上越市新水族博物館 整備に係
識者検討委員会報告書
概要版
成 25 1
新水族博物館 整備に係 識者検討委員会
目 次
めに ... 1
検討 目的 概要 ... 2
1.検討 目的 概要 ... 2
2.検討 経緯 ... 3
整備条件 整理 ... 4
1.新水族博物館 整備 場合 集客見通 ... 4
2.事業収支 損益分岐 ... 10
3.整備手法及び運営手法 検討 ... 17
4.経済波及効果 ... 21
総括 ... 25
上越市新水族博物館 整備に係 識者検討委員会 委員名簿 ... 27
上越市新水族博物館 整備に係 識者検討委員会設置要綱 ... 28
め に
昨 7 新水族博物館整備 向 経営面 実現可能性 検討 目的 6人 委員 越 新水族博物館 整備 係 識者検討委員会 設置さ
本委員会 経営面 実現可能性 検討 当 見通 や 業 支 損益 岐 実現 可能 整備 運営手法 経済波及効果 把握 推計 観点 審議 貴 源
投入 整備 施設 あ 長期 わ 魅力的 施設 方策 あわ 議論
状況 把握 視察 行う 各委員 越 ン
肌 感 新 水族館 あ 様 思い 馳 い 開始 委員会 経営面
課 関 委員 専門的 知見 基 活発 議論 行い 十 水族館経営 成
立 断
さ 経営 密接 関連 施設 魅力 面 首都圏 一番近い日本海 全面 出
水族館 必 関東や首都圏 人 心 あ い 越 地 新鮮
海産物 美味 い 米や 酒 郷土料理 食 わ 地域資源 宝庫 あ 新水族博
物館 整備 あわ 大 産 得 施設整備 契機
産業観光 振興や 等々 越 魅力 向 提案 出さ 各委員
発言 通 新 水族博物館 対 大 期待感 伝わ い
報告書 さ 委員全員 熱い思い 当局
新水族博物館 元気 一大施設 整備 向 現行 基本計 案 見直 向 当委員会 意見 十 斟 さ 望
越 新水族博物館 整備 係 識者検討委員会
委員長 留 信行
検 討 目 的 概 要
検討 目的 概要
新水族博物館整備に係 検討 目的
新水族博物館整備 関 経営面 論点 整理 越 新水族博物館
整備 係 識者検討委員会 成 24 7 設置さ
本委員会 成 19 2 策定さ 越 新水族博物館基本計 案 ベ
成 23 11 策定さ 新水族博物館整備 係 庁 検討委員会 報告書 容 踏 え 主 経営や 業性 側面 新水族博物館 見通 や 支 ュ ョン 損益 岐 経済波及効果 実現可能 業手法 い 整理 目的 検討 行う
検討項目に い
主 検討項目 以 あ
新水族博物館 整備 場 エ 設定 見通
陸新 線開業 視 入 エ 設定 見通 検討
新水族博物館 支及 損益 岐 見通
数 入館料 関係性 整理 整備手法等 関連 整理 経済波及効果 把握 推計
施設整備 運営 対 経済波及効果 直接効果 間接効果 側面 検討 実現可能 整備 運営手法 検討 設 PFI等 比較検討
支出軽減や民間活力 活用 品質向 工期短縮 実現性 総 的 観点 検討
検討に当 基本条件
新水族博物館 見通 や 支 検討 当 成 19 2 越 新水族博物館基本 計 案 示さ 施設計 展示計 維持管理 運営計 業費 業 支 試算
ベ
成 23 11 策定さ 新水族博物館整備 係 庁 検討委員会 報告書 示さ 項 基本条件 検討 進
主 前提条件
陸新 線開業 近接 時期 開館 設定 翌 28 度 開館予定
検討 経緯
本報告書 全 6 回 委員会 経
開催日 委員会 検討 容
成 24 7 30日 第 1 回検討委員会 委員会 進 方等 い
エ 設定 見通 い
入館意向調査 い 業方式 運営手法 い 成 24 9 11日 火 第 2 回検討委員会 予測 い
入館意向調査 い 業方式 運営手法 い 成 24 10 10日 水 第 3 回検討委員会 予測 い
入館意向調査 い 業方式 運営手法 い 成 24 11 11日 日 第 4 回検討委員会 予測 い
業 支 い 経済波及効果 い
業方式 運営手法 い 入館意向調査 い
成 24 12 2日 日 第 5 回検討委員会 業 支 い 経済波及効果 い
業方式 運営手法 い コ ュ ョン調査 い
仮 報告書 い 成 24 12 22日 土 第 6 回検討委員会 報告書 案 検討
整 備 条 件 整 理
新水族博物館 整備 場合 集客見通
検討 内容
業 支や整備 運営手法 経済波及効果 経営面 直結 数 い 可能 限 観的 定 的 方法 用い 検討
検討 経過
集客見通 考え方に い
当検討委員会 見通 推計方法 統計学的手法 回帰 析 新水族博 物館 予測 作成 要因 組 わ 変え 複数 ン 回帰 析 20
間 比較検討 行う 特 開館初 度 開館 2 目 再投資 可能性 あ 開館 5 目 数 注視 検討 行う
延 床面積 い 現基本計 案 8,500㎡ ベ 検討 行 集客見通 予測方法
回帰 析 要因 新 線開業効果 延 床面積 単 面積当 投資 人口 ン 観光 数 新 線開業効果 観光 数 増加 各要因 単体 用い 場 や組 わ 場 回帰 析 行 最 効性 信頼性 要因 使用 算出
ウ 集客予測 選定
委員会 6 8 ン 推計 試 表 統計学 特定係数 予測
利用 い 2 ン 除外 6 ン 中 最適 考え 検
討
さ 6 ン 中 観光 数 推計 推計値 極端 過大
除外
効性や信頼性 認 延 床面積 人口 ン 観光 数 加え
実態 近 九 新 線開通 観光 増加数 実績 参考 新 線開業効 果 観光 数 増加 設定要因 用い
入館者 減衰率 い 現在 越 立水族博物館 1980 以降 開業 全国 主要水族館 経 推移実績 均 比較 全国 均 減衰率 方 高い
表 集客予測 パタ ン
エ 集客見通 に け 予測 許容範
民間 業者 水族館経営 側面 見通 検討 場 最大 標準 中 最 3種類 想定 いう意見 踏 え 当委員会 い 2-2
標準 中 数 最大値 最 値 推計 表 最大値 最
値 推計 式 確率 算出 数値 採用 実際 経営 当 最大 向 経営 力 必要 あ 考え
集客見通 検証
予測 式 定性的 面 検証 行う 途 ン 調
査 潜在需要予測結果 比較 行い 見通 妥当性 確認 再投資に い
回帰 析 予測 再投資 い 運営 い 20 目 入館者数
最大値 標準値 最 値 1 目 約 40％ 減 表 減 経 推移 表 示
委員会 予測 再投資 視点 盛 込 再投資 修 や
ュ 入館者数 減 抑制や回復 大 影響 あ
再投資 い 定期的 散投資 方法や あ 程度 経 大規模
ュ 行う方法 い 考え 今回 検討 現基本計 案
5 毎 3億 再投資 考え方 ベ 予測 行
現基本計 案 再投資 入館者数 回復 係 目標 2 前 数 復 帰 設定 い 回復率 再投資 時期や金 容等 異 委員会 民間
業者 再投資 行う場 最 前 度比 10％ 回復率 目指 必要 あ いう意見 踏 え 現基本計 案 想定 回復率 前 度比 10％増 回復 ン
ュ ョン 行い検討 表
最終的 民間 ウ ウ 効活用 いう委員会 主 踏 え 前 度比 10％増 再投資 ン 2 想定
1 2 3 4
ス 新幹線
織 込み済み
全国 水族館 大小規模を 混ぜ
均値 減衰率も全国 均を利用 延 床面積
単位面積当た
投資額 人口ポ ンシ 新幹線影響
ス ス 算定
%増加
万人以 地方水族館 実績値
減衰率 全国 均を利用 延 床面積
単位面積当た
投資額 人口ポ ンシ
ス 観光来館者数数 %増加%増加
観光 数 を要素 加え 新幹線効 果 減衰率 現 越市水族博物館 実績を利用
延 床面積 人口ポ ンシ 観光 数 市 村別
ス 観光 数 %増加 来館者数 %増加
観光 数 を要素 加え 新幹線効
果 減衰率 全国 均を利用 延 床面積 人口ポ ンシ 観光 数 市 村別
ス ス 算定
%増加 延 床面積：単回帰分析 延 床面積
ス - 単位面積当た 投資額：単回帰分析 単位面積当た
投資額
ス - 人口ポ ンシ ：単回帰分析 人口ポ ンシ
ス ス 算定
%増加 観光 数：単回帰分析 観光 数 市 村別
予測 新幹線効果
映方法 予測方法
設定要因
再投資 ン 1 現基本計 案 …再投資 2 前 数 回復 再投資 ン 2 委員会 検討結果 …再投資 前 度 10％増
集客予測数等 算定結果
再投資前 集客予測数 算定結果
2-2 析 結果 表 予測数 標準値 初 度約 60 万人 2 目約 49 万人 5 目約 37 万人 20 間 均 約 32 万人 見通
表 再投資前 集客予測数 推移
※予測 析 使用 要因
延 床面積 8,500 ㎡ 人口 ン 新 線開業効果 観光 数 増加 減衰率 1980 以降 開業 全国 主要水族館 経 推移実績 均 利用 表
予測 人 減衰率 ％ 予測 人 減衰率 ％ 予測 人 減衰率 ％
目 631,093 100.0% 6 0 3 ,4 5 2 100.0% 589,253 100.0% 目 518,083 82.1% 4 8 7 ,4 9 7 80.8% 468,440 79.5%
目 461,606 73.1% 430,292 71.3% 409,604 69.5%
目 425,310 67.4% 393,823 65.3% 372,397 63.2%
目 399,133 63.2% 3 6 7 ,6 7 8 60.9% 345,881 58.7%
目 378,946 60.0% 347,610 57.6% 325,624 55.3%
目 362,677 57.5% 331,500 54.9% 309,425 52.5%
目 349,150 55.3% 318,149 52.7% 296,046 50.2%
目 337,637 53.5% 306,820 50.8% 284,726 48.3%
目 327,661 51.9% 297,028 49.2% 274,966 46.7%
目 318,890 50.5% 288,439 47.8% 266,427 45.2%
目 311,088 49.3% 280,816 46.5% 258,862 43.9%
目 304,080 48.2% 273,981 45.4% 252,094 42.8%
目 297,732 47.2% 267,801 44.4% 245,985 41.7%
目 291,942 46.3% 262,173 43.4% 240,430 40.8%
目 286,627 45.4% 257,016 42.6% 235,348 39.9%
目 281,723 44.6% 252,263 41.8% 230,673 39.1%
目 277,176 43.9% 247,863 41.1% 226,349 38.4%
目 272,943 43.2% 243,772 40.4% 222,334 37.7%
目 268,986 42.6% 239,953 39.8% 218,591 37.1%
間 均 3 5 5 ,1 2 4 － 3 2 4 ,8 9 6 － 3 0 3 ,6 7 3 －
数 最大値 標準値 最小値
表 新水族博物館 集客予測数経 推移 ラ
※減衰率 全国 主要水族館 減衰率 表 値 参考
表 参考：全国 主要水族館 減衰率 ラ
※各館 数経 推移 均的 減衰率 回帰 析 算出 0
100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
最大値 標準値 最小値
人
再投資に 集客数 回復 見込 経 予測 結果
5 毎 3億 再投資 行 場 数 回復効果 再投資 ン
算定 再投資 行う 入館者数 落 込 抑制さ 表 示 う 再投 資 ン 2 標準値 初 度約 60 万人 2 目約 49 万人 5 目約 37 万人 20 間
均 約 37 万人 い 表 標準値 再投資 回復効果 示 あ
再投資 ン 1 現基本計 案 …再投資 2 前 数 回復 再投資 ン 2 委員会 検討結果 …再投資 前 度 10％増
表 再投資パタ ン パタ ン 集客予測数経 比較
予測 人
減衰率
％
予測 人
減衰率
％
予測 人
減衰率
％
予測 人
減衰率
％
予測 人
減衰率
％
予測 人
減衰率
％ 目 631,093 100.0% 603,452 100.0% 589,253 100.0% 631,093 100.0% 603,452 100.0% 589,253 100.0% 目 518,083 82.1% 487,497 80.8% 468,440 79.5% 518,083 82.1% 487,497 80.8% 468,440 79.5% 目 461,606 73.1% 430,292 71.3% 409,604 69.5% 461,606 73.1% 430,292 71.3% 409,604 69.5% 目 425,310 67.4% 393,823 65.3% 372,397 63.2% 425,310 67.4% 393,823 65.3% 372,397 63.2% 目 399,133 63.2% 367,678 60.9% 345,881 58.7% 399,133 63.2% 367,678 60.9% 345,881 58.7% 目 425,310 67.4% 393,823 65.3% 372,397 63.2% 4 3 9 ,0 4 7 69.6% 4 0 4 ,4 4 6 67.0% 3 8 0 ,4 7 0 64.6% 目 399,133 63.2% 367,678 60.9% 345,881 58.7% 412,025 65.3% 377,596 62.6% 353,379 60.0% 目 378,946 60.0% 347,610 57.6% 325,624 55.3% 391,186 62.0% 356,986 59.2% 332,682 56.5% 目 362,677 57.5% 331,500 54.9% 309,425 52.5% 374,391 59.3% 340,441 56.4% 316,132 53.6% 目 349,150 55.3% 318,149 52.7% 296,046 50.2% 360,427 57.1% 326,731 54.1% 302,463 51.3% 目 362,677 57.5% 331,500 54.9% 309,425 52.5% 3 9 6 ,4 6 9 62.8% 3 5 9 ,4 0 4 59.6% 3 3 2 ,7 0 9 56.5% 目 349,150 55.3% 318,149 52.7% 296,046 50.2% 381,681 60.5% 344,929 57.2% 318,323 54.0% 目 337,637 53.5% 306,820 50.8% 284,726 48.3% 369,096 58.5% 332,646 55.1% 306,151 52.0% 目 327,661 51.9% 297,028 49.2% 274,966 46.7% 358,190 56.8% 322,030 53.4% 295,658 50.2% 目 318,890 50.5% 288,439 47.8% 266,427 45.2% 348,603 55.2% 312,719 51.8% 286,475 48.6% 目 327,661 51.9% 297,028 49.2% 274,966 46.7% 3 8 3 ,4 6 3 60.8% 3 4 3 ,9 9 1 57.0% 3 1 5 ,1 2 3 53.5% 目 318,890 50.5% 288,439 47.8% 266,427 45.2% 373,199 59.1% 334,044 55.4% 305,336 51.8% 目 311,088 49.3% 280,816 46.5% 258,862 43.9% 364,068 57.7% 325,215 53.9% 296,667 50.3% 目 304,080 48.2% 273,981 45.4% 252,094 42.8% 355,866 56.4% 317,300 52.6% 288,910 49.0% 目 297,732 47.2% 267,801 44.4% 245,985 41.7% 348,438 55.2% 310,143 51.4% 281,909 47.8% 間 均 3 8 0 ,2 9 5 － 3 4 9 ,5 7 5 － 3 2 8 ,2 4 4 － 4 0 4 ,5 6 9 － 3 6 9 ,5 6 8 － 3 4 4 ,8 9 8 －
数
再投資 ン 再投資 ン
最大値 標準値 最小値 最大値 標準値 最小値
表 再投資パタ ン別 集客予測数 標準値 経 推移 ラ
表 再投資後 集客予測数 標準値
※予測 析 使用 要因
延 床面積 8,500 ㎡ 人口 ン 新 線開業効果 観光 数 増加 減衰率 1980 以降 開業 全国 主要水族館 経 推移実績 均 利用 表 再投資 ン 2 再投資 前 度 10％増
ま め
今回 検討結果 基 数 効果的 再投資 数 回復効果 10％ 見込 場 標準 ン 開館初 度約 60 万人 2 目約 49 万人 5 目約 37 万人 20 間 均 約 37万人 予測 表
結果 予測数 減衰率 厳 見積 固い数値 採用 経営面
見 場 安全性 考慮 あ 初 度 予測数 途実施
ン 調査 潜在需要予測 推計さ 数値 範 間 53 万人～81 万人 含 定性的 調査 見 予測値 比較 妥当 数値 考え
新水族館 展示 工夫 施設 魅力 高 観光振興 5
ヶ 計 着実 推進や日本海 魅力 発信 掛 組 わさ 以
十 見込 可能性 あ 活力 賦 得 価値あ 施設 得 考え い
200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 550,000 600,000 650,000
再投資無し 再投資 ン1 再投資 ン2
人
度 初 度 目 目 間 均
再投資後
予測数 人 人 人 人
事業収支 損益分岐
検討 内容
前項 予測値 現基本計 案 ベ 支 ュ ョン 行い
業 支 損益 岐 い 検討
検討 経過
収入科目
入科目 P15 入科目 参照 入館料金 い 近隣 水族館 兼 い 本編 P37 表㊵ 参照 考慮 以 う 設定
ョ 料金
一般 高校生以 1,800 中学生 900 幼児 3歳以 就学前 500 ョ 無 料金
一般 高校生以 1,600 中学生 800 幼児 3歳以 就学前 400 現在 越 立水族博物館 入館料及 現基本計 案 設定 入館料 業 成立 い 確認 本編 P32 表㉟ 参照
支出科目 金額に い
支出科目 P15 16支出科目 参照 う 人件費 い 20 間定 見込 1～2％ 昇 見込 い 意見 あ 安定的 経営 観点 新設 全国 主要水族館 均的 人件費 算出
結果 開館当初 人件費 高 設定 20 間 設定 近い
落 着 考え
ウ ョ 開催期間に い
現基本計 案 ョ 夏季限定 35日 開催 い
委員会 通 ョ 行う方 性 高 単価 業 支 底
さ 毎 確保 あ 越 水族館 日本海 立地
施設 性 ョ 必要性 検討 意見 あ
陸地方 冬季 落 冬季 ョ 開催
触 え コン ン 考え い 意見 あ ョ 夏季限定
開催 場 (3)-1 ョ 冬季 除 8ヶ 間開催 場 (3)-2 ョ 通 開催 場 (3)-3 3 ン 業 支 検証
ョ 夏季限定 35 日 開催 場合 収支 ミュ ョン
収支 ミュ ョン め 均入館料 設定
支 ュ ョン 行う 入館者一人当 均入館料 算出 必要 あ 前項 2 入科目 設定 入館料金 体系 入館者 属性割 入館者一人当
均入館料 出 1,269 表 金 近隣 水族館
均入館料 比較 妥当 値 考え 均入館料 支 ュ ョ
ン 行う
表 均入館料 算定
※入館者 属性割 等 現在 越 立水族博物館 実績割 参考
※近隣 水族館 一人当 均入館料
水族館 1,294 越前松島水族館 1,331 ン 日本海 1,092
収支検討 損益分岐
現基本計 案 ベ ョ 夏季 35 日 限定 均入館料 再投
資 ン 2 標準値 数予測 基 20 間 支 ュ ョン 行 結果 表 あ 支結果 留保金 計 10 目 1,012,792千 15 目 1,008,338千 20 目 947,645千 10 目以降 単 度 支
出
表 収入 支出一覧表 単 千
属性割合 齢割合
一般 高校生以 1,800 1,600 72.6%
小中学生 900 800 14.8%
幼児 歳以 就学前 500 400 12.6%
一般 高校生以 1,500 1,300 40.1%
小中学生 800 600 35.1%
幼児 歳以 就学前 400 300 24.8%
一般 高校生以 1,000 800 25.7%
小中学生 500 400 49.3%
幼児 歳以 就学前 300 200 25.0%
障害 あ 方 5.1%
よ 均入館料算定 1,269
個人 82.8%
団体 12.1%
営業日数 日 日
イ カショ 料金 イ カショ 無し料金 割合
目 目 目 目 目 目 目 目 目 目
入 827,039 668,121 589,721 539,740 503,908 554,299 517,500 489,255 466,580 447,789 支出 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 入―支出 367,923 209,005 130,605 80,624 44,792 95,183 58,384 30,139 7,464 -11,327 入―支出 累計 367,923 576,928 707,533 788,157 832,949 928,132 986,516 1,016,655 1,024,119 1,012,792
目 目 目 目 目 目 目 目 目 目
入 492,568 472,730 455,896 441,347 428,585 471,444 457,812 445,712 434,864 425,055 支出 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 459,116 入―支出 33,452 13,614 -3,220 -17,769 -30,531 12,328 -1,304 -13,404 -24,252 -34,061 入―支出 累計 1,046,244 1,059,858 1,056,638 1,038,869 1,008,338 1,020,666 1,019,362 1,005,958 981,706 947,645
ョ 冬季 除く 8ヶ 間 244 日 開催 場合 収支 ミュ
ョン
収支 ミュ ョン め 均入館料 設定
前項 2 入科目 設定 入館料金 体系 入館者 属性割 入館者一人
当 均入館料 出 1,373 表 金 近隣 水族
館 均入館料 比較 若 高 設定 均入館料 支 ュ
ョン 行う
表 均入館料 算定
※入館者 属性割 等 現在 越 立水族博物館 実績割 参考
※近隣 水族館 一人当 均入館料
水族館 1,294 越前松島水族館 1,331 ン 日本海 1,092
収支検討 損益分岐
ョ 8ヶ 間行 場 均入館料 再投資 ン 2 標準値
数予測 基 20 間 支 ュ ョン 行 結果 表 あ
支結果 留保金 計 10 目 992,696千 15 目 939,218千 20 目 825,210
千 9 目以降 単 度 支 出
表 収入 支出一覧表 単 千
属性割合 齢割合
一般 高校生以 1,800 1,600 72.6%
小中学生 900 800 14.8%
幼児 歳以 就学前 500 400 12.6%
一般 高校生以 1,500 1,300 40.1%
小中学生 800 600 35.1%
幼児 歳以 就学前 400 300 24.8%
一般 高校生以 1,000 800 25.7%
小中学生 500 400 49.3%
幼児 歳以 就学前 300 200 25.0%
イ カショ 料金 イ カショ 無し料金 割合
営業日数 日 日
5.1%
よ 均入館料算定 1,373
個人 82.8%
団体 12.1%
障害 あ 方
目 目 目 目 目 目 目 目 目 目
入 890,140 719,097 634,715 580,920 542,355 596,590 556,984 526,583 502,178 481,954 支出 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882
ョ 通 開催 場合 収支 ミュ ョン
収支 ミュ ョン め 均入館料 設定
前項 2 入科目 設定 入館料金 体系 入館者 属性割 入館者一人
当 均入館料 出 1,393 表 金 近隣 水族
館 均入館料 比較 若 高 設定 均入館料 支 ュ
ョン 行う
表 均入館料 算定
※入館者 属性割 等 現在 越 立水族博物館 実績割 参考
※近隣 水族館 一人当 均入館料
水族館 1,294 越前松島水族館 1,331 ン 日本海 1,092
収支検討 損益分岐
ョ 通 行 場 均入館料 再投資 ン 2 標準値
数予測 基 20 間 支 ュ ョン 行 結果 表 あ 支
結果 留保金 計 10 目 1,071,485千 15 目 1,050,219千 20 目
967,633千 10 目以降 単 度 支 出
表 収入 支出一覧表 単 千
属性割合 齢割合
一般 高校生以 1,800 72.6%
小中学生 900 14.8%
幼児 歳以 就学前 500 12.6%
一般 高校生以 1,500 40.1%
小中学生 800 35.1%
幼児 歳以 就学前 400 24.8%
一般 高校生以 1,000 25.7%
小中学生 500 49.3%
幼児 歳以 就学前 300 25.0%
1,393
障害 あ 方 5.1%
よ 均入館料算定
個人 82.8%
団体 12.1%
イ カショ 料金 割合
営業日数 日
目 目 目 目 目 目 目 目 目 目
入 901,768 728,491 643,006 588,509 549,439 604,383 564,260 533,462 508,738 488,249 支出 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 入―支出 397,886 224,609 139,124 84,627 45,557 100,501 60,378 29,580 4,856 -15,633 入―支出 累計 397,886 622,495 761,619 846,246 891,803 992,304 1,052,682 1,082,262 1,087,118 1,071,485
目 目 目 目 目 目 目 目 目 目
入 537,074 515,444 497,090 481,225 467,311 514,042 499,179 485,985 474,156 463,462 支出 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 503,882 入―支出 33,192 11,562 -6,792 -22,657 -36,571 10,160 -4,703 -17,897 -29,726 -40,420 入―支出 累計 1,104,677 1,116,239 1,109,447 1,086,790 1,050,219 1,060,379 1,055,676 1,037,779 1,008,053 967,633
ま め
現基本計 案 ベ ョ 夏季限定 開催 場 支 再投資費用
確保 10 目 留保金 1,012,792千 含 十 業 成立 結果
さ 検討 過程 い ョ 8ヶ 間開催 場 通 開催 場 い
ュ ョン 行う 意見 出 い ュ ョン
行 8ヶ 間 開催 10 目 留保金 992,696千 通 開催 10 目 留保 金 最 高い 1,071,485 千 い 再投資費用 確保 考慮 十 業 成立
見通
今回 数値 観性 統計学的 観点 予測 行
ョ 開催 業 魅力 数 え 影響 定性的 要因 影響 加味 い い ョ 開催期間延長 伴う魅力 入館者数 予測値 回 可能性 あ
業性 向 可能性 十 あ え 考え 一方 入館料 近隣 水族館 比較 若
高 入館者数 振 要因 得 指摘 あ 踏 え 必要
あ 考え
ョ 現在 水族博物館 定着 い 水族館 人気 業
あ 動物保護 観点 移動 等 極力 い 留意 必要 あ
委員会 い 越 水族館 日本海 立地 施設 性 ョ
通 開催 検討 いう意見 多 踏 え 必要 あ
委員会 ョ 新 い水族博物館 い 長期間 開催
い 考え 一方 越 冬期間 天候状況や 現行 水族博物館及 近隣 水 族館 冬季 数 落 込 い わ 考慮 必要 あ 開催期間や方法等 さ
検討 必要 考え
入館料金 近隣 水族館 入館料金 ン や 業成立性 側面 考慮 設定
あ 利用者 踏 え 観光施設利用料 ン や社会 経済状況等
考慮 柔軟 設定 弾力的 更新 う 望 い
試算 ベ タ
収入科目 入館料 入
近隣 水族館 参考 妥当 料金体系 設定 均入館料 算出 飲食 物販
国土交通省総 政策局旅行振興課 2005 度旅行 観光消費動向調査 2006 単価 設定
飲食単価 258 /人 物販単価 250 /人
入 売 歩 想定 売 20％ 入
支出科目
ョ 夏季限定 実施 場 現基本計 案 支出項目及 金 準拠
対 ョ 8ヶ 及 通 実施 場 飼育 飼育
係 費用 増加 設定 人件費
現基本計 案 準拠 ョ 8ヶ 及 通 開催 場 社員 4 人増 見込 動物購入費
現基本計 案 準拠 飼料費
現基本計 案 準拠 ョ 8ヶ 及 通 開催 場 7,000千 増 見込 医療費
現基本計 案 準拠 ョ 8ヶ 及 通 開催 場 10％増 見込 電気 水 燃料費
現基本計 案 準拠 ョ 8ヶ 及 通 開催 場 30％増 見込 維持工 費
現基本計 案 準拠 保険料
現基本計 案 準拠 ョ 8ヶ 及 通 開催 場 10％増 見込 広報 伝費
現基本計 案 準拠 行 催 費
現基本計 案 準拠 ョ 8ヶ 及 通 開催 場 現 越 水族博物館 ョ 委 料 要 23,000千 減 見込
教育 及費
現基本計 案 準拠
施設維持費
現基本計 案 準拠 ョ 8ヶ 及 通 開催 場 社員 10％増 見込 租税 課 担
現基本計 案 準拠
表 支出科目
分
人件費 138,816社員 人
契約社員 人 160,152
社員 人 契約社員 人
動物購入費 6,000 6,000
飼料費 16,000 23,000 千 アップ
療費 3,000 3,300 ％アップ
電気 水道 燃料費 100,000 130,000 ％アップ
維持工事費 14,000 14,000
保険料 1,300 1,430 ％アップ
広報 伝費 15,000 15,000
行 催事費 30,000 7,000 ｲﾙｶｼｮｰ委 中
教育 普及費 5,000 5,000
施設維持費 90,000 99,000 ％アップ
諸税公課負担 40,000 40,000
合 計 459,116 503,882
夏季限定 イ カショ 実施 ｹ 及び通 イ カショ 実施 単 千
整備手法及び運営手法 検討
検討 内容
新水族博物館 整備手法 選定 当 ､ 行政支出 軽減 元気
業 民間 ウ ウ 効活用 魅力あ 業 性 担保 運営選定手 透明性 性 目的 検討 行
検討 経過
現在 全国 あ 設水族館 運営手法 一部 施設 PFIや 共 直接運営 採用さ い 指定管理者制度 維持管理運営 増え い
魅力あ 水族館 業 民間 ウ ウ 効 活用 可 あ
民間 業者 運営 方式 ベ 以 6 表 中心
検討 行
表 整備手法 比較検討
従来方式
設計 施工等各段 及 各工種 建築 展示 運営 業者選定 行う方式 手 性 担保 や い 設計 施工 運営時 各段 業者 変わ 運営 業者 選定 建物竣工間際 運営 容 施設計 映 設計 施工 運営 統 一 施設整備 難 い
設計 施工 運営計画一体方式
各工種 建築 展示 運営計 業者 コンソ 組 運営計 視 入 設計 施工 一体的 進 方式 運営 踏 え 設計 施工 一体 効率的
進 大 い
本水族博物館 施設 共 益性 資 魅力的 業 長
期 わ 行 い う 施設 あ 本整備 併特例債 活用 前提 域 波
及効果 期待さ い 任 基本計 作成 設計 施工 運営 い
行政 民間 業者 業力 活用 任 主体的 推進 方式 検討 必要 あ
PFI方式
共施設 民間 資金や技術力 経営能力 活用 設計 建設 施設 運営 維持管
理 一 行う方式 設計 施工 運営 一体的 進 あ 本施
設整備 い 併特例債 活用 竣工 建物 行政 得 行政側
資金調 民間 金利 調 想定さ 行政 一時金
用意 必要 い いう PFI 手法 ン 部 行政側 十 活 い
運営 視型 指定管理
将来 運営 業者 施設整備 期 計 関 行政 一体 水族館整備 関 方式
魅力的 業運営や 担保 大 あ 一方 計 段 関
業務 各段 一 意契約 引 指定管理者
指定さ 法的 課 生
検討 結果
整備運営手法に い
整備 運営手法 多様 方法 在 計 や設計段 実際 運営者 民間
業者 交え 本当 使い勝手 い施設 結果 息 長
い良い施設
検討 6 整備手法 い 利点 課 あ 委員会 い
設計 施工 運営計 一体的 一括発注 方式 視 行政 主体性 確保
う 運営 業者 期 施設計 関わ 組 込 新 越方式
通常 施設整備 い 設計 施工 移行 段 業者 変わ 手法
運営 業者 整備 関わ 設計思想 一 映さ 品質 向 い
方式 ベ 指定管理予定者 募 際 具体的 条件整理や施設 容等 諸 条件 整理 検討 趣 可能 限 実現 現実的 整備運営手法 さ 精査 い 必要 あ
表 委員会 提案 方法
開館後 運営や収支 取 扱い 留意事項
水族館 高度 経営 ウ ウや運営 キ 要求さ 業 あ 長期間 わ
魅力的 水族館 業や 運営 業者 十 慮 必要
あ 特 運営 業者 契約期間や 支 扱い 施設 修 等 役割 担 い
要 ン
長期間 指定管理 い あ 断 必要
生物 飼育 必要 水族館 特性 短期間 指定管理 長期間 指定管理
方 民間 業者 参入 や 考え 以 点 中心 留意 項
運営事業者 当初契約内容 開館後 10〜15 間 基本に検討
委員会 検討 概 10 目以降 単 度 支 赤 金 2,000万〜 4,000万 程度 見込 い 委員会 見解 業者 運営 力 黒
可能 見方 示さ
予見 い長期 業 発生 想定さ 契約期間 長 15
意見 あ う 指摘 項 踏 え委員会 3点 提
案 行う 今 基本計 修正 わ 運営期間 い さ 検討 行
い あ
A 契約期間 10 間 11 目以降 購入型 再 募 B 契約期間 15〜20 間 11 目以降 契約 容 見直
C 契約期間 15〜20 間 運営 業者 経営 力 期間 独立採算 収入 充 再投資費用分 行政 歳入 設定
再投資 対象 あ 建物 行政 産 あ や 運営 業者 入 課税対象 点 考慮 必要 あ
計 設計 施工 運営
指示 検討 指示 検討
市 指定管理予定者によ 監理監督 設計 基本 実施
指定管理者が運営 工事
要求水準
※基本計 提案要求 基本計 計 案 修 事
業 者 選 定
手 続 手
続 事
業 者 選 定
事 業 者 選 定
運営事業者 ンセン 確保
例え 規定 範 再投資 超え 入 一定割 業者 入
運営 力 対 ン ン 確保 必要 あ 11 目以降 改修 運営 合わせ 契約 視 に検討
一般的 水族館 経 魅力 徐々 減 10 境 経 劣 修 費用 膨 点 考慮 必要 あ
ま め
魅力あ 水族館 実現 民間 ウ ウ 活用 民 視点 立 共 益性 担
保 要 ン あ 基本計 任 作成 行政 主体性 確保
設計 い段 運営 業者 関わ 組 入 質 高い 業や
提供 考え
委員会 設計前段 指定管理予定者 募 行い 期 運営者 特定 協定 結 ぶ手法 提案 指定管理予定者 募 等 係 条件 諸条件 未定 あ
実現性 検証 十 いえ い 方式 ベ 趣 可能 限 実現
現実的 整備運営方式 業 最終的 任 担う さ 検討 望 い 考 え
指定管理期間 い 安定 施設管理 行う必要 あ や 業者 参入 や い点 短期間 10 ～20 長期間 望 い 考え 法 や制度 さ
施設 運営 長期間委 民理解 観点 慎 検討 対応 必要 考 え
経済波及効果
検討 内容
新水族博物館 建設 伴う 越 経済波及 い 直接効果 間接効果 側面 検討
検討 経過
経済波及効果 考え方に い
委員会 経済波及効果 以 直接効果 間接効果 計 捉え 直接効果
新水族博物館建設 係 直接投資 63億 入館者消費支出 計 直接効果 捉え
入館者消費支出 い 施設 居 往復交通費 飲食 土産代 主 効果 捉え
間接効果
間接効果 1 2 2段 効果 捉え 1 効果 建設
飲食 物販需要 増加 関連産業 生産増効果 2 効果 需要増加 用者所得 増加 消費 通 生産 誘発 効果 捉え
経済波及効果 算定方法に い
直接効果 算定 当 越 単独 産業連関表 用い 方 い 意見 あ
現状 在 新 作成 相当 時間 経費 要 新潟
県 産業連関表 業種 就業人口 越 置 換え 資料等 代替 用い 検討
検討 結果 新潟県 産業連関表 数値 使用 比 越 実態
近い効果 算定 基礎資料 採用 表
ウ ョ 開催期間 違いに 経済波及効果 比較検討
経済波及効果 館 見 一 ョ 夏季限定開催 35日間
場 8ヶ 間開催 場 通 開催 場 3通 試算 比較 検討
結果 夏季限定開催 表 直接効果 間接効果 加え 経済波及効果 計 初 度 77億 2,700 万 対 8ヶ 間開催 表 通 開催
表 78億 7,600 万 開催期間 延長 ョ 行う
約 1 億 5,000 万 経済波及効果 増加 見込
通 開催 8ヶ 開催 経済波及効果 今回 経済波及効果 考 え方 基 建設投資 入館者等 消費支出 変動 い 試算さ あ
経済波及効果 算定結果
新水族博物館 整備 場 経済波及効果 以 あ
表 市内へ 初 度 経済波及効果： ョ 夏季限定開催
表 20 間 経済波及効果推移： ョ 夏季限定開催 35 日
表 市内へ 初 度 経済波及効果： ョ 8ヶ 開催及び通 開催
表 20 間 経済波及効果推移： ョ 8ヶ 開催及び通 開催
次 次
建設投資 2,900 1,265 720 4,885 137
入館者等 消費支出 856 1,683 303 2,842 125
合 計 3,756 2,948 1,023 7,727 262
直接効果 間接効果 経済波及
効果合計
用創出 効果 人
目 目 目 目 目 目 目 目 目 目
直接 2,900 0 0 0 300 0 0 0 0 300
次 1,265 0 0 0 131 0 0 0 0 131
次 720 0 0 0 74 0 0 0 0 74
直接 856 780 742 718 701 725 707 694 683 674
次 1,683 1,360 1,200 1,098 1,025 1,128 1,053 996 949 911
次 303 245 216 198 185 203 190 179 171 164
7,727 2,385 2,158 2,014 2,416 2,056 1,950 1,869 1,803 2,254
目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 合計
直接 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 3,800
次 0 0 0 0 131 0 0 0 0 0 1,658
次 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 942
直接 695 686 678 671 665 685 679 673 668 663 14,043
次 1,002 962 928 898 872 959 932 907 885 865 20,613
次 180 173 167 162 157 173 168 163 159 156 3,712
1,877 1,821 1,773 1,731 2,199 1,817 1,779 1,743 1,712 1,684 44,768 計
建設投資
入館者等 消
費支出 度
建設投資
入館者等 消
費支出
計 度
次 次
建設投資 2,900 1,265 720 4,885 137
入館者等 消費支出 901 1,771 319 2,991 129
合 計 3,801 3,036 1,039 7,876 266
直接効果 間接効果 経済波及
効果合計
用創出 効果 人
目 目 目 目 目 目 目 目 目 目
直接 2,900 0 0 0 300 0 0 0 0 300
次 1,265 0 0 0 131 0 0 0 0 131
次 720 0 0 0 74 0 0 0 0 74
直接 901 824 786 762 745 769 751 738 727 718
次 1,771 1,431 1,263 1,156 1,079 1,187 1,108 1,048 999 959
次 319 258 227 208 194 214 200 189 180 173
度
建設投資
入館者等 消
費支出
単 百万
単 百万
単 百万
単 百万
表 建設投資 直接効果に係 算定根拠 越 新水族博物館基本計 案 成 19
※ 2種 算定結果 得 算定 2 引用 い 自給率 県設置 施設 建設規模 100億
以 施設 あ 当 施設 直接効果 引用 当 考慮 算定 1 結果
採用 経済波及効果 算定 行う
※経済波及効果 算定 当 国土建設工 注動態統計調査 引用 算定 1 結果 建設工 費
63億 う 直接効果 29億 算定 行う
工事費
自給率 自給額 自給率 自給額
建築工事費 2,846,550 38.8% 1,104,461 35.0% 996,293
電気工事費 605,850 38.8% 235,070 35.0% 212,048
機械工事費 2,480,100 57.8% 1,433,498 35.0% 868,035
建築本体 計 5,932,500 2,773,029 2,076,375
外構工事費 178,500 40.0% 71,400 40.0% 71,400
外構工事費 計 178,500 71,400 71,400
家具 什器 備品購入費 84,000 50.0% 42,000 50.0% 42,000
電算シス 工事費 105,000 50.0% 52,500 50.0% 52,500
別途工事費 計 189,000 94,500 94,500
6,300,000 2,938,929 2,242,275
解体 183,750 183,750 183,750
解体工事費 計 183,750 183,750 183,750
基本設計 31,500 31,500 31,500
実施設計 157,500 157,500 157,500
工事管理費 69,300 69,300 69,300
設計管理 計 258,300 258,300 258,300
合 計 6,742,050 3,380,979 2,684,325
設計管理費 建設工事費
建設工事費 計
算定-1
解体工事費
算定-2
建築本体
外構
別途
算定方法―
国土建設工事 注動態統計調査
元請け工事 請けに出す割合
H24全国 均
全工事 均 40.8%
土木工事 40.0%
建築工事 建築設備工事 38.8%
機械装置等工事 57.8%
を引用し 越市 自給率 す
算定方法―
地方都市におけ 水族館建設全体工事費に対す
地元 注割合 実態
設計事務所 ア ン 結果よ 土木工事費 40.0%
建設工事費 建築設備工事費 35.0% 機械設備工事費 水族館工事費 35.0%
機械工事費：建設工事費 建築設備工事費＝4.5：5.5
単 千
表 入館者等 消費支出に 直接効果に係 算定根拠
以 入館者等 波及効果
ョ 夏季限定 35日間 場
間 消費支出 飲食 物販 交通費支出 459,116千 ＋ 397,071 千 ＝ 856,187 千 /
ョ 8ヶ 間及 通 場
間 消費支出 飲食 物販 交通費支出
503,882千 ＋ 397,071 千 ＝ 900,953 千 /
ま め
63億 投資 対 算定 初 度 経済波及効果 約 77 億 約 79 億 見込
コ 地域経済 中 回 さ 経済効果 発
揮 要 あ
入館者 減衰 い 前提 あ 経済波及効果 毎 い 踏 え 投 単位：千円 分
人件費 138,816社員 人
契約社員 人 160,152
社員 人 契約社員 人
動物購入費 6,000 6,000
飼料費 16,000 23,000 千 アップ
療費 3,000 3,300 ％アップ
電気 水道 燃料費 100,000 130,000 ％アップ
維持工事費 14,000 14,000
保険料 1,300 1,430 ％アップ
広報 伝費 15,000 15,000
行 催事費 30,000 7,000ｲﾙｶｼｮｰ委 中
教育 普及費 5,000 5,000
施設維持費 90,000 99,000 ％アップ
諸税公課負担 40,000 40,000
合 計 459,116 503,882
夏季限定 イ カショ 実施 ｹ 及び通 イ カショ 実施
入館者数 単価 入
飲食 603,452 258 155,691
物販 603,452 250 150,863
交通費 603,452 150 90,518
397,071
合 計
単 千
総 括
委員会 検討 見通 業 支 損益 岐 整備手法及 運営手法 経済波及効果 い 結果 以
集客見通 に い
数 統計学的手法 回帰 析 推計 行 結果 効果的 再投資 数 回 復効果 10％ 見込 場 標準的 ン 開館初 度約 60 万人 2 目約 49 万人 5 目約 37万人 20 間 均 約 37 万人 予測
新水族館 展示 工夫 施設 魅力 高 観光振興 5 ヶ
計 着実 推進や日本海 魅力 発信 掛 組 わ 以 十
見込 可能性 あ 活力 賦 得 価値あ 施設 得 考え い
事業収支 損益分岐に い
見通 数 近隣水族館 兼 い 考慮 設定 入館料 ベ 入 算
出 現基本計 案 基 ョ 開催時期 3 ン想定 支出 算出
支計算及 損益 岐 い 検討 結果 新 い水族館 業性 十 見込 考え
委員会 ョ 現在 水族博物館 定着 い 新 い水族館
い ョ 出来 限 長期間開催 望 い 考え 越 冬季
天候状況や 数 落 込 わ 考慮 必要 あ 開催期間や方法等 さ 検討 必要 考え
入館料金 近隣 水族館 入館料金 ン や 業成立性 側面 考慮 設定
利用者 踏 え 柔軟 設定 弾力的 更新 う 望 い
整備手法及び運営手法 検討に い
魅力あ 水族館 実現 民間 ウ ウ 活用 民 視点 立 共 益性 担保
要 ン 任 基本計 作成 主体性 確保 設
計 い段 運営 業者 関わ 組 入 質 高い 業や
提供 考え
委員会 設計前段 指定管理予定者 募 行い 期 運営者 特定 協定 結ぶ 手法 提案 募 条件等 諸条件 未定 あ 実現性 検証 十 いえ
い 手法 ベ 趣 可能 限 実現 現実的 整備運営方式 業
最終的 任 担う さ 検討 望 い 考え
指定管理期間 い 安定 施設管理 行う必要 あ 10 20
長期間 望 い 考え 法 や制度 施設 運営 長期間委 民理解 観点 慎 検討や対応 必要 考え
経済波及効果に い
建設工 費 63 億 投資 対 算定 初 度 経済波及効果 ョ 開催期間 約 77 億 約 79 億 あ コ 地域経済 中 回 さ
経済効果 発揮 要 あ 入館者 減衰 い 前提 あ 経済波
及効果 毎 い 踏 え 投資 見 経済効果 創出 い 民 利
用や 越 観光 行政 ワ 活 情報発信 水族館 活性
施策 積極的 行 い 必要 あ
以 越 新 い水族館 係 見通 経済効果 経営面 検討 結果 委員
会 業 十 成立 断
最近 水族館 単 水生生物 展示 施設 観光や教育
憩い 場 あ い 癒 場 人々 日々 暮 潤い 安 施設
役割 多様 い 今 越 い 新 い未来 開 う 魅力あ 水族館 整 備 向 委員会 検討結果 十 斟 さ 期待
上 越 市 新 水 族 博 物 館 整 備 に 係 識 者 検 討 委 員 会 委 員 名 簿
委員氏 専門 所属 役職 備考
留 信行 水族館経営 地域振興
㈱横浜 島 締役社長
島 館長 委員長
堀 一久 水族館経営 地域振興
㈱江 島 ンコ ョン 代表 締役社長 新江 島水族館 世界淡水魚園水族館 業者
中根 章雄 誘 ㈱ＪＴＢ関東 教育 業
河藤 佳彦 地域産業政策論
(施設整備 運営手法) 高崎経済大学 教授 副委員長
田 昌 経済学 越教育大学 講師
磯田 一裕 地域振興 ン像 建物 活 会 発起人代表 直江津 コ ュ 走 民 会 務局長
上 越 市 新 水 族 博 物 館 整 備 に 係 識 者 検 討 委 員 会 設 置 要 綱
越 新水族博物館 整備 係 識者検討委員会設置要綱 設置
第 条 成 新水族博物館整備検討委員会 策定さ 越 新水族博物館基本計 案 及 成 庁 検討委員会 策定 新水族博物館整備 係 庁 検討委員会報告書 踏 え 新 水族博物館 以 新水族博物館 いう 整備 関 経営面 論点
整理 越 新水族博物館 整備 係 識者検討委員会 以 識者検討委員会 いう 置
所掌 項
第 条 識者検討委員会 所掌 務 新水族博物館 建設適地 関
新水族博物館 エ 及 見通 関 新水族博物館 整備及 運営 手法 関 新水族博物館 採算性 関
新水族博物館 建設及 運営 伴う経済効果 関 長 必要 認
組
第 条 識者検討委員会 掲 人 う 長 委嘱 人以 委員 組
水族博物館 経営 精通 い 人 誘 精通 い 人
施設 整備手法 精通 い 人 経済学 関 識見 人 地域振興 係 活動 行 い 人
長 必要 認 人 委員 任期
第 条 識者検討委員会 委員 任期 委嘱 日 成 日 委員 場 補 委員 任期 前任者 残任期間
委員長及 副委員長
第 条 識者検討委員会 委員長及 副委員長 人 置
会議 議 出席 委員 過半数 決 可否 数 議長 決
関係者 出席等
第 条 識者検討委員会 調査又 審議 必要 あ 認 関係者 出席 求 意 見若 説明 聴 又 関係者 対 必要 資料 提出 求
経営コン ン 選定委員 設置
第 条 識者検討委員会 課 整理 経営コン ン 以 経営コン ン いう 選定 識者検討委員会 経営コン ン 選定委員 置
経営コン ン 選定委員 第 条第 号 第 号 掲 委員 充 経営コン ン 要件及 選定 関 識者検討委員会 定
庶務
第 条 識者検討委員会 庶務 企 課 い 処理
第 条 要綱 定 ほ 識者検討委員会 運営 関 必要 項 識者検討 委員会 定
附 則
要綱 成 日 実施
