２ 中目標及び重点 組 目標 到達見込
中目標及び重点 組 目標 う 数値 設定 い い目標 い 推進計画 最終 度 あ 成 度曒 時点 達成 い
容 到達基準 到達見
込 達成見込 対 考え 容 目標 到達基準
到達見
込 達成見込 対 考え № 容
達成 見込 事務事業 執行 い 目 標 設定 管理様式 統一 定期的 進捗点検 成果測定 を行い Ｐ Ａサ を定着 せま
○
Ｐ Ａサ 関 研修を 職員 対 定期的 実施 理解 度 成果を測定 ま
○
職員提案制度を抜曓的 見直 集 団 業務改善活動を全庁的 実施
ま
×
目標管理型 人事考課を管理職以外 職員 処遇 映 ま
×
職責 応 知識や技術を習得 せ う 研修計画を充実 ま
○
業務改善を自 的 行う う 体質 う 職員を市役所以外 様々 職 場 積極的 派遣 ま
○
毎 度 予算編成 立 重点政 策 議論を経営層 実施 ま
○
毎 度 予算編成 あ 政策 配 予算を設定 部局 枠配 ま
○
事務事業 い 事業費 人件費 総コ 把握 作業工程
解 明確化を行いま
×
部局 予算枠配 事業費 人件 費を合算 行いま
×
管理会計的 手 法 活用
管理会計的 手法 活用 予算編成
意思決定を支援 状態
× 事務事業 対 職員 従事量 算出 金 変 情 報 把握 予算編成 人件費 削減 意 見直 十 起
人件費 金 人数 配 職員人数 部局
枠配 初 組 周知 認識 徹底
部局 当初配 人数 精度 高 職員 人件 費 コ 強 意識 無駄 省い 効率的 配置 いう意
識 徹底 理由 考え
管理会計的 手法 得 会計情報 を活用 人件費を含 タ コ
や世代間 担 状況 い 把握 ま あわせ 予算編成 部 意思決定支援 活用 ま
×
成果志向 行政運営 Ｐ Ａサ 定着 的改善を総合的 進
民間企業出身者をコ タ 用 ま
○
ISO 考え方 ムを行政運 営 入 認証 得を目指 ま
○
初期滞納や 額滞納者 対 納入 進員を拡充 納入相談
い対応を早期 行う 滞納額 積を曑然 防 ま
○
長期 わ 繰越滞納や高額滞納者 対 職員 納税交浟や法 基
産調査 差押 え 公売 を集中 的 実施 滞納金 徴 額を 増加 ま
○
公 施設 い 使用料無料 を見直 適 使用料を設定 ま
○ 行政運営 改善
向け 体制整 備
職員 組織 的確 改善を自 的 的
行う う 体制 指標 ：Ｐ Ａサ
対 職員 理解 度 ％
指標 ：Ｐ Ａサ 組織 定着度
％
指標 ：職員 充実度
％
前進
×
職員 事 対 前向 意欲 目 見え 向 い 言え い 向
課 や新 手段 見え
事務事業 目的 目標 明確
設定 Ａサイク 業
務執行 タ ライン 立 考え
定着さ 年度 組 重
要
行政運営 組 課 見え
→ Ａサイク 行政運営 行う 人事考課 組織目標 個人目標 設定 事業評価 予算編成作業 い 個別 作 業 う関連付 い 実施 い う手 精査 必要
記 う 行政運営 課 踏 え そ 解消 向 組 進 い
歳入 掘 確 保
億 , 万 度曒ま 億 , 万
○ 滞納 徴 業務自体 計画 進捗 徴
大 い インタ ネッ 競売 新 組 あ 徴 目標 , 千 到達 見込
今後 引 滞納整理 組 い
益者 担 適 化
曑定
成 度中 設定
公 施設及び 事業 益者 担 見直 行う 特 施設使用料 い 作業 進 年度中 料金改定 予定 い
方 施設以外 事業 通 提供 い サ ビ う 現 無 税 使用料 滞
納 徴 進
, 万
度曒ま 億 , 万
○
予算 部局枠配 重点 置付 観 政策 事業費予 算 集中さ 政策 優 化 進 考え
以 点 い 十 成果 全体的
前進 到達 考え
政策枠 事業選択 い 目的別事業一覧表 作成 事業 優 付 行 廃 予定 い 事業 う 優
い 明確 理由 ほ
優 い事業 廃 さ 見直 活 起
言い い
人件費 い 金 人数 配 職員人数 部
局枠配 初 組 周知 認識 徹底
部局 当初配 人数 精度 高 職員 人 件費 コ 強 意識 無駄 省い 効率的 配置 いう
意識 徹底 十 見直 進
考え
行政運営 民 間的経営 ウ ウ
効果的 入
行政運営 活用 民間的経営 ウ ウ
適 入 い
状態
○ 行革推進 門員 用 行革推進課 対 指 行う
日常的 各職場 出向 経営 ポイン 解説 精力的 活 動 進 結果 部局長 中心 管理層 意識啓 促 考 え
ＩＳ い 一部部署 認証 得 目途 立 程
度 組 進 得 目指 部署 意識高
実感 部局 予算
枠配 方式 入
優 政策 的確 予 算 配 政策
目標達成 最適 事務事業 選択 状態
前進
× Ｐ Ａサ
基 業務執 行 定着
業務執行 際 職員 常 計画 実行 評 価 見直 いうＰ Ａサ 思考 組 織全体 運用 状 態
前進
×
職員 意識高揚 資質向
職員 目標達成 喜 び 充実感を覚え 自
的 適 業務 執行 改善 状 態
×
重点 組 具体的 組 目
中目標
調 推移 目標 達成 見込
業務 効果的 効率的 実施 手段 あ Ａサイク 定 着 い Ａサイク 出 点 あ 事務事業 目的 目 標 明確化 年度予算要求 時点 概 実現 考え
目的 目標 明確化さ 事務事業 多 行革推進課 個別提案等 踏 え 結果改善さ あ 職員 意識 や組織全体 浸透 結果 断 い
職員 組織 自 的 改善 行 効果的 効率的 業務 執行 状態 達 い い 考え
職員 事 対 意欲 い 職員提案制度 提案件 数 増え い い一方 例え 総合計画 改定 あ 実施さ い
職員 ク 毎回多 職員 自 的 参加 実態 あ
全体的 見 事 対 前向 意欲 職員間 大 喚起 さ い 言え い 例え 職員 ク う 職 員 参画 場 充実 い 手法 用い 前向 意 識 醸成さ い 考え
容 到達基準 到達見込 達成見込 対 考え 容 目標 到達基準 到達見込 達成見込 対 考え № 容 見込達成
重点 組 具体的 組 目
中目標
市 無料 提供 い サ ビ う 益対象者 特定
益対象者 側 選択 可能 サ ビ い 費用 う 適 額を 担 い ま
×
広報 うえ 市 ム
広報媒体や封筒 民間企業等 有料広告を掲載 ま
○
広告媒体 え 資源等を 掘 積極的 活用 入増加を図 ま
○
売 可能 資産を積極的 売 ま ○
売 困難 資産を積極的 付け ま
○ 類似 事務事業を整理 統合 ま ×
市 実施 い 事務事業 い 改 市 担う う を け
市民や地域 必要性 を総合的 判断 市 実施 必要 事務事業 廃 縮
を行いま
○
予算 部局配 中 政策目標を達 成 優 順 や成果 有無
基 用 急 事務事業 を廃 休 ま
○
市 支出 補助金 い
終期を設定 目的を達成 補助金 を終了 ま
○
公 施設 い 利用状況 配置状 況 機能 重複状況 を踏まえ 統 廃合を行いま
×
施設 維持管理 電気 ガ 重 油 灯油 熱水費 い 施設
運営方法を見直 抑制 ま
○
事務用紙 い 資料 簡素化や 電子 タ 活用 使用枚 数を抑制 ま
○
市 情報 ムを見直 入及び 維持 管理 業務執行経費を削減
ま
○
規職員を適 配置 臨時職員を 削減 ま
○ 第 セ タ 見
直 経費削 減
曑定
方針決定後 設定
第 セクタ 対 市 関 あ 方及び改善 方策 策定 検討委員会 設置 市独自 年度 方針案 策 定 予定
第 セクタ 自立 促 第 セクタ 所管各課 管理監督 能力 高 いう方策 組 始 段階 あ 当面 そ
組 い
第 セ タ 一層 自立を 出 資以外 市 支出を削減 ま
○
事務事業 統合 廃 休 効率化 職員数を削減 ま
○
組織 プ化 少 い人数 効率的 業務を執行 職員数を削 減 ま
○
勧奨退職制度を活用 定 前 早期 退職を 自然退職者 乗せ 職員数を削減 ま
○
市 責任を担う 事務事業 う サ ビ を維持 市 直営時 経費 削減 を前提 市職員 以外 直接執行 業務を委託 職員数を削減 ま
○ 新 行政需要
応え得 政 構造 確立 向 け 歳出 見直
億 万
度曒ま 億 , 万
○
年度当初 年度当初 目標 回 進
年度当初 い 目標 い 職員数 人 回 人 数 予定
今後 能 限 前倒 職員数 削減 い 職員数 削減
人件費削減
億 万
度曒ま 億 , 万
○
数値目標自体 達成
事務事業 見直 訳 所期 目的 達成 成果 期待 い 類似 事業 あ い 理 由 廃 事務事業 金 極 さ 既存事業 経 費 一部 縮 いう見直 大半
そ 理由
市 担う必要性 精査
事業 暼効性 客観的 把握 成果 度合い 基 見直 十
予算編成作業 暻 遅 見直 行 う 事業 益者 等 対 説明 理解い 時間 足 い
考え
予算編成 組 改善 余地 あ 考え 職員 意識 事業 廃 いう 想 乏 い 大 原因 思わ
今後 事務事業 一層 新陳代謝 進 予 算編成 組 見直 職員 意識啓 政状況 理解徹 底 税金 使 事 責任 理解
事務事業 必要性 成果 度合い 踏 え 見直 徹底 必要 あ 考え
業務執行経費 縮減
, 万
度曒ま 億 , 万
○ 施設 熱水費や事務用 計画 削減 進 い 向 う 年間 同 削減 う 見極 必要 あ 考え
臨時職員 賃金削減 い 同様 あ 計画策定時 規職員 現時点 余剰 い いう前提 組 掲 複数 行革推進本部員 現時点 職員 余 い いう認識
い いう意見 あ 踏 え 現実的 臨時職員 活用 規職員 削減 暼効 手段 一 あ 計画期
間中 同 削減 本当 望 い 見極
必要 あ 考え 事務事業 再編
整理 廃 統 合
億
度曒ま 億
○
市 筒 一部や ム 暼料広告 掲載 結果 年度 目標 回 約 , 千 入 見込
市 サ ビ 提供 支 い範 新 組 あ 年度 い 新 組 行 う いう動 各課 起
あ 職員 意識 変化 源 稼 いう意
識 え い 考え
市 固定資産 売 及び 付 け 歳入増 加
億 , 万
度曒ま 億 万
○ 資産 売 付 計 目標 回 年度以降 同様 組
市 様々 資源 等を用い 歳入 増加
万
度曒ま , 万
○
一方 施設以外 事業 通 提供 い サ ビ う 現 無 料 い 予算編成作業 中 各課 見直 行 事 例 あ 益者 担 適 化 進 改 益者
担い サ ビ 考え方 整理 全庁的 見直 検討 必要 あ 考え
数値目標 達成 見込
事務事業 再編成や統廃合 業務執行経 費 縮減 い 見直 い 目標
達成 適 効果的 見
直 常 起 う 事業 目 的 目標 明確化 成果 度合い 応 事 業見直 用 経費 使わ い
徹底 い 必要 あ 職員 意識 啓 予算編成や執行等 組
改善 い い
職員人件費 い 維持 サ ビ 量 質 明確 そ 確保 範 能 限 縮 い
容 到達基準 到達見込 達成見込 対 考え 容 目標 到達基準 到達見込 達成見込 対 考え № 容 見込達成
重点 組 具体的 組 目
中目標
公 施設 い サ ビ を維持 市 直営時 経費 削減 を前提 市職員 直接管理
い施設 指定管理者制度を 入 職員数を削減 ま
○
市職員 給 い 地域 経浞情 勢を 映 地域 実態
ま
○
事務事業 廃 休 業務執行 効 率化 を通 時間外勤務手当を削 減 ま
旅費計算や伝票処理 庶務業務 集中化 契約事務 簡素化 長期 契約 入 情報管理 ム 見 直 含
○
特殊勤務手当 い 社会情勢や 職場環境 変化等を踏まえ 抜曓的 見直 ま
○
そ 手当 い 支給 あ 方 や金額 算出方法 を見直 削減
ま
○
市場化 実 施 コ 縮減
曑定
対象事業 選定後 設 定
○ 行 組 い 地方自治体 情報 集 当市 ガ イ ライン 作成中
詳細 制度設計 引 行い 年度 計画 組 い
市場化 実施 市 落曔 業務 効率化 あ い 民間企業 等 落曔 コ を削減 ま
○
土地開 公社 行 得 用地 戻 を 進 公社経営 健全化を 目指 ま
○
企業団地や市 利用計画 土地 い 動産 引 精通 い 民間企業 協力を得 官民一体
販売 進を展開 保有額 削減を図 ま
○
引 重要課 全庁挙 組
い 着実 目標 達成 い い
■中目標 土地開 公社 保有土地 削減
数値目標
億 , 万 度曒ま 億
○ 市 重要課 認識 体制 整備 組 結果 市
土地 戻 及び民間等 販売 い 目標 回 進 合計 . 億 見込
今後 引 組 い 土地開 公社
保有 土地 積極的 戻 売 等
億 , 万 度曒ま 億
○ 給 等 見直
人件費削 減
億 , 万 度曒ま 億 , 万
○ 給 い 地域民間企業 給 動向 映 見直 進 国 準 別職務 見直 や昇給 昇格 見直 行 い 当市 人事委員会 持 い い 新潟 県 人事委員会 給 勧告 参考 改定 い いう考え方 組 い
各種 手当 い 通勤手当 見直 時間外勤務手 当 削減や特殊勤務手当 見直 進 い
