成
27
度第２回措置事項報告書
定期監査
成
26
度事務の監査
第２回
成
26
度定期監査［工事］
成
26
度執行分
措 置 事 項 報 告 書 措 置 未 終 了 事 項 の 措 置 事 項
成
写
武蔵野市監査委員告示第３号
定期監査 成26 度事務の監査 第２回 等の結果に基 き措置さ た事項に
いて 市長及び教育委員会教育長から通知 あったの 地方自治法 昭和22 法律
第67号 第199条第12項の規定によ 公表す
成28 ３月24日
武蔵野市監査委員 橋 良 一
武蔵野市監査委員 橋 本 しげき
記
１ 定期監査 成26 度事務の監査 第２回 措置事項
市民部 生活経済課
都市整備部 吉祥寺まち く 事務所
武蔵境開発事務所
住宅対策課
建築指導課
用地課
教育部 生涯学習スポーツ課
図書館
２ 成26 度定期監査［工事］ 成26 度執行分 措置事項
財務部 管財課
環境部 下水道課
３ 措置事項報告書措置未終了事項の措置事項
１ 定期監査 成25 度事務の監査 第１回
教育委員会 市立第五小学校
教育部 教育企画課
教育支援課
２ 成25 度財政援助団体等監査
子 も家庭部 保育課 現 子 も育成課
３ 定期監査 成25 度事務の監査 第２回
健康福祉部 地域支援課
高齢者支援課
障害者福祉課
目
次
１ 定期監査 成26 度事務の監査 第２回 成27 ６月15日報告 措置事項
市民部 生活経済課・・・・・・・・・・・・・・・１
都市整備部 吉祥寺まち く 事務所・・・・・・・・・
武蔵境開発事務所・・・・・・・・・・・・６
住宅対策課・・・・・・・・・・・・・・・ ８
建築指導課・・・・・・・・・・・・・・・12
用地課・・・・・・・・・・・・・・・・・13
教育部 生涯学習スポーツ課・・・・・・・・・・・14
図書館・・・・・・・・・・・・・・・・・22
２ 定期監査[工事] 成26 度執行分 成27 ４月６日報告 措置事項
財務部 管財課・・・・・・・・・・・・・・・・・24 環境部 下水道課・・・・・・・・・・・・・・・・25
３ 措置事項報告書措置未終了事項の措置事項
１ 定期監査 成25 度事務の監査 第１回
教育委員会 市立第五小学校・・・・・・・・・・・・・26
教育部 教育企画課・・・・・・・・・・・・・・・27
教育支援課・・・・・・・・・・・・・・・28
２ 成25 度財政援助団体等監査
子 も家庭部 保育課 現 子 も育成課 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・29
３ 定期監査 成25 度事務の監査 第２回
健康福祉部 地域支援課・・・・・・・・・・・・・・・30
高齢者支援課・・・・・・・・・・・・・・31
障害者福祉課・・・・・・・・・・・・・・32
子 も家庭部 保育課 現 子 も育成課 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・33
４ 定期監査 成24 度事務の監査 第２回
水道部 総務課・・・・・・・・・・・・・・・・・34
市民部生活経済課
監 査 項 目
予算の執行 １ 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い
て 決 裁 を 受 け 前 に 物 品 単 価 契 約 の 発 注 及 び 納 品
を 行 っ て い も の 見 受 け ら た
１ 係 内 契 約 事 務 の 手 を 再
確 認 し 以 後 マ ニ ュ ア ル 等 に 従 っ て 適 切 に 処 理 し て い
２ 公 衆 電 委 託 手 数 料 に い て 歳 入 処 理 を 行 っ て い
かった
１ ～ ２ 会 計 事 務 規 則 等 に 基
き 適正に処理さ たい
２ 以 後 １ 回 精 算 し 余 剰
あ 雑 入 の 公 衆 電 料 に
歳入す こととした
資金前渡 １ 資 金 前 渡 整 理 簿 に お い て
支 払 １ 件 と に 確 認 し て 押 印 す べ き 資 金 前 渡 受 者 確 認 印
を 精 算 時 に ま と て 押 印 し て い も の 及 び 軽 微 記 載 の
も あ も の 見 受 け ら
た
会 計 事 務 規 則 等 に 基 き
適正に処理さ たい
１ 記 載 も に い て 確 認 の
う え 補 記 を 行 い 注 意 喚 起 し た ま た 資 金 前 渡 受 者 確 認
印 そ の 都 度 の 押 印 を 厳 守 してい
委託料の執行 １ 見 積 書 兼 請 書 に お い て 暴
力 団 等 排 除 措 置 に 関 す 特 約 書 添 付 さ て い い も の
見受けら た
暴 力 団 排 除 条 例 等 に 基
き 適正に処理さ たい
１ 見 積 書 兼 請 書 の 受 領 時 に 暴 力 団 等 排 除 措 置 に 関 す 特 約 書 の 添 付 を 確 認 す よ う 徹 底
し 以 後 適 切 に 処 理 し て い
補助金等の交付 １ 補 助 金 交 付 申 請 書 に お い
て 補 助 対 象 経 費 の 総 額 及 び
交 付 申 請 額 の 記 載 も て い も の 事 業 計 画 書 添 付 さ
て い い も の 及 び 要 綱 定 ら た 期 限 を 過 て 申 請 行 わ て い も の 見 受 け ら
た
補 助 金 等 交 付 規 則 要 綱 等
に 基 き 適 正 に 処 理 さ た い
１ 記 載 も に い て 確 認 の
う え 該 当 部 分 を 記 入 し て も
ら い 事 業 計 画 書 に い て 提 出 し て も ら っ た 以 後 遺
漏 い よ う 確 認 を 徹 底 し てい
申 請 の 提 出 期 限 に い て
再度注意を行った
１
定期監査
成「【
度事務の監査
第２回
成「】
６月15日報告
措置事項
監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監査意見
農業振興奨励補助金の
積算根拠等に いて
１ 農 業 振 興 奨 励 補 助 金 に い
て 交 付 額 の 積 算 根 拠 要
綱 上 明 確 く ま た 交
付 さ た 補 助 金 の 使 途 と し て
一 般 的 に 不 適 当 も の 一 部 に 見 受 け ら た 市 内 農 業 の
振 興 ・ 奨 励 と い う 補 助 目 的 に 沿 っ て 効 果 的 に 補 助 金 使 わ て い か を 検 証 し 補 助 の
在 方 を 抜 本 的 に 見 直 さ た い
１ 以 後 市 内 農 業 の 振 興 ・ 奨
励 と い う 補 助 目 的 に 沿 う よ う 実 績 報 告 書 を 検 証 し て い ま た 積 算 根 拠 と 交
付 基 準 に い て も 見 直 し を 図ってい
中 小 規 模 事 業 者 事 業 資 金 融 資 あ っ せ 利 子 補 給 及び信用保証料の交付
１ 中 小 規 模 事 業 者 事 業 資 金 信 用 保 証 料 補 助 金 に お い て 誤 っ た 細 々 節 支 出 し て い
もの 見受けら た
１ 誤 を 訂 正 し 以 後 支 出 手 続 に お い て 費 目 の 確 認 を し て い
２ 中 小 規 模 事 業 者 事 業 資 金 融 資 あ っ せ に 係 融 資 残 高 移 動 状 況 報 告 書 に お い て 恒 常
的 に 収 受 印 押 印 さ て い かった
１ ～ ２ 文 書 管 理 規 則 等 に 基
き 適正に処理さ たい
２ 成26 度 下 半 期 の 処 理 分 よ 収 受 印 を 押 印 し て い
消 費 生 活 セ ン タ ー の 運 営 事業
予算の執行
１ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 及 び 見 積 書 兼 請 書 に お い
て 軽 微 記 載 の も あ
もの 見受けら た
１ 記 載 も に い て 確 認 の
う え 記 載 し た 以 後 会 計
事 務 規 則 等 に 従 い 適 切 に 処 理 してい
２ 備 品 費 購 入 す べ き 啓 発 用 教 材 を 消 耗 品 費 購 入 し た こ と に 伴 う 予 算 の 流 用 申 請 の
事 務 連 絡 に お い て 発 信 日 決 裁 日 よ 前 の 日 付 け に っ
てい もの 見受けら た
２ 事 務 連 絡 の 発 信 決 裁 後 に 行 う も の と し て 以 後 適 切 に 処理してい
３ 納 付 済 通 知 書 に お い て 金 銭 出 納 員 い 者 代 決 に よ
処理を行っていた
３ 以 後 納 付 済 通 知 書 の 決 裁 代 決 せ ず 課 長 決 裁 を 受 け 納付してい
４ コ ー サ ー ビ ス 及 び 教 材 費
の 徴 収 に お い て 現 金 取 扱 員 の 任 命 を 受 け て い い 者 現
金を取 扱っていた
４ 成27 ３ 月 １ 日 付 消 費 生 活 係 の ３ 名 の 職 員 現 金 取
扱員に任命さ た
監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項
資金前渡 資 金 前 渡 整 理 簿 に お い て
軽 微 記 載 の 誤 あ も の
見受けら た
誤 記 に い て 確 認 の う
え 修 正 を 行 っ た 以 後 適 切に処理してい
６ 消 費 生 活 展 消 耗 品 の 前 渡 金 に い て 直 ち に 支 払 う 予 定
い １ 万 以 上 の 現 金 を 預
金せず 保管していた
１ ～ ６ 会 計 事 務 規 則 等 に 基
き 適正に処理さ たい
６ 以 後 直 ち に 支 払 を 要 し い １ 万 を 超 え 資 金 前 渡 金
課 長 口 に 預 金 管 理 す も の と し 適 切 に 処 理 を 行 っ て い
郵券類の管理 切 手 受 払 簿 に お い て 軽 微
記 載 の 誤 あ も の 見
受けら た
適正に管理さ たい
誤 記 に い て 精 査 を 行 い 誤 を 修 正 し た 以 後 適 切 に処理してい
委託料の執行 ８ 委 託 料 の 支 払 を 分 割 し て
行 っ て い 仕 様 書 に 支 払 条 件 記 載 さ て い い も の
見受けら た
８ 委 託 料 の 支 払 方 法 に い て
仕 様 書 に 明 記 し た 以 後 適切に記載してい
９ 見 積 書 兼 請 書 に お い て 軽
微 記 載 の も あ も の
見受けら た
８ ～ ９ 契 約 事 務 規 則 等 に 基
き 適正に処理さ たい
９ 記 載 も に い て 確 認 の
う え 記 載 し た 以 後 契 約 事 務 規 則 等 に 基 き 適 切 に
処理してい
事業の実施 10 意 思 の 決 定 必 要 文 書 に
い て 起 案 を 行 っ て い い も の 及 び 決 裁 行 わ て い
いもの 見受けら た
文 書 管 理 規 則 に 基 き 適
正に処理さ たい
10 意 思 の 決 定 必 要 文 書 に い て 起 案 を 行 い 決 裁 を 受 け も の と し た 以 後 文 書
管 理 規 則 に 基 き 適 切 に 処 理してい
監査意見
消費生活展出展団体に
対す 消耗品費の支出
に いて
１ 消 費 生 活 展 に お い て 出 展 団 体 使 用 す 消 耗 品 に 係
経 費 を 資 金 前 渡 に よ 実 費 支 給 し て い 資 金 前 渡 に よ
支 出 通 常 の 方 法 事
務 の 取 扱 い に 支 障 を 及 ぼ す よ う 経 費 に 限 定 さ べ き
あ 適 切 支 出 の 方 法 に
いて検討さ たい
１ 消 費 生 活 展 に 係 出 店 団 体 使 用 す 消 耗 品 に い て
資 金 前 渡 に よ 実 費 支 給 を 取 や 消 費 生 活 セ ン タ ー 購 入 し た 消 耗 品 を 支 給 す 方
法 に 改 た 以 後 適 切 処
監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監査意見
消費者ルームの管理等
に いて
２ 消 費 生 活 セ ン タ ー 管 理
し 登 録 さ た 消 費 者 団 体 に 対 し て 貸 出 し を 行 っ て い 消 費 者 ル ー ム 施 設 の 性 質 上
公 の 施 設 と 考 え ら 消 費 者 ル ー ム の 管 理 運 営
及 び 貸 出 し の 手 続 に い て 消 費 生 活 セ ン タ ー 規 則
定 ら て い 地 方 自 治 法
第244条 の ２ の 規 定 に 基 き 消 費 者 ル ー ム の 管 理 等 に 関 す 事 項 に い て 条 例
定 ことを検討さ たい
２ 今 般 関 係 法 令 の 改 正 に 伴
い 武 蔵 野 市 消 費 生 活 セ ン タ ー 条 例 成28 ４ 月 １ 日
施 行 を 制 定 す 消 費 者
ル ー ム の 管 理 運 営 に 関 し て 新 た に 消 費 者 ル ー ム 管 理 運
営 規 則 を 制 定 す も の と す 現 消 費 者 ル ー ム 規 則
廃 止 す お 消 費 者
ル ー ム 消 費 者 団 体 の 会 合 商 品 実 験 及 び 消 費 者 団 体 の 備 品 保 管 等 の 使 用 に 供 す 施 設
あ 公 の 施 設 の 要 件 あ 住 民 の 福 祉 を 増 進 す 目 的 を も っ て 住 民 の 利 用 に 供 す
都市整備部吉祥寺まち
く
事務所
監 査 項 目
予算の執行 １ 図 書 の 購 入 に お い て 備 品
費 購 入 す べ き 図 書 を 消 耗 品 費 購 入 し て い も の 見 受
けら た
物 品 管 理 規 則 等 に 基 き
適正に処理さ たい
１ 以 後 物 品 管 理 規 則 等 に 基
き 適正に処理してい
委託料の執行 １ 委 託 契 約 に お い て 履 行 開
始 日 よ 後 に 契 約 を 締 結 し て
い もの 見受けら た
契 約 事 務 規 則 等 に 基 き
適正に処理さ たい
１ 以 後 契 約 事 務 規 則 等 に 基
き 適正に処理してい
１
定期監査
成「【
度事務の監査
第２回
成「】
６月15日報告
措置事項
都市整備部武蔵境開発事務所
監 査 項 目
予算の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺
書 に お い て 軽 微 記 載 の も あ も の 見 受 け ら た
契 約 事 務 規 則 等 に 基 き
適正に処理さ たい
１ 該 当 す 書 類 に い て 必 要
事 項 を 記 載 し た 以 後 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に 必 要 事 項 を 必 ず 記 載 す こ と
及 び 決 裁 時 に 重 三 重 の チ ェ ッ ク を す こ と を 課 内 確認した
郵券類の管理 １ き の 受 払 簿 に お い て
受 払 の 記 録 一 部 も て い
もの 見受けら た
適 正 に 管 理 さ た い 所 属
長 定 期 的 に 受 払 簿 等 の 確
認を行わ たい
１ 該 当 す 書 類 に い て 必 要
事 項 を 記 載 し た も い
よ う 適 正 に 処 理 す こ と を 課
内 確認した
委託料の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺
書 に お い て 軽 微 記 載 の も
あ も の 見 受 け ら た
１ 該 当 す 書 類 に い て 必 要 事 項 を 記 載 し た 以 後 必 要
事 項 を 必 ず 記 載 す こ と 及 び 決 裁 時 に 重 ・ 三 重 の チ ェ ッ ク を す こ と を 課 内 確 認 し
た
２ 委 託 料 の 支 払 を 分 割 し て
行 っ て い 仕 様 書 に 支 払 条 件 記 載 さ て い い も の
見受けら た
２ 委 託 料 の 支 払 に い て 分
割 し て 支 払 う と き 仕 様 書 に そ の 旨 記 載 す こ と を 課 内
確認した
３ 見 積 書 兼 請 書 に お い て 収 入 印 紙 の 貼 付 も て い も の 暴 力 団 等 排 除 措 置 に 関 す
特 約 書 添 付 さ て い い も の 及 び 軽 微 記 載 の も
あ もの 見受けら た
３ 該 当 す 書 類 に い て 必 要 事 項 を 記 載 し た ま た 印 紙 貼 付 さ て い い 見 積 書 兼
請 書 に い て 業 者 に 印 紙 の 貼 付 を 求 た 暴 力 団 等 排 除 措 置 に 関 す 特 約 書 に い て
今 後 確 実 に 添 付 す こ と を
課内 確認した
４ 委 託 設 計 書 に お い て 決 裁 行 わ て い い も の 見 受
けら た
４ 決 裁 も て い た 箇 所 に い て 必 要 処 理 を し た 以
後 も い よ う に 適 正 に
処 理 す こ と を 課 内 確 認 し た
契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 に お い て 軽 微 記 載 の 誤
あ もの 見受けら た
確 認 し た と こ 伝 票 入 力 の 際 の 入 力 ミ ス っ た の 以 後 入 力 に い て 細 心 の 注
意 を 払 う こ と を 課 内 確 認 し た
１
定期監査
成「【
度事務の監査
第２回
成「】
６月15日報告
措置事項
監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項
委託料の執行 ６ 予 定 価 格 50万 を 超 え
委 託 等 の 契 約 に い て 管 財 課 長 に 事 務 専 決 権 あ
予 定 価 格 50万 を 超 え 協 定 書 に 基 く 委 託 契 約 に い て 主 管 課 契 約 を 行 っ ていた
１ ～ ６ 暴 力 団 排 除 条 例 契 約 事 務 規 則 等 に 基 き 適 正
に処理さ たい
６ 武 蔵 境 開 発 事 務 所 長 か ら 管
財 課 長 へ 委 託 協 定 の 締 結 に い て 報 告 し 管 財 課 市 長 決 裁 処 理 し た 今 後 予 定 価
格50万 超 の 委 託 協 定 に い て 全 て 管 財 課 へ 依 頼 す
ことを課内 確認した
補助金等の交付 １ 補 助 金 交 付 申 請 書 に お い
て 収 受 印 の 余 白 に 文 書 番 号
記載さ てい かった
文 書 管 理 規 則 に 基 き 適
正に処理さ たい
１ 該 当 す 書 類 に い て 必 要 事 項 を 記 載 し た 以 後 文 書 番 号 の 記 入 を 徹 底 す こ と を
都市整備部住宅対策課
監 査 項 目
予算の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺
書 に お い て 軽 微 記 載 の も
及 び 誤 あ も の 見 受
けら た
１ 予 定 価 格 ・ 比 較 価 格 の 記 載
も 追記した
以 後 起 票 者 ・ 決 裁 者 と も に 管 財 課 発 行 の 手 引 き 等 を 再
び 精 読 し 適 正 事 務 執 行 を 実施してい
２ 見 積 書 兼 請 書 に お い て 次 葉 と の 間 に 割 印 も て い も の 並 び に 軽 微 記 載 の も
及 び 誤 あ も の 見 受 け
ら た
２ 見 積 書 兼 請 書 の 追 記 ・ 訂 正 き 箇 所 に い て 修 正 を 行った
以 後 起 票 者 ・ 決 裁 者 と も に 管 財 課 発 行 の 手 引 き 等 を 再
び 精 読 し 適 正 事 務 執 行 を 実施してい
３ 契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書
に お い て 決 裁 日 起 票 日 よ 前 の 日 付 け の も の 見 受 け
ら た
１ ～ ３ 契 約 事 務 規 則 等 に 基
き 適正に処理さ たい
３ 起 票 者 ・ 決 裁 者 と も に 管 財
課 発 行 の 手 引 き 等 を 再 び 精 読 し 適 正 事 務 執 行 を 実 施 し てい
郵券類の管理 １ 郵 便 切 手 受 払 簿 に お い て
金 種 混 在 し て い も の 及 び
軽 微 記 載 の も あ も の
見受けら た
１ 記 載 も に い て 確 認
のうえ 記載した
混 在 い よ う に 郵 便 切 手 受 払 簿 の 様 式 を 改 以 後 適正に処理してい
２ 切 手 受 払 簿 に 記 載 さ て い
い切手 見受けら た
１ ～ ２ 適 正 に 管 理 さ た い 所 属 長 定 期 的 に 受 払
簿等の確認を行わ たい
２ 戻 等 の 切 手 に い て も 適 切 に 受 払 簿 に 記 載 す よ う 周
知 し た ま た 受 払 簿 の 確 認 所 属 長 月 と に 実 施 す よ うにチェック体制を整えた
委託料の執行 １ 契 約 締 結 伺 書 及 び 契 約 締 結
兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い て 仕 様 書 等 添 付 さ て い
い も の 及 び 軽 微 記 載 の も あ も の 見 受 け ら た
１ 仕 様 書 の 添 付 及 び 記 載 も の 追 記 を 行 っ た 起 票 者 ・ 決 裁 者 と も に 管 財 課 発 行 の 手 引
き 等 を 再 び 精 読 し 適 正 事 務執行を実施してい
２ 委 託 料 の 支 払 を 分 割 し て 行 っ て い 仕 様 書 に 支 払
条 件 記 載 さ て い い も の
見受けら た
２ 仕 様 書 に 支 払 条 件 等 設 定
さ よう修正した
１
定期監査
成「【
度事務の監査
第２回
成「】
６月15日報告
措置事項
監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項
委託料の執行 ３ 見 積 書 兼 請 書 に お い て 軽
微 記 載 の も あ も の
見受けら た
３ 見 積 書 兼 請 書 の 追 記 き
箇所に いて 追記した
以 後 起 票 者 ・ 決 裁 者 と も に 管 財 課 発 行 の 手 引 き 等 を 再
び 精 読 し 適 正 事 務 執 行 を 実施してい
４ 契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書
及 び 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い
て 決 裁 私 印 行 わ て い
もの 見受けら た
４ 起 票 者 ・ 決 裁 者 と も に 管 財
課 発 行 の 手 引 き 等 を 再 び 精 読 し 適 正 事 務 執 行 を 実 施 し
てい
消 費 税 額 を ％ 計 算 し て
委 託 契 約 を 締 結 し 履 行 期 間 終 了 後 に 遡 っ て 消 費 税 額 を
８ ％ 計 算 し て 契 約 を 締 結 し 直 し て い た も の 見 受 け ら た
１ ～ 契 約 事 務 規 則 等 に 基
き 適正に処理さ たい
起 票 者 ・ 決 裁 者 と も に 管 財
課 発 行 の 手 引 き 等 を 再 び 精 読 し 以 後 適 正 事 務 執 行 を
実施してい
補助金等の交付 １ 民 間 住 宅 耐 震 診 断 助 成 金 交
付 請 求 書 に お い て 収 受 印
も て い も の 及 び 職 員 の 訂 正 印 訂 正 し て い も の 見
受けら た
１ 文 書 管 理 規 則 等 に 基 き 適 正 に 処 理 さ よ う 起 票
者 ・ 決 裁 者 と も に 確 認 を 行 う
ように改 た
２ 民 間 住 宅 耐 震 診 断 窓 口 相 談 カ ー ド に お い て 決 裁 行 わ
て い い も の 見 受 け ら た
２ 押 印 も の た 再 確 認 の
うえ 決裁した
以 後 文 書 管 理 規 則 等 に 基
き 適 正 に 処 理 さ よ
う 起 票 者 ・ 決 裁 者 と も に 確
認を行うように改 た
３ 高 齢 者 等 民 間 賃 貸 住 宅 入 居 支 援 事 業 債 務 保 証 委 託 料 助 成 金 交 付 申 請 書 兼 請 求 書 に お い
て 収 受 印 の 余 白 に 文 書 番 号
の 記 載 も て い も の 見
受けら た
１ ～ ３ 文 書 管 理 規 則 等 に 基
き 適正に処理さ たい
３ 起 案 を 確 認 し 文 書 番 号 を 追 記 し た 文 書 管 理 規 則 等 に
基 き 適 正 に 処 理 さ よ
う 起 票 者 ・ 決 裁 者 と も に 確
認を行うように改 た
福 祉 型 住 宅 の 使 用 料 及 び 共益費の徴収
１ 福 祉 型 住 宅 ・ 単 独 福 祉 型 住 宅 使 用 申 込 書 等 に お い て 収
受 印 も て い も の 見 受
けら た
１ 文 書 管 理 規 則 等 に 基 き 適 正 に 処 理 さ よ う 起 票
者 ・ 決 裁 者 と も に 確 認 を 行 う
監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項
福 祉 型 住 宅 の 使 用 料 及 び
共益費の徴収
２ 起 案 書 に お い て 文 書 取 扱
主 任 の 押 印 も て い も の
見受けら た
２ 文 書 管 理 規 則 等 に 基 き
適 正 に 処 理 さ よ う 起 票 者 ・ 決 裁 者 と も に 確 認 を 行 う
ように改 た
３ ３ 以 上 保 存 文 書 に い
て 決 裁 用 枠 印 ゲ タ 判 に よ 起 案 し て い も の 及 び 通
知 日 決 裁 日 よ 前 の 日 付 け に っ て い も の 見 受 け ら
た
３ 文 書 管 理 規 則 等 に 基 き 適 正 に 処 理 さ よ う 起 票 者 ・ 決 裁 者 と も に 確 認 を 行 う
ように改 た
４ 福 祉 型 住 宅 ・ 単 独 福 祉 型 住
宅 使 用 請 書 に お い て 連 帯 保 証 人 の 連 署 行 わ て い い
もの 見受けら た
４ 連 帯 保 証 人 の 例 外 規 定 に
い て 他 市 区 に 調 査 を 行 う し て 今 後 の 例 規 改 正 に い て方向性を協議してい
福 祉 型 住 宅 使 用 料 の 督 促 に お い て 督 促 状 に 督 促 分 使 用
料 の 納 期 限 を 指 定 し て い かった
１ ～ 文 書 管 理 規 則 等 に 基 き 適 正 に 処 理 さ た い
連 帯 保 証 人 を 選 任 す こ と 困 難 者 に 配 慮 し た 入 居 手 続 に い て 現 行 の 例 規 に 定
い の 規 程 の 見 直 し を
検討さ たい
督 促 状 に い て 該 当 月 の
納 期 限 を 印 す の
く 督 促 状 送 付 日 直 近 月 末 の 納 期 限 を 印 す よ う に 調 整 した
監査意見
福祉型住宅使用料の債
権管理に いて
１ 福 祉 型 住 宅 使 用 料 に い て 債 権 管 理 マ ニ ュ ア ル 成26 ３ 月 発 行 に お い て
私 債 権 あ 時 効 に い て
民 法 第169条 定 期 給 付 債
権 の 規 定 に よ 間 あ
と 位 置 付 け ら て い 滞 納 分 の う ち 時 効 期 間 を 経 過
し て お か 時 効 の 援 用
確 認 き い 分 に い て
同 マ ニ ュ ア ル の 方 針 を 踏
まえて適正に処理さ たい
１ 債 権 棄 の 取 扱 い に い
監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監査意見
福祉型住宅の使用許可
の標準処理期間に い
て
２ 行 政 手 続 条 例 に 基 く 処 分
等 の 総 括 表 成26 度 版 に お い て 福 祉 型 住 宅 の 使 用 許 可 の 標 準 処 理 期 間 14日
と さ て い 実 際 に 福
祉 型 住 宅 の 使 用 申 込 か ら 入 居 の 決 定 ま １ か 月 以 上 を 要
し て い 実 態 に 合 っ た 標 準 処 理 期 間 の 設 定 を 行 わ た い
２ 成27 度 の 総 括 表 実
態に即して90日を設定した
市営住宅使用料の徴収 １ 収 入 報 告 書 に お い て 収 受
印 も て い も の 規 則
定 ら た 期 限 を 過 て 提 出 さ て い も の 及 び 記 載 不
十分 もの 見受けら た
１ 文 書 管 理 規 則 等 に 基 き 適 正 に 処 理 さ よ う 起 票
者 ・ 決 裁 者 と も に 確 認 を 行 う よ う に 改 た ま た 早 の 連 絡 を 行 う こ と に よ 期 限 内
の 提 出 を 行 う よ う 入 居 者 に 促 した
２ 市 営 住 宅 使 用 料 の 督 促 に お い て 督 促 状 に 督 促 分 使 用 料
の 納 期 限 を 指 定 し て い か っ た
２ 督 促 状 に い て 該 当 月 の
納 期 限 を 印 す の
く 督 促 状 送 付 日 直 近 月 末 の 納 期 限 を 印 す こ と と し た
３ 市 営 住 宅 条 例 及 び 同 条 例 施 行 規 則 の 根 拠 く 請 求 の
あ っ た 入 居 者 に 対 し 収 入 の 再 認 定 及 び 住 宅 使 用 料 の 変 更 を行っていた
１ ～ ３ 市 営 住 宅 条 例 等 に 基 き 適 正 に 処 理 さ た い
収 入 の 再 認 定 及 び 使 用 料 の 変 更 に い て 規 程 の 見 直 し
を検討さ たい
３ 再 認 定 の 取 扱 い に い
て 条 例 改 正 を 現 在 調 整 し て
い
緊 急 輸 送 道 路 沿 道 建 築 物 耐震化促進事業
１ 特 定 緊 急 輸 送 道 路 沿 道 建 築 物 耐 震 化 促 進 事 業 助 成 交 付 申
請 書 等 に お い て 収 受 印 も て い も の 見 受 け ら
た
１ 文 書 管 理 規 則 等 に 基 き 適 正 に 処 理 さ よ う 起 票
者 ・ 決 裁 者 と も に 確 認 を 行 う
ように改 た
２ 特 定 緊 急 輸 送 道 路 沿 道 建 築
物 耐 震 化 促 進 事 業 助 成 交 付 決 定 通 知 書 に お い て 要 綱 の 規 定 と 異 注 意 事 項 記 載 さ
ていた
１ ～ ２ 文 書 管 理 規 則 要 綱
等 に 基 き 適 正 に 処 理 さ たい
２ 成27 度 末 に 要 綱 改 正 を
都市整備部建築指導課
監 査 項 目
予算の執行 １ 納 付 済 通 知 書 に お い て 代
決 権 の い 者 代 決 に よ 処 理を行っていた
１ 課 長 不 在 時 の 代 決 を 周 知
徹底し適正に処理してい
２ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 及 び 見 積 書 兼 請 書 に お い
て 軽 微 記 載 の 誤 あ
もの 見受けら た
１ ～ ２ 契 約 事 務 規 則 等 に 基
き 適正に処理さ たい
２ 誤 記 訂 正 し 訂 正 し た 箇 所 に 訂 正 印 を 押 印 し た 業
者 訂 正 箇 所 に 社 判 に よ 訂 正を依頼し処理を行った
以 後 起 票 者 決 裁 者 の 確
認 を 徹 底 し 契 約 事 務 規 則 等 に 基 き 適 正 に 処 理 を し て い
郵券類の管理 １ 郵 便 切 手 受 払 簿 に お い て
軽 微 記 載 の も 及 び 誤
あ もの 見受けら た
適 正 に 管 理 さ た い 所 属 長 定 期 的 に 受 払 簿 等 の 確
認を行わ たい
１ 記 載 も 記 載 し 誤 記 箇
所 訂 正 し 訂 正 し た 箇 所 に 訂正印を押印した
成27 ４ 月 １ 日 か ら 切 手 受 払 管 理 簿 の 様 式 を 見 直 し
記 入 も い よ う 課 内 周
知 徹 底 し た ま た 毎 月 １ 日
を 残 高 確 認 日 と し て 課 長 決 裁 を 取 適 正 に 処 理 を し て い
１
定期監査
成「【
度事務の監査
第２回
成「】
６月15日報告
措置事項
都市整備部用地課
監 査 項 目
予算の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺
書 及 び 契 約 締 結 伺 書 に お い て 予 定 価 格 よ 低 い 価 格 契 約 決 定 し た に も か か わ ら
ず 予 定 価 格 の 欄 に 契 約 金 額 を 記 載 し て い も の 見 受 け
ら た
契 約 事 務 規 則 等 に 基 き
適正に処理さ たい
１ 誤記を訂正し 適正に処理
した 今後このよう こと
いよう契約事務規則に い
て課内 周知した
補助金等の交付 １ 補 助 金 交 付 申 請 書 に お い
て 収 受 印 の 余 白 に 文 書 番 号
の 記 載 も て い も の 見
受けら た
文 書 管 理 規 則 に 基 き 適
正に処理さ たい
１ 文書番号の記載も に い
て 文書番号を記入し 適
正に処理した 再発防止策と
して 複数者によ チェック
を行うこととした
１
定期監査
成「【
度事務の監査
第２回
成「】
６月15日報告
措置事項
教育部生涯学習スポーツ課
監 査 項 目
予算の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺
書 に お い て 仕 様 書 添 付 さ て い い も の 及 び 軽 微 記
載 の も あ も の 見 受 け
ら た
１ 仕 様 書 添 付 さ て い い
も の に 仕 様 書 を 添 付 し 記
載も 加筆修正した
２ 見 積 書 兼 請 書 に お い て 収
入 印 紙 の 貼 付 も て い も の 職 員 の 訂 正 印 訂 正 し て い も の 仕 様 書 等 と の 間 に
割 印 も て い も の 暴 力
団 等 排 除 措 置 に 関 す 特 約 書
添 付 さ て い い も の 並 び に 軽 微 記 載 の も 及 び 誤
あ もの 見受けら た
２ 収 入 印 紙 の 貼 付 も て い
も の 収 入 印 紙 を 貼 付 さ せ
た 記 載 も 及 び 誤 に い
て 加 筆 訂 正 し た ま た 課 内
契 約 業 務 に 係 マ ニ ュ ア ル の 確 認 を し 事 務 の 流 を 再
確認した
以 後 契 約 事 務 規 則 等 に 基 き適正に処理してい
３ 契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 に お い て 他 の 契 約 の 見 積 書
兼 請 書 を 取 違 え て 添 付 し て
い もの 見受けら た
３ 他 の 契 約 の 見 積 書 兼 請 書 を 取 違 え て 添 付 し て い も の
に い て 本 来 添 付 す べ き 見積書兼請書を添付した
４ 使 用 料 返 還 請 求 書 に お い
て 決 裁 行 わ て い い も
の 見受けら た
１ ～ ４ 暴 力 団 排 除 条 例 契 約 事 務 規 則 等 に 基 き 適 正
に処理さ たい
４ 決 裁 行 わ て い い も の
に いて 決裁した
以 後 契 約 事 務 規 則 等 に 基
き適正に処理してい
資金前渡 １ 前 渡 金 整 理 簿 に お い て 確
認 印 も て い も の 並 び に 軽 微 記 載 の も 及 び 誤
あ もの 見受けら た
会 計 事 務 規 則 に 基 き 適
正に処理さ たい
１ 確 認 印 も て い も の に
い て 確 認 印 を 押 印 し 記
載 の も 及 び 誤 あ も の
に いて 加筆修正した
以 後 会 計 事 務 規 則 に 基
き 適正に処理してい
郵券類の管理 １ ふ さ と 歴 史 館 に お い て
館 時 に 郵 便 切 手 等 の 保 管 場 所 の 施 錠 を 行 っ て い か っ た
１ 以 後 郵 便 切 手 等 保 管 場 所
に施錠してい
２ 切 手 受 払 簿 に お い て 修 正 液 訂 正 し て い も の 確 認
印 も て い も の 金 種
混 在 し て い も の 並 び に 軽 微 記 載 の も 及 び 誤 あ
もの 見受けら た
１ ～ ２ 適 正 に 管 理 さ た
い 所 属 長 定 期 的 に 受 払
簿等の確認を行わ たい
２ 修 正 液 訂 正 し て い も の 見 え 消 し 線 と 訂 正 印 修
正 し た 確 認 印 も て い も の 確 認 印 を 押 印 し た 金 種 混 在 し て い も の 金 種
を 分 け て 整 理 保 管 し た 記 載
の も 及 び 誤 あ も の
加筆修正した
以 後 適 正 に 管 理 し 所 属 長 定 期 的 に 受 払 簿 等 を 確 認
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項
委託料の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺
書 に お い て 仕 様 書 及 び 設 計 内 訳 書 添 付 さ て い い も の 並 び に 軽 微 記 載 の も
あ もの 見受けら た
１ 仕 様 書 及 び 設 計 内 訳 書 添
付 さ て い い も の 添 付
し た 記 載 の も あ も の
加筆訂正した
２ 委 託 契 約 の 締 結 に お い て 仕 様 書 作 成 さ て い い も
の 見受けら た
２ 仕 様 書 作 成 さ て い い
も の 翌 度 契 約 よ 添 付
し た ま た 課 内 契 約 業 務 に 係 マ ニ ュ ア ル の 確 認 を し
事務の流 を再確認した
以 後 契 約 事 務 規 則 等 に 基 き適正に処理してい
３ 委 託 料 の 支 払 を 分 割 し て 行 っ て い 仕 様 書 に 支 払
条 件 記 載 さ て い い も の
見受けら た
３ 翌 度 契 約 よ 仕 様 書 に 支 払条件を記載した
４ 見 積 書 兼 請 書 に お い て 職 員 の 訂 正 印 訂 正 し て い も の 契 約 確 定 日 契 約 締 結 伺
書 及 び 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 の 決 裁 日 よ 前 の 日 付 け に っ て い も の 消 費 税
の 表 記 誤 っ て い も の 仕 様 書 と の 間 に 割 印 も て い も の 暴 力 団 等 排 除 措 置 に
関 す 特 約 書 添 付 さ て い い も の 並 び に 軽 微 記 載 の
も 及 び 誤 あ も の 見
受 け ら た ま た 単 価 契 約 の 見 積 書 兼 請 書 に お い て 記
載 す 必 要 い 設 計 金 額 積 算 時 の 契 約 金 額 等 記 載 さ
てい もの 見受けら た
４ 記 載 の も 及 び 誤 あ
も の 加 筆 修 正 し た ま た 単 価 契 約 の 見 積 書 兼 請 書 に お
い て 記 載 す 必 要 い も
の に い て 翌 度 契 約 よ
記 載 し て い い 課 内 契
約 業 務 に 係 マ ニ ュ ア ル の 確 認 を し 事 務 の 流 を 再 確 認 した
以 後 契 約 事 務 規 則 等 に 基 き適正に処理してい
契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 に お い て 決 裁 私 印 行 わ
て い も の 及 び 軽 微 記 載
の 誤 あ も の 見 受 け ら
た
１ ～ 暴 力 団 排 除 条 例 契 約 事 務 規 則 等 に 基 き 適 正
に処理さ たい
課 内 契 約 業 務 に 係 マ ニ ュ ア ル の 確 認 を し 事 務 の
流 を再確認した
以 後 契 約 事 務 規 則 等 に 基
き 適正に処理してい
指定管理分 １ 事 業 報 告 書 基 本 協 定 書
に お い て 定 ら た 期 限 を 過
て 提出さ ていた
基 本 協 定 書 に 基 き 適 正
に処理さ たい
１ 以 後 事 業 報 告 書 基 本
協 定 書 に お い て 定 ら た 期
限内に提出さ てい
基 本 協 定 書 に 基 き 適 正
監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項
監査意見
事業報告書の記載内容
に いて
１ 指 定 管 理 者 か ら 提 出 さ た
事 業 報 告 書 に 体 育 施 設 及 び 武 蔵 野 プ イ ス の 指 定 管 理 業 務 以 外 の 業 務 を 含 指 定 管
理 者 の 業 務 全 体 の 財 務 諸 表 等 記 載 さ て お 基 本 協 定 書 に お い て 記 載 す こ と と さ
て い 各 施 設 の 管 理 経 費 の 収 支 状 況 明 ら か と っ て い
い
各 施 設 に お け 指 定 管 理 料 の 使 途 等 を 適 正 に チ ェ ッ ク す
た に も 施 設 と の 収 支 状 況 を 明 確 に 記 載 し た 事 業 報 告 書 を 作 成 す よ う 指 定 管
理者と協議さ たい
１ 施 設 と の 収 支 状 況 を 明 確
に 記 載 し た 事 業 報 告 書 の 作 成
に い て の よ う 内 容
可 能 あ か 指 定 管 理 者 と 協
議していく
補助金等の交付 １ 補 助 金 交 付 申 請 書 に お い
て 収 受 印 も て い も の
及 び 要 綱 定 ら た 期 限 を 過 て 提 出 さ て い も の
見受けら た
１ 収 受 印 も て い も の に
収 受 印 を 押 印 し た 要 綱 定 ら た 期 限 を 過 て 提
出 さ て い も の に い て
団 体 を 指 導 し 以 後 期 限
内に提出さ てい
２ 実 績 報 告 書 に お い て 要 綱 定 ら た 期 限 を 過 て 提 出 さ て い も の 支 払 明 細
誤 っ て い も の 収 受 印 も て い も の 及 び 決 裁 行 わ て い い も の 見 受 け ら
た
２ 要 綱 定 ら た 期 限 を 過
て 提 出 さ て い も の に い て 以 後 期 限 を 守 っ て
提 出 さ て い 支 払 明 細 誤 っ て い も の 訂 正 し た
収 受 印 も て い も の 収
受 印 を 押 印 し た 決 裁 行 わ て い い も の に 決 裁 し
た 団 体 に 補 助 金 の 事 務 手 続 の 流 に い て 再 度 説 明 し た
３ 世 界 連 邦 運 動 協 会 武 蔵 野 支 部 運 営 補 助 金 に お い て 要 綱 定 ら た 事 業 実 績 報 告 書
提出さ てい かった
１ ～ ３ 補 助 金 等 交 付 規 則 要 綱 等 に 基 き 適 正 に 処 理
さ たい
３ 要 綱 定 ら た 事 業 実 績
報告書 提出さ た
以 後 補 助 金 等 交 付 規 則
要 綱 等 に 基 き 適 正 に 処 理 してい
監査意見
地域スポーツイベント
補助金におけ 食料品
費の取扱いに いて
1 地 域 ス ポ ー ツ イ ベ ン ト 補 助
金 に お い て 食 料 品 等 に 係
経 費 を 補 助 対 象 経 費 運 営 費 に 含 て 補 助 金 の 交 付 を 行 っ て い も の 一 部 に 見 受
け ら た そ の 根 拠 要 綱
上 明 確 い 他 の 地 域 ス
ポ ー ツ イ ベ ン ト と の 公 性 も 考 慮 し 食 料 品 費 の 取 扱 い に
１ 今 後 地 域 ス ポ ー ツ イ ベ ン ト 補 助 金 課 内 の 別 補 助 金
あ 子 も 文 化 ス ポ ー ツ 活 動 団 体 補 助 金 に 統 合 し て い く た 要 綱 も そ ち ら 適 用
と 食 糧 費 の 取 扱 い に
監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項
市民会館の管理運営
予算の執行
１ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺
書 に お い て 印 契 約 印
規 格 書 添 付 さ て い い も の 並 び に 軽 微 記 載 の も
及 び 誤 あ も の 見 受 け
ら た
１ 以 後 印 規 格 書 を 添 付 し
て い 記 載 の も 及 び 誤
あ もの 加筆訂正した
２ 物 品 購 入 に お い て 物 品
納 品 さ た 後 に 契 約 処 理 を 行 っ て い も の 見 受 け ら た
２ 以 後 契 約 経 過 を 遵 守 し て
い
３ 予 定 価 格 ３ 万 以 上 の 物 品 購 入 に お い て 特 別 理 由
く １ 人 を 指 名 し て い も の 及 び 特 別 理 由 に よ １ 人 を 指 名 し て い 業 者 選 定 理 由
の 記 載 い も の 見 受 け ら た
３ 特 別 理 由 く １ 人 を 指 名
し て い も の に い て 以
後 複 数 の 業 者 を 指 名 し 見 積 も 合 わ せ を し て い 業 者 選 定 理 由 の 記 載 い も の に
いて 理由を加筆した
４ 維 持 修 繕 の 工 事 に お い て 仕 様 書 の 記 載 内 容 不 明 確
もの 見受けら た
４ 以 後 仕 様 書 の 記 載 内 容 を 改定した
見 積 書 兼 請 書 に お い て 職
員 の 訂 正 印 訂 正 し て い も
の 訂 正 印 も て い も
の 支 払 条 件 及 び 消 費 税 の 表
記 誤 っ て い も の 収 入 印 紙 の 貼 付 も て い も の 仕 様 書 等 添 付 さ て い い
も の 契 約 金 額 を あ ら か 記 載 し て 業 者 に 渡 し て い も の 並 び に 軽 微 記 載 の も 及
び 誤 あ も の 見 受 け ら
た
収 入 印 紙 の 貼 付 も て い
も の 収 入 印 紙 を 貼 付 さ せ た 契 約 金 額 を あ ら か 記 載 し て 業 者 に 渡 し て い も の
に い て 以 後 契 約 金 額
を 空 欄 に し て 渡 し て い 記
載 の も 及 び 誤 あ も の
加 筆 修 正 し た 課 内 契 約 業 務 に 係 マ ニ ュ ア ル の 確 認 を し 事 務 の 流 を 再 確 認 し
た
以 後 契 約 事 務 規 則 等 に 基
き適正に処理してい
６ 契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 に お い て 決 裁 私 印 行 わ
て い も の 及 び 軽 微 記 載
の 誤 あ も の 見 受 け ら
た
６ 決 裁 私 印 行 わ て い
も の に 決 裁 印 を 押 印 し た
記載誤 修正した
以 後 日 付 入 決 裁 印 を 押 印 してい
工 事 請 負 契 約 に お い て 設 計 書 を 作 成 し て い い も の 及
び 工 事 発 注 後 に 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 を 作 成 し 決 裁 を 受 け て い も の 見 受 け
ら た
以 後 規 則 等 に 沿 っ た 契 約 手続を行ってい
８ 納 付 済 通 知 書 に お い て 金
銭 出 納 員 い 者 代 決 に よ 処理していた
１ ～ ８ 会 計 事 務 規 則 契 約
８ 以 後 金 銭 出 納 員 処 理 を
行 い 会 計 事 務 規 則 に 基
監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項
郵券類の管理 ９ 郵 便 切 手 受 払 簿 に お い て
前 度 に 購 入 し た も の を 当 度 購 入 分 と し て 記 載 し て い た
適正に管理さ たい
９ 以 後 適 正 に 管 理 し て い
委託料の執行 10 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺
書 に お い て 予 定 価 格 積 算 根 拠 明 ら か い も の 並 び に 軽 微 記 載 の も 及 び 誤
あ もの 見受けら た
10 記 載 の も 及 び 誤 加 筆 訂正した
以 後 契 約 事 務 規 則 に 基 き適正に処理してい
11 仕 様 書 に お い て 別 紙 添 付 さ て い い も の 委 託 料
の 支 払 を 分 割 し て 行 っ て い 支 払 条 件 記 載 さ て い い も の 並 び に 軽 微 記 載 の も
及 び 誤 あ も の 見 受
けら た
11 委 託 料 の 支 払 を 分 割 し て 行 っ て い 支 払 条 件 記 載
さ て い い も の に い て
翌 後 以 降 の 契 約 に お い て 記 載 し た 記 載 の も 及 び
誤 加筆修正した
12 見 積 書 兼 請 書 に お い て 契 約 金 額 を あ ら か 記 載 し て 業 者 に 渡 し て い も の 仕 様 書 添 付 さ て い い も の
消 費 税 の 表 記 誤 っ て い も の 暴 力 団 等 排 除 措 置 に 関 す
特 約 書 添 付 さ て い い も の 及 び 軽 微 記 載 の も
あ もの 見受けら た
12 記 載 の も 加 筆 訂 正 し た
以 後 暴 力 団 排 除 条 例 契 約 事 務 規 則 に 基 き 適 正 に
処理してい
13 契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 に お い て 決 裁 行 わ て い
い も の 及 び 私 印 行 わ て い も の 並 び に 軽 微 記 載 の
誤 あ も の 見 受 け ら
た
13 決 裁 行 わ て い い も の 決 裁 し た 記 載 の 誤 修
正した
14 管 理 嘱 託 員 代 替 管 理 委 託 に お い て 単 価 契 約 を 行 う べ き
も の を 総 価 契 約 行 っ て い た ま た 仕 様 書 に 管 理 業 務
の 具 体 的 内 容 の 記 載 く 契 約 に い 単 価 算 出 さ た 請 求 書 に よ 支 払 を 行 っ て
いた
10～14 暴 力 団 排 除 条 例 契
約 事 務 規 則 等 に 基 き 適 正 に 処 理 さ た い 管 理 嘱 託 員 代 替 管 理 委 託 に い て 管
理 業 務 の 具 体 的 内 容 を 記 載 し
た仕様書を作成さ たい
14 以 後 総 価 契 約 く 単 価 契 約 と し 管 理 業 務 の 具 体 的
監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項
。市民会館運営委員会 15 市 民 会 館 運 営 委 員 会 の 開 催 通 知 等 の 起 案 ３ 以 上 保 存 文 書 に お い て 決 裁 用 枠 印 ゲ タ 判 に よ 決 裁 を 受 け
ていた
15 以 後 起 案 に よ 決 裁 を 受 けてい
16 市 民 会 館 運 営 委 員 会 委 員 の
報 酬 に い て 条 例 定 ら
た 期 限 を 過 て 支 給 し て い
もの 見受けら た
15～16 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及
び 費 用 弁 償 に 関 す 条 例 及 び
文 書 管 理 規 則 に 基 き 適 正
に処理さ たい
16 以 後 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す 条 例 に 基
き 適正に処理してい
施設の管理 17 印 室 使 用 申 込 書 に お い
て 料 金 の 算 出 誤 っ て お 所 定 の 料 金 よ も 多 く 徴
収 し て い も の 館 長 の 決 裁 行 わ て い い も の 並 び に
軽 微 記 載 の も 及 び 誤
あ もの 見受けら た
17 料 金 を 再 計 算 し 多 く 徴 収 し て い も の に い て 返 還 手 続 中 あ 館 長 の 決 裁
行 わ て い い も の に 決 裁 し た 記 載 の も 及 び 誤
加筆修正した
以 後 料 金 の 算 出 金 銭 出 納 等 に い て ２ 名 体 制
チェックしてい
18 附 属 設 備 使 用 申 請 書 に お い
て 軽 微 記 載 の も あ
もの 見受けら た
18 記載も 加筆修正した
19 金 銭 出 納 帳 に お い て 訂 正
印 も て い も の 月 の 集
計 額 摘 要 欄 等 の 記 載 誤 っ て い も の 及 び 課 長 確 認 印 も て い も の 見 受 け ら
た
19 訂 正 印 も て い も の
訂 正 印 を 押 印 し た 記 載
誤 っ て い も の 訂 正 し た 課 長 確 認 印 も て い も の
に 課長確認印を押印した
20 施 設 使 用 料 等 の 徴 収 に お い て 現 金 取 扱 員 の 任 命 を 受 け て い い 者 現 金 を 取 扱 っ ていた
17～20 会 計 事 務 規 則 等 に 基
き 適 正 に 処 理 さ た い
特 に 料 金 の 算 出 金 銭 出 納 等
に い て 誤 の い よ
う チ ェ ッ ク 体 制 を 見 直 さ
たい
20 指 摘 後 現 金 取 扱 員 の 任 命 を 受 け て い 者 現 金 を 取 扱ってい
以 後 会 計 事 務 規 則 等 に 基
監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項
事業の実施 21 事 業 の 開 催 等 の 通 知 の 発 送
日 明 ら か い も の 決 裁
前 に 通 知 を 発 送 し て い も の 収 受 し た 文 書 に 収 受 印 及
び 文 書 番 号 の 記 載 も て い も の 並 び に ３ 以 上 保 存 文 書 に い て 決 裁 用 枠 印 ゲ
タ 判 に よ 決 裁 を 受 け て い
もの 見受けら た
21 通 知 の 発 送 日 明 ら か い も の 明 ら か に し た 以 後 決 裁 後 に 通 知 を 発 送 し て
い 収 受 印 も て い も
の に 収 受 印 を 押 印 し た 文 書 番 号 の 記 載 も て い も の 記 載 し た ３ 以 上 保 存
文 書 に い て 起 案 決 裁
を受けてい
22 逿 び の ミ ニ 学 校 の 事 業 終 了 報 告 起 案 書 に お い て 起
案 文 書 と 添 付 資 料 と 参 加 者 数 に 齟 齬 あ も の 見 受 け ら ち ら の 数 も 誤 っ て い
た
21～22 文 書 管 理 規 則 等 に 基
き 適正に処理さ たい
22 以 後 適 正 に 処 理 し て い
文化財保護普及事業 予算の執行
1 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺
書 に お い て 積 算 根 拠 明 ら
か い も の 仕 様 書 添 付
さ て い い も の 並 び に 軽 微 記 載 の も 及 び 誤 あ
もの 見受けら た
１ 仕 様 書 添 付 さ て い い
も の に 添 付 し た 記 載 の も
及 び 誤 あ も の 適 宜
加筆修正した
２ 見 積 書 兼 請 書 に お い て 次 葉 と の 間 に 割 印 も て い
も の 職 員 の 訂 正 印 訂 正 し て い も の 消 費 税 の 表 記
誤 っ て い も の 暴 力 団 等 排 除 措 置 に 関 す 特 約 書 添 付 さ て い い も の 並 び に 軽 微
記 載 の も 及 び 誤 あ
もの 見受けら た
２ 割 印 訂 正 印 等 の 取 扱 い に い て 再 度 確 認 し 押 印 訂
正 を 行 っ た 記 載 も 誤 に い て も 確 認 の う え 加 筆
修正した
以 後 暴 力 団 排 除 条 例 契 約 事 務 規 則 等 に 基 き 適 正
に処理してい
３ 契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 に お い て 決 裁 行 わ て い い も の 及 び 軽 微 記 載 の 誤
あ も の 見 受 け ら た
３ 内 容 確 認 の う え 決 裁 し た ほ か 記 載 の 誤 に い て 訂正した
４ 物 品 購 入 に お い て 納 品 後 に 契 約 処 理 を 行 っ て い も
の 契 約 確 定 前 に 納 品 さ て い も の 及 び 指 定 理 由 の 記 載 く 未 登 録 業 者 か ら 物 品 を 購
入 し て い も の 見 受 け ら た
４ 会 計 事 務 規 則 マ ニ ュ ア ル 等 を 確 認 し 物 品 購 入 の 取 扱
い に い て 適 切 手 購
監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項
委託料の執行 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺
書 に お い て 積 算 根 拠 明 ら
か い も の 仕 様 書 添 付
さ て い い も の 及 び 軽 微
記 載 の も あ も の 見 受
けら た
仕 様 書 添 付 さ て い い
も の に 添 付 し た 記 載 の も あ も の 適 宜 加 筆 修 正 した
６ 見 積 書 兼 請 書 に お い て 消 費 税 の 表 記 誤 っ て い も の 及 び 暴 力 団 等 排 除 措 置 に 関 す
特 約 書 添 付 さ て い い
もの 見受けら た
６ 以 後 暴 力 団 排 除 条 例 契 約 事 務 規 則 等 に 基 き 適 正 に処理してい
契 約 締 結 報 告 書 兼 経 過 調 書 に お い て 決 裁 私 印 行 わ
て い も の 並 び に 軽 微 記
載 の も 及 び 誤 あ も の
見受けら た
１ ～ 暴 力 団 排 除 条 例 契
約 事 務 規 則 等 に 基 き 適 正
に処理さ たい
記 載 の も 及 び 誤 あ
もの 加筆訂正した
以 後 契 約 事 務 規 則 等 に 基
き 適正に処理してい
事業の実施 ８ 文 書 の 通 知 等 に お い て ３
以 上 保 存 文 書 の 起 案 を 決 裁 用 枠 印 ゲ タ 判 に よ 行 っ
て い も の 通 知 日 明 ら か い も の 及 び 公 印 の 押 印 も て い も の 見 受 け ら
た
８ 以 後 文 書 の 通 知 等 に い て 起 案 に よ 決 裁 を 受 け て い 通 知 日 明 ら か い も
の 通知日を明らかにした
以 後 文 書 管 理 規 則 公 印 規 程 等 に 基 き 適 正 に 処 理
してい
９ 文 書 の 収 受 に お い て 収 受 印 も て い も の 及 び 文 書
番 号 の 記 載 も て い も の 並 び に 決 裁 行 わ て い い
もの 見受けら た
９ 収 受 印 も て い も の に
収 受 印 を 押 印 し た 文 書 番
号 の 記 載 も て い も の に 加 筆 し た 決 裁 行 わ て
い いもの 決裁した
以 後 文 書 管 理 規 則 等 に 基
き 適正に処理してい
10 埋 蔵 文 化 財 の 立 会 調 査 書 に お い て 軽 微 記 載 の も
あ もの 見受らけ た
８ ～10 文 書 管 理 規 則 公 印 規 程 等 に 基 き 適 正 に 処 理
さ たい
教育部図書館
監 査 項 目
予算の執行 １ 見 積 書 兼 請 書 に お い て 管
財 課 全 庁 分 を 一 括 し て 単 価 契 約 を 締 結 し た 物 品 に い て 当 該 単 価 よ も 高 い 価 格
契 約 し て い も の 訂 正 印 も て い も の 及 び 軽 微
記 載 の も あ も の 見 受
けら た
１ 指 摘 以 降 の 新 規 契 約 に お い
て 単 価 契 約 契 約 す べ き 物 品 に い て 単 価 契 約 に よ
こ と を 徹 底 し た 訂 正 印
記 載 の も に い て 訂 正 し た
２ 請 求 書 兼 納 品 書 ・ 検 査 書 に お い て 消 費 税 の 表 記 誤 っ て い も の 見 受 け ら
た
２ 指 摘 以 降 の 新 規 契 約 に お い て 適 正 に 執 行 す こ と を 係 内 確 認 す と と も に チ ェ ッ
ク体制を強化した
３ コ ー サ ー ビ ス 料 中 央 図 書 館 駐 車 場 使 用 料 有 償 刊 行 物 売 払 代 等 の 徴 収 に お い て
現 金 取 扱 員 の 任 命 を 受 け て い い 者 現 金 を 取 扱 っ て い
た
１ ～ ３ 契 約 事 務 規 則 会 計
事 務 規 則 等 に 基 き 適 正 に
処理さ たい
３ 現 金 取 扱 員 を 新 た に 選 任
し 実態と整合させた
郵券類の管理 １ 中 央 図 書 館 に お い て 他 の
図 書 館 用 に 購 入 し 払 出 を 行 う 切 手 等 や 別 に 保 管 す
き に い て 受 払 簿 に 記 載 を
してい かった
１ 指 摘 以 降 購 入 し た も の に い て 確 実 に 受 払 簿 に 記 載
す こととした
２ 吉 祥 寺 図 書 館 の 郵 便 切 手 受 払 簿 に お い て 鉛 筆 記 載 し
て い も の 金 種 混 在 し て い も の 及 び 軽 微 記 載 の 誤
あ も の 見 受 け ら た
１ ～ ２ 適 正 に 管 理 さ た い 各 館 長 定 期 的 に 受 払
簿等の確認を行わ たい
２ 鉛 筆 書 き し た も の 全 て ボ ー ル ペ ン の 記 載 に 訂 正 し
た 誤 記 に い て 訂 正 し
た
以 後 適 正 に 処 理 し て い
委託料の執行 １ 契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺
書 に お い て 軽 微 記 載 の も
あ も の 見 受 け ら た
１ 記 載 も に い て 訂 正 し
た
１
定期監査
成「【
度事務の監査
第２回
成「】
６月15日報告
措置事項
監 査 項 目 指 摘 事 項 等 措 置 事 項
委託料の執行 ２ 委 託 料 の 支 払 を 分 割 し て
行 っ て い 仕 様 書 に 支 払 条 件 記 載 さ て い い も の
見受けら た
２ 指 摘 以 降 の 新 規 契 約 に い
て 支 払 条 件 を 記 載 す こ ととした
３ 見 積 書 兼 請 書 に お い て 仕
様 書 添 付 さ て い い も
の 暴 力 団 等 排 除 措 置 に 関 す
特 約 書 添 付 さ て い い も の 及 び 軽 微 記 載 の も
あ もの 見受けら た
１ ～ ３ 暴 力 団 排 除 条 例 契 約 事 務 規 則 等 に 基 き 適 正
に処理さ たい
３ 指 摘 以 降 の 新 規 契 約 に い て 仕 様 書 特 約 書 の 添 付 を 徹 底 し 記 載 も に い て
訂正した
監査意見
契約事務の見直しに
いて
１ 委 託 契 約 等 に お い て 同 一 内 容 の ２ 件 の 契 約 を 同 一 業 者
と の 間 同 日 に 起 票 し そ 随 意 契 約 を 締 結 し て い も の 見 受 け ら た こ う し
た 契 約 に い て 競 争 入 札 や 見 積 合 わ せ に よ 経 費 の 節
減 等 の 観 点 か ら 今 後 一 括
して締結さ たい
１ 係 内 に 周 知 を 行 い 適 正 に 処 理 を 行 っ て い ま た 分
館 を 含 定 期 的 在 庫 管
理 計 画 的 物 品 の 請 求 を 徹
底す よう改 た
監査意見
武蔵野プ イスの図書
館業務に係 基本協定
書等の見直しに いて
２ 図 書 館 条 例 に お い て 武 蔵
野 プ イ ス の 管 理 指 定 管 理 者 行 う こ と と さ て い
基 本 協 定 書 等 に お い て 武 蔵 野 プ イ ス の 図 書 館 業 務 に 関 す 規 定 置 か て
い い ま た 武 蔵 野 プ イ
ス の 管 理 運 営 に 要 す 備 品 の
購 入 に い て 図 書 館 負
担 す も の と さ て い
そ 以 外 の 消 耗 品 切 手 等 に 係 費 用 も 図 書 館 負 担 し て
いた
複 合 施 設 あ 武 蔵 野 プ
イ ス の 図 書 館 業 務 の 具 体 的 内 容 消 耗 品 等 の 費 用 負 担 に 係 指 定 管 理 者 と 図 書 館 と の 役
割 分 担 等 を 明 確 に 記 載 す よ う 基 本 協 定 書 等 の 見 直 し を
行わ たい
２ 関 係 各 課 と 協 議 し た う え
図 書 館 行 政 の 一 体 性 を 加
味 し ら 予 算 の 在 方 に
い て 考 え 方 を 整 理 し 一 部 予 算 を 所 管 替 え す こ と に よ 一 定 の 改 善 を 行 っ た 今
女子大通
幹線管渠更生工事
財務部管財課
監 査 項 目
１ 工 事 の 入 札 に あ た 公 共 工 事 の 前 払 金 取 扱 要 綱 第 条
に よ あ ら か 入 札 参 加
者 等 に 明 示 す も の と さ て い 前 金 払 の 率 を 明 示 し て い
かった
以 後 適 正 に 処 理 さ た い
１ 一 般 競 争 入 札 の 告 示 に お い て 武 蔵 境 駅 北 口 広 場 修 景 施 設 整 備 工 事 か ら 前 払 金 及
び 中 間 前 払 い 金 の 率 を 明 示 す よう修正した
２
定期監査お工事が。
成「【
度執行分
成「】
４月６日報告
措置事項
女子大通
幹線管渠更生工事
環境部下水道課
監 査 項 目
監査意見
工事の安全管理に い
て
１ 安 全 管 理 お お 適 正
に 実 施 さ て い た に も か か わ ら ず 成27 １ 月 に 予 想 外 の 場 所 重 大 負 傷 事 故 発 生 し た 管 内 の 作 業 最 も
多 く の 危 険 を ら い の
細 心 の 注 意 に よ 作 業 を 進 と と も に 多 く の 事 故 予 想 外 の 場 所 や 原 因 発
生 す も の あ こ と か ら 施 工 に あ た っ て そ の こ と
を 念 頭 に 十 分 注 意 を 払 わ たい
１ 災 害 防 止 を 目 的 と し た 緊 急 災 害 防 止 協 議 会 を 開 催 し 安 全教育訓練を実施した
２
定期監査お工事が。
成「【
度執行分
成「】
４月６日報告
措置事項
市立第五小学校
監 査 項 目
学校の管理運営 図書室の管理運営
１ 学 級 文 庫 用 に 購 入 し た 図 書 に い て 図 書 の 管 理 及 び 有 効 利 用 に 関 す 規 程 第 ３ 条 及
び 第 ４ 条 に 基 く 図 書 台 帳 及 び シ ス テ ム へ の 登 録 図 書 シ ー ル の 貼 付 等 の 管 理 を 行 っ
てい かった
図 書 の 私 的 流 用 等 の ス ク
を 軽 減 す た 適 正 に 管 理 さ た い 未 登 録 の 図 書 に
い て 図 書 の 管 理 及 び 有 効 利 用 に 関 す 規 程 に 基 き
早急に登録を行わ たい
１ 成26 度 第 １ 回 措 置 事 項 報告
学 級 文 庫 と し て 購 入 し た 全
て の 図 書 に い て 図 書 台 帳 を 作 成 し 管 理 を 行 っ て い 図 書 シ ー ル の 貼 付 に い
て 成26 度 中 に 適 正 に 処理を行う
その後の措置事項
図 書 シ ー ル 成26 度
に す べ て 貼 付 け を 行 っ た そ の 後 の 管 理 も 適 正 に 行 っ て い
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
３
措置事項報告書措置未終了事項の措置事項
監 査 項 目
学校の管理運営
防火・防災管理体制及 び設備等の保守点
検
監査意見
１ 消 防 設 備 等 の 不 具 合 箇 所 に い て 万 一 の 火 災 等 の 発 生 に 備 え 早 急 に 修 繕 を 行 う
必 要 あ 今 回 の 監 査 の 対
象 校 け く 市 立 小 中 学
校 の 消 防 設 備 等 に い て 保
守 点 検 に お い て 指 摘 さ た 不 具 合 箇 所 の 修 繕 工 事 完 了 し て い い も の い か 確 認 の
う え 速 や か に 対 応 さ た い
１ 成26 度 第 １ 回 措 置 事 項 報告
不 具 合 箇 所 に い て
成26 ４ 月 に 消 防 用 設 備 等 特 殊 用 設 備 等 点 検 結 果 報 告 書 武 蔵 野 消 防 署 に 確 認 の
う え 報 告 し て お 法 解 釈 上 の 取 扱 い に い て 消 防 署 と の
協 議 の 必 要 い 又 協 議
完 了 し た も の に い て 成26 10月 中 に 施 工 完 了
し た 一 方 必 要 協 議 完
了 し て い い 不 具 合 箇 所 に
い て 未 着 手 と っ て い
お 施 工 完 了 10月 に
っ た こ と に い て 成
26 度 に 発 注 方 法 の 見 直 し を
行 い 複 数 業 者 か ら の 見 積 も を 徴 取 す こ と と し た こ と
に よ 見 積 書 の 作 成 に 現
場 の 下 見 必 要 あ 消
防 設 備 点 検 行 う 作 業 と 同 等
の 作 業 と っ て お 点 検 施 工 業 者 以 外 の 設 備 業 者 に と っ
て 非 常 に 時 間 の か か 作 業 と っ て い う え 発 注 確 定 後 部 材 の 手 配 を 行 う た
対 応 完 了 ま に 一 定 の 期 間
必要 あ
その後の措置事項
一 部 成27 度 予 算 の
執 行 と っ た 未 着 手 と
っ て い た 指 摘 事 項 解 消 し た
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
教育部教育企画課
３
措置事項報告書措置未終了事項の措置事項
監 査 項 目
学校の管理運営
学校給食の食物ア ル
ギー対策
監査意見
１ 食 物 ア ル ギ ー 対 応 食 に
い て 要 綱 児 童 ・ 生 徒
か ら 申 請 あ っ た 場 合 に
教 育 委 員 会 そ の 提 供 を 決 定 し 保 護 者 に 通 知 す と 定
ら て い 一 方 自 校 内
調 理 を 行 っ て 給 食 を 提 供 し
て い 学 校 教 育 委 員 会
を 介 さ ず 学 校 内 の 手 続
を 行 う 食 物 ア ル ギ ー
対 策 の 手 続 や 学 校 教 育 委
員 会 及 び 財 団 の 事 務 分 担 等 明 確 と っ て い い と 思 わ
点 見受けら た
１
教 育 委 員 会 事 務 局 に お い て 成25 度 に 学 校 に お け ア ル ギ ー 疾 患 対 応 に い
て 見 直 し を 行 い 国 の ガ イ ド ラ イ ン に 沿 っ て 医 師 の 診 断 に 基 い た 対 応 を 行 う こ と
き よ う ア ル ギ ー 疾 患 対 応 決 定 ま の 流 を 整 理 し た
と こ あ 成26 度 に
お け ア ル ギ ー 疾 患 対 応 の 準 備 を 進 た に 実 施 し た
予 備 調 査 等 の 手 続 を 踏 ま え 引 き 続 き 改 善 を 図 ら た い ま た 調 理 を 担 当 す 財 団 と
も よ 一 層 密 接 連 携 を 図
ら たい
その後の措置事項
手 引 き に 代 わ も の と し
て 学 校 に 学 校 に お け ア ル ギ ー 疾 患 対 応 に い て の 通 知 を 送 付 し 市 立 小 中 学
校 に お け ア ル ギ ー 疾 患 対 応 の 方 針 ア ル ギ ー 疾 患 対
応 決 定 ・ 開 始 ま の 手 続 き の 流 及 び 必 要 書 類 の 様 式 給 食 提 供 時 の 留 意 事 項 緊 急 時
の 対 応 等 に い て 周 知 徹 底 を 図 っ た ま た 毎 対 応 の 見 直 し を 行 い 通 知 に よ 対 応
方 針 を 周 知 す こ と と し て 成26 度 末 を も っ て 要 綱 を 廃止した
成26 度 第 １ 回 措 置 事 項 報告
学 校 給 食 の 食 物 ア ル ギ ー
対 応 に い て 単 独 調 理 校 先 行 し て 行 っ て い た
成20 ９ 月 に 武 蔵 野 市 食 物 ア ル ギ ー 対 応 を 策 定 し 共 同 調 理 場 に お い て も 卵 と 乳 製 品 の 除 去 食 の 提 供 を 開 始 し
た こ の 間 先 行 実 施 し て い た 単 独 調 理 校 と 共 同 調 理 場
書 類 等 の 統 一 さ て い
か っ た 昨 度 学 校 に
お け ア ル ギ ー 疾 患 対 応 に
い て 全 面 的 見 直 し を 行 い 帳 票 類 や 手 続 を 統 一 す と と も に 学 校 教 育 委 員
会 武 蔵 野 市 給 食 ・ 食 育 振 興 財 団 の 役 割 分 担 等 を 明 確 に し た
今 度 引 き 続 き 養 護 教 諭 栄 養 士 等 の 会 議 を 通
て 改 善 を 図 っ て い ま
た 除 去 食 を 調 理 す 財 団 実 際 の 対 応 を 行 う 学 校 と も 一
層 の 連 携 を 図 ア ル ギ ー
事故の防止に努 てい
お 今 度 中 に ア ル
ギ ー 疾 患 対 応 に 関 す 手 引 き を 作 成 し 要 綱 に い て 廃
止す 方向 検討してい
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
