経営目標 法人の設立目的
東北新幹線盛岡・八戸間開業に伴い、ＪＲ東日本から経営分離される並行在来線（東北本線盛岡・八戸間の うち、青森県内部分）について、地域住民の足として存続するため、第３セクター方式の鉄道会社として設立。
青い森鉄道線は、青森県が第三種鉄道事業者として鉄道施設を所有し、青い森鉄道株式会社が第二種鉄道 事業者として旅客輸送を行う「上下分離方式」により事業を実施している。
中
期
経
営
計
画
書
法 人 名：青い森鉄道株式会社 作成年月日：平成２６年１２月１８日 見直し年月日：平成２８年３月２９日
中期経営計画の基本方針
１．安全で安定した旅客輸送と利用者の利便性の確保
お客様に安心して利用していただけるよう、鉄道事業者として安全で安定した旅客輸送の確保を最優先に取 り組む。その上で、乗降調査の結果等を踏まえたダイヤ設定に努め、地域住民の足として利用しやすい鉄道と なり、経営維持に不可欠な安定的な旅客収入確保をめざし、一人でも多くのお客様に利用していただけるよう 努める。
２．効率的な業務体制の構築等による健全な経営の確立
利用状況を踏まえた効率的なダイヤ設定や車両運用の見直しを行うとともに、効率的な業務体制の構築や委 託業務の見直し等により経費の削減に努める。
３．要員計画
ＪＲ出向社員から当社プロパー社員への転換を着実に進めるため、採用及び育成を計画的に行う。
中期経営計画における具体的目標 １．収入の確保
沿線高校の動向を踏まえたダイヤ見直し及び営業活動、他交通機関と連携した商品造成、「青い森ホリデー フリきっぷ」の増売等
２．支出の抑制
要員計画の着実な実行、効率的なダイヤ設定、駅業務体制見直し、業務委託費の削減等 ３．県に支払う線路使用料の確保
収支改善により、平成28年度～平成32年度までの線路使用料支払額を約22億円見込む。 ４．付帯事業収入の確保
広告収入、自主事業による附帯事業収入を確保する。
青い森鉄道株式会社の最大の使命は、地域住民の日常生活に欠くことのできない重要な足として旅客輸送 を確保することにある。
中 期 経 営 計 画 書
実 績
実 績
実 績
実 績
実 績
実 績
実 績
実 績
実 績
実 績
実 績
実 績
実 績
実 績
実 績
実 績
実 績
実 績
実 績
実 績
実 績
実 績
実 績
実 績
実 績
法 人 名：青い森鉄道株式会社
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 前記目標１に係る具体的取組
・沿線高等学校の動向を踏まえた通学時間帯のダイヤ見直し及び営業活動 ・他交通機関と連携した商品の造成、「青い森ホリデーフリーきっぷ」の増売等 指標（目標値）
・旅客運輸収入（単位：千円） 目標に係る具体的取組及び目標値
1,920,148 1,911,001 1,485,129 1,502,095 1,486,056 1,977,737 1,738,992 1,509,996
前記目標２に係る具体的取組 ・要員計画の着実な実行
・効率的なダイヤ設定、駅業務体制見直し、業務委託費の削減等 指標（目標値）
・人件費（単位：千円）
前記目標５に係る具体的取組 ・上記１～４の収支改善努力
60,704 63,130 72,436
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 1,483,761 1,452,574 1,434,430
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 1,387,688 1,316,504 1,443,263 1,426,831 1,423,051
157,601 117,457 436,864 前記目標３に係る具体的取組
・上記１及び２の収支改善努力 指標（目標値）
・線路使用料（単位：千円）
154,272 243,872 459,761 442,933 437,646
前記目標４に係る具体的取組
・広告収入、飲食・物販等での附帯事業収入の確保 指標（目標値）
・付帯事業収益（指定管理料収入を除く。）（単位：千円）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
指標（目標値）
・税引後損益（単位：千円）
平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 73,272 73,336 63,523 74,756 67,115
中 期 経 営 計 画 書
（単位：人/上段：計画、下段：実績） 法 人 名：青い森鉄道株式会社
定数管理（役・職員数）
26年度 27年度 28年度 29年度 30年度
―
2
2
2
2
2
0
0
―
0
0
0
0
0
常 勤 役 員
3
1
―
2
2
1
1
1
3
3
3
―
0
0
0
0
0
―
1
1
2
1
1
項 目
2
2
2
2
2
2
4
県派遣職員
県職員OB
民間からの役員
プロパー職員
0
0
―
4
4
4
4
―
0
0
25年度（実績）
小計①
2
0
0
0
0
0
0
0
常 勤 職 員
県派遣職員
1
1
2
2
県職員OB
―
145
156
178
188
193
―
140
116
111
民間からの職員
150
138
119
111
98
96
0
0
0
0
小計②
―
286
273
291
287
290
277
300
プロパー職員
126
161
181
178
10
10
10
10
10
10
302
291
―
10
10
10
2
1
1
1
2
民間からの役員
―
1
1
2
2
12
11
11
11
12
小計③
―
11
11
12
12
非 常 勤 役 員
非 常 勤 職 員
県職員OB
―
1
1
その他の職員
―
35
37
県・市町村関係
1
1
1
1
1
1
1
35
33
31
54
40
38
35
32
55
41
39
36
小計④
―
36
38
36
34
0
4
4
4
0
臨時職員⑤
―
4
4
0
0
337
合計（①～⑤）
中 期 経 営 計 画 書
. （単位：千円/上段：計画、下段：実績）
99% 102% 100% 99% 102% 101% 103% ― 94% 95% 95% 93% 96% 99% 98% 99% 95% 101% 99% ― 108% 95% 95% 101% 95% 101% 96% 92% 101% 89% ― 450% 106%
4 7 1 % 63%
（注）人件費は、報酬（役員、嘱託員の人件費）、給料、各種手当、賃金、法定福利費（社会保険料の事業者負担額）、退職給与引当預金支出等の合計額
（単位：千円/上段：計画、下段：実績） 法人税等調整額
▲4,715
特別損益
0 0 0 0 0 ▲4,261 8 0 0
経常損益
7,291 7,523 40,731 217,843 180,736 18,454 14,355 34,286 36,433
58,705 60,899
▲10,152 ▲9,028 ▲967 ▲10,500 ▲12,013 ▲11,311
3,399 3,631 51,963 227,995 189,764 19,421 24,855 46,299 47,744
67,364 68,444
その他経費
630,793 622,923 652,701 609,161 630,063
596,070 542,586 626,408 634,408
（うち人件費）
68,703 39,615 61,022 64,148 63,896
付帯事業 営業費
4,056,678 4,058,872 4,989,152 4,769,259
4,352,393 3,995,914 3,951,236 3,790,048 4,679,353
3,997,973 3,997,973 4,921,788 4,700,815
保守管理経費
4,421,096 4,035,529 4,012,258 3,854,196 4,743,249
その他収入
人件費
業務費
（うち線路使用料）
諸税
3,995,914 3,951,236
繰延資産償却費 減価償却費
3,997,973 3,997,973 4,921,788 4,700,816 4,352,393
指定管理料収入 運輸雑収入
4,058,677 4,061,103 4,994,224 4,774,088
付帯事業 営業収益
1,012,100 1,022,450 394,966 415,480 471,293 967,357
359,014 368,938 1,024,946
旅客運輸収入
旅客収入
普通運賃
通勤定期
0 0 0 0 0
当該年度末借入残高
― 0 0 0 0
0 0 0 0 0
当該年度元金償還額
― 0 0 0 0
0 0 0 0 0
当該年度借入額（新規）
― 0 0 0 0
0 0 0 0 0
前年度借入残高
― 0 0 0 0
○年度毎の付記すべき特記事項： 平成28年度決算より、税効果会計の導入。法人税等調整額部分に反映。
長期借入金償還計画
項 目 平成25年度（実績） 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度
＜注記＞
○収入の推計の考え方： 沿線人口の減少、特に当社線利用者の約６割を占める通勤・通学者が属する層の減少に伴い、普通運賃・通勤通学定期など収入減 少が懸念される。また寝台特急の廃止による収入への影響が避けられない。高校の移転や沿線の状況変化、および営業努力を加 味しても減少傾向は避けられないと見込んでいる。
○年度毎の付記すべき特記事項： 平成２８年度から、青函トンネルを通過する貨物列車運行維持に関する当社線の役割の重要性を踏まえて国による新たな措置が行 われ、毎年度約６億円がJR貨物から当社へ支払われることとなった。
○支出の推計の考え方： プロパー転換の着実な実行により人件費の適正化を図ること、他社に支払っている車両使用料や業務委託費の見直しを順次行って いくこと、効率的な業務体制の構築等により、収益の減少幅を上回る費用の圧縮を計画した。
1 0 1 , 1 6 5 2 , 5 7 0 2 , 4 4 7 1 0 , 4 9 7 3 , 1 4 2
税引後当期利益
1 , 9 9 9 2 , 2 3 1 5 , 0 2 4 1 2 6 , 6 4 7
79,571 11,623 11,916 23,789 38,006
法人税等
5,292 5,292 35,707 91,196
計
6 , 3 3 4 , 4 4 0 6 , 3 3 7 , 4 1 1 7 , 4 5 2 , 3 3 6 7 , 0 6 0 , 2 8 8
営業外損益
3,892 3,892 ▲11,232
営業損益
23,831 24,379
6 , 7 4 4 , 4 7 1 6 , 2 7 0 , 8 4 8 6 , 3 8 3 , 1 2 1 6 , 0 2 8 , 7 9 0 7 , 1 8 2 , 8 4 7
（うち人件費）
19,486 22,128 7,363 30,583 33,728
17,903 9,267 31,320 24,511
特別修繕引当金繰入額
24,914 19,610 20,573 19,718 24,041
24,945 25,467
0 88,420 58,552 0 0
58,552 0 0 0
137,131 172,363 241,230 221,097 183,968
247,017 226,789 184,972 135,208
147,485 76,999 109,818 115,928 123,871
74,837 67,822 123,243 155,240
437,646 113,421 157,601 117,457 436,864
154,272 243,872 459,761 442,933
1,251,929 1,051,544 1,143,413 983,291 1,317,705
1,112,780 1,226,210 1,330,626 1,208,026
2,291,029 2,323,375 2,235,319 2,370,863 2,174,594 2,439,598
支 出
鉄道事業 営業費
2,277,762 2,278,539 2,463,184
766,673 748,451 793,023 768,044 767,344 823,865 810,487 823,695 780,326
6 , 9 3 4 , 2 3 5 6 , 2 9 0 , 2 6 9 6 , 4 0 7 , 9 7 6 6 , 0 7 5 , 0 8 9 7 , 2 2 3 , 8 2 1
計
6 , 3 3 7 , 8 3 9 6 , 3 4 1 , 0 4 2 7 , 5 0 4 , 2 9 9 7 , 2 8 8 , 2 8 3 180,044 176,624 187,096
73,336 46,617 63,523 74,756 67,115
60,704 63,130 72,436 73,272
4,425,729 4,042,531 4,014,759 3,864,804 4,746,468
3,790,048 4,679,353
0 388,131 456,942 210,598 25,084
429,574 429,574 0 0 192,416
夜行寝台等収入
112,665 135,656 140,270 138,762 114,193
177,930 177,930 110,616 112,665
ＪＲ企画切符 通学定期
188,258 183,275 187,125 189,515 188,854
975,705 953,092 980,619 983,919 963,340
937,706 932,954 973,301 983,259
209,428 192,618 212,781 216,198 218,525
194,894 193,919 214,116 213,755
1,486,056 1,464,641 1,520,795 1,528,394 1,484,912
1,490,574 1,481,427 1,485,129 1,502,095
2,514,195 2,508,506 2,247,738 2,393,217 2,210,285 2,477,353
収 入
鉄道事業 営業収益
2,279,162 2,279,939 2,510,075
1,920,148 1,911,001 1,485,129 1,502,095 1,486,056 1,852,772 1,977,737 1,738,992 1,509,996
法 人 名：青い森鉄道株式会社
収支計画
中 期 経 営 計 画 書 法 人 名：青い森鉄道対策室
中期経営計画に対する所管課の意見
基本方針について
・青い森鉄道は、地域住民の生活交通である一方、物流の幹線 としての役割を果たすことを踏まえ平成28年度から国から措置を 講じられることとなり、青い森鉄道（株）の収支は大きく改善され ることになるが、安定経営の維持のためには更なる収支改善が 不可欠である。
・このため、青い森鉄道（株）においては、利用者の利便性を確 保しつつ効率的な業務体制を構築するなど、基本方針を着実に 実行して安定経営を図り、地域住民の日常生活に欠くことができ ない重要な足としての使命を果たしていただきたい。
具体的取組・指標の設定について
・中期経営計画を達成するためには、収入の確保と支出の抑制 が不可欠である。
・このため、他交通機関と連携した商品造成、フリー切符の増 売、効率的なダイヤ設定等の各取組を着実に実行する必要があ る。
今後の県としての関与について
・青い森鉄道は、地域住民の生活交通であるとともに物流の幹 線としての役割を果たしていることから、引き続き、青い森鉄道 に対する国からの支援措置を確保し、青い森鉄道（株）の負担軽 減を図っていく。
・その上で、青い森鉄道（株）が中期経営計画を着実に推進し、 更なる収支改善が図られるよう、青い森鉄道（株）の取組みに協 力していく。
定数管理について
中期経営計画に定めた要員計画を維持しつつ、JR出向職員か らの技術移転及び社員のプロパー化を進めていく必要がある。
収支計画について
安全で安定な旅客輸送を第一としながら収支改善に取り組み、 線路使用料を全額県に支払えるよう着実に取り組むとともに、累 積赤字の解消にも努めていただきたい。
