資料平成27年第4回定例会市長提出議案所沢市ホームページ

(1)

議案第 9 0号

・

第 9 1 号資料

平成

2 7

年第

4 固

定

例

会

補

正

予

算

般

会

計

補

正

予

算

(

第

6 号

)

国民健康保険特別会計補正予算 (

第

3 号

)

-

補正予算概要

・補正予算比較表

-

補正予算主な事業内容

.

事業概要調書

2 ページ

8 ページ

9 ページ

1

1 ページ

唱

E

(2)

議案第

9

0

号・第

9

1

号資料

平成

2

7 年度

1

2 月補正予算概要

く〉一般会計 (

第

6 号)

現予算額

93

，

597

，

224 干円

に

6

，

028

，

665 干円を追加し、

総額

99

，

625

，

889 干円とする。

。

歳

入

O

地方交付税

809

，

735

干円

- 普通交付税追加

809

，

735

干円

O

分担金及び負担金

ム

33

，

171

干円

- 児童福祉費一部負担金減

ム

33

，

1

7

1

干円

O

国庫支出金

810

，

155

干円

- 保険基盤安定負担金( 保険者支援分) 追加

183

，

549

干円 - 障害児通所給付費等負担金追加

126

，

393

干円 - 特定教育・保育施設等公定価格負担金減

ム

1

，

279

，

992

干円 - 子どものための教育・保育給付費負担金

1

，

399

，

0

5

1

干円 - 生活保護費等負担金追加

380

，

315

干円

- 選挙人名簿システム改修費補助金

839

干円

O

県支出金

283

，

703

干円

- 保険基盤安定負担金( 保険税軽減分) 追加

29

，

147

干円 - 保険基盤安定負担金( 保険者支援分) 追加

9

1

，

775

干円 - 障害児通所給付費等負担金追加

63

，

196

干円 - 特定教育・保育施設等公定価格負担金減

ム

639

，

996

干円 - 子どものための教育・保育給付費負担金

699

，

525

干円 - 乳幼児医療費支給事業補助金追加

2

，

685

干円 - 保育土資格及び幼稚園教諭免許状取得支援事業補助

400

干円 - 多子世帯保育料軽減事業補助金

36

，

9

7

1

干円

O

寄附金

160

干円

- 小学校費寄附金追加

160

干円

(3)

O

繰入金

480

，

493

干円 - 財政調整基金繰入金追加

480

，

493

干円

既計上額

1

，

591

，

886

千円

O

繰越金

2

，

555

，

590

干円

- 前年度繰越金追加

2

，

555

，

590

干円

O

市債

1

，

1

2

，

000

干円

- 臨時財政対策債追加

1

，

122

，

000

干円

歳入合計

6

，

028

，

665

干円

(4)

。

歳

出

O

総務費

歳出の中の

O

は、事業概要調書があるものを示しています。

。市庁舎修繕事業。市庁舎管理事業

- 財政調整基金積立 . 施設整備基金積立

・市税等過誤納還付金及び還付加算金追加。選挙人名簿システム改修事業

O

民生費

。地域生活支援事業( 日中一時支援事業) 国民健康保険特別会計へ繰出

( 保険基盤安定保険税軽減分) 追加 ( 運営費分) 追加

( 出産育児一時金分) 減

( 保険基盤安定保険者支援分) 追加。子ども医療費助成事業

。障害児通所支援事業。障害児相談支援事業

日中一時支援事業費補助金減( 障害児福祉費) 。重度障害児紙おむつ給付事業

。民間保育園保育実施委託事業

。所沢市立東所沢保育園管理委託事業。多子世帯保育料軽減事業

- 特定教育・保育施設等保育の質改善費補助金減。保育士資格及び幼稚園教諭免許状取得支援事業。平成 2 6年度保育対策促進事業費県補助金返還金。平成 2 5年度保育所運営費国庫( 県) 負担金返還金

- 臨時職員賃金追加( 保育事務費・保育園運営費) 。保育園施設改修・改築事業

。生活保護扶助事業

4

9

，

000

干円

1

，

110

干円

1

，

782

，

488

干円

773

，

102

干円

29

，

000

干円

1

，

680

干円

376

干円

38

，

863

干円

2

，

029

，

903

干円

ム

9

，

489

干円

367

，

097

干円

22

，

010

干円

248

，

300

干円

4

，

486

干円

ム

1

0

，

060

干円

747

干円

238

，

118

干円

7

，

575

干円

3

，

800

干円

ム

1

，

2

8

1

干円

400

干円

1

，

504

干円

828

干円

35

，

087

干円

6

，

000

干円

507

，

088

干円

2

，

596

，

380

干円

(5)

O

衛生費

288

干円

。小児科救急医療病院群輪番制事業

95

干円

-

臨時職員賃金追加(

環境総務費)

193

干円

O

土木費

50

，

000

干円

。道路施設修繕事業

50

，

000

干円

O

教育費

645

干円

。奨学金事業

485

干円

。学校図書館整備事業

160

干円

歳出合計

6

，

028

，

665

干円

。債務負担行為の補正

O

追加

。施設警備委託料(

事業概要調書は

12 ページ)

期

間

平成 28年度から平成 30年度まで

限度額

3 ，

346千円

。庁舎総合管理業務及び公園通り線駐車場管理業務委託料

(

事業概要調書は

12 ページ)

期

間

平成 28年度から平成 30年度まで

限度額

681 ，

120千円

。指定管理者に伴う施設管理委託料(

所沢市立東所沢保育園)

(

事業概要調書は

24 ページ)

期

間

平成 28年度

限度額

7 ，

575 千円

。保健センター総合管理委託料(

事業概要調書は

28 ページ)

期

間

平成 28年度から平成 30年度まで

限度額

180 ，

269 千円

。一般家庭生活廃水くみ取り業務委託料(

事業概要調書は

29 ページ)

期

間

平成 28年度

限度額

19 ，

4 40 千円

。一般廃棄物収集運搬業務委託料(

事業概要調書は

30 ページ)

期

間

平成 28年度

限度額

428 ，

000千円

(6)

く〉国民健康保険特別会計

( 第

3 号)

現予算額

43

，

058

，

363 干円から

1

，

077

，

586 干円

を減額し、

総額

4

1

，

980

，

777 干円とする

o

。

歳

入

O

国民健康保険税

ム

574

，

120

干円

- 一般被保険者国民健康保険税減

ム

4

0

2

，

0

3

7

干円 - 退職被保険者等国民健康保険税減

ム

1

7

2

，

0

8

3

干円

O

国庫支出金

ｾ＠

917

，

166

干円

- 療養給付費等負担金減

ム

7

2

6

，

2

7

1

干円 - 高額医療費共同事業負担金減

ム

1

7

，

4

7

3

干円 - 財政調整交付金減

ム

1

7

3

，

4

2

干円

O

療養給付費等交付金

ｾ＠

322

，

330

干円

- 療養給付費等交付金減

ム

3

2

，

3

0

干円

O

前期高齢者交付金

ｾ＠

534

，

236

干円

- 前期高齢者交付金減

ム

5

3

4

，

2

3

6

干円

O

県支出金

ｾ＠

358

，

189

干円

- 高額医療費共同事業負担金減

ム

1

7

，

4

7

3

干円 - 県財政調整交付金減

ム

3

4

0

，

7

1

6

干円

O

共同事業交付金

ム

797

，

919

干円

- 共同事業交付金減

ム

1

4

8

，

0

5

4

干円 - 保険財政共同安定化事業交付金減

ム

6

4

9

，

8

6

5

干円

O

繰入金

2

，

426

，

374

干円

- 保険基盤安定繰入金( 保険税軽減分) 追加

3

8

，

8

6

3

干円 - 保険基盤安定繰入金( 保険者支援分) 追加

3

6

7

，

0

9

7

干円出産育児一時金等繰入金減

ム

9

，

4

8

9

干円 - 運営費繰入金追加

2

，

0

2

9

，

9

0

3

干円

歳入合計b

.

1

，

077

，

586

干円

(7)

。

歳

出

歳出の中の

O

は、事業概要調書があるものを示しています。

O

保険給付費

ｾ＠

857. 674

干円

- 一般被保険者療養給付費減

ム

283

，

070

干円 - 退職被保険者等療養給付費減

ム

385

，

545

干円 - 一般被保険者療養費減

ム

39

，

050

干円 - 退職被保険者等療養費減

ム

4

，

969

干円 - 一般被保険者高額療養費減

ム

35

，

215

干円 - 退職被保険者等高額療養費減

ム

95

，

592

干円出産育児一時金減

ム

1

4

，

233

干円

O

後期高齢者支援金等

ｾ＠

288. 611

干円

- 後期高齢者支援金減

ム

288

，

6

1

干円

O

前期高齢者納付金等

ｾ＠

4. 634

干円

- 前期高齢者納付金減

ム

4

，

634

干円

O

介護納付金

ｾ＠

279. 666

干円

- 介護納付金減

ム

279

，

666

干円

O

共同事業拠出金

352

，

9

千円

- 高額医療費共同事業拠出金減

ム

69

，

890

干円。共同安定化事業拠出金

422

，

889

干円

ｾ

1. 077. 586

干円

(8)

0 平成 2 7

年度 1 2 月補正予算比較表

(

単位:

干円)

予

算

額

d22hZh

計

名

補正前

補正後

比

車

交

{

庸

考

一般会計

93. 597. 224 99. 625. 889 6. 028. 665

国民健康保険特別会計

4 3，0 5 8，3 6 3 41，9 8 0，7 7 7

ム

1. 077. 586

(9)

平成

2 7年度 1 2月補正予算(

一般会計)

主な事業内容

事業費

事業概

款王な事業

P

'

I ｾ＠当課要調書

( 千円)

へーン

総務費市庁舎修繕事業

9

，

000

管財課

1

市庁舎管理事業

1

，

110

!I

1

2

選挙人名簿システム改修事業

1

，

680

選挙管理委員会事務局

1

3

民生費生活保護扶助事業

507

，

088

生活福祉課

14

地域生活支援事業( 日中一時支援事業)

376

障害福祉課

1

5

保育園施設改修・改築事業

6

，

000

こども政策課

1

6

子ども医療費助成事業

22

，

010

こども支援課

1

7

障害児通所支援事業

248

，

300

こども福祉課

1

8

障害児相談支援事業

4

，

486

!I

1

9

重度障害児紙おむつ給付事業

747

!I

20

<..0 多子世帯保育料軽減事業

3

，

800

保育幼稚園課

2

1

保育士資格及び幼稚園教諭免許状取得支援事業

400

!I

22

民間保育園保育実施委託事業

238

，

118

!I

23

所沢市立東所沢保育園管理委託事業

7

，

575

!I

24

平成

26

年度保育対策促進事業費県補助金返還金

1

，

504

!I

25

平成

2 5

年度保育所運営費国庫( 県) 負担金返還金

828

!I

26

衛生費小児科救急医療病院群輪番制事業

95

保健医療課

27

保健センター総合管理事業健康管理課

28

一般家庭生活廃水くみ取り委託化事業生活環境課

29

一般廃棄物収集運搬業務委託事業資源循環推進課

30

土木費道路施設修繕事業

50

，

000

道路維持課

3

1

教育費奨学金事業

485

こども支援課

32

(10)

平成

2 7年度 1 2月補正予算(

特別会計)

主な事業内容

事業費

事業概

l

コミh、

計王な事業

P

'

I ｾ＠当課要調書

( 千円)

へーン

国民健康保険特別会計共同安定化事業拠出金 4 2 2，8 8 9 国民健康保険課 3 4

目

(11)

事

業

概

要

調

書

一般会計

財務部管財翠

款 2 項 1 目 5 説明 01 財産維持管理費

事業名￨市庁舎修繕事業

事業費総額

9 ，

0

千円

総合計画の体系

章行財政運営

ま￨総合計画の実現に向けた計

方￨画行政の推進

主

十 l

節行政経営

h

t

コ

811

根拠法令等

f-' f-'

① 事業の概要 ( 事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等 )

市役所本庁舎においては、建物・空調・機械・電気・衛生設備等の機能を維持し、より永く使用するため、計画的な修繕工事を実施している。

竣工後 28年が経過し、老朽化等による不具合箇所が増加しており、適正な施設利用や安全管理を維持するため、緊急の修繕が必要な状況である。

ついては、修繕の実施に当たり、予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

[ 修繕概要]

・空調設備緊急修繕

( 空調配管ストレーナー、冷温水ポンプ等) . 衛生設備等緊急修繕

( トイレ洗面台、雨水排水ポンプ。等) . 市庁舎設備等緊急修繕

( 市民ホール自動ドア、高層棟 l 階中央防火戸等 )

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) 他の自治体においても、施設老朽化に伴う修繕工事を実施している。

③ 市民参加の実施の有無とその内容なし

款款名称科目名称予算額( 千円)

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

プ・

細節細艮んメロｾ＠名称予算額( 千円) 業

修繕料 ( 施設 )

費 11 06 9，000

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 9，000

翌年度以降の見込み額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)

¥

平成 28年度( 千円) 平成 29年度( 千円) 平成 30年度( 千円) 歳入

歳出

(12)

事

業

概

要

調

書

一般会計

財務部管財翠

款 2 項 1 目 5 説明 01 財産維持管理費

事業名￨市庁舎管理事業

事業費総額

1 ，

1

0

千円総合計画の体系

章行財政運営

主

十 l

節行政経営

h

t

コ

811

f-'

rコ、

根拠法令等￨所沢市庁舎管理規則、所沢市庁舎防火管理規程

市役所本庁舎及び公園通り駐車場については、効率的かっ効果的な管理運用を図るため、平成25年 4月から 3年間の複数年契約により総合的な管理等の委託を千子っている。

「市庁舎執務室・駐車場借用事業」に基づき N T T所沢支局の建物及び駐車場の一部を市庁舎として借用することに伴い、平成28年3月分の管理等を委託に

より実施するに当たり、予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

[ 委託内容]

・警備委託: 機械警備

・庁舎総合管理業務委託 : 駐車場警備業務、清掃業務

[ 債務負担行為]

- 事項 : 施設警備委託料

-期間 : 平成28年度から平成 30年度まで . 限度額: 3，346千円

- 事項 : 庁舎総合管理業務及び公園通り線駐車場管理業務委託料・期間 : 平成28年度から平成 30年度まで

- 限度額: 68 1， 120千円

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 )

県内では、春日部市、深谷市、戸田市などで施設管理委託を複数年契約により実施している。

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

警備委託料

費 13 02 27

及び

歳 13 51 庁舎総合管理業務委託料 1，083 そ

。

コ

員オ源

出等

計 1， 110

¥

平成28年度( 千円) 平成29年度( 千円) 平成30年度( 千円) 歳入 20，880 20，880 20，880 歳出 226 ，822 228 ，822 228 ，822 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(13)

新

規

事

業

概

要

調

書

一般会計

選挙管理委員会事務昼

款 2 項 4 目 1 説明 03 選挙管理委員会事務費

事業名￨選挙人名簿システム改修事業

事業費総額

1 ，

6

8

0

章行財政運営

主

十 l

節行政経営

h

t

コ

811

f-'

乙心

根拠法令等￨公職選挙法

公職選挙法の一部を改正する法律が平成 28年 6月19 日に施行されることに伴い、選挙人名簿管理システムを改修するものである。

( 国補助: 補助率 1/ 2)

[ 主な改正内容]

選挙権を有する者の年齢を満 20歳以上から満 18歳以上へと引き下げる。

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) 他の自治体においても、法改正を受け、同様にシステム改修が必要となる。

15 国庫支出金

選挙人名簿シスァム改修費

839 歳

補助金

入

④ 計 839

事 R己メ

m

・プ

選挙人名簿管理システム改修委託料

費 13 55 1，680

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 1，680

¥

歳出

(14)

f-'

凶込

事

業

概

要

調

書

一般会計

福祉部生活福祉翠

款 3 項 3 目 2 説明 01 生活保護扶助費

事業名￨生活保護扶助事業

事業費総額

5

0

7 ，

0

8

. 章健康・福祉￨節社会保障

基

i

I低所得者世帯への支援

コード 355

根拠法令等￨生活保護法

生活保護世帯の増加に伴い、医療扶助対象世帯が増加している。特に入院患者の増加が著しく、当初見込みに比べ、医療扶助世帯に係る医療費が上昇していることにより、予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

( 国負担: 負担率 3/ 4)

[ 医療扶助費の推移]

平成25年度 : 2，983 ，818 ，729 円平成26年度 : 3， 183 ， 908 ， 459 円平成27年度見込 : 3，516 ，688 ，000 円

年度末見込額 3，516，688，000 円当初予算額一 3，009，600，000 円補正額 507，088，000 円

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) 法に基づく事業であり、他の自治体においても扶助費を支給している。

15 国庫支出金生活保護費等負担金 380 ，315 歳

入

④ 計 380 ，315

事 R己メ

m

・プ

細節細

艮んメロｾ＠

名称予算額( 千円) 業

医療扶助費

費 20 34 507 ，088

及び

歳そ

。

コ

員オ源等

出

計 507，088

¥

平成28年度( 千円) 平成29年度( 千円) 平成30年度( 千円) 歳入 2，637，516 2，637，516 2，637，516 歳出 3，516 ，688 3，516 ，688 3，516 ，688 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(15)

f-'

C幻

事

業

概

要

調

書

一般会計

福祉部障害福祉翠

款 3 項 1 目 1 説明 08 障害者支援費

事業名￨地域生活支援事業 ( 日中一時支援事業 )

事業費総額

3

7

6

千円

基

章健康・福祉節障害者福祉

本

生活支援の充実

方

コード 342 主十

根拠法令等障害者総合支援法、所沢市障害者日中一時支援事業実施要綱

本事業は、障害者の介護者に対して、就労等日常生活の支援を図るため、介護者が就労等を行う日中の時間帯において、その間一時的に見守り等が必要となる障害者の日中の保護及び生活の場を確保するものである。

当初見込みに比べ、利用回数及び利用時聞が増加したことより、予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

[ 延べ利用回数]

[ 当初] [ 年度末見込] 1時間以内 60回一一今

180回 1時間超 2時間以内 60回一一今

84回 2時間超4 時間以内 156回一一今

168回 4時間超 252回一一今

312回

年度末見込額 1，712 ，000円当初予算額 l ，336，000円

補正額 376，000円

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) 法に基づく事業であり、他の自治体においても同様の事業を実施している。

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

プ・

日中一時支援事業費補助金

費 19 95 376

及び

歳そ

。

コ

員オ源等

出

計 376

¥

歳出，1 712 ，1 712 ，1 712 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(16)

事

業

概

要

調

書

一般会計

こども未来部こども政策蓋

款 3 項 2 目 4 説明 08 児童福祉施設整備費

事業名￨保育園施設改修改築事業

事業費総額

6 ，

0

千円

. 章健康・福祉￨節子ども支援

実

充

の

援

支

成

古

円

の

も

戸

﹂

子

基

本

方

針

コード 321 根拠法令等

f-' σコ

保育園施設については、安全や衛生の確保、老朽化等に伴う施設の維持管理のため、必要に応じて修繕を実施し、適切な保育環境を確保している。

本年度、夏季の猛暑による冷房機器の故障や水道管の漏水等、多くの修繕を要したことに加え、保健所からの指摘箇所及び空調の不具合を改善するための修繕が必要であることにより、予算額の不足が見込まれることから不足分につ

いて増額するものである。

[ 修繕概要]

・保健所指摘箇所の修繕

修繕内容: タイルや塗装のはが，れ等の修繕

対象施設 : 西所沢保育園、小手指保育園、吾妻保育園、三ケ島保育園北所沢保育園、山口西保育園、中新井保育園、安松保育園並木保育園

- 空調不具合の修繕

修繕内容 : 機能低下による空調機器の更新修繕

対象施設 : 北所沢保育園、山口西保育園、中新井保育園

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ) 他の自治体においても、施設老朽化に伴う修繕工事を実施している。

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

プ・

修繕料 ( 施設 )

費 11 06 6，000

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 6，000

¥

歳出 26 ，000 26 ，000 26 ，000 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(17)

一般会計

事

業

概

要

調

書

こども未来部こども支援翠

款 3 項 2 目 1 説明 06 子ども医療対策費

事業名￨子ども医療費助成事業

事業費総額

2

2 ，

0

1

0

実

充

の

援

支

の

庭

家

て

古

円

子

基

本

方

針

コード 322

f-'

- - 1

埼玉県乳幼児医療費支給事業補助金交付要綱根拠法令等

￨

所沢市子ども医療費の助成に関する条例 ① 事業の概要 ( 事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等 )

本事業は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上及び福祉の増進並びに子育て家庭の経済的負担の軽減を図るものである。

当初見込みに比べ、受診件数及び l 件当たりの支給額が増加したことにより、予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

( 補助率: 県補助基準額の1 / 2)

[ 当初] [ 年度末見込] 受診件数 636，300件一一今

636， 570件 l件当たり支給額，1 673円一一今

1， 707円

年度末見込額 1，087，133，000円当初予算額，1 065， 123， 000円補正額 22，010，000円

埼玉県乳幼児医療費支給事業補助金交付要綱に基づき、県内各市町村においても同様の事業を実施している。

16 県支出金

乳幼児医療費支給事業補助

2，685 歳

f

耳 ¥乙

入

④ 計 2，685

事 R己メ

m

・プ

子ども医療費

費 20 43 22，010

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 22，010

¥

平成 28年度( 千円) 平成 29年度( 千円) 平成 30年度( 千円) 歳入 146，344 146，344 146，344 歳出，1 172， 657 ，1 172， 657 ，1 172， 657 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(18)

事

業

概

要

調

書

一般会計

款 3 項 2 目 1 説明 10 障害児福祉費

事業名￨障害児通所支援事業

こども未来部こども福祉翠

事業費総額

2

4

8 ，

3

0

実

充

の

援

支

の

庭

家

て

古

円

子

基

本

方

針

コード 322

f-'

0 0

根拠法令等￨児童福祉法

① 事業の概要 ( 事業の目的・内容・効果、提案に至った経緯、理由等 )

本事業は、児童福祉法に基づき、障害児が日常生活における基本動作の訓練等を目的とした通所による支援を受けた場合に、その保護者へ給付費を支給し、障害児の地域での自立した生活を支援するとともに保護者の負担軽減を図るものである。

当初見込みに比べ、利用者が増加したことより、予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

( 国・県負担 : 負担率国 1 / 2、県1/ 4)

[ 当初年度末見込 ] 4，836人 → 7，150人年間利用者数

年度末見込額当初予算額補正額

626，270，000 円 - ) 377，970，000 円 248，300，000 円

15 国庫支出金障害児通所給付費等負担金 124， 150 歳

16 県支出金障害児通所給付費等負担金 62 ，075 入

④ 計 186 ，225

事 R己メ

m

・プ

細節細

艮んメロｾ＠

障害児通所給付費

費 19 32 248 ，300

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 248，300

¥

平成28年度( 千円) 平成29年度( 千円) 平成30年度( 千円) 歳入 469， 702 469， 702 469， 702 歳出 626 ，270 626 ，270 626 ，270 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(19)

事

業

概

要

調

書

一般会計

事業名￨障害児相談支援事業

事業費総額

4 ，

4

8

6

千円

実

充

の

援

支

の

庭

家

て

古

円

子

基

本

方

針

コード 322

f-'

<..0

本事業は、児童福祉法に基づく障害児通所支援を利用する際に、児童の保護者が指定相談支援事業所から支援計画案の作成やサービスの継続援助を受けた場合に、給付費を支給するものである。

当初見込みに比べ、利用者が増加したことより、予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

( 国・県負担 : 負担率国 1 / 2、県1 / 4)

[ 当初年度末見込 ] 464人 → 620人年間利用者数

年度末見込額当初予算額補正額

11，485，000 円 6，999，000 円 4，486，000 円

15 国庫支出金障害児通所給付費等負担金 2，243 歳

16 県支出金障害児通所給付費等負担金，1 121 入

④ 計 3，364

事 R己メ

m

・プ

障害児相談支援給付費

費 19 34 4，486

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 4，486

¥

平成28年度( 千円) 平成29年度( 千円) 平成30年度( 千円) 歳入 8，613 8，613 8，613 歳出 11 ，485 11 ，485 11 ，485 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(20)

事

業

概

要

調

書

一般会計

事業名￨重度障害児紙おむつ給付事業

事業費総額

7

4

7

千円

. 章健康・福祉￨節障害者福祉

実

充

の

援

支

壬

口

生

基

本

方

針

コード 342

根拠法令等￨所沢市重度障害児者紙おむつ等給付要綱

本事業は、重度の身体障害児及び知的障害児に対して、紙おむつを給付することにより、福祉の増進と保護者の経済的負担の軽減を図るものである。

当初見込みに比べ、利用者が増加したことにより、予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

rコ、

o

[ 当初] [ 年度末見込] 年間利用者数 372人一一歩

480人

年度末見込額 3，198，000円当初予算額 2 ，: 45，1 000円

補正額 747，000円

近隣市では、狭山市、川越市、飯能市において、同様の事業を実施している。

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

紙おむつ扶助費

費 20 51 747

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 747

¥

歳出 3， 198 3， 198 3， 198 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(21)

新

規

事

業

概

要

調

書

一般会計

こども未来部保育幼稚園翠

款 3 項 2 目 2 説明 01 児童福祉運営費

事業名￨多子世帯保育料軽減事業

事業費総額

3 ，

8

0

章健康・福祉

実

充

の

援

支

成

古

円

の

も

戸

﹂

子

基

本

方

針

節子ども支援コード 321

rコ、

f-'

埼玉県多子世帯保育料軽減事業費補助金交付要綱、所沢市特定教根拠法令等￨式

円・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例 ① 事業の概要 ( 事業の目的・内容・効果、提案に至った経緯、理由等 )

本事業は、保育園等に入所する第3子以降かっ 3歳未満の児童について、保育料を軽減することにより、多子世帯の経済的負担を軽減し、少子化の改善に寄与するものである。

( 県補助: 補助率 10/ 10)

[ 対象児童]

地域型保育事業を利用する第3子以降の 3歳未満の児童 : 29人

[ 対象施設]

市内23施設のうち 15施設及び市外 l 施設

埼玉県多子世帯保育料軽減事業費補助金交付要綱に基づき、県内各市町村においても同様の事業を実施している。

16 県支出金

多子世帯保育料軽減事業補

3，800 歳

助金

入

④ 計 3，800

事 R己メ

m

・プ

特定教育・保育施設等給付費負担金

費 19 84 3，800

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 3，800

¥

平成28年度( 千円) 平成29年度( 千円) 平成30年度( 千円) 歳入 3，800

歳出 3，800

(22)

新

規

事

業

概

要

調

書

一般会計

事業名￨保育士資格及び幼稚園教諭免許状取得支援事業

事業費総額

4

0

千円

実

充

の

援

支

成

古

円

の

も

戸

﹂

子

基

本

方

針

コード 321

r、2

rコ、

保育教諭確保のための保育士資格及び幼稚園教諭免許状取得支援根拠法令等

￨

事業補助金交付要綱 ( 県 )

本市においては、平成28年度以降に 10 か所以上の民間保育園及び幼稚園が、幼保連携型認定こども園に移行する見込みである。

この移行に伴い、保育士又は幼稚園教諭の一方のみの資格を有する民間保育園及び幼稚園の職員が、もう一方の資格を取得する際の講座等の受講料について、移行予定を含む幼保連携型認定こども園に対し、補助金を交付するものである。

( 県補助: 補助率 10/ 10)

[ 対象施設】

平成28年度に幼保連携型認定こども固に移行予定の 4施設

( なかよし保育園、第2なかよし保育園、れんげ保育園、東所沢たんぽぽ保育園)

[ 補助単価】

講座等受講料の1 /2、上限10 万円

保育教諭確保のための保育士資格及び幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金交付要綱に基づき、県内各市町村においても同様の事業を実施している。

16 県支出金

保育士資格及び幼稚園教諭

400 歳

免許状取得支援事業補助金

入

④ 計 400

事 R己メ

m

・プ

保育士資格及び幼稚園教諭免許状取費 19 87

得支援事業補助金

400 及

び歳そ

。

コ

員オ

源

出等

計 400

¥

平成28年度( 千円) 平成29年度( 千円) 平成30年度( 千円) 歳入 3，461 3，461 3，461 歳出 3，461 3，461 3，461 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(23)

事

業

概

要

調

書

一般会計

事業名￨民間保育園保育実施委託事業

事業費総額

2

3 8 ，

1

8

実

充

の

援

支

成

古

円

の

も

戸

﹂

子

基

本

方

針

コード 321

r、2

w

保育に要する費用については、年齢や地域、定員等を踏まえ、国が毎年保育単価を定めており、民間保育園委託料については、この保育単価に基づき、入所者数等に応じて支払いを行っている。

当初見込みに比べ、保育単価が増額となったことにより、予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

( 国・県負担 : 負担率国 1 / 2、県1 / 4)

年度末見込額 3，634，846，000 円当初予算額一 3，396，728，000 円補正額 238 ，118，000 円

15 国庫支出金

子どものための教育・保育

119，058 給付費負担金

歳

子どものための教育・保育 16 県支出金

給付費負担金

59，529 入

④ 計 178，587

事 R己メ

m

・プ

民間保育園保育実施委託料

費 13 31 238，118

及び

歳そ

。

コ

員オ

源

出等

計 238， 118

¥

平成28年度( 千円) 平成29年度( 千円) 平成30年度( 千円) 歳入 2，583，945 2，583，945 2，583，945 歳出 3，75 1，592 3，75 1，592 3，75 1，592 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(24)

事

業

概

要

調

書

一般会計

事業名￨所沢市立東所沢保育園管理委託事業

事業費総額

7 ，

5

7

5

実

充

の

援

支

成

古

円

の

も

戸

﹂

子

基

本

方

針

コード 321

rコ、

山

l児童福祉法、所沢市保育園設置及び管理条例根拠法令等￨

￨所沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 ① 事業の概要 ( 事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等 )

保育に要する費用については、年齢や地域、定数等を踏まえ、国が毎年保育単価を定めており、公設民営である東所沢保育園への管理委託料の支払いについては、この保育単価に基づき行っている。

当初見込みに比べ、保育単価が増額となったことより、予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

年度末見込額 11，1 178， 000 円当初予算額 103，60

ム

盟

立

旦

補正額 7，575 ，000 円

- 事項 : 指定管理者に伴う施設管理委託料 ( 所沢市立東所沢保育園 ) ・期間 : 平成 28年度

- 限度額: 7，575千円

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

所沢市立東所沢保育園管理委託料

費 13 33 7，575

及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計 7，575

¥

平成 28年度( 千円) 平成 29年度( 千円) 平成 30年度( 千円) 歳入 26，313

歳出 11，1 178

(25)

事

業

概

要

調

書

一般会計

事業名￨平成

2

6

年度保育対策促進事業費県補助金返還金

事業費総額

1 ，

5

0

4

実

充

の

援

支

成

古

円

の

も

戸

﹂

子

基

本

方

針

コード 321

r、2 C幻

根拠法令等￨埼玉県保育対策等促進事業費補助金交付要綱

保育対策促進事業は、子育てにおける負担感の軽減や仕事と子育ての両立支援など、安心して子育てができる環境づくりを総合的に推進することを目的

に、国・県より2/ 3 の補助を受けて実施している。

平成26年度事業の実績額の確定に伴い、下記の事業について利用者数等が見込みより下回ったことにより、未執行額が生じたことから補助金を返還するものである。

[ 利用者数等が見込みより下回った事業】 . 休日保育事業

・病児・病後児保育事業 ( 病児対応型 ) . 延長保育促進事業

平成26年度交付額

直

亙

盈

返還額

171，556，000 円 170，052，000円

1，504，000 円

他の自治体においても、保育対策促進事業の実績確定に伴い、補助金の精算を千子っている。

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

平成26年度保育対策促進事業費県補費 23 62

助金返還金

1 ，504 及

び歳そ

。

コ

員オ

源

出等

計 1，504

¥

平成28年度( 千円) 平成29年度( 千円) 平成30年度( 千円) 歳入

歳出

(26)

rコ、

σコ

事

業

概

要

調

書

一般会計

事業名￨平成

2

5

年度保育所運営費国庫明 ) 負担金返還金

事業費総額

8

2

8

千円

基

章健康・福祉節子ども支援

本

子どもの育成支援の充実

方

コード 321 主十

根拠法令等児童福祉法

保育に要する費用については、年齢や地域、定員数等を踏まえ、国が毎年保育単価を定めている。

この保育単価を元に各民間保育園の入所者数等に応じて、国 1 /2、県1 / 4、市 1/4 の負担割合により運営費を支出している。

平成25年度の国庫負担基本額の精算の結果、既に交付を受けた保育所運営費国庫負担金及び県負担金を一部返還するものである。

[ 返還内訳]

交付済額実績額返還額 - 保育所運営費国庫負担金 770， 371， 130 円 769，819，130 円 552，000 円 - 保育理運首費県負担金 385， 185， 565 円 384，909，565 円 276，000 円合計，1 155， 5S6， 695 円 1，154，728，695 円 828，000 円

国庫負担基本額の精算の結果、既に交付を受けた保育所運営費国庫負担金及び県負担金を一部返還することがある。

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

プ・

細節細

艮んメロｾ＠

保育所運営費国庫負担金返還金

費 23 65 552

及び

歳 23 66 保育所運営費県負担金返還金 276 そ

。

コ

員オ源等

出

計 828

¥

歳出

(27)

r、2

- - 1

事

業

概

要

調

書

一般会計

健康推進部保健医境翠

款 4 項 1 目 1 説明 04 休日診療対策費事業名￨ノ問科救急医療病院群輪番制事業

事業費総額

9

5

千円

. 章健康・福祉￨節保健・医療

基

i

I地域医療・救急医療の充実

コード 3 6 3

l埼玉県地域保健医療計画、小児救急医療施設運営費補助金交付要綱( 県) 、

根拠法令等￨

￨所沢地区小児科救急医療病院群輪番制病院運営費補助に関する協定書

本事業は、埼玉県地域保健医療計画に基づき、休日及び夜間における入院治療を必要とする小児の重症救急患者の救急医療の確保を目的に、県内14地区の二次救急医療圏ごとに輪番制等により実施している。

所沢市、狭山市、入間市の3市で構成している所沢地区においては、当該事業に対する県からの補助金と、本市及び入間市からの負担金を合わせ、幹事市である狭山市が各病院に支払いを行っている。

現在、担当病院が不在である日曜日の昼間の時間帯 ( 午前8時から午後 6時) について、 l月以降の参加を目途に、狭山保健所が所沢地区内の病院と調整を行っていることから増額するものである。

埼玉県地域保健医療計画に基づき、県内各市町村においても同様の事業を実施している。

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

小児科救急医療病院群輪番制負担金

費 19 41 95

及び

歳そ

。

コ

員オ源等

出

計 95

¥

平成28年度( 千円) 平成29年度( 千円) 平成3 0年度( 千円) 歳入

歳出 2，918 2，918 2，918 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(28)

r

。

0 0

事

業

概

要

調

書

一般会計

健康推進部健康管理翠

款 4 項 1 目 1 説明 06 保健センター施設管理費事業名￨保健センター総合管理事業

事業費総額

￨

章健康・福祉

節保健医療

l

i

￨

コード 360

根拠法令等

保健センターは、子どもからお年寄りの方まで市民の健康保持、増進を図るとともに、高齢化社会において誰もが健康で生きがし1に満ちた生活を送ることができるよう、保健・医療・福祉の3 つの機能を有する複合施設で、ある。

保健センターの効率的かっ効果的な管理運用を図るため、総合管理委託を3年間の複数年契約により行っており、引き続き平成28年4月から 3年間の複数年契約を行うため債務負担行為を設定するものである。

[ 委託概要]

・構造規模: 鉄筋コンクリート造、地上3階地下l階・延床面積: 7，208. 33rrr

・内容 : 機械設備保守管理業務、清掃業務、警備保安管理業務、駐車場巡回管理業務、建築物環境衛生管理業務、総括業務

- 事項 : 保健センター総合管理委託料 - 期間 : 平成28年度から平成30年度まで . 限度額: 180，269千円

県内の保健センターでは、川越市、春日部市、戸田市で複数年契約の委託により施設等管理を行っている。

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

プ・

費及び

歳そ

。

コ

員オ源等

出

計

¥

(29)

新

規

事

業

概

要

調

書

一般会計

環境クリーン部生活環境翠

款 4 項 1 目 3 説明 03 生活環境衛生費

事業名￨一般家庭生活廃水くみ取り委託化事業

事業費総額

章環境・自然

ま￨環境に配慮した都市空間の

:

1

整備

節環境との共生

h

t

コ

613

r、2

<..0

ム l廃棄物の処理及び清掃に関する法律根拠法令等￨

￨所沢市一般家庭生活廃水汲取りに関する条例 ① 事業の概要 ( 事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等 )

一般家庭から排出されるし尿を除く生活廃水のくみ取りについては、公共下水道の整備により年々世帯数及びくみ取量が減少している。

また、現業職員の人員確保やノ〈キューム車のリース切れ等の懸案事項があり、所沢市定員管理計画において委託化の方針となっていることから、平成 28年度

より委託を実施するため債務負担行為を設定するものである。

[ 事業概要]

・業務内容 : 一般家庭から排出される生活廃水のくみ取り ( し尿を除く ) . 対象区域: 市全域

-事項 : 一般家庭生活廃水くみ取り業務委託料・期間: 平成 28年度

- 限度額: 19，440千円

近隣市では、大和市及び小平市において、一般家庭生活廃水のくみ取り業務を委託により行っている。

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

費及び

歳そ

。

コ

員オ源

出等

計

¥

平成 28年度( 千円) 平成 29年度( 千円) 平成 30年度( 千円)

歳入 939 939 939

資料 平成27年第4回定例会市長提出議案 所沢市ホームページ

議 案 第 9 0号

・

第 9 1 号 資 料

平 成

2 7

年 第

4

固

定

例

会

補

正

予

算

般

会

計

補

正

予

算

(

第

6

号

)

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 (

第

3

号

)

-

補正予算概要

・補正予算比較表

-

補正予算主な事業内容

.

事業概要調書

2

ペ ー ジ

8

ペ ー ジ

9

ペ ー ジ

1

1

ペ ー ジ

9

0

9

1

平 成

2

7

年 度

1

2

月 補 正 予 算 概 要

く 〉 一 般 会 計 (

第

6

号)

現 予 算 額

93

597

224

干円

に

6

028

665

干 円 を 追 加 し 、

総 額

99

625

889

干 円 と す る 。

。

資料平成27年第4回定例会市長提出議案所沢市ホームページ

議案第 9 0号

第 9 1 号資料

平成

年第

国民健康保険特別会計補正予算 (

ページ

ページ

ページ

ページ

平成

年度

月補正予算概要

く〉一般会計 (

現予算額

干円を追加し、

総額

干円とする。

地方交付税

分担金及び負担金

国庫支出金

県支出金

寄附金

繰入金