事業概要調書は

1

9

ページ)

期間平成

30

年度から平成

34

年度まで

限度額

492 ，

500

千円

。指定管理者に伴う施設管理委託料( 所沢市寿町駐車場) ( 事業概要調書は

22

ページ)

期間平成

30

年度から平成

34

年度まで

限度額

39

，

538

千円に消費税及び地方消費税を加えた額

。指定管理者に伴う施設管理委託料( 所沢市元町地下駐車場) ( 事業概要調書は

23

ページ)

期間平成

30

年度から平成

34

年度まで

限度額

2 ，

4

63

千円に消費税及び地方消費税を加えた額

(5)

く〉国民健康保険特別会計

( 第

2 号)

現予算額

4

1

，

5

6

1

，

5

1

5 干円に

1

，

3

4

，

0

4

7 干円を追加し、

総額

4

2

，

8

9

5

，

5

6

2 干円とする。

。

歳

入

O

国庫支出金

- 財政調整交付金追加

2

，

6

0

1

干円

O

繰入金

- 事務費繰入金追加

1

，

2

4

1

千円

O

繰越金

- 前年度繰越金追加

1

，

3

0

，

2

0

5

干円

歳入合計

。

歳

出

O

総務費

。税系システム改修事業

1

，

2

4

1

干円

O

保健事業費

。健康診査等委託事業 ( 30歳代健診)

2

，

6

0

1

千円

O

諸支出金

。一般会計繰出金

1

，

3

0

，

2

0

5

干円

歳出合計

5

2

，

6

0

1

干円

1

，

2

4

1

干円

1

，

3

0

，

2

0

5

干円

1

，

3

4

，

0

4

7

干円

1

，

2

4

1

干円

2

，

6

0

1

干円

1

，

3

0

，

2

0

5

干円

(6)

く〉介護保険特別会計

( 第

1 号)

現予算額

22

，

004

，

000 干円に

9

2

1

，

377 干円を追加し、

総額

22

，

925

，

377 干円とする。

。

歳

入

O

国庫支出金

- 地域支援事業交付金( 包括支援・任意事業) 過年度分

1

3

，

529

干円

O

支払基金交付金

- 地域支援事業支援交付金過年度分

104

干円

O

県支出金

- 地域支援事業交付金( 包括支援・任意事業) 過年度分

6

，

764

干円

O

繰越金

900

，

980

干円

歳入合計

。

歳

出

O

基金積立金

。保険給付費準備基金積立金

572

，

860

干円

O

諸支出金

。補助金等返還金

113

，

183

干円

過年度分介護給付費国庫負担金返還金 31，814千円

過年度分地域支援事業国庫交付金

( 介護予防事業分) 返還金 90千円

過年度分災害臨時特例補助金返還金 63千円

過年度分介護給付費支払基金交付金返還金 52，290千円

過年度分介護給付費県負担金返還金 28，881 千円

過年度分地域支援事業県交付金

( 介護予防事業分) 返還金 45千円

235

，

334

干円

歳出合計

6

13

，

529

干円

104

干円

6

，

764

干円

900

，

980

干円

921

，

377

干円

572

，

860

干円

348

，

517

干円

(7)

く〉後期高齢者医療特別会計

( 第 1 号)

現予算額

4

，

2

1

4

，

0

0 干円に

1

4

，

1

3

7 干円を追加し、

総額

4

，

2

8

，

1

3

7 干円とする。

。

歳

入

O

繰入金

・事務費繰入金追加

O

繰越金

。

歳

出

O

総務費

- 臨時職員賃金追加( 総務事務費)

O

後期高齢者医療広域連合納付金

。保険料納付金

O

諸支出金

7

6

7

1

干円

1

3

，

466

千円

歳入合計

6

7

1

千円

1

0

，

093

干円

3

，

373

千円

歳出合計

6

7

1

干円

1

3

，

4

6

干円

1

4

，

1

3

7

干円

6

7

1

干円

1

0

，

0

9

3

干円

3

，

3

7

3

干円

(8)

0 平成 2 9 年度 9 月補正予算比較表

( 単位: 千円)

予

算

額

dz=hzh

計

名

補正前

補正後

比

車

交

{

庸

考

一般会計

96，991，678 97，153，609 161，931

国民健康保険特別会計

41，561，515 42，895，562 1，334，047

介護保険特別会計

22. 004. 000 22，925，377 921，377

0 0

(9)

平成

2 9

年度

9 月補正予算(

一般会計)

主な事業内容

事業費

事業概

款主な事業内容

( 千円)

担当日果要調書

へーン

総務費所沢市民文化センター改修事業 27 ，000 文化芸術振興課 11

民生費住記系システム( 年金システム) 改修事業 2，755 市民課 13

高齢者福祉施設整備費補助事業 ( 地域密着型サービス ) 13 ，610 介護保険課 14 埼玉県介護保険事業費補助金返還金 415

"

15

児童クラブP施設整備事業( 泉児童クラブ、) 2，752 青少年課 16

放課後健全育成事業( 民設民営児童クラブ、) 1，748

"

17 指定管理者の指定事業( 児童クラブ運営事業の一環)

"

18 指定管理者の指定事業 ( 児童館運営事業の一環 )

"

19

衛生費各種予防接種事業 ( 予防接種接種料助成金 ) 2，324 健康管理課 20

<..0

商工費企業立地支援事業 3，010 産業振興課 21

指定管理者の指定事業 ( 市営駐車場管理事業の一環・寿町駐車場 ) 商業観光課 22 指定管理者の指定事業 ( 市営駐車場管理事業の一環・元町地下駐車場 ) 商業観光課 23

土木費市営住宅西所沢北団地火災復旧事業 3，672 市街地整備課 24

清流苑第二の橋築造事業 18 ，000 道路建設課 25

教育費小・中学生文化スポーツ振興基金事業 1，100 教育総務課 26

(10)

平成

2 9

年度

9 月補正予算(

特別会計)

主な事業内容

事業費

事業概

lヱミh、

計主な事業内容

( 千円)

担当日果要調書

へーン

国民健康保険特別会計税系システム改修事業 1，241 国民健康保険課 28 健康診査等委託事業( 30歳代健診) 2，601

"

29

一般会計繰出金 1，330 ，205

"

30

介護保険特別会計保険給付費準備基金積立金 572 ，860 介護保険課 31

補助金等返還金 113 ，183

"

32

一般会計繰出金 235 ，334

"

33

後期高齢者医療特別会計保険料納付金 10 ，093 国民健康保険課 34

一般会計繰出金 3，373

"

35

目

(11)

事

業

概

要

調

書

一般会計

市民部

文化芸術振興翠

款 2 項 1 目 7 説明 02 市民文化センター運営費

事業名￨所沢市民文化センター改修事業

事業費総額

2

7 ，

0

千円

f-'

ま￨総合計画の実現に向けた計

:

1

画行政の推進

所沢市公共施設等総合管理計画、民間資金等の活用による公共施根拠法令等

￨

設等の整備等の促進に関する法律 ( p F 1法 ) 、建築基準法 ① 事業の概要 ( 事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等 )

本事業は、開設から 20年以上が経過し設備等の老朽化が進む所沢市民文化センターについて、 P F 1手法を導入して効率的・効果的な改修等を行うものである。 P F 1手法の導入に向け必要となる経費について債務負担行為を設定するとともに、大ホールの天井改修については、改修費縮減等を図る観点から、国土交通大臣の認定を得た補強方法により耐震化を図ることが合理的であり、本年度中に作業に着手する必要があることから、補正するものである。

( 1 ) 所沢市民文化センターの設計・改修・維持管理

P F 1事業 ( 設計、改修、その後の維持管理 ) に係る経費を債務負担行為として設定するO

[ 債務負担行為]

-事項 P F 1による施設管理等委託料 ( 所沢市民文化センター ) ・期間: 平成 30年度から平成 41 年度まで

- 限度額: 7，83 1，883千円に消費税及び地方消費税並びに金利変動、物価変動に伴う変動額を加えた額

[ これまでの取組]

業務委託により、劣化診断調査 ( 平成 25年度 ) 、実施計画策定 ( 平成 27年度 ) 、導入可能性調査 ( 平成 28年度) を実施した。

総合計画の体系

章行財政運営節行政経営

h

t

コ

811

(2

)

大ホール特定天井改修大臣認定資料作成委託

大ホール天井については、東日本大震災を受け国土交通省が新たに定めた天井の安全基準を満たすための耐震化が求められており、改修方法については、平成 28年度に実施した導入可能性調査等により、張替えではなく、国土交通大臣の認定を得た補強方法により耐震化を図ることで、改修費の縮減や音響性能の継承が可能となることが判明した。このことを踏まえ、大臣認定取得に向けた資料を作成するための委託料について補正する。なお、本業務については、平成 31 年度中に改修を確実に完了させるため、 P F 1事業に含めず実施する。

②他白治体の類似する政策等( 他の白治体の類似する政策等との比較検討) [ P F 1手法による公共文化施設の改修事例】

- 東京都: 多摩地域ユース・プラザ( 八王子市) - 福岡県福岡市: 福岡市美術館

③ 市民参加の実施の有無とその内容なし

款款名称科目名称予算額( 千円)

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

細節細艮んメロｾ＠名称予算額( 千円) 業

大ホール特定天井改修大臣認定資料費 13 55

作成委託料

27 ，000 及

び歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 27，000

翌年度以降の見込み額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)

¥

平成 30年度( 千円) 平成 31年度( 千円) 平成 32年度( 千円)

歳入 4，417，700

歳出 97 ，648 4，46 1，824 40 1，503 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

添付資料

(12)

f-'

rコ、

所沢市民文化センタ一改修スケジ.

ユール(

予定)

年平成 2 8 年平成 2 9 年

年度平成 2 8年度平成 2 9 年度月 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

指定管理者

導入可能性導入百能性語査

調査

天体i!f. 震守j量検討

改修基本計画

改

i

審墨本E十回策定

実

施

方

特

霊

童

』一一ー

針

の

選定

の公告

PFI 事業者公

選定及び契約表

( 支援業務として

マ

アドバイザリー

.圃. 圃. l

業務委託を実施) ｾ＠て

貝

dz』z

⑦

大ホール

ｦｫｾ＠

認

特定天井改修大臣認定敬得

実施設計 ( 大ホー，1. -特定天井以外)

改修工事

モニタリング

12 2 3

マ

ユ

R

期

Z

管

マ

ｾ＠委委

貝貝貝

dz』z dz2zh dz2zh

② ③ ④

置

賀

料4

_同

平成 3 0年平成 3 1 年平成 3 2年

平成 3 0 年度平成 3 1 年度平成 3 2年度 4 5 6 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 1 4 5 6 7 8

哩署の旨完

A

東

盲

オ

‘

JHEJ i

契約

マ

大

臣

富

定

融

街

(予定)

実踊設十リ

.

間

6

を

日

思買

二L

か

7

z

事準備改

4

島工事

生

ブム，

同

14カ月号想定

オーリニプュ同ンー準『アJ備+l

，

(13)

f-'

乙心

新

規

事

業

概

要

調

書

一般会計

款 3 項 1 目 3

事業名￨住記系システム

事業費総額

説明 02 拠出年金事務費

( 年金システム ) 改修事業

2 ，

7

5

千円

基

市民部市民翠

. 章健康・福祉￨節社会保障

i

I国民年金制度の推進コード 353

ム l国民年金法、国民年金法に基づく届書の電子媒体化及び様式統一化等の根拠法令等￨

￨実施に係る平成 29年度国民年金事務費交付金の措置について( 国通知) ① 事業の概要 ( 事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等 )

平成 29年 6月 30 日付け厚生労働省からの通知「国民年金法に基づく届書の電子媒体化及び様式統一化等の実施に係る平成 29年度国民年金事務費交付金の措置について」に基づき、市町村と日本年金機構との事務処理の連携を強化し、効率化を図るとともに誤処理を防止するため、住記系システム ( 年金システム ) を改修するものである。

( 国交付金: 交付率 10/ 10)

[ 改修概要]

- 対象システム: 住記系システム( 年金システム)

- 改修内容 : 本市が受付する国民年金第 l 号被保険者に係る異動の届書の電子媒体化 ( 現行仕様 : 市独自様式の紙媒体に出力し、日本年金機構へ報告 ) 及び、届書 ( 紙媒体 ) の様式を市及び機構で統一するための対応

< 実施スケジュール >

- 平成 29年度 : 上記改修内容に記載の改修を実施 - 平成 30年度 : 電子媒体の処理結果一覧表取込機能対応

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 )

国通知に基づき、全国の自治体においても、同様の改修が行われる予定である。

15 国庫支出金国民年金事務委託金 2， 755 歳

入

④ 計 2， 755

事 R己メ

m

プ・

住記系シスァム ( 年金シスァム ) 改費 13 54

修委託料

2， 755 及

び歳そ

。

コ

員オ源等

出

計 2， 755

¥

平成 30年度( 千円) 平成 31年度( 千円) 平成 32年度( 千円) 歳入 2，266

歳出 2，266

(14)

f-'

凶込

事

業

概

要

調

書

一般会計

福祉部介護保険翠

款 3 項 1 目 2 説明 04 老人援護対策費

事業名￨高齢者福祉施設整備費補助事業 ( 地域密着型サービス )

事業費総額

1 3 ，

6

1

0

千円

. 章健康・福祉￨節高齢者福祉

基

i

I介護予防体制の充実

コード 331

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律、根拠法令等

￨

所沢市高齢者福祉施設等整備費補助金交付要綱 ① 事業の概要 ( 事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等 )

本事業は、地域の高齢者に良質で安定した介護サービスを提供するため、市内に地域密着型サービスの施設及び設備を整備しようとする法人に対して、その費用を補助するものである。

補助対象となる法人については、県の地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金を財源とせず、平成 29年度中に施設を整備して開設する予定であったが、本年5月に埼玉県より同補助金の追加受付を行う旨の通知があり、これを受け、改めて当該法人より、開設日の変更と補助金活用の申出があったことか

ら、その補助対象額分を増額するものである。 ( 県補助: 補助率 10/ 10)

[ 補助概要

1

0

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

- 補助施設: 社会医療法人至仁会「訪問介護ステーション歩」・開設予定日: 平成 29年 12月 l 日

- 補助額: 施設整備費 3，310 ，000円開設準備費 10，300，0

也

旦

合計 13 ，610 ，000円

法に基づく事業であり、他の自治体においても、同様の事業を実施している。

16 県支出金

地域密着型サービス等整備

13 ，610 歳

助成事業費等補助金

入

④ 計 13，610

事 R己メ

m

・プ

高齢者福祉施設整備費補助金

費 19 90 13 ，610

及び

歳そ

。

コ

員オ源等

出

計 13，610

¥

平成 30年度( 千円) 平成 31年度( 千円) 平成 32年度( 千円) 歳入

歳出

(15)

f-'

C幻

事

業

概

要

調

書

一般会計

福祉部介護保険翠

款 3 項 1 目 2 説明 06 介護保険利用者支援事業費

事業名￨埼玉県介護保険事業費補助金返還金

事業費総額

4

1

5

千円

基

章健康・福祉節社会保障

本

介護保険制度の充実

方

コード 354 主十

根拠法令等埼玉県介護保険事業費補助金交付要綱

① 事業の概要 ( 事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等 )

埼玉県より、介護保険事業費補助金交付要綱に基づいて介護保険低所得者利用者負担軽減県補助金が交付されていたが、平成28年度の利用者がし1なかったため、全額を埼玉県に返還するものである。

平成28年度

介護保険低所得者利用者負担軽減県補助金受入額 415，000 円

所要額 0 円

返還金 415，000 円

埼玉県の補助事業であることから、県内の { 也の自治体においても、同様に歳入歳出確定後、精算している。

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

プ・

過年度分介護保険低所得者利用者負費 23 67

担軽減県補助金返還金

415 及

び歳そ

。

コ

員オ源等

出

計 415

¥

平成30年度( 千円) 平成31年度( 千円) 平成32年度( 千円) 歳入

歳出

(16)

事

業

概

要

調

書

一般会計

こども未来部

青少宅翠

款 3 項 2 目 1 説明 08 放課後児童健全育成費

事業名￨児童クラブ施設整備事業間童クラブ )

事業費総額

2 ，

7

5

2

千円

基

i

I子どもの育成支援の充実

児童福祉法、所沢市立児童クラブ条例、所沢市放課後児童健全育根拠法令等

￨

成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 ① 事業の概要 ( 事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等 )

泉児童クラブについては、本年度中に泉小学校内への移設及び解体工事を予定している。

咋年度実施した解体設計の結果を踏まえ、隣接する住宅に対する工事の影響を確認するための調査を行うため、補正するものである。

章健康・福祉節子ども支援

h

t

コ

321

f-'

σコ

[ 調査概要]

・対象 : 泉児童クラブ ( 所沢市大宇山口511番地の1 ) 周辺の住宅・件数: 12軒

ＭＺＲＹＱＰｾＱＲＨＩ

- 内容 : 調査対象家屋の内外部等の現状調査 ( 写真撮影・傾斜測定・高さ測定 ) 、報告書の作成

他の自治体においても、公の施設の整備に当たり、近隣住民に影響を及ぼす恐れがある場合には、必要な調査を実施している。

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

細節細

艮んメロｾ＠

名称予算額( 千円) 業

物件調査委託料

費 13 15 2， 752

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 2， 752

¥

歳出 2，596

(17)

事

業

概

要

調

書

一般会計

こども未来部

青少宅翠

事業名￨放課後児童健全育成事業 ( 民設民営児童クラブ )

事業費総額

1 ，

7

4

8

千円

章健康・福祉

実

充

の

援

支

成

古

円

の

も

戸

﹂

子

基

本

方

針

節子ども支援コード 321

f-'

- - 1

児童福祉法、所沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関根拠法令等

￨

する基準を定める条例

民設民営児童クラブにおいて、本年度に入所した児童の中で特に配慮を要する児童がいることが判明し、児童の安全を確保するために加配職員を配置する必要が生じたことから、不足分について増額するものである。

( 国・県補助: 補助率国1 / 3、県1 / 3)

[ 実施概要]

- 対象児童クラブ : Y M C Aキッズクラブ・対象児童数: 1名

- 加配を要する職員数: 障害児加配職員 l 名

年度末見込額 29 ，864，000 円当初予算額 28， 116，000 円補正額 1，748，000 円

県内において、民設民営の放課後児童健全育成事業を実施している自治体は、さいたま市、飯能市、狭山市など 24市あり、必要に応じて特に配慮を要する児童に対応するための加配職員の配置を行っている。

15 国庫支出金子ども・子育て支援交付金 582 歳

放課後児童健全育成事業費 16 県支出金

補助金

582 入

④ 計 1， 164

事 R己メ

m

・プ

放課後児童健全育成事業委託料

費 13 51 1， 748

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 1， 748

¥

平成 30年度( 千円) 平成 31年度( 千円) 平成 32年度( 千円) 歳入 30，252 30，252 30，252 歳出 48 ，638 48 ，638 48 ，638 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(18)

事

業

概

要

調

書

一般会計

こども未来部

青少宅翠

事業名￨指定管理者の指定事業 ( 児童クラブ運営事業の一環 )

事業費総額

章健康・福祉

実

充

の

援

支

成

古

円

の

も

戸

﹂

子

基

本

方

針

節子ども支援

コード 321

根拠法令等

児童福祉法、所沢市立児童クラブ条例、所沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例、所沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

f-'

0 0

児童クラブは、児童福祉法の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいなし、小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全育成の充実を図るものである。

市内 30 か所の市立児童クラブは、平成 27年 4月から指定管理者制度を導入しているが、平成 30年 3月をもって指定期間が満了することから、新たに平成 30年度からの 3年間を指定期間とする指定管理者による管理運営を行うため、債務負担行為を設定するものである。

[ 指定管理業務の概要]

- 対象施設更新 ) 所沢児童クラブ外 29児童クラブ ( 新規) 中富小児童クラブ

- 内容 : 施設の維持管理業務及び放課後児童健全育成事業の実施

-事項 : 指定管理者に伴う施設管理委託料 ( 所沢市立児童クラブ 31施設) ・期間: 平成 30年度から平成 32年度まで

- 限度額: 708 ， 198千円

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) [ 近隣自治体における児童クラブへの指定管理者制度の導入状況】

- 埼玉県内: さいたま市、草加市、新座市など 18市 - 東京都内: 練馬区、北区、八王子市など

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

費及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計

¥

平成 30年度( 千円) 平成 31年度( 千円) 平成 32年度( 千円) 歳入 128，224 128，224 128，224 歳出 236 ，066 236 ，066 236 ，066 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(19)

事

業

概

要

調

書

一般会計

こども未来部

青少宅翠

款 3 項 2 目 4 説明 0 5 児童館運営費

事業名￨指定管理者の指定事業 ( 児童館運営事業の一環 )

事業費総額

章健康・福祉

実

充

の

援

支

成

古

円

の

も

戸

﹂

子

基

本

方

針

節子ども支援

コード 321

f-'

<..0

根拠法令等

￨「

耳

目

恥

荷

主

ム

LEA

45242E

詰

諸

手

雪

組

管

理

条

児童館は、児童に健全な遊びを与え、健康の増進や情操を豊かにすることを目的として設置された児童厚生施設である。

市内11か所の児童館は、全て指定管理者制度を導入しているが、そのうち、まつば児童館・ゃなぎ児童館・ひかり児童館については、平成3 0年3月をもって指定期間が満了することから、新たに平成3 0年度からの5年間を指定期間とする指定管理者による管理運営を行うため、債務負担行為を設定するものである。

- 対象施設 : 所沢市立まつば児童館・ゃなぎ児童館・ひかり児童館・内容: 施設の維持管理及び児童館事業、放課後児童健全育成事業、

地域子育て支援拠点事業の実施

-事項 : 指定管理者に伴う施設管理委託料 ( 所沢市立まつば児童館・ゃなぎ児童館・ひかり児童館 )

- 期間: 平成3 0年度から平成3 4年度まで . 限度額: 4 9 2，5 0 0千円

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) [ 近隣自治体における児童館への指定管理者制度の導入状況】

- 埼玉県内: さいたま市、) 11口市、狭山市など22市・東京都内: 新宿区、北区、立川市など22市区

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

費及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計

¥

平成3 0年度( 千円) 平成31年度( 千円) 平成3 2年度( 千円) 歳入 _{2 4}，6 9 8 2 4，6 9 8 2 4，6 9 8 歳出 9 8，5 0 0 9 8，5 0 0 9 8，5 0 0 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(20)

事

業

概

要

調

書

一般会計

款 4 項 1 目 2 説明 04 各種予防接種費

事業名￨各種予防接種事業 ( 予防接種接種料助成金 )

健康推進部健康管理翠

事業費総額

2 ，

3

2

4

千円

. 章健康・福祉￨節保健・医療

ま￨生涯を通した健康づくりの

:

1

推進

コード 362

N

C

根拠法令等￨予防接種法、所沢市予防接種接種料の助成に関する要綱

予防接種法に基づく定期予防接種事業については、委託契約を締結している協力医療機関にて接種を実施しているが、疾病や里帰り等の理由により協力医療機関以外で接種を受けた者については、償還払いにより市の接種委託単価を上限として、接種費用を助成している。

平成 27年 3月の厚生労働省健康局長通知により国の定期接種実施要領が一部改正され、助成対象者に里帰り等の理由による者が加えられたことを受け、本市においては平成 28年4月に所沢市予防接種接種料の助成に関する要綱を改正したところ、申請者数が大幅に増加した。この傾向は平成 29年度に入って顕著となり、当初見込みに比べ、申請者数が増加したことにより、予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

なお、助成金の増額に伴い、予防接種委託料を同額減額する。

[ 当初年度末見込 ] 215件 → 439件申請者数

年度末見込額 4，688，000円当初予算額一 2，364，000円

補正額 2，324，000円

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) 他の自治体においても同様の事業を実施している。

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

予防接種接種料助成金

費 19 71 2，324

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 2，324

¥

歳出 4，688 4，688 4，688

(21)

一般会計

事

業

概

要

調

書

産業経済部産業振興翠

款 7 項 1 目 2 説明 03 産業振興費

事業名￨企業立地支援事業

事業費総額

3 ，

0

1

0

千円

章産業・経済

備

整

の

盤

基

産

生

基

本

方

針

節工業

h

t

コ

531

rコ、

f-'

根拠法令等￨所沢市企業立地支援条例

本市における企業立地及び設備投資を促進し、地域経済の発展及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする企業立地支援条例を平成 26年度に創設した。この条例に基づき、奨励金を交付するものである。

[ 奨励金の概要]

・交付予定事業者数 : 3件

- 交付内訳: 建物・償却資産に係る固定資産税等相当額 l件土地に係る固定資産税等相当額 2件

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) 県内では、) 11口市、熊谷市、川越市、狭山市、飯能市など 19市 13 町において、同様の事業を実施している。

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

企業立地等奨励金

費 19 80 3，010

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 3，010

¥

歳出

(22)

r、2

rコ、

事

業

概

要

調

書

一般会計

産業経済部商業観光翠

款 7 項 1 目 2 説明 01 商業振興費

事業名￨指定管理者の指定事業 ( 市営駐車場管理事業の一環寿町駐車場 )

事業費総額

1 .

.

. . . .

1 ..

空￨

￨章産業・経済￨節商業￨引環境の整備

コード 523

I

長￨

￨所沢市寿町駐車場条例、所沢市公の施設の指定管理者の指定の手根拠法令等￨

l続等に関する条例

寿町駐車場は、道路交通の円滑化を図り、市民の利便に供することによって、市民生活の安全を確保し、商業振興に資することを目的として設置した施設である。

効率的かっ効果的な管理を図るため、平成 21 年度から寿町駐車場に指定管理者制度を導入しているが、平成 30年 3月をもって指定期聞が満了し、新たに平成 30年度からの 5年間を指定期間とする指定管理者による管理運営を行うため、債務負担行為を設定するものである。

[ 指定管理業務の概要] - 対象施設: 寿町駐車場 . 駐車台数: 52台

・内容 : 駐車場の利用許可・出入り監視、施錠・開場、駐車料金の徴収・集計・納金、駐車場の点検・維持管理

- 事項 : 指定管理者に伴う施設管理委託料 ( 所沢市寿町駐車場 ) ・期間 : 平成 30年度から平成 34年度まで

- 限度額: 39 ，538千円に消費税及び地方消費税を加えた額

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) 多くの自治体において、市営駐車場に指定管理制度を導入している。

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

費及び

歳そ

。

コ

員オ源等

出

計

¥

平成 30年度( 千円) 平成 31年度( 千円) 平成 32年度( 千円) 歳入 8，540 8，617 8， 707 歳出 8，540 8，617 8， 707 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(23)

r、2

w

事

業

概

要

調

書

一般会計

産業経済部商業観光翠

款 7 項 1 目 2 説明 01 商業振興費

事業名￨指定管理者の指定事業 ( 市営駐車場管理事業の一環元町地下駐車場 )

事業費総額

1 .

.

. . . .

1 ..

空￨

￨章産業・経済￨節商業￨引環境の整備

コード 523

I

長￨

￨所沢市元町地下駐車場条例、所沢市公の施設の指定管理者の指定根拠法令等￨

lの手続等に関する条例

元町地下駐車場は、自動車を利用する市民の利便を図ることにより、快適で魅力ある商業環境づくりを促進し、もって中心市街地における商工業の振興に資することを目的として設置した施設である。

効率的かっ効果的な管理を図るため、平成 22年度から元町地下駐車場に指定管理者制度を導入しているが、平成 30年 3月をもって指定期聞が満了し、新たに平成 30年度からの 5年間を指定期間とする指定管理者による管理運営を行うため、債務負担行為を設定するものである。

- 対象施設: 元町地下駐車場・駐車台数: 123台

・内容 : 常駐管理業務、駐車料金集計業務、機械警備業務、駐車場機器保守管理業務、機械式駐車装置保守点検業務、消防設備保守点検

- 事項 : 指定管理者に伴う施設管理委託料 ( 所沢市元町地下駐車場) ・期間 : 平成 30年度から平成 34年度まで

- 限度額: 2，463千円に消費税及び地方消費税を加えた額

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) 多くの自治体において、市営駐車場に指定管理制度を導入している。

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

費及び

歳そ

。

コ

員オ源等

出

計

¥

歳出 291 454 617

(24)

rコ、

山

新

規

事

業

概

要

調

書

一般会計

街づくり計画部市街地整備翠

款 8 項 6 目 1 説明 03 市営住宅維持費

事業名￨市営住宅西所沢北団地火災復旧事業

事業費総額

章街づくりコード 772

根拠法令等￨公営住宅法

3 ，

6

7

2

千円

節住宅・住環境

ま￨適正な公営住宅の管理・運

方￨告

書

十 lー

平成 29年 1月 7 日に発生した市営住宅西所沢北団地の火災において被災した住宅5戸及び外壁・手すり等の共用部分の復旧を行うため、火災復旧工事設計委託料について補正するものである。

本年度は復旧工事のための設計を行い、来年度に復旧工事を実施する。

[ 西所沢北団地の概要]

- 所在 : 西所沢 2丁目 12番 22号 . 建築年: 昭和 44年

- 構造 : R C造・世帯数: 16戸

- 面積 : 1戸当たり 34. 3r r r

- 平成 29年度 : 火災復旧工事設計業務委託 ( 平成 29年 11 月平成 30年 3月) . 平成 30年度: 復旧工事( 平成 30年 5 月"-' 8月)

他の自治体においても、公営住宅が被災した場合については、公営住宅法に基づき、同様の対応を行っている。

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

火災復旧工事設計委託料

費 13 45 3，672

及び

歳そ

。

コ

員オ源等

出

計 3，672

¥

歳出

(25)

r、2 C幻

事

業

概

要

調

書

一般会計

建設部道路建設蓋

款 8 項 2 目 5 説明 01 橋りょう新設改良費

事業名￨清流苑第二の橋築造事業

事業費総額

1

8 ， 0

0

千円

章街づくり

基

i

I道路環境の整備

節道路

コード 735

根拠法令等￨道路法、河川法、土地収用法

本事業は、大字下安松地内の清流苑地区における災害時避難路等の確保のため、第二の橋の整備を行うものである。

これまで測量、設計、用地取得を進め、本年度は右岸側の橋りょう下部工事を実施し橋台を設置する予定であるが、平成29年3月に完了した詳細設計及び平成29年 6月から 7月にかけて行った県との設計協議の結果、現況の自然護岸の安全対策として、橋台の設置に併せて護岸浸食及び河床洗掘の危険回避を講じる工事を施工する必要が生じた。

このため、治水安全を重視し、平成 31 年度に予定していた右岸橋台上流部の護岸工事を二年繰り上げて本年度に施工するため、予算額の不足分について増額するものである。

当初工事費 53 ，700 ，000円追加工事費 + ) 21 ，300 ，000円当初予算額 57，000，000

目

補正額 18 ，000 ，000円

- 平成29年度: 橋りょう下部工事( 右岸) 、護岸工事( 右岸上流) ・平成 30年度: 橋りょう下部工事( 左岸) 、護岸工事( 左岸)

- 平成 31 年度 : 橋りょう上部工事、市道接続工事、護岸工事 ( 右岸下流 )

他の自治体においても、地域の安全性や利便性を向上させるため、橋りょうの建設を行っており、必要に応じて自然護岸の安全対策を講じている。

22 市債橋りょう整備事業債 16 ，200 歳

入

④ 計 16，200

事 R己メ

m

・プ

橋りょう新設工事

費 15 32 18 ，000

及び

歳そ

。

コ

員オ源等

出

計 18，000

¥

歳出 80 ，000 100 ，000 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(26)

事

業

概

要

調

書

一般会計

教育総務部教育総務翠

款 10 項 1 目 7 説明 02 小中学生文化スポーツ振興基金積立金

事業名￨小中学生文化スポーツ振興基金事業

事業費総額

1 ，

1

0

千円

レレ

丈

ツ

育

ポ

教

ス

章

系

体

の

画

計

合

総

基

i

I学校環境整備の推進

節学校教育

rコ、

σコ

根拠法令等￨所沢市小・中学生文化スポーツ振興基金条例

「所沢市小・中学生文化スポーツ振興基金」は、文化スポーツの振興と父母の経済的負担の軽減を図ることを目的として設置され、小・中学生のコンクールや発表会、あるいはスポーツ大会において、関東大会及び全国大会に出場した児童・生徒の交通費や宿泊費等を補助するため、補助事業に要する経費の財源に充てるものである。

このたび、市内の 2名から寄附金の受入れがあり、寄附者の意向に沿い、同寄附金を当該基金へ積み立てるものである。

県内では、飯能市において、文化スポーツ振興に関する基金を設置している。

18 寄附金

小中学生文化スポーツ振興

1 ， 100 歳

基金寄附金

入

④ 計 1， 100

事 R己メ

m

・プ

小中学生文化スポーツ振興基金積立

費 25 31 ，1 100

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 1， 100

¥

歳出

(27)

新

規

事

業

概

要

調

書

一般会計

学校教育部教育センター

款 10 項 1 目 5 説明 03 教育センター費

事業名￨道徳教育の抜本的改善充実に係る支援事業

事業費総額

3

8

0

千円

レレ

丈

ツ

育

ポ

教

ス

章

系

体

の

画

計

合

総

基

i

I豊かな心の育成

主十

節学校教育

r、2

- - 1

根拠法令等￨学習指導要領

学習指導要領の一部が改正され、「特別の教科道徳」が、平成30年度から小学校において全面実施されるO その中で、指導方法等についてより一層工夫を図ることが求められている。

本事業は、これまでの道徳の授業から「考え、議論する道徳」へと質的転換を図るため、改正学習指導要領を踏まえた効果的かっ多様な指導方法の普及等による教員の指導力向上や、地域の特色を生かした取組の推進を図るものである。

また、その結果として得られた、道徳教育に関する成果等について全県的な発信を行う。

[ 主な取組]

・研究授業及び研究協議 ( 平成29年 11 月、 12月) ・講演会

[ 指導者] ( 予定)

・吉田正拠点校指導教員 ( 所沢市立北秋津小学校 ) ・鈴木孝雄指導主事 ( 西部教育事務所 )

- 吉本恒幸教授 ( 聖徳大学大学院 )

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) [ 平成28年度実施自治体 ]

川口市、飯能市、ふじみ野市、神川町、熊谷市、深谷市、羽生市、幸手市、三郷市

[ 平成29年度実施自治体 ]

蕨市、川島町、熊谷市、深谷市、寄居町、羽生市、幸手市、三郷市

16 県支出金道徳、教育支援事業委託金 380 歳

入

④ 計 380

事 R己メ

m

・プ

講師謝礼

費 8 01 75

及び

歳 9 02 普通旅費 15

そ

。

コ

11 01 消耗品費 285

員オ源

出

12 01 通信運搬費 5

等

計 380

¥

歳出

(28)

r

。

0 0

新

規

事

業

概

要

調

書

国保会計

健康推進部国民健康保険翠

款 1 項 1 目 1 説明 01 総務事務費

事業名￨税系システム改修事業

事業費総額

1 ，

2

4

1

千円

. 章健康・福祉￨節社会保障

基

i

I国民健康保険制度の充実コード 351

健康保険法施行規則等の一部を改正する省令 ( 平成 29年厚生労働根拠法令等

￨

省令第41 号)

医療費通知は国民健康保険の被保険者を対象として、年6 回、偶数月に送付している通知で、月ごとにかかった医療費 ( 10割) 等が記載されている。

平成 29年度税制改正により、平成 30年 1月から所得税等の医療費控除の申告手続が、従来の医療費等の領収書の添付等に代わり、医療費等の明細書を添付する方式に改められ、医療費の明細書として、医療保険者が交付する医療費通知を活用できることとされた。

このことに伴い、医療保険者が医療費通知を行う場合の標準項目として6項目

ＨｬｾＳＩ

ついては記載されていないことから、国の示した標準項目に対応するため、税系システムの改修を実施するものである。

[ 改修概要]

標準項目の一つで、ある自己負担額 (1ｾＳＩ医療費通知に印字するための改修を行う。

省令の改正に伴うものであり、他の自治体においても、必要に応じて同様の対応が見込まれるO

8 繰入金事務費繰入金，1 241 歳

入

④ 計 1，241

事 R己メ

m

・プ

税系システム改修委託料

費 13 64 ，1 241

及び

歳そ

。

コ

員オ源等

出

計 1，241

¥

歳出

資料 平成29年第3回定例会市長提出議案 所沢市ホームページ

議 案 第 7 9 号

第 8 2号 資 料

平 成

2 9

年 第

3

固

定

例

会

補

正

予

算

般

会

計

補

正

予

算

(

第

3

号

)

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 (

第

2

号

)

介

護

保

険

特

別

会

計

補

正

予

算

(

第

1

号

)

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算 (

第

1

号

)

-

補 正 予 算 概 要

・ 補 正 予 算 比 較 表

-

補 正 予 算 主 な 事 業 内 容

.

事 業 概 要 調 書

2

ペ ー ジ

8

ペ ー ジ

9

ペ ー ジ

1

1

ペ ー ジ

平 成

2

9

年 度

9

月 補 正 予 算 概 要

く 〉 一 般 会 計 (

第

3 号)

現 予 算 額

資料平成29年第3回定例会市長提出議案所沢市ホームページ

議案第 7 9 号

第 8 2号資料

平成

年第

国民健康保険特別会計補正予算 (

後期高齢者医療特別会計補正予算 (

補正予算概要

・補正予算比較表

補正予算主な事業内容

事業概要調書

ページ

ページ

ページ

ページ

平成

年度

月補正予算概要

く〉一般会計 (

現予算額

総額

国庫支出金

県支出金

寄附金

繰入金