函館市各会計予算資料

成 ２ ５ 度

函 館 市 各 会 計 予 算 案 資 料

- 1 -

平成２５年度予算(案)の概要説明

１ 平成２５年度予算編成の考え方

現下の地方財政は，長引く景気低迷の影響や社会保障関係費の増加，さらには，平成

２５年度の地方財政計画における地方交付税総額が，人件費の削減などにより，前年度

比２．２％の減となるなど，厳しい状況が続いております。

また，本市の財政も，平成２３年度の人口減少に伴う地方交付税の減額や，市民所得

の伸び悩みによる市税収入の減少，さらには介護保険などを含めた社会保障関係費の増

加に伴う負担増などにより，財源不足が解消出来ない状況が続いておりますことから，

予算編成にあたりましては，地方財政計画等を参考にするとともに，昨年，策定いたし

ました「行財政改革プラン」に基づき，各種施策の徹底した洗い直しや経費の節減に努

めるなど，事務事業の見直しをさらに推し進めたところであります。

そうした中で，北海道新幹線の開業を見据えた中心市街地活性化の推進や観光振興な

どの地域経済の活性化施策などに意を配するとともに，教育環境の向上や防災対策にも

配慮するなど，限られた財源のなかで創意と工夫をもって，最大限市民福祉の向上に努

めることとし，

「活気に満ちて，だれもが幸せに暮らせるまち・函館」

を目標とし，その展開にあたっては，

・ 「心豊かな人と文化をはぐくむまち」

・ 「共に支えあい健やかに暮らせるまち」

・ 「快適で安らぎのある住み良いまち」

・ 「環境と共生する美しいまち」

・ 「活力にあふれにぎわいのあるまち」

の５項目を基本として編成した結果，

(２５年度当初予算額) (２４年度当初予算額) (対前年度伸率)

百万円 百万円

一 般 会 計 １２９,６９５ １２５,５１２ ３．３%増

特 別 会 計 ８３,９９５ ８６,９７４ ３．４%減

企 業 会 計 ４２,１０２ ４２,２７３ ０．４%減

合 計 ２５５,７９２ ２５４,７５９ ０．４%増

となったところであります。

※ 国の予算 前年比 ２．５%の増

地財計画 前年比 ０．１%の増

２ 歳入の見通し(主なもの)

(単位:百万円)

(１) 市 税

(当初予算) (当初予算) (増減額) (増減率)

㉕ ３１,３４４ ㉔ ３１,４５５ △１１１ △０．４%

※ 参考 地財計画 前年比 １．６% (市町村税分)

(２) 譲与税・交付金 [地財計画等を参考に積算]

㉕ ４,１０４ ㉔ ４,１０３ １ ０．０%

(３) 地方交付税等 [地財計画等を参考に積算]

(ア) 普通交付税

㉕ ３３,３５２ ㉔ ３４,１４７ △７９５ △２．３%

※参考 ㉔ 決定 ３３,９８４ △６３２ △１．９%

(イ) 特別交付税

㉕ １,７００ ㉔ １,７００ ０ ０%

※参考 ㉔ 見込 １,７００ ０ ０%

(ウ) 臨時財政対策債

㉕ ５,４９３ ㉔ ４,７１８ ７７５ １６．４%

※参考 ㉔ 決定 ５,０５３ ４４０ ８．７%

(エ) 地方交付税等の合計（ア＋イ＋ウ)

㉕ ４０,５４５ ㉔ ４０,５６５ △ ２０ △０．１%

※参考 ㉔ 見込 ４０,７３７ △１９２ △０．５%

- 3 -

(４) 基金繰入金

(ア) 財政調整基金

㉕ ０ ㉔ ３５０ △３５０ 皆 減

うち財源調整分

㉕ ０ ㉔ ３５０ △３５０ 皆 減

(イ) 減債基金

㉕ ８００ ㉔ １,６５０ △８５０ △５１．５%

うち財源調整分

㉕ ８００ ㉔ １,６５０ △８５０ △５１．５%

※参考

・財源調整分基金繰入額(財政調整および減債基金)

㉕ ８００ ㉔ ２,０００ △１,２００ △６０．０%

・当初予算編成後の基金残高 約１,７４８

財政調整 約３０ 減債 約３７１ 土地開発(現金分) 約１,３４７

(ウ) 公共施設整備等基金

㉕ ４１９ ㉔ ５００ △ ８１ △１６．２%

校舎等耐震改修事業等調査費分 ４８

その他大規模改修事業費分 ３７１

(エ) 果実運用型基金 (国際交流や在宅福祉ふれあいなど７基金)

㉕ ７４ ㉔ １０１ △ ２７ △２６．７%

(５) 市 債

㉕ １４,３３２ ㉔ ８,９９９ ５,３３３ ５９．３%

通常債

㉕ ８,８３９ ㉔ ４,２８１ ４,５５８ １０６．５%

臨時財政対策債(普通交付税振替分)

㉕ ５,４９３ ㉔ ４,７１８ ７７５ １６．４%

※市債の残高（一般会計・特別会計・企業会計）

㉕２５４,１９６ ㉔２５６,１１０ △１,９１４ △０．７%

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３ 歳出の概要

人件費については，職員数の削減や独自削減分の効果を見込み計上した。

事業費については，市民ニーズを考慮し，事業効果や緊急度を十分検討し計上した。

政策的経費については，継続的事業の見直しを図るとともに，市民福祉の向上に配慮し

計上した。

また，一般経常費は極力抑制し，扶助費等については，国の制度および過去の実績等を

考慮して計上した。

(１) 一般会計の状況 (単位:百万円)

(増 減 額) (増減率)

人 件 費 ㉕ １８,３８１ ㉔ ２０,２８３ △１,９０２ △９．４%

扶助費等 ㉕ ３９,２５８ ㉔ ３８,１４６ １,１１２ ２．９%

公 債 費 ㉕ １４,６１６ ㉔ １４,６２５ △９ △０．１%

経 常 費 ㉕ １２,９８７ ㉔ １２,７７２ ２１５ １．７%

貸 付 金 ㉕ ６,８６８ ㉔ ６,８７７ △９ △０．１%

繰 出 金 ㉕ １４,９７０ ㉔ １４,４７３ ４９７ ３．４%

補助費等 ㉕ ７,７５２ ㉔ ７,６７３ ７９ １．０%

事 業 費 ㉕ １２,４１０ ㉔ ８,１３９ ４,２７１ ５２．５%

積立金等 ㉕ ６９ ㉔ ８３ △１４ △１６．９%

※事業費再掲 (単位:百万円)

(一般会計・特別会計・企業会計)

事 業 費 ㉕ １９,５０４ ㉔ １４,０２０ ５,４８４ ３９．１%

（参 考）

㉔２月補正 約２,０００（国の緊急経済対策による公共事業の前倒し）

(２) 特別会計・企業会計の状況

(ｱ) 港 湾 事 業 北ふ頭地区などの整備に伴う国直轄港湾整備事業費負

担金や臨港道路整備費などを計上した。

(ｲ) 国民健康保険事業 医療給付費分および後期高齢者支援金等分を合わせた

保険料については，据置きとする。

※ 一人あたり医療給付費分等平均保険料

㉕医療給付費分64,522円＋後期高齢者支援金等分22,176円=86,698円

㉔医療給付費分66,393円＋後期高齢者支援金等分20,305円=86,698円

(ｳ) 自 転 車 競 走 事 業 記念競輪（GⅢ）の開催経費などを計上した。

(ｴ) 水 道 事 業 原水及び浄水施設事業費や配水施設事業費，簡易水道

施設事業費などを計上した。

(ｵ) 公 共 下 水 道 事 業 管渠事業費や処理場事業費などを計上した。

(ｶ) 交 通 事 業 超低床電車購入費などを計上した。

(ｷ) 病 院 事 業 函館病院，恵山病院，南茅部病院の医業収益および

費用などを計上した。

　 源 足とその対策 ついて　(一般会計)

［行 政改革プランとの比較］

(単位：百万 )

成２５ 度 成２５ 度

当初予算額 中期見通し _{備　　　　　考}

A B (A－B)

△ 1,775 △ 1,909 134

行 政対策の効果額｛(1)+(2)｝ 975 1,382 △ 407

徹底した内部改革 795 1,323 △ 528

事務事業の見直し よる職員

数の見直し

70 73 △ 3

嘱託業務の見直し 0 2 △ 2

独自給 削減 116

退職手当 124

経常経費の見直し 350 450 △ 100

未収金対策の強化 44 33 11

180 59 121

事業仕分 63

内部仕分 40

補助金・ 担金の見直し 35 6 29

公共施設の抜本的な見直し - - -

受益者 担の適正化と新たな

源の確保

3 14 △ 11 広告収入　 3

800 600 200

２ 選択と集中 よる 政改革

基 金 の 活 用 額

事業の抜本的な見直し 142 39 103

331 765 △ 434

差引増減額

財源不足額 現行ベース

区　　分

人事・給 制度の見直し

－7－

[地 域 福 祉 施 策]

※新規施策および制度拡充分のみ記載

(単位:百万円)

１ 地域福祉の向上 ６

・第３次函館市地域福祉計画の策定（計画期間：H26～30）

・市民後見人事業の推進

・地域福祉活動推進モデル事業の拡大（１地区→２地区）

・介護支援ボランティア，介護支援隊など福祉施策の調査検討 など

２ 子育て支援 ４５９

・地域放課後児童健全育成事業の拡充（新規３施設）

・子育て支援隊事業の調査検討

・ 「子ども･子育て会議」の設置

・ファミリー･サポート･センター事業の充実

・児童福祉施設整備への支援（２施設） など

３ 教育環境の向上，人材育成 ８３７

・校舎等耐震改修事業の早期実施（㉔補正 改修４校ほか）

・アフタースクールの拡充(小学校２校→５校)

・特別支援教育の充実（巡回指導員２名の配置）

・いじめ･不登校等対策の強化（巡回相談員１名の配置）

・函館大妻高等学校校舎・清尚学院高等学校屋内運動場改築への支援

・高陽市･白馬（ペンマ）高校との姉妹校交流事業の推進 など

- 9 -

４ 健康づくりと保健・医療 ６１７

・函館アリーナ整備事業の推進

・ （仮称）日吉多目的グラウンド整備事業の推進

・大規模スポーツ大会･スポーツ合宿の誘致強化

・陸上競技場トラック走路等の大規模改修

・国民健康保険被保険者証のカード化

・学校･保育所給食食材の放射性物質検査の実施（月３回）

・健康遊具の設置（昭和公園） など

５ 高齢者および障がい者福祉 ７４４

・高齢者交通料金助成･障害者等外出支援制度の拡充

（高齢者：高額カードの導入 障害者：介護人への専用カードの交付）

・特別養護老人ホーム施設整備への支援（３施設 ２００床）

・地域包括支援センターの体制強化

・老人福祉センターの設備改修 など

６ 防災対策等 ８０６

・津波避難所の標識設置

・津波避難経路等を記載した地域マップの作成

・避難所備蓄品（発電機・非常用照明等）の整備推進

・防災行政無線の整備（旧市域 津波浸水想定地域27箇所）

・海抜標示シートの設置（津波浸水想定地域230箇所）

・東消防署恵山・椴法華統合出張所庁舎の新築

・防災士資格取得の促進 など

- 1 1 -

[ 地 域 経 済 活 性 化 施 策 ]

※新規施策および制度拡充分のみ記載

(単位:百万円)

１ 中心市街地の活性化施策 ４０４

・中心市街地エリア内新規出店事業者への支援

・観光等案内情報端末の整備推進（函館駅・五稜郭タワー）

・電車停留場の整備推進（函館駅前）

・中心市街地エリア内環境整備事業の推進

（芸術ホール前車道の拡幅・歩行者用案内サインの設置）

・和光ビル再開発事業への支援

・ＳＰＣ函館本町開発株式会社への出資

・ヤングファミリー住まいりんぐ支援補助制度の創設 など

２ 観光振興施策の充実 ５０

－観光基本計画の推進－

・観光基本計画次期計画の策定

・観光客満足度実態調査の実施

・通訳スキル向上セミナーの開催

・イスラム文化圏からの観光客受入れのためのハラル対応研修会の開催

－観光ブランドのＰＲ強化－

・観光ポータルサイトの充実（スマートフォン専用サイトの作成）

・ 「食」 「景観・街並み」の特集と地図を併載した冊子の作成

・航空会社とのタイアップによるブランドＰＲ

－観光客誘致宣伝の強化－

・函館～名古屋線利用促進プロモーションの実施

・ＪＲ東日本との連携による冬季キャンペーンの実施

・シンガポール旅行関係会社招へい事業の実施

－その他の観光施策－

・大規模コンベンション誘致の強化

・青森ねぶた海上運行の実施

・青函圏（青森・弘前・八戸・函館）連携による広域観光の推進

・ 「はこだてグルメサーカス」の開催 など

３ 地域産業支援対策 ６，２６６

・国際水産・海洋都市構想の推進(研究センターの整備)

・中小企業者等への金融支援制度の拡充

（新規融資枠９０億円→１００億円，金利の優遇措置など）

・薬用植物試験栽培研究の実施

・農作業を支援するコントラクター組織への支援

・函館産品を活用した学校給食の推進（実施回数増 ２回→５回）

・デザイン産業活性化の推進

・海洋再生可能エネルギー利用開発の推進

・地域経済に配慮した公共事業の確保・前倒し発注 など

（㉔補正約２０億円 ㉕当初約３億円）

成２５年度　各会計予算 案 総括表

(単位：千円，％

増減率

129,695,000 125,512,000 4,183,000 3.3

4,994,000 4,459,000 535,000 12.0

35,836,084 35,982,041 ^{△ , △ .}

14,094,425 18,612,567 ^{△ , , △ .}

38,065 35,446 2,619 7.4

419,000 420,000 ^{△ , △ .}

24,597,303 23,191,860 1,405,443 6.1

21,500 16,600 4,900 29.5

142,108 149,729 △ , △ .

3,852,383 4,107,244 △ , △ .

83,994,868 86,974,487 ^{△ , , △ .}

収　入 _{5,843,209 6,799,072} △ , △ .

支　出 _{7,202,212 8,145,020} △ , △ .

収　入 _{105,377 294,038} △ , △ .

支　出 _{340,177 381,288} △ , △ .

収　入 _{9,100,102 9,931,031 △ , △ .}

支　出 _{10,754,819 11,541,552} △ , △ .

収　入 _{1,875,905 1,764,454 111,451 6.3}

支　出 _{1,858,515 1,699,373 159,142 9.4}

収　入 _{20,724,462 19,497,911 1,226,551 6.3}

支　出 _{21,946,092 20,505,581 1,440,511 7.0}

収　入 _{37,649,055 38,286,506} △ , △ .

支　出 _{42,101,815 42,272,814} △ , △ .

収　入 251,338,923 250,772,993 565,930 0.2

支　出 255,791,683 254,759,301 1,032,382 0.4

成 年度予算額

風 力 発 電 事 業

後 期 高 齢 者 療 事 業

企

　

　

　

　

業

　

　

　

　

会

　

　

　

　

計

前　年　対　比

会 　　 計 　　 　　　　分

特

　

　

　

別

　

　

　

会

　

　

　

計

港 湾 事 業

国 民 健 康 保 険 事 業

増 減 額

合　　　　　　　　計

病 院 事 業

水 道 事 業

温 泉 事 業

公 共 下 水 道 事 業

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業

交 通 事 業

小 計

小 　 　　 計

成 年度予算額

一 　 　　　　般 　　　　　　会 　　　　 　計

自 転 車 競 走 事 業

奨 学 資 金

地 方 卸 売 市 場 事 業

介 護 保 険 事 業

- 13 -

(歳 入 　　 単位：千円，％

金 額 比率 金 額 比率 増 減 額 増減率

　　 通　常　債　等 (8,838,600) (6.8) (4,280,400) (3.4) (4,558,200) (106.5) 　　 臨時財政対策債 (5,493,000) (4.3) (4,718,300) (3.8) (774,700) (16.4)

合 計 129,695,000 100 125,512,000 100 4,183,000 3.3

0.1 0.6

国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金

5,676 5,000 0.0

123,400 2,809,400 2,819,000

25,000 20,000 0.0

配 当 割 交 付 金 23,000 0.0 23,000

49,200

0.0

0.0 0

△ .

△ ,

0.2 1,297,861

6.1

△ . 6.0

△ .

2.2 9,600

△ . 0.3

1 0.0

1.0

1 0.0

2,613,709

5,332,900 59.3

△ .

0 0.0

6.7 510,295

230,031 0.7

2.1 ^{△ , ,} 2.6 ^{△ ,}

△ , 0.4

20.1

市 債 14,331,600 11.1

繰 入 金

8,183,856 6.3

8,998,700 7.2

67,183

国 庫 支 出 金 25,182,402

3.9 378,742

諸 収 入 _7,673,561

繰 越 金

道 支 出 金 _4,866,360

寄 付 金 _{185,461 0.1}

財 産 収 入 434,589 0.3 519,011

252,644

25,412,433 19.6 5,245,102 4.0

△ .

分 担 金 ・ 担 金 _849,897

0.9 837,004 0.6

3,199,610 2.5

使 用 料 ・ 手 数 料 _3,218,322

△ .

地 方 交 付 税 _35,847,000

△ , △ .

27.0 58,300 0.0

交 通 安 全 対 策

特 別 交 付 金

59,600 0.0 △ ,

△ .

地 方 特 例 交 付 金 105,100 0.1 107,000 0.1 △ ,

35,052,000 28.6 ^{△ ,}

△ .

0.1 3,800 3.1

0.0 △ △ .

127,200 0.1 株式等譲渡所得割交付金 8,000

2.2

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

0.0

7.8

△ . 36.2 0.0 △ ,

△ ,

△ ,

地 方 譲 与 税 817,500

利 子 割 交 付 金 _120,000

前 年 対 比

成 年度予算額

866,700 0.7 72,000

成２５ 度一般会計歳入歳出予算 案 総括表

款

31,344,000

0.0 24.2

0.1

12,000

成 年度予算額

25.1

市 税 _31,455,000

自 動 車 取 得 税 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金

(歳 出 　　 単位：千円，％

金 額 比率 金 額 比率 増 減 額 増減率

予 備 費

_100,000

0.1

100,000

0.1 0 0.0

合 計 129,695,000 100 125,512,000 100 4,183,000 3.3

成 年度予算額 成 年度予算額

8,370,519

6.5

48,717,043

415,831

議 会 費

総 務 費

0.3

8,475,887

6.5

前 年 対 比

37.5

6.3

9,336,788

7.2

8,125,477

6,217,473

4.8

1,105,302

0.9

13.9 11.3

188,881

0.1

790,658

職 員 費

6.4

△ .

3.9 11.7

△ , , 15.9

312,292

△ ,

△ .

5,220,847

19,901,644

14,625,361

4,908,555

18,014,522

諸 支 出 金 4.0

139,789 14.5

△ .

△ , 5.2

公 債 費

_14,615,772

11.8

252,307

6.2 271,928 3.5

△ .

△ , 7.6

1.7 143,354

6.5

0.2 △ , △ .

△ .

61.2 3,219,006

4.2

36.8 2,466,523 5.3

0.6

965,513

土 木 費

7,853,549

0.3 ^{△ ,}

706,969

0.6 83,689

0.8

6,500,296

教 育 費

消 防 費

労 働 費

農 林 水 産 費

商 工 費

46,250,520

款

民 生 費

衛 生 費

9,536,690

8,227,165

426,550

5,256,881

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成 ２ ５ 度

予 算 の 主 な 内 容

　　　　　　　 　 単位：千円

備 考

茅部公民館整備事業費 _{317,000 (13,400)}

～ 　総事業費 約 . 億円　 耐震診断　 実施設計　 改修工事

新 函館市公民館整備事業費 14,700

～ 　総事業費 約 億円　 実施設計　 改修工事

新 旧市立函館図書館書庫整備費 _34,000

史的 建造物 し 外観保 よび書庫整備

新 市立函館博物館美術品収蔵庫等整備費 10,876

旧市立函館病院診療棟別館 の美術品収蔵棚の設置ほ

特別史跡 稜郭跡環境整備事業費 20,000 (20,000)

石垣調査 よび 排水路 部調査ほ

史跡垣 島遺跡整備事業費 茅部 _{10,000 (410,000)}

用地購入ほ 　　 ～発掘調査，整備計 策定ほ

文 芸術 ト ー 事業費 2,500 (2,500)

小・中学校 に芸術家等 訪問し，演奏会や の開催を通 ，子 文 芸術に触 機会を 充す

イ ール国 ー ンプ開催補助金 _{900 (900)}

音楽家を函館に招 いし，国 外 ・ 問わ に参加者を募 ，函館 音楽家を育成

. . 水 ～ 木 開催　会場：函館大学，函館短期大学，芸術 ほ 　主催：函館国 楽

函館 ー 整備事業費 30,188 (111,357)

～ 　概算総事業費　約 億円 実施設計 , 　［建設工事　 月補正予定 ］

成 年 月

　 ～ 　 本設計，地質調査　 ～ 　実施設計　 ～ 　建設工事

供用開始予定

仮称 日吉多目的 ン 整備事業費 330,000 (4,000)

～ 　概算総事業費　約 億円　 う 解体等　約 億円

成 年 月

　 本計 　 　実施設計，旧 高校舎等解体　 ～ 　建設工事

供用開始予定

新 新規 施設利用 進事業費 1,139

函館 ー よび 仮称 日吉多目的 ン を利用したスポー 大会やスポー 合宿の誘致活動

新 千代 公園陸上競技場整備事業費 155,459

年 の第 種公 検定のた ，ト 走路の ー ーレイ等の改修

湯川海水浴場関 経費 ト式海水浴場 _{39,839 (40,000)}

開設期間 . . ～ . 日間 　 利用者 , 人 の開設以来， 年目

スポー 合宿誘致補助金 1,500 (1,000)

市 合宿を行い，あわ 市 の 団体 交流事業を行う実業団・団体の誘致補助 万円を限度 し宿泊人数・宿泊数に応 交付

函館 ーフ ソン大会開催補助金 参加定員 , 人 17,000 (20,000)

. . 日 開催予定　 実績 , 人

地域 課後児童健全育成事業費 → 施設 250,807 (231,355)

公共施設利用 施設 民間施設利用 施設　　新規 施設：桔梗， 美原，鍛神

成２５ 度予算の主な内容

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

　心豊かな人と文化を ち

備考欄 書き ， 成２ 年度予算額

- 16 -

　　　　　　　 　 単位：千円

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

備考欄 書き ， 成２ 年度予算額

課後子 教 逭事業費 所 _{3,494 (3,924)}

　　　　　　

小学校を活用し， 課後に け 児童の安全 安心 活動 を設け，様々 体験・交流活動を 逭 開設校：あ 小，万年橋小，柏 小，高丘小，旭岡小，鍛神小，本通小， 本通小

私立幼稚園就園奨励費 負担軽減の拡大 _{279,932 (250,693)}

市民税所得割 , 円以下の世 の満 歳児～ 歳児 対象　

国補助単価増 よび多子世 の 担軽減の 大　対象見込数　 , 人 　 , 人

私立学校遀営助成費 196,224 (191,832)

生徒 人当た 助成額　 , 円 助成対象人員　 , 人　 ： , 人

私立専修学校遀営助成費 _{11,518 (11,661)}

生徒 人当た 助成額　 , 円 助成対象人員　　 人　 ： 人

学力向 支援事業費 タ → 校 2,531 (875)

学力向 のた ， 課後に児童 自主的に勉強す 場 し ，小学校に フ ース ールを開設

学習活動 逭費 _{29,276 (29,671)}

新学習指 要領対応教 整備費 _21,999

文部科学省 示 た教 整備指針に沿 た必要教 の整備 　小学校( 校 , 　　中学校( 校 ,

　地域人 活用・体験学習活動費 _7,277

地域の 史や産業 を学 た ，地域人 を活用した講 の開催や体験学習を実施 　小学校( 校 , 　　中学校( 校 ,

新 姉妹校交流推進費 ₃₀₀

成 年 月 日に市立函館高校 姉妹校提携した高陽市・ 馬 高校 の交流 逭 姉妹校紹介展示コー ーの設置，学校紹介 の作成ほ

中学生海外派遣事業関 経費 高陽市 _{2,033 (2,500)}

中学生 派遣予定

義務教育施設整備費 _{867,913 (388,800)}

　校舎等耐震改修事業費 _{867,913 (102,600)}

　実施設計(小中学校 _50,000

の耐震診断結果に き，実施校を選定 深堀小，亀田小，西中

改修工事( 校 _817,913

深堀小，青柳小 校舎 ，亀田小，西中 屋 遀動場 　[ 月補正対応] 凌雲中，亀田中

(63,200)

改修・神山小， 日吉小

(26,000)

屋体 ・港中

(197,000)

耐震診断・小中 校

新 学校 保育所給食食材検査費 _1,520

市立小中学校・保育所給食食 の 射性物質検査を実施　検査回数：月 回　検査手数料 , 円 回

学校給食調理場環境改善事業費 30,000 (30,000)

学校給食調理場の衛生設備等の改善 保温食缶ほ

い ・不 校等対策 逭費 新 巡回相談員 名の配置 _{1,478 (148)}

　　　　　　　 　 単位：千円

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

備考欄 書き ， 成２ 年度予算額

新 函館大妻高等学校校舎改築事業費補助金 _10,000

老朽 した校舎の一部を解体し， 階建の校舎を建設

新 清尚学院高等学校屋 動場改築事業費補助金 10,000

老朽 した屋 遀動場を解体し，屋 遀動場を建設

特別支援教育支援員関 経費ほ 新 巡回指 員 名の配置 _{45,126 (42,200)}

小・中学校に け 発遉 い の児童生徒 の教育的支援を行う特別支援教育支援員の配置 よび

学校や支援員を ポートす た の巡回指 員の配置

男女共 参 逭費 1,217 (1,583)

　　

男女共 参 啓発事業，男女共 参 審議会(委員 人の開催，男女共 参 情処理の実施，フ ー 開催ほ

配偶者等暴力被害者自立支援事業補助金 _{2,000 (2,000)}

Ｖ被害者の保護 自立ま の総合支援体 を補助　補助率　 分の 　　補助 限額　 万円 　補助対象経費　一時保護施設等の家賃 よび就労支援講 等開催経費

姉妹都市交流 逭費 _{3,088 (7,743)}

高陽国 花博覧会参加，高陽市職員・大学生 け入 ， ンス 市文 ・芸術団体 け入 ほ 　

兵器廃絶 和都市 逭経費 _{1,090 (1,500)}

長崎 の中学生 和大使派遣, 被爆体験者講演会開催ほ

函館圏公立大学広域連合 担金 1,997,946 (1,943,978)

学生数　 , 人→　 , 人(学部 , 人，大学院 人

国 水産・海洋都市構想 逭費 _{3,744,853 (766,530)}

　国 水産・海洋総合研究 ン ー整備事業費 _{3,730,000 (752,200)}

　

本館棟　 造２階建 一部 階建 　 , ㎡　海洋調査研究施設ほ 　 ～ 建設工事

成 年 月

総事業費約 億円　 本設計　 実施設計,用地購入

供用開始予定

　臨海研究所管理遀営経費ほ _{14,853 (14,330)}

関連事業 逭費 , ，産学官交流プ 施設管理委 料(指定管理者 海道大学 , , 臨海研究所管理遀営経費(直営 , ，学会等開催補助 ( 件， ン ー整備 逭費

一般財団法人函館国 水産・海洋都市 逭機構補助金 _{35,625 (35,625)}

補助金の主 訳：プ ー職員人件費分，水産・海洋都市構想 逭事業費分

乗合 ス車両購入費補助金(超 床 ンス プ ス購入５ 分 5,799 (5,801)

超 床 ンス プ ス購入補助 国， 斗市，七飯町 の協調補助

新 地域福祉計 策定経費 1,600

第 次計 ( ～ の策定　　　現計 (第２次 ～

地域福祉計 逭経費 地区の拡大　 → 地区 _{70 (88)}

社会福祉協議会 連携し，地域福祉活動の全市的 実施に向けた関 団体等 の協議を行うほ ， ル地 あ 万代町に加え，新た ル地 を選定し，地域福祉活動を 逭す

福祉政策 逭会議開催経費 _{160 (167)}

地域住民や事業者， 相互に協力し，共に支え合う社会 を 逭す た ，意見交 を行う会議を開催(５回し，福祉施策の方向性につい 検討す

２ 共 支えあい健やか 暮 せる ち

- 18 -

　　　　　　　 　 単位：千円

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

備考欄 書き ， 成２ 年度予算額

福祉政策 逭関 調査経費 _{320 (320)}

介護支援隊，介護支援 事業 の各種福祉政策を 逭す た の調査を行う

新 市民後見推進事業費 1,000

知症高齢者や知的 い者 の方 ，成年後見 度を円滑に利用 き た の 組 を逭 に，市民 後見業務の新た 担い手 し 活動 き よう支援す

高齢者・ い者にや しい道 事業費 20,000 (20,000)

防護柵整備， 断歩道滑 舗装 _13,300

防護柵：銭亀 号線 ｍ　 　交差 ：港 号線，日吉 丘通 号ほ 線 所

　歩道 設置，歩道勾配解消等 _6,700

港 号線，日吉 丘通 号ほ 線 所

福祉のま 逭経費 福祉のま 施設整備費補助金ほ 1,104 (1,109)

［補助対象箇所の拡充 階段，駐車場等の追加 ］

既 の公共的施設の の 逭に対す 補助金 , ， の 　

補助対象箇所を既 の 箇所(出入 ，廊下ほ 箇所(階段，駐車場ほ 充

住宅支援給付事業費 _{17,585 (21,724)}

職者 就労意欲のあ 者のう ，住宅を喪失また 喪失の恐 のあ 者を対象に 住宅手当緊急特別措置事業費

最大 月間の住宅手当を給付　　 . 月～実施

新 子 も 子育 会議関 経費 420

子 ･子育 支援法 に き会議を設置し，国 逭 新 度の施行に向け， 子 よび子育 家庭の実情を踏まえた支援体 の検討を行う

仮称 子 条例検討関 経費 1,200 (591)

子 た の健や 成長を地域全体 支え い た ，子 に関わ 施策 逭の 柱 (仮称子 条例の 定に向けた検討を行う

新 子育 支援隊関 経費 _{400 (180)}

子育 家庭の育児不安等の解消を た ，保育士等によ 家庭訪問を実施す 新しい ^{福祉政策 逭関 調査経費} 子育 支援の 組 の創設に向けた調査を行う

子育 支援 逭事業費 _{72,717 (65,371)}

　地域子育 支援 ン ー事業費 所

_{61,747 (53,981)}

公立： 所　 民間： 所　　新規：大谷港子育 ン

　つ いの広場事業費 ２ 所

_{8,710 (8,710)}

を常駐 ，地域の子育 機能の充実を 逬 日 函館短期大学，大森浜団地

　子育 支援短期利用事業費 ２ 所 _{2,063 (2,455)}

保護者の疾病等の に一時的 施設利用を実施 学園，国の子寮

子育 支援トワイ イトス イ事業費(２ 所 197 (225)

夜間・ 日，保護者 宅す ま ，児童に対し生活指 や食事の提供を実施 学園，国の子寮

子 療助成費 _{691,953 (681,911)}

中学校卒業ま の子 の 療費を助成　　延 , 件

特別保育事業費等 _{127,539 (134,029)}

　延長保育遀営費補助金 所 47,994 (51,049)

分延長： 所　 時間延長： 所　 時間延長： 所　 時間延長： 所 新規：函館大谷短期大学附属港保育園

　　　　　　　 　 単位：千円

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

備考欄 書き ， 成２ 年度予算額

　一時預 事業遀営費補助金 ２ 所 26,408 (31,947)

民間保育所： 所 新規：函館大谷短期大学附属港保育園

　 害児保育遀営費補助金 _{30,240 (27,720)}

民間保育所： 所

　保育所地域活動事業遀営費補助金 ５ 所 _{8,254 (8,170)}

老人福祉施設訪問等の世代間交流や異年齢児交流等を実施し い 保育所 の助成 新規：函館大谷短期大学附属港保育園

　病児保育事業遀営費補助金 所 _{6,750 (7,250)}

療機関 開設す 施設 ，病児保育を実施

　 日保育事業費 ２ 所 _{7,893 (7,893)}

中央保育園 定員 人 　杉の子保育園 定員 人

年齢児保育対策事業費 外保育施設 所 _{9,020 (9,020)}

対象施設： 歳 満児 人以 入所し，一定の 準を満たし い 施設に対し事業を委

保育所遀営費補給金 ２ 所 _{124,821 (119,923)}

職員の処遇改善，資質向 ，保育環境整備のた の助成 新規：函館大谷短期大学附属港保育園

フ ー・ ポート・ ン ー事業費 営体制の充実 _{17,780 (15,192)}

事 育児 両立 き よう育児に関す 相互援助の実施　　　委 先：函館市社会福祉協議会 本人 担額　一 円 分

利用件数の増を踏まえ，新たに会員管理ソフトを 入す ，遀営体 の充実を 　所要額 事業開始： 　　会員数　 年度 , 人　　 年度 , 人　　 年度 見込 , 人

新 児童福祉施設整備費補助金 _424,176

幼保連携型 定 園 よび保育園の改築に伴う整備補助金 ～ ２ヶ年整備 　 . 月補正 ,

　(仮称函館大谷 定 園 　設置主体：函館大谷学園　 定員 人　 . 月供用開始 　松陰保育園 　 設置主体：函館市民生事業協会　 定員 人　 . 月供用開始

高齢者保健福祉計 逭関 経費 _{699,423 (684,330)}

高齢者保健福祉計 逭経費 250 (495)

第 次計 　期間： ～ 　計 策定 逭委員会，有識者会議の開催

　高齢者介護予防・生活支援事業費 16,743 (20,211)

自立者支援対策：軽度 生活援助・ に け 日常動作訓練

　 ートス イ事業費 2,891 (1,578)

在宅 介護す 家族の疾病等の に け 短期入所 の実施

　高齢者等在宅生活支援事業費 15,688 (15,910)

排雪，寝具洗濯乾燥，外出支援

　 暮 し高齢者等緊急通報 ス 設置費 41,812 (43,735)

暮 し高齢者等 身体虚弱等の要件に合致す 方や 歳以 日常生活に 不安のあ 方に対し，緊急通報 ス を設置

　いきいき住まい フ ー 助成事業費 2,436 (2,520)

身体機能 下に対応した の改修に対し 助成 件分 限 万円　補助率 分の

　生活支援 ス遀営事業費 所 42,980 (42,907)

自立した生活に不安のあ 高齢者に介護支援・居住・交流機能を提供 本庁： 所 椴法華： 所

　老人保護費ほ 576,623 (556,974)

高齢者交通料金助成費 新 , 円乗車カ の 入 176,322 (199,629)

東部 地域を含 市 に住所を有す 歳以 の高齢者 乗車 を半額 購入 き 助成 (年間 , 円を交付

既 の , 円乗車 ー のほ に， , 円 ー を 入

- 20 -

　　　　　　　 　 単位：千円

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

備考欄 書き ， 成２ 年度予算額

救急 療情報 ト(安心 トル 配付事業費 _{445 (1,700)}

緊急時に迅速に対応す た ,持病等の 療情報を 載した用 等を入 ,冷蔵庫に 保管す 安心 トル を， 歳以 の 暮 しの高齢者等に対し 配付

介護保険事業

　保険給付費 _23,350,290

訪問介護，訪問看護，通所介護，施設入所

次予防事業対象者把握事業費 把握方法の変更 13,103

要介護状態等 恐 の高い高齢者の把握につい ，生活機能評価(国保の 特定健診 時実施によ 把握方法 本 ｪ 配 ( 年に 回によ 把握方法に変更し，対象者を広 把握す によ 介護予防の 逭を

通所型介護予防事業費 利用期間の変更ほ 9,819

利用期間を短期間に変更し，委 料単価を増額

　利用期間： ヶ月→ ヶ月　　委 料単価：遀動器( 時間 , 円→ , 円 ほ

包括的支援等事業費(地域包括支援 ﾀ の体制強 _{) 304,108}

地域包括支援 遀営委 ( 所の配置 準職員を増員 職種 人→ 人 し，体 を強

新 老人福祉施設整備費補助金 708,750

特別養護老人 ー の新築・増築に伴う建設補助金

　(仮称桔梗 の の 　 設置主体：社会福祉法人 敬聖会　 新設 床　 . 月供用開始 　(仮称あい亀田港　 設置主体：社会福祉法人 心侑会　 新設 床　 . 月供用開始 　 ンフ ー　 設置主体：社会福祉法人 人会　 増設 床　 . 月供用開始

新 老人福祉 ンタ 設備改修費 _8,200

老朽 に伴う老人福祉 ン ー(湯川，谷地頭，美原の設備改修

い者 本計 逭関 経費 5,735,185 (5,017,632)

　 い福祉計 逭経費 207 (486)

第 期計 　期間 ～ 　計 策定 逭委員会 い者部会の開催

　居宅介護等事業費 _{164,992 (132,762)}

派遣によ 身体介護・家事援助等の を提供

　生活介護事業費 _1,964,628 (1,778,667)

身体機能の維持向 のた ，通所によ 創作的活動・社会適応訓練等を実施

　短期入所事業費 _{22,382 (23,203)}

介護者の疾病等の に， い者・ い児の一時的 施設利用を実施

　 度身体 害者等 ー料金助成費 _{41,832 (42,276)}

年間 枚交付

　施設訓練等給付費ほ _3,541,144 (3,040,238)

害者等外出支援事業費 新 介護人専用カ の 入 _{149,966 (145,835)}

東部 地域を含 市 に住所を有す 害者等に対し 助成

介護 必要 対象者(身体・知的の介護人につい 助成対象 す 　助成額 身体・知的： 年間最大 , 円，施設通所者 全額助成

　　　　　　 精神( ～ ：年間最大 , 円( 年間最大 , 円，施設通所者 全額助成( 半額助成 　　　　　 戦傷病者・原爆被爆者：年間最大 , 円

地域生活支援事業費 _{182,561 (185,527)}

手 通訳者・要約筆 者派遣事業費 _{11,428 (11,201)}

手 通訳者，手書き・ 要約筆 者の派遣　

日常生活用具給付事業費 _{72,524 (68,987)}

在宅の い者 よび い児に対し，生活に必要 用具の給付等を行い，日常生活の便宜を

移動支援事業費 _{9,879 (9,372)}

23,677,320 (22,153,232)

　　　　　　　 　 単位：千円

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

備考欄 書き ， 成２ 年度予算額

　地域活動支援 ン ー事業費 _{63,000 (70,980)}

型 利用人員 人以 ： 事業所 型 人以 ： 事業所　 型 人以 ： 事業所　

　日中一時支援事業費ほ _{25,730 (24,987)}

就労等意欲喚起プ 事業費 _{17,423 (9,980)}

生活保護 給者に対し，就労意欲の喚起や社会生活活動の意識向 を た ， や体験就労 の就労支援策を実施　　選定対象者 人

検診事業費 109,185 (109,938)

検診 特定健診の 時実施によ 診者の利便性 よび 診率の向 を 検診 の配 　　 診者見込数 延 , 人

女性特有の 検診 逭事業費 60,229 (58,395)

女性特有の 子宮頸 ・乳 の無料検診の実施

対象年齢：子宮頸 , , , , 歳 　乳 , , , , 歳 　 . 月～実施

働 世代 の大腸 検診 逭事業費 9,608 (12,358)

大腸 の無料検診の実施，大腸 検査 を希望者に送付し 診機会を充実 対象年齢： , , , , 歳　　 . 月～実施

自殺予防対策 逭費 _{2,000 (2,600)}

専用回線を設置し電 によ 相談事業(いの の の実施 逬 回夜間対応 ， 研修会や自死遺族研修会によ 人 養成ほ

国民健康保険事業

　 新 被保険者証個人カ 入関 経費 _18,086

被保険者証を世 単位 個人単位 変更( . 月実施　 電算 改修費ほ

　特別対策事業費 _60,267

保険料適正賦課及び収納率向 特別対策， 療費適正 特別対策

_{254,724 (205,175)}

　特定健康診査等事業費 _165,085

対象： ～ 歳の被保険者　　 診者見込数 , 人

　保健事業費 11,286

脳 検診　　対象： ～ 歳の被保険者　　定員： 人

　　　　　　　

過去の伸率　　 ： . ％増　　 ： . ％増　　 ： . ％増　　 ：据え置き

後期高齢者 療療養給付費 担金 _3,397,965 (3,300,461)

海道後期高齢者 療広域連合 療養給付費市町村 担金 し 支出

高齢者等インフル ン 予防接種経費 _{91,204 (91,493)}

対象： 歳以 ， ～ 歳 満の身体 害者手帳 心臓，腎臓， 吸器，免疫機能 の者 　　　 接種者見込数 , 人　　　　

妊産婦健康診査費 _{118,180 (128,835)}

妊婦健診に対す 助成の実施　　助成回数 回

特定不妊治療助成事業費 36,932 (36,932)

特定不妊治療 体外 精，顕微授精 に要す 費用の一部助成

助成限度額： 回につき 万円　助成回数：年間 回ま ( 年目の 年間 回ま ，通算 年 よび 回を超え い

　　　 療給付費分 よび後期高齢者支援金等分

人当た 均保険料　据え置き　　

- 22 -

　　　　　　　 　 単位：千円

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

備考欄 書き ， 成２ 年度予算額

定期予防接種費 _{343,980 (335,291)}

　急性 髄炎 不活 ポ _{28,432 (1,182)}

対象：生後 月～ 歳 月 満　　接種者見込数：延 , 人　　 . 月～実施 生ポ ワ ン

　 種混合 フ ・ 日 き・破傷風 _{6,379 (47,689)}

対象：生後 月～ 歳 月 満　　接種者見込数：延 , 人

　四種混合 種混合 不活 ポ _69,092

対象：生後 月～ 歳 月 満　　接種者見込数：延 , 人　　 . 月～実施

　 ･小児用肺炎球菌(任意予防接種→定期予防接種 ) 127,533 (147,730)

対象：生後 月～ 歳 満　　接種者見込数：延 , 人　　 ～定期予防接種

　子宮頸 (任意予防接種→定期予防接種 ) 54,145 (54,963)

対象：中学 年生～高校 年生　　接種者見込数：延 , 人　　 ～定期予防接種

　麻し ･風し ， フ ･破傷風， ほ 58,399 (83,727)

中心市街地活性 本計 逭費　［ 計 　H . 月認定 予定 ］ 295,180 (5,583)

中心市街地等再生 逭費

　 新 電車停留場整備事業費 80,000

中心市街地トー ル インに き， イン性の高い電停を整備　 箇所：函館 前

　 新 観光等案 情報端 整備事業費 _61,950

地 情報や最新情報を瞬時に提供す 観 等案 情報端 を整備　 箇所：函館 ， 稜郭 予定

　 新 ＰＣ函館 開発株式会社出資金 _40,000

旧 ル 稜郭店の整備事業を実施す (特定目的会社 の出資金

　 新 大門 タ 営経費 _50,800

現在和 ル 実施し い 大門 ス を . 棒 スに移転開設

　 新 市道 きわ通改築事業費 _32,500

市道 きわ通 芸術 ール・美術館側 の駐車場付近の付加車線を整備し，渋滞 和を

　 新 中心市街地歩行者用案 イン整備事業費 _15,600

中心市街地 の回逿性を向 た ，歩行者用案 インを整備　

　 新 中心市街地出店 進事業費 _6,900

中心市街地 の指定 域に け 空き店舗対策・賑わい創出のた ，空き店舗に新規出店す 事業者に対し補助 補助対象経費の 　・改装費 限 万円 　・家賃補助 月額： 限 万円　補助期間： 年間

　 新 中心市街地活性 事業検討調査費 ₅₀₀

和 ル再開発に 子育 世代活動支援プ ・ し 館の整備検討 よび 本町地 に け 市民交流プ の整備検討に 調査

　中心市街地活性 逭費 6,930 (5,583)

中心市街地活性 本計 の 逭に 各種調査や関 省庁 の協議等に要す 経費ほ ^{中心市街地活性 本計 定関 経費ほ}

都市 観形成地域空き家解体補助金 _{7,500 (7,500)}

都市 観形成地域 の街並 ・ 観の保全誘 安全安心の確保 のた ，老朽 した空き家の解体に 要す 費用を一部補助　補助額：解体費用の 以 　限度額 万円　 ～ の 年事業

新 開港 都市景観 ち 会議函館大会開催負担金 1,000

開催予定時期 . . 土 ～ 月 　主催実行委員会　参加都市函館市，新潟市， 浜市，神戸市，長崎市 参加者数約 　概算全体事業費 ,

函館 前 松地 市街地再開発事業費 125,600 (19,260)

市街地再開発事業費補助金 実施設計，解体工事等

事業計 作成，都市計 決定　 ～ 解体工事等　 ～ 建設工事　総事業費約 億円

　快適 安 のある住 良い ち

　　　　　　　 　 単位：千円

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

備考欄 書き ， 成２ 年度予算額

新 ン 住 い ん 支援補助金 _8,280

西部地 よび中心市街地 の民間賃貸住宅に入居しよう す 子育 世 に家賃を一部補助

補助期間 最長 年 歳児 中学校を卒業す ま 　月額補助金額 万 千円 限 家賃 自己 担 万円を ン プル住まい 支援補助金の新規 付 終了

市営住宅耐震等改修事業費 稜郭改良団地 号棟 4,500 (93,604)

建設 造 階建 戸 実施設計　 改修事業 駒場改良団地

市営住宅用地用途廃 関 経費 66,000 (64,500)

日吉 目団地解体　 棟 戸　　総解体戸数 棟 戸　総事業費約 ,

住宅 フ ー 補助金 耐震 ・ フ ー ・断熱 _{15,000 (15,000)}

耐震 ， フ ー ，断熱 に 改修工事に要す 費用を一部補助

補助額：補助対象工事費用の ％以 　限度額 万円 耐震改修工事を含 場合 万円

木造住宅耐震 支援事業補助金 _{600 (600)}

昭和56 以前 建築さ た木造住宅の耐震診断 要する費用を一部補助　補助額：診断費用の3分の2以内　限度額 6万

住宅用 陽 発電 ス 設置費補助金 31,500 (21,000)

住宅用の 陽 発電 ス を設置す 市民を対象に，設置費用の一部を補助 補助額： ｋ あた 万円 限 ｋ 万円ま 　 件

国の補助 度(現行： ｋ あた ～ . 万円 限 ｋ ～ 万円ま

新 海洋再生 能 ネ 利用開発推進費 3,000

海洋再生 能 ル ー利用に関す 取 組 の検討に必要 実測 ー の収 よび 解析を，海洋工学の専門家を有す 地域の学術研究機関に委

道路橋梁新設改良費 1,684,800 (1,680,600)

交付金事業 西桔梗中央線ほ 路線 50,300 (140,600)

西桔梗中央線( ～ 石川 号線( ～ 月補正 前倒し実施　瀬田来 号線 戸

　橋梁長 命 対策事業 _10,500

橋梁の老朽 に対し ，計 的 修 ・架替を行い，維持管理費用の縮減 よび安全性の確保を 計 策定　 ～ 整備事業

　地方特定道路整備事業 大 新道ほ ５路線 324,000 (199,000)

大 新道， 川 号線，赤川 号線，鍛治 号線，西桔梗 号線，弁 広通

　起債事業 寺町 十間坂通ほ 1,300,000 (1,320,000)

生活道路舗装・改良整備

_(21,000)

う 気対策分 , 含 歩行者用案 標識整備

雪費 400,000 (340,000)

冬期間に け 良好 路面状態の確保 よび 排雪体 の 充 本庁分 , 　 支所分 ,

交通事業建設改良費 _{419,178 (289,645)}

杉並町～柏木町間軌道改良 m，超 床電車購入 両ほ

水道整備事業費 1,395,007 (1,340,595)

　原水及び 水施設事業費 　　　　　　 571,599 (731,241)

赤川 水場整備 過池整備 ほ

　配水施設事業費 　 　　 　　　　 803,162 (567,543)

配水管 , m ほ

簡易水道施設事業費 20,246 (41,811)

椴法華簡易水道 水場機械設備ほ

- 24 -

　　　　　　　 　 単位：千円

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

備考欄 書き ， 成２ 年度予算額

河川改修事業費 _{359,400 (338,200)}

　補助事業 石川ほ 河川 _{323,400 (320,700)}

石川 橋梁工，護岸工，物件補償，測 調査一式 ，小田島川 橋梁工，測 調査一式

　起債事業 深堀川ほ ２河川 _{36,000 (17,500)}

深堀川 測 調査一式 ，石川 護岸工，測 調査一式 ，矢尻小川 椴法華 管 工 m，物件補償，測 調査一式

排水路整備事業費 花園町地 号ほ 43,000 (63,000)

花園町地 号，山の手 号， 湯川町地 号 市営住宅湯川団地

治山事業費(汐首町２ 番ほ 戸 ・恵山・ 茅部 39,000 (37,500)

汐首町 番，瀬田来町 番，日浦町 番，岩戸町 番

防災対策経費 _{213,196 (78,316)}

　 新 津波防災対策経費 _{6,656 (13,700)}

津波避 場所周知用標識の設置　 本　　避 計 策定用地域 プの作成・配 防災意識 及啓発関 経費

海抜表示 ート設置事業費 _{3,400 (1,300)}

日常的に標高を意識 き 環境の整備　 ヶ所

　 新 防災行政無線整備費 _{149,068 (1,000)}

旧市域に け 防災行政無線整備　 箇所整備　総事業費約 億円　 事前調査

　函館港側 箇所・親局 ・副局 　設計・工事　　 ～ 　大森浜側 箇所　設計・工事

防災行政無線整備費 茅部 _{30,000 (30,000)}

～ 整備した防災行政無線の老朽 更新　　屋外 声子局の整備 箇所

：屋外 声子局の整備 箇所

　地域防災力強 経費 新 防災士資 取得の 進 2,392 (2,038)

防災士の資 取得を 逭し，地域の自主防災組 の強 や，防災活動に け 人 育成を 　 分　 　　自主防災組 育成経費　 ,

非常食，応急救護用資 購入費ほ _{21,680 (29,478)}

［備蓄対象避難所の拡充　 → 箇所］

応急資機 購入等 , 購入総額 , 防災訓練等 , 　防災無線 維持経費 ,

購入備蓄品： 立地域用飲料水　 , 本(新規　衛 携 電 (新規

₍₈₀₀₎

　　　　　非常用発電機 　非常用照明 　石油 ほ 地域防災計 改訂関 経費

東消防署 茅部支署庁舎整備事業費 439,000 (23,056)

Ｒ 造 階建 ㎡　 地質調査・実施設計　 建設　総事業費約 . 億円

成 年 月

消防組 機構再 計 に き,現庁舎を移転新築

供用開始予定

新 東消防署恵山 椴法華統合出張所庁舎整備事業費 37,100

造 階建 ㎡ 用地鑑定・購入，地質調査，実施設計　 建設　　総事業費 約 . 億円

成 年 月

消防組 機構再 計 に 恵山出張所 椴法華出張所の統合整備

供用開始予定

消防施設整備費 125,000 (122,000)

消防ポンプ自動車　２ _75,000 　

購入車両 消防署亀田本町支署 　 購入車両 東消防署的場支署 の更新

高規 救急自動車　 _34,000

購入車両の更新 東雲救急隊

小型動力ポンプ付積載車　 戸 _16,000

購入車両の更新 戸 分団

街路 設置費補助金 52,350 (31,781)

　補助率 分の . 補助 限額　 , 円　　新設・取替 , 以外　補助率 分の 　補助 限額　 , 円　　新設・取替

75,065 (76,010)

　　　　　　　 　 単位：千円

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

備考欄 書き ， 成２ 年度予算額

環境保全対策等関 経費 260 (1,127)

環境 ー謝礼金，ス ール コ ースほ

地球温 防 対策費 _{1,439 (903)}

　 新 電気自動車 入経費 ₉₈₅

酸 炭素排出 の削減，温 防 啓発の 逭のた ，電気自動車を 入 また，新た 財源確保を た ， 入車両に広告を掲載　広告収入

地球温 対策地域 逭協議会開催経費ほ _{454 (903)}

地球温 対策地域 逭協議会開催経費，市民講 ・出張講 の開催，節電 レン 事業ほ

家庭 減 関 経費 47,450 (49,983)

資源回収 逭奨励金，謝礼金 47,340 (49,889)

資源回収 , ㌧　　奨励金：町会，学校 　　謝礼金：回収業者

生 堆肥 講習会開催経費 110 (94)

堆肥 の方法や活用 につい の講習会を開催

不法投棄対策経費 _{5,244 (8,768)}

視 ス 遀用経費，廃 イ ・家電処理手数料ほ

下水道整備事業費 _1,644,363 (2,160,612)

　下水道管 ・ポンプ場・終 処理場事業費 　　 _1,555,700 (2,064,400)

　

金堀雨水貯留管( ～ , m う ～ 事業 m，

管 , m，汚水処理施設汚水ポンプ設備ほ

　函館湾流域下水道事業費 担金　　　　　　　　　 88,663 (96,212)

生活排水対策費 24,375 (25,385)

合併処理 槽設置費補助金 24,220 (25,212)

補助限度額 当た 　 人槽： 万円 　 ・ 人槽： 万 千円 　 ～ 人槽： 万円

　 槽設置資金融資利子補給費

_{155 (173)}

利子補給額： 斡旋融資枠 万円 　　融資限度額：新築 万円，改築 万円

前環境美 逭事業費 10,000 (10,000)

函館 前広場の花壇に色彩豊 花を植 し，魅力あ 空間を形成す 。 月 ～ 月下 実施予定

街路樹植 経費 16,000 (43,000)

十間坂通ほ

函館山緑地整備費 9,000 (10,000)

落石防護柵整備( m，散策路整備，排水路整備

公共施設整備費 _{123,000 (146,550)}

公園施設長 命 対策事業 _69,000

都市公園に け 逿具等施設の老朽 に対す 適 改修・撤去を行い，事故防 よび 維持管理費の縮減を 　　 ～ ：計 策定　 ～ ：整備事業　概算総事業費 約 . 億円

　起債事業 昭和公園ほ 54,000

昭和公園 向け健康逿具の設置 ，東山墓園， 石公園 設備改修 ， 弥生第２号公園，見晴公園 施設改修 ， 属公園 山の手 目

　環境と共生する美しい ち

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　　　　　　　 　 単位：千円

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

備考欄 書き ， 成２ 年度予算額

観 本計 逭費 14,405 (10,548)

　観 本計 策定経費 5,800 (3,000)

～ 新計 策定　期間： 成 年度～ 成 年度 予定

　観 資源創出経費 6,754 (4,794)

　 新 ちあ き観光臨時窓 事業費 250

　　ま あ き観 の 逭 観 の利便性向 のた ，ま あ き観 の臨時 付窓 を開設

　 新 観光客満足度実態調査関 経費 ₄₀₀

　　函館に訪 た観 に対し ，函館観 の満足度実態調査を実施

　 新 通訳 向上 開催経費 ₉₁₀

　　外国人の 入体 強 通訳人 の 大のた ，通訳ス ル向 ーを開催

　 新 東 対応事業費 ₈₉₅

　　外国人観 に安全・安心 函館観 を楽し うた ， 函館便利手帳 を作成

　 新 東南 ﾗﾑ文 圏観光客のﾊﾗﾙ対応経費 ₁₉₀

　　イス 文 圏 の観 入 のた ，飲食店や宿泊施設を対象 した ル対応研修会を開催

　訪日外国人観 入環境整備事業費 ₇₀₀

　　香港 イ ル旅行市場開拓のた の ほ

開催経費ほ _3,409

　　ま あ きイベント 開催や プ作成 の函館ま あ き関 経費

　滞在型観 逭費 980 (1,624)

　 新 海道新幹線開業イ ン 広域連携事業費 800

　　新幹線開業に向け 東 連携し 周逿を 逭す た の経費

新 函館 海道周 パ 事業費 180

　　函館圏の周逿 スポートの利用 逭のた の 経費

　観 イ ー会議開催経費　　　　 193 (337)

函館市観 本計 逭のた ，観 会議を開催

　観 ス 向 経費ほ 678 (793)

ス 講演会開催，ま あ き イ 人 育成，ま 観 案 所開設ほ

ン Ｒ関 経費 35,885 (35,219)

　観 ポー ル イト 関 経費 _{12,419 (9,219)}

　　［ 新 ン対応専用 イ 作成］

観 情報を提供す の管理遀営

国 地域 観 ン 誘致強 形成 逭費 伝広告費 23,466 (26,000)

　 新 航空会社 のタイ によ ン Ｐ 経費 13,000

　　 ， よび イ プし，効果的 プ ー ンを実施

　 新 函館ロ の作成経費 1,000

　　函館 持つ魅力や価値を表現す を公募し，函館の魅力を発信し， 意識の向 を

　 新 函館 ン Ｐ 地図作成経費 1,600

　　観 の利便性を た 食 ， 観・街並 を併載した地 を作成

　雑 特 ： 函館 ン 特 掲載経費ほ _7,866

　　 食 ， 観・街並 の特 事を よび 海道 ー ー に掲載ほ

５　活力 あふ わいのある ち

　　　　　　　 　 単位：千円

備 考

項 　　　　　　　　　 目 予 算 額

備考欄 書き ， 成２ 年度予算額

観 誘致 伝経費 _{65,142 (64,500)}

観 伝印 物等作成経費 _{15,947 (16,111)}

観 ，観 ほ 作成　

国 観 誘致強 伝広告経費 _{24,000 (22,500)}

　 新 函館～名 屋線利用 進ﾌ ﾛﾓ ｮ 経費 _2,000

旅まつ 屋２ 出展のほ ， 屋周辺 の効果的 を実施

　 新 JR東日 連携した冬季 ン ン経費 3,000

　　 東日本の冬 売地域 ン ーン 連携

　道 中 都市観 連携事業 担金 1,000

道 中 都市によ 道 周逿 逭 誘 連携事業を実施　　総事業費 , 　　道 中 都市観 連携協議会 幌市，函館市，旭川市，釧路市， 広市， 見市

　函館 ン ーン経費 _18,000

海道新幹線新函館開業を見据え，効果的 中 を実施

　海外観 プ ー ン実施経費 _{8,575 (8,340)}

　 新 ｶ ﾎ ﾙ旅行関 会社招へい事業実施経費 _2,415

　　 ン ポール 旅行会社・ を招 いし，地元観 事業者 商談会等を実施

　韓国観 プ ー ン実施経費 ₃₃₀

　　高陽市 開催予定の 国 花博覧会 観 を実施

　 海道 T各国イベント参加経費 840

　　 海道 主催す 外国人個人旅行者向け の参

　東 地 実施経費ほ 4,990

　　中国：市長，議長ほ ２ 　 湾：市長，議長ほ ２ 　ほ

　海外観 誘致 逭協議会 担金 _{4,700 (5,500)}

. 月設立　函館市 , 　民間団体 , 商工会議所，観 協会，空港 ほ

　 新 大規模 ン ン ョン誘致強 経費 ₇₅₆

函館 ー よび 海道新幹線の開業に向けた主要都市 の誘致活動経費

　観 ン ーン実施経費ほ _{11,164 (12,049)}

首都圏・東 地 等観 実施経費ほ

フ ル コ ン関 経費 _{2,423 (2,423)}

　 フ ル コ ン 担金 ₃₃₀

. 月設立　　函館市 　民間団体 (商工会議所，観 協会，青年会議所，文 ･ 振興財団

　 レ ・ 等 誘致・情報収 経費 ₉₃

関 者訪問旅費

　函館港イル ン 祭開催補助金 _2,000

大賞 函館市長賞 , ほ

新 ちあ き休憩 ンチ設置経費 3,500

西部地 ： 箇所　

港まつ 開催 担金 24,000 (24,500)

. . 木 ～ 月 開催

新 青森 ぶた海上 行実施経費 _3,500

青森 たの伝統行事 たの海 遀行 を函館港まつ に い 実施　 . . 木

ル ー ス開催経費 13,000 (5,000)

　　

大規模 食 の を を し 開催　 . 月開催予定

函館・東 開催 担金 _{3,000 (3,000)}

道央圏 の誘 のた ，東 地域 連携した食 観 の イベントを開催 開催期間 . 月(予定　　 幌市大通公園 目(予定

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