上監委告第 15 号
地方自治法第 条第 1 項及び第 項 規定 基 実施 た定期監査 結果 い 市長 措置を講 た旨 報告 あ た 条第 項 規定 公表
成 27 5 11日
上越市監査委員 大 原 啓 資
上越市監査委員 勝 島 朝 子
上越市監査委員 武 藤 信
記 第 定期監査結果 基 措置
別紙
別 紙 課 農林水産整備課
○定期監査
成 ７ 日付 上監委第７ 号
指 摘 事 項 改善・対応措置 実施日 再発防 措置 実施日
○前回指定管理者監査 指摘事 項へ 対応 い
21 度 実施 た指定管理者監査 指 摘事項 対 所管課 適 対応 改善 旨報告 あ 今回 監査 い そ 注意事項 併 改善 内容を確認 た 改善さ い
い 多数見 た
た 監査結果通知や措置報告 監 査 関 文書管理や指摘事項 引継 適 行わ 今回 監査 指摘 等を認識 た あ た
い 監査 指摘や注意事項 対 抜本的 見直 等 必要 事項 あ 軽微 不備事項 あ を問わ 適 事務処理 行わ
う改 改善 組 進捗
管理や引継 を確実 行う 業務執 行 体制を見直さ たい
○改善・対応措置
・監査 指摘 引 継 い い事実 あ た
文書管理 徹底を図 た 過去 指摘や措置状況を整理
一 ファイル 保管 指摘
事項を当課職員全員 周知徹底 た た 指摘さ た施 設以外 全施設 い 再度確認を行 た
実施日 成 27 4 1日
○再発防 措置
・事務引継 時 指摘内容を確実 引 継 た
実施日 成 27 4 1日
現在 前回監査指摘事項 改善さ い い事項
(1)バス借上料 収支 い 25 度収 支報告 い 予算 対 支出額 少 過去 状況を見 様 あ た い 指定管理者 示 予算 い 内容を精査 適 計上
う 指導 所管課 い
十 精査
○改善・対応措置
・ 成 27 1 29日 指定管理者 対 成 27 度 事業計画提出時 過去 実績を精査 適 計上 う指導 た 成 27 3 25日付 成 27 度事業計 画 提出さ バス借上 料 予算額 改 た
実施日 成 27 3 25日
○再発防 措置
・提出さ た報告書 い 副 2 人体制 内容を確認 事務引継 時 指摘内容を確実 引 継 た
実施日 成 27 4 1日
指 摘 事 項 改善・対応措置 実施日 再発防 措置 実施日 現在 前回監査指摘事項 改善さ
い い事項
(2)修繕 必要 材料 購入費 修繕費 計上 いた 市 支出内容 を把握 指定管理者 協議 上 計上 方法 い 見直
○改善・対応措置
・ 成 27 1 29日 指定管理者 対 修繕内容を 把握 た上 修繕料 計上さ 外注 行う修繕
指定管理者 独自 実施 修繕 材料費 い 原材料費 計上 う指導 た 成 27 3
25日付 成 27 度事業計画 提出さ 修繕料 改 た
実施日 成 27 3 25日
○再発防 措置
・提出さ た報告書 い 副 2 人体制 内容を確認 事務引継 時 指摘内容を確実 引 継 た
実施日 成 27 4 1日
現在 前回監査指摘事項 改善さ い い事項
(3) 区林 利用状況及び収納状況 い 例報告へ 記載 い 様書
施設 利用料金 収入実績を 例
報告 報告 い
適 報告を求
○改善・対応措置
・ 成 27 3 9日 様書 あ た報告 た 指 定管理者 協議 報告様式を改 た
実施日 成 27 3 9日
○再発防 措置
・提出さ た報告書 い 副 2 人体制 内容を確認 事務引継 時 指摘内容を確実 引 継 た
実施日 成 27 4 1日
指 摘 事 項 改善・対応措置 実施日 再発防 措置 実施日 現在 前回監査指摘事項 改善さ
い い事項
(4)前回監査 毎 度事業終了後 提出さ 事業報告書 い 施設整 備職員及び作業員 雇用結果 収支報 告 人件費内訳 一致 い た た 整合 た事業報告書を提出
う指定管理者 指導 を注 意 た 25 度 事業報告書 様 不整合 あ た た 人件費 予 算額 決算額 一致 適 報 告 あ 疑問 生
い い 事実 基 いた事業報 告書を提出 う指定管理者を指導
○改善・対応措置
・ 成 27 1 29日 指定管理者 対 成 26 度 実績報告書 実績 基 いた人件費 根拠を明確 た上 金額を報告 う指導 報告書を確認
た
実施日 成 27 1 29日
○再発防 措置
・提出さ た報告書 い 副 2 人体制 内容を確認 事務引継 時 指摘内容を確実 引 継 た
実施日 成 27 4 1日
現在 前回監査指摘事項 改善さ い い事項
(5)収支報告 管理棟 販売 い 飲 物等 売上等 計上さ い い 売店を指定管理者 設置 い 場合
自主事業 位置 収支報 告 計上 う指定管理者 指導
た保険加入 可否 い 適 指導
○改善・対応措置
・ 成 27 1 29日 実施 い 自主事業 い 指定管理者 再確認を行 た 漏 落ち い 自主事業 3 10日付 指定管理者 自主事業 追加協議 提出 さ 3 31日付 承認 た た 自主事業 売上等
実績報告書 計上さ う指導 た
実施日 成 27 3 31日
○再発防 措置
・提出さ た報告書 い 副 2 人体制 内容を確認 事務引継 時 指摘内容を確実 引 継 た
実施日 成 27 4 1日
指 摘 事 項 改善・対応措置 実施日 再発防 措置 実施日 現在 前回監査指摘事項 改善さ
い い事項
(6)前回監査 い 20 度 10 区林使用料 前納さ た 25 度
収支報告 毎 納付さ い いう誤 た記載 いた い
今 度実績報告 い 前納さ た経過を明 今後 収支報告
い 指定管理者 保 い 明確 記載さ た報告を行う う指 定管理者 指導
○改善・対応措置
・ 成 27 1 29日 指定管理者 対 前納さ た 経過を明 今後 収支報告 い 指定管理者
保 い 明確 記載さ た報告を行う う指導 た
実施日 成 27 1 29日
○再発防 措置
・提出さ た報告書 い 副 2 人体制 内容を確認 事務引継 時 指摘内容を確実 引 継 た
実施日 成 27 4 1日
