堺
監査委員公表第
31
包 括 外 部 監 査
結 果
基
措 置
講
通 知
あ
地 方 自 治 法 第
2 5 2
条
3 8
第
6
規 定
次
公 表
成
29
7
27
日
堺
監査委員
池
克
史
川
藤
坂
則
監査結果
基
措置通知書
監
査
種
類
包括外部監査
監
査
実
施
期
間
成
28
4
1
日
～
成
29
1
27
日
指
摘
事
等
措置
容
所管部課
第 監査 結果及び意見
全般的事
(1) 事業計
事業計 充実 通 PDCA
構築 い 意見 1 27
堺 消 防 行 的 持 的 展
事業計 中長期的 観 具体的
数値目標 入 充実 ン
通 実質的 PDCA 構築
あ
事業計 消防局
事 事 業 進 捗 管 理
執 行 体 制 強
方策 定期的 消防局各
課 事 業 作 成 い
消防局全体 組 運営方針
策 定 用 い 主
目的 い 消防局
ン 実 施
今後 事業計 基
ン 行う
ン 通 実質
的 PDCA 構築
い
消防局
総 部
総 課
(2) 各 消 防 署 共 通 事 集 約 等 方 法
事 効率 い 意見 2 27
消 防 局 い 効 率 的 効 果 的 組
体制 構築 民 全 心 確保及び
民 維持 向 各消防署
共 通 的 行 わ い 事 集 約
方法 的 事 効率 検討 い
あ
消 防 局 各 課 事 行
う 各課
意 識 主 業 外 経
験 い 職 員 増 加 防
繋 事
集 約 行 う 考 え
御意見 主 踏 え 研修
事 処理要領 見直
体 制 充 実
適 事 行
い
消防局
総 部
2 (3) 消防局 部監査
部 監 査 充 実 通
自 主 監 査 均 一 性 確 保 及 び 実 態
踏 込 部監査 い 意見 3 30
関 課 署 自 主 監 査 均 一 性
担保 事後的 検証 う 現状 部
監査 具体 消
防 局 事 執 行 及 び 事 業 管 理
適 形式的
､実態 踏 込 部監査 実施 検討
あ
成 29 部監査 実
施い 指摘
現在 部監査
見直 形式的
根拠
基 事 処 理 い
実態 踏 込
部監査 実施
消防局
総 部
総 課
消 防 局 総 課 ン 等 徹 底
い 意見 4 31
自主監査 牽制機能 高
自主監査 向 消防局総 課
消防局全体 対 統一的 視 持
ン 現 地 調 査 等 積 極 的 行 う
あ
成 29 部監
査 い 消防局
統一的視 持 ン
現地調査等 実施
消防局
総 部
総 課
計 的 部 監 査 及 び 監
査 実施 い 意見 5 31
消 防 局 関 事 執 行 及
び事業管理 適 消防局
事 一 定 期 間 網 羅 的 部 監 査 対 象
う 部監査計 策定
監査 実施 あ
指摘 一定 期間
い 網 羅 的 部 監 査
対象 う 部監査計
策定 繁 期 業
兼 い 含
監 査 実 施 検 討 い
消防局
総 部
総 課
(4) 算 流用
補 算 対 応 流 用 対 応 断 基 準
い 指摘事 1 34
現 状 消 防 局 行 わ い 流 用 対 応 断
基準 改 算 事前議決 原則 基
算 増 補 又 減 補 前 提 対 応
実施 あ
当 初 算 成 立 後 生
事 算 必要
補 算 対応
容 う 関 部
署 調整 必要 応 増
補 又 減 補 実 施
消防局
総 部
事 業 間 流 用 行 う 根 拠 及 び 検 討 過 程
文書 い 指摘事 2 36
例外的 扱い あ 事業間流用 行う場
根拠 明確 検討過程 事後的 検証
う 文書 保
あ
事業間流用 い 成28
12 降 文書 及び
課長決裁 行い 検討過程 検
証 う 体 制
消防局
総 部
総 課
事 業 流 用 元 流 用 先
い 事業 節 い 意見 6 36
緊急性 高 流用 対応 い
支出 い 限 目 事業
性質 経 実施 議会 認 得
算 執行 あ
緊急性 高 流用対応
い場 い
目 事業 性質 経
源 最優先 事業間
流 用 い 必 要 応
流用戻 実施 等 議会
認 得 算 執 行
消防局
総 部
総 課
事 業 初 流 用 支 出 い
意見 7 38
事 業 初 行 わ 入 落 減
源 流 用 対 応 い 算 原 則 基
補 算 前提 対応 あ
当 初 算 成 立 後 生
事 算 必要
補 算 対応
容 う 関 部
署 調整 必要 応 増
補 又 減 補 実 施
消防局
総 部
総 課
事 業 付 近 流 用 い 意 見
8 39
事業 付近 流用 い 緊急
性 必要性 客観的資料 基 慎 断
証拠 あ
事 業 付 近 生
事 算 必要
緊急性 必要性 客
観 的 断 う 文 書
及び課長決裁 行い
消防局
総 部
総 課
毎 流 用 元 う 事 業 い
意見 9 41
消防局 い 毎 流用元 い 事
業 い 過去 入 結果 趨勢 類似団体
状況 踏 え 当初 算策定 精
毎 流 用 元 い
事業 い 過去 実績
事例 踏 え 算要求 行
消防局
総 部
4
実 態 即 算 要 求 行 う 検 討
あ
い
毎 流 用 先 う 事 業 い
意見 10 42
消防局 い 毎 流用先 い 事
業 い 過去 実績等 限 算
映 当初 算策定 精
実 態 即 算 要 求 行 う う
あ 算策定 精
途 中 算 執 行 段 諸 条 件 変
等 生 う支出 い 算 事
前議決 原則 鑑 原則 補 算 対応
う あ
毎 流 用 先 い
事業 い 過去 実績
事例 踏 え 算要求 行
い 当初
算 成 立 後 生 事
算 必 要
補 算 対応
容 う 関 部 署 調
整 必要 応 増 補 又
減 補 実施
消防局
総 部
総 課
当 初 算 要 求 認 目
事業間流用 対応 い 意見 11 43
当 初 算 要 求 認 目 い
議会 認 課 議 要 事業間流
用 執行 限 避 あ
補 算 翌 当 初 算 通 執 行
あ
当 初 算 要 求 い 認
目 い 関
部署 調整 補 算
翌 当 初 算
執行
消防局
総 部
総 課
高石 消防事 事 委 い
(4) 消防事 委 高石 委 算出
方法 見直 い 意見 12 49
堺 高石 成 23 後 消防事
委 高 石 委 算 出 方 法 見 直
い 協議 行 い 意 遉
協議進展 具体的 見込 い
堺 新 い協議方法 提案 実
施 あ
包括外部監査後 成 28
第2回高石 消防事 運営協
議会 い 高石 対
監査 指摘 件 説明 現
在 両 協 議 い
新 い協議方法 含
今 後 速 課 解 決 向
組 い
消防局
総 部
総 課
警防
(1) 消防車両等 購入 検修理等 契約
い
車 両 購 入 金 更 適 性 確 保
消 防 車 両 等 整 備 事 業 及 び 消 防 団 一 般 管 理 事 業
基 車両 購入 購入金 更
適 一般競 入
加え 組 実施 あ
算 要 求 入 手 参 考 見 積 書
容 い 各 目 要否 各 目 価 適
性 精査 必要 応 見積書提出業者
対 容 い 説明 金 適
性 担 保 資 料 提 出 等 求
あ
徴 参考見積書 い 各 目
い 一式 表 料 価及び
数 労 価及び 数 等 訳 明
提出 求 金 適 性
比較検討 う あ
車 両 購 入 金 適 性 検 討 あ
都 状況 情報 集 行う
用 あ 現在 開催 い 五都 消防
術者会議等 場 活用 あ い 都
照会 行う 積極的 都 事例
入手 うえ 参考見積書提出業者 確認 求
適 金 検討 うえ 算要
求 活 あ
参 考 見 積 書 複 数 業 者 徴 い
総価 比較 目 料
労 比較等 行い 算要求 設定
あ
落 業者 徴 落 金 訳書
一式 表 訳 細 わ
載 求 今後 車両購入 算要
求等 活 あ
参 考 見 積 書 提 出 相 手 方 説 明
協議 容 い 消防局 情報集積
録 あ
今 後 算 要 求 参
考見積書 徴 容
説 明 金 適 性 担 保
資 料 提 出 等 求 い
今 後 算 要 求 参
考見積書 徴 一式
表 訳 明
提 出 求 い
都 状 況 情 報
集 い 成 29
開 催 五 都 消 防 術 者
会議 場 議 提案
事例 集 算要求
活 い
今 後 算 要 求 設 定
参考見積書 目
料 労 比較 検
討 行い
今後 落 業者 落 金
訳書 徴 一式
表 訳 明
提 出 求 い
今 後 参 考 見 積 書 徴 業 者
協議 説明 容 い
情 報 集 録 い
消防局
警防部
警防課
車両等 検 修理金 更 適 性確
6
消 防 庁 舎 維 持 管 理 事 業 基 車 両 解 修
理 依頼 修 金 更 適
組 実施 あ
算 要 求 入 手 参 考 見 積 書
容 い 各 目 要否 各 目 価 適
性 精査 必要 応 見積書提出業者
対 容 い 説明 金 適
性 担 保 資 料 提 出 等 求
あ
徴 参考見積書 い 各 目
い 一式 表 料 価及び
数 労 価及び 数 等 訳 明
提出 求 金 適 性
比較検討 う あ
修 金 適 性 検討 あ
都 状 況 情 報 集 行 う 用
あ 現在 開催 い 五都 消防 術
者会議等 場 活用 あ い 都 照会
行う 積極的 都 事例 入手
うえ 参考見積書提出業者 確認 求
適 金 検討 うえ 算要求
活 あ
参 考 見 積 書 提 出 相 手 方 説 明
協議 容 い 消防局 情報集積
録 あ
今 後 算 要 求 参
考見積書 徴 容
説 明 金 適 性 担 保
資 料 提 出 等 求 い
今 後 算 要 求 参
考見積書 徴 一式
表 訳 明
提 出 求 い
都 状 況 情 報
集 い 成 29
開 催 五 都 消 防 術 者
会議 場 議 提案
事例 集 算要求
活 い
今 後 参 考 見 積 書 徴 業
者 協 議 説 明 容 い
情報 集 録
い
消防局
警防部
警防課
消防艇 茅海 う い 特 整備
契 約 金 更 適 性 確 保 組
消防艇 特 整備 修 い 金 更
適 組 実施
あ
算 要 求 入 手 参 考 見 積 書
容 い 各 目 要否 各 目 価 適
性 精査 必要 応 見積書提出業者
対 容 い 説明 金 適
性 担 保 資 料 提 出 等 求
あ
徴 参考見積書 い 各 目
い 一式 表 料 価及び
数 労 価及び 数 訳 明
提出 求 金 適 性 比
較検討 う あ
契約金 適 性 検討 あ
都 情 報 集 行 う 用 あ 現
在 開催 い 五都 消防 術者会議等
場 活用 あ い 都 照会 行う
積極的 都 事例 入手 うえ 参
考見積書提出業者 確認 求 適
金 検討 うえ 算要求 活
あ
入 競 性 透 明 性 疑 義 生 い
う 算 要 求 参 考 見 積 書
者 入手 複数 業者
入手 緻密 積算 実施 あ
落 業者 徴 落 金 訳書
一式 表 訳 細 わ
容 載 求 今後 消防艇 特 整備
算 要 求 等 活
あ
参 考 見 積 書 提 出 相 手 方 説 明
協議 容 い 消防局 情報集積
録 あ
今 後 算 要 求 参
考見積書 徴 容
説 明 金 適 性 担 保
資 料 提 出 等 求 い
今 後 算 要 求 参
考見積書 徴 一式
表 訳 明
提 出 求 い
都 状 況 情 報
集 い 成 29
開 催 五 都 消 防 術 者
会議 場 議 提案
事例 集 算要求
活 い
今 後 算 要 求 参
考見積書 徴 複数
業者 入手
今後 落 業者 落
金 訳書 徴 一
式表 訳 明
提 出 求 い
今 後 参 考 見 積 書 徴 業
者 協 議 説 明 容 い
情報 集 録
い
消防局
警防部
警防課
消 防 艇 建 造 基 設 計 業 委 金 適
性確保 組 い 指摘事
8
消防艇基 設計業 委 金
適 性 組 実施
あ
算 要 求 入 手 参 考 見 積 書
容 い 各 目 要否 各 目 価 適
性 精査 必要 応 見積書提出業者
対 容 い 説明 金 適
性 担 保 資 料 提 出 等 求
あ
徴 参考見積書 い 容 明
い 用 目 い 説明 求 金
適 性 比 較 検 討 う
あ
委 金 適 性 検討 あ
都 状 況 情 報 集 行 う 用 あ
現在 開催 い 五都 消防 術者会
議等 場 活用 あ い 都 照会
積 極 的 都 事 例 入 手 う
え 参考見積書提出業者 確認 求
適 金 検討 うえ 算要求 活
あ
参 考 見 積 書 提 出 相 手 方 説 明
協議 容 い 消防局 情報集積
録 あ
今 後 算 要 求 参
考見積書 徴 容
説 明 金 適 性 担 保
資 料 提 出 等 求 い
参 考 見 積 書 徴 業 者 対
容 明 い 用
目 い 説 明 求 い
都 状 況 情 報 集
い 成 29 開催
五 都 消 防 術 者 会 議
場 議 提案
事例 集 算要求 活
い
今 後 参 考 見 積 書 徴 業
者 協 議 説 明 容 い
情報 集 録
い
消防局
警防部
警防課
契約金 100 万 満 契約 い
意見 13 58
意契約 一者 契 見積 わ 関 各
契約 い 契約相手方等 徴 見積書
い 総 標 一式 表
見 積 書 載 各 目 い 料 労 等
訳 等 明 提 出 求
う 事 改善 あ
100万 満 契約 い
堺 契約規則等 契約書
省 略 契 約 保 証 金 免 除
事 効率
い 主 鑑 件
扱い い 関 部署
調整 検討 い
消防局
警防部
警防課
(2) 無 償 車 両 使 用 計 い 意 見
14 58
消防組 法第 50 条 基 消防庁 無償
消防車両 い 事前 消防局
当 車両 使用目的 計 定 検修
理 等 用 含 用 対 効 果 見 通
明確 うえ 車両 入 決定 使用開
今 後 無 償 消 防 車 両
入 事前 使用目的
計 策定 維持管理 等
用 対 効 果 検 証
車 両 整 備 検 討 委 員 会 い
消防局
警防部
始 う あ 検討 い
(3) 警防規程等 整備 い 指摘事 7
59
堺 警 防 規 程 基 整 備 い
警防計 必要 計 い 計 称
容 い 現在 状況 適
計 う 適時見直 実施
あ
警 防 規 程 定 い
自然災害警防計 地震
災害消防活動計 及び 風水
害消防活動計 海
地震津波対応計 制定
成29 4 1日 施行
堺 警防規程第 17 条
規 定 個 警 防 計
い 時 見直 修
行 い 警防計 作
成 指針 警備計 基
指針 い 成7
降 見 直 行 わ い い
今 後 組
当 指針 修
基 次 計 見 直 行
い
消防局
警防部
警防課
(5) 火災出動 関 統計整備 意見 15 62
火 災 通 報 後 消 防 車 両 到 遉 水 開 始
時間 鎮火 時間等 統計 整備
積極的 民 対 情報提供 消防
体制 断 見直 料 あ
消 防 車 両 到 遉 時 間 い
今後統計資料 作成
民 情報提供 あ い 消防
体制 調査 研究 活用 い
水開始及び鎮火
時 間 い 災 害 状 況
指標 異 一定
基 準 満 災 害 い 開
催 防 御 検 討 会 参 考 数 値
情 報 提 供 行 い 検 証 資 料
活用い
消防局
警防部
警防課
(6) 職員 訓練 い 意見 16 62
消防吏員 基礎的 訓練 目 関 実施
関 定 的 目 標 い 目 設 定
あ
各 消 防 署 訓 練 実 施 状 況 十
認 場 消防 部 各消防署
消 防 署 所 各 業
変動 あ 定 的 目標 い
目 設 定 困
あ 来 目的 逸脱
恐 懸念 消防署
消防局
警防部
10
対 積極的 改善 あ 所 間集計報告 あ 訓練
実施結果状況表 検査
消防署所 計 目標 あ 署
間訓練計 書 大 差異
い 確 実 確 認 作 業 実
施
計 目 標 大 差 異 あ
場 当 消防署所 理
聞 調査 実施 必要
指 及 び 改 善 行 い
成29 1
各消防署所 連携 各訓
練 目 実 施 回 数
い 検査 指 及び改善 行
人事
(2) 長事 部局 人事交流 い
長事 部局 人事交流 必要性 意見
17 67
消防局 長事 部局 間 職員 人事交
流 積極的 行う 検討 あ
効 率 的 効 人 事 配
置 う 総 局人事課
人 事 交 流 含 検 討 行 い
消防局
総 部
人事課
(3) 女性職員 活躍推進 い 意
見 18 70
消 防 吏 員 占 女 性 職 員 増 加
組 引 実施 い あ
女 性 消 防 吏 員 組 活 躍 環 境 整
備 更 推進 あ
女 性 限 定 就 職 説 明 会 開
催 女 性 活 躍 推 進
Ｐ Ｒ 等 組
実施
成7 降 庁舎 建
替 え 時 女 性 用 施 設 設 置
今後 実施
い
女性職員 適 適所
配置 組 活躍
環境整備 推進
消防局
総 部
人事課
(4) 労働時間
休 憩 時 間 繰 運 用 根 拠 規 定 明
職 員 休 憩 時 間 繰 場 あ う
い 根拠規定 明確 あ
御指摘 堺 消防職員
勤 時間 休暇等 関 規
程 あ 確認
隔日勤 者 休憩時間
午前9時 翌日 午前9時
間 8時間30 置
割振 い 消防
局長 定 規定 い
具体的 12時00 ～12
時45 18時00 ～18時30
22 時 00 ～翌日 5 時 00
翌日7時00 ～7時15
隔 日 勤 者 休 憩 時 間
規定 い
休憩時間 緊急出動
あ 場 扱い 12 時
00 ～12時45 外 休
憩 時 間 時 間 帯 繰
い 時間外勤 手
当 支給 い
12時 00 ～12時 45
休憩時間 い
業 特 性 事前
時 間 帯 繰
明示 い 根拠規定
明 文 い
当 時間帯 緊急出動等
公 生 場 労
働基準法第34条 趣 則
休憩時間 確保
隔 日 勤 消 防 吏 員
労働基準法及び
条例 規程 基 適
管理運用 い
消防局
総 部
人事課
(5) 特 勤 手当
特 勤 手 当 見 直 い 意 見
19 76
機関手当及び救 隊員手当 活動実績 応
支 給 手 当 方 向 見 直 検 討
あ
指 管制手当 廃 方向 見直 検討
あ
隔日勤 手当及び夜間特 業 手当 両手
当 統 廃 方 向 見 直 検 討 あ
支 給 状 況
調査 確認 成 29
中 特 勤 手 当 支 給 要 件
等 見直
成 29 中 条例等 整
備 行い
消防局
総 部
12 (6) 職員 養成 訓練
資格 得者養成計 精査 い 意見
20 79
大型免許 得者養成計 い 今後 法
改 消防需要 変動 見極 適時 見直
検討 あ
救急救 士資格 得者養成計 い 救
急隊 増隊計 整 性 適時 見直
検討 あ
車 両 型 新 免 許 制
施行 消防行
巻 環 境 変 対 応
う適宜計 見直 新規採
用 者 資 格 保 持 状 況 等 考 慮
養成 行 い
救 急 隊 増 隊 計 今 後
救 急 需 要 変 対 応
う適宜計 見直 新規
採 用 者 資 格 保 持 状 況 等 考
慮 養成 行 い
消防局
総 部
人事課
(8) 運転時等 免許証確認等 規定
い
規定 検討 い 意見 21 81
消 防 局 出 動 時 又 運 転 時 免 許 証 体 調
確認 検知器 検査 任意 実
施 い 制 定着 当
事 規 定 実 施 録 作
成 保管 検討 あ
規 定 諸 課 整
理 関 所属 調整 実施
消防局
総 部
人事課
(9) 消防吏員昇任試験問 作成等業 等 問
作成 採 等業
消 防 吏 員 昇 任 試 験 問 作 成 等 業 関
入 実施 い 意見 22 82
消防吏員昇任試験問 作成等業 入
業者選定 検討 あ
入 業 者 選 定 実 施
諸課 整理 関 所属
調整 実施
消防局
総 部
人事課
消防職員採用試験問 採 等業 大学卒
程 及び高校卒程 関 比較見積
業者選定 実施 い 意見 23 83
消防職員採用試験問 採 等業 大学卒程
及び高校卒程 比較見積 行 うえ
業者選定 行う 検討 あ
成29 採 業
比 較 見 積 業 者 選 定
実施
消防局
総 部
(10) 大型自動車運転免許 得講習業
入 制 入 検 討 い 意 見
24 84
大型自動車運転免許 得講習業 い
入 業者選定 実施 検討 あ
成 29 免許 得講習
業 入 業 者 選 定
実施
消防局
総 部
人事課
(11) 被服関 調遉 い
入 条件 検討 い 意見 25 85
適 競 原理 働 入 条件
見直 等 実施 入 者数 増加 方法
検討 あ
被 服 求 全 性
い 関 課 協 議 行
うえ 入 者数 増加
う 入 条 件 見 直 検 討
い
消防局
総 部
人事課
(12) 大阪 消防 団 い
消 防 団 加 入 必 要 性 検 討 い
意見 26 86
災 害 時 賞 金 給 付 必 要 金 検 討
うえ 堺 規模等 案 消防 団
加入 必要性 い 再検討 あ
災 害 時 賞 金 給 付
必 要 金 及 び 支 出 方 法
検討 うえ 消防 団加入
要否 検討 い
消防局
総 部
人事課
消 防 団 担 金 支 出 見 直 検
討 い 意見 27 87
既 定 算 式 基 支 出
消防 団 構成 主要都 担
金支出 妥当性 定期的 検証 あ
消 防 団 必 要
賞 金 準 備 金 積 立 金
妥 当 性 い 毎 開 催
理 事 会 等 通 定 期 的
検証 行 い
消防局
総 部
人事課
通信指
(1) 消防行 統 管理
管理全般 意見 指摘
( ) 消防行 統 管理体制 あ
14
消防行 統 線無線 通信系
像伝 映像系 ン
情報系 融 体 あ 用途
24時間365日 保 管理体制 確保 必要
あ 独自 消防 部
構え 通信指 課情報管理 管理
い 調遉及び 管理手
法等 い 情報 推進課 連
携 情報 推進課 活 組
構築 検討 あ
調遉等 い
通信系 像系 情報系部
行い 部 的
情 報 推 進 課 活
範 知見
映 い
庁 ＬＡＮ ン
い 既 ン 整備
10 一元 整備 決
定 実績 次
問 出 進
い
今後 一 相談 連
絡 密 連携
い
消防局
警防部
通信指 課
個 管理 意見 指摘
( ) 入 室管理簿 載 目 載 容
確認 い 意見 29 92
消 防 行 統 設 置
い 電算室 い 消防 部 指定 外
入 室状況 録 い 入 室管理簿
入 室日時 入室者 入室許
者 具体的 作業 容 録 通信指
課 長 定 期 的 入 室 状 況 確 認 う
事 改善 あ
入 室管理簿 入室許
者 載 欄 追 加
入室理 細 載 要
明 様 式 変 更
成29 4 1日付
指 室及び電算室等入
室 管 理 要 領 一 部 改 行
い 現在 試験的 新様式運用
実施
毎 所属長
入室状況 確認 実施 変更
様 式 確 認 欄 設
確 認 漏 防 い
消防局
警防部
通信指 課
( ) 害 録 あ 方 い
意見 30 92
害 時 録 害
録 い 一元保管
歴 連番管理 定期的 害 生件
数 害 生原因 傾向 確認 今後 保
作 業 害 防 対 策 活 検 討
あ
害 生時 保 業者
害対応報告書 回付 編
冊 新 帳票
連絡票
生 細 生原因 作業
者 対 応 細 明
一覧表 経過 傾向
管理 行 傾向 析
再 防 活 用 い
消防局
警防部
( ) 指 室 入室 管理
い 意見 31 93
災害対応 指 室 通常入室 許
い 通信指 課員 外 警防課 防査察
課及び総 課 1枚 入室
い 当 定 各課
責 任 者 厳 管 理 う
あ
御意見 暫定措置
配 各課 課長補 管理
責任者 施錠管理 う
口頭通知
成 29 実施
更新 わ 所
属管理 配 廃
指 室 入 室 事 前 録
職員個人 職員証 解錠
電子錠 移行い
消防局
警防部
通信指 課
( ) 支援情報 ID 定期的確認
い 意見 32 93
2回 人事異動 あわ 通信指 課情報
管理 い 支援情報 ID 必要
性 無 確認 い 確認 証跡
検討 あ
Ｉ 改 廃 各 所 属
申請 基 作業
申 請 文 書 管 理
証跡 い 情報管理
員 申 請 漏 等
案 件 証 跡 い
成29 4 人事異動
確 認 確 認 実 施 日 確 認
者 実施 容等 作業実施
録 文 書 管 理
処理 い
消防局
警防部
通信指 課
( ) 支援情報 ワ 管理
い 意見 33 93
支 援 情 報 ワ 各 自 運 用
一定 複雑性 うえ 定期的
変更 い 複雑性 定期的 変更
確実 担保 ワ 文 制限 定
期的変更 強制 設定 検討
あ
現 ワ
文 制限 定期的変更
強 制 組
構築 い い 成 31
更 新 定 新
改善 う
様書 映
消防局
警防部
通信指 課
( ) 消防行 統 業 委 範
い 意見 34 94
消 防 行 統 業
業 委 い 利用者 利便性向
利用者 問 わ 事 一部 来
的 情 報 推 進 課 業 対 応
あ 対 応 い い う 事 象
見 部 い 消防行 統
職員問い わ 対応 う
約 16 ン 情報 推進
課 対 応 能
案 件 あ 今 後
消防局 問い
わ あ 場 速
消防局
警防部
16
業 容 再 整 理
常駐 必要性 含 業 委 範 見直
検討 あ
情 報 推 進 課
利 用 案 う 委
業者 口頭通知
職員問い わ 対応
統 機器
害対応 害 生機器
確 定 仮 復 等 初 動 措 置
防災 定
稼働 要 業 あ 常
駐 必 須 あ 断
成 29 構築
新 119番通
報時 基 連携 関
機 関 災 害 情 報 配 信 自
動 等 実施
録者 連絡先 管理
追 加 業 見 込
維持管理業 増
大傾向 あ 新
運 用 開 始 向 業 委
範 検討 い
( ) 消防行 統 情報
監査 い 意見 35 95
消防行 統 信頼性 全性及び効
率性 向 情報 監査
定期的 行う 検討 あ
情 報 推 進 課
監 査 手 法 雛 型 等
提供 準備 整え
うえ 署所等 通知 人事
異動後 新所属体制 対
成29 5 初旬 消
防 行 統 特
情 報 監 査 実
施い
消防局
警防部
通信指 課
(2) 消防行 統 保 管理 改修業
関 委 契約 い
保 管理 改修 用 適 価格 検証
い 指摘事 9 96
消防行 統 保 管理 改修業
関 委 契約 い 業 容 比
較等 踏 え 適 価格 検証 あ
構成 消防独
自機能部 い 消防
通 信 連 絡 会 消 防 通 信 Ｉ Ｔ
推 進 会 議 等 通 信 業 会 議
意 見 交 書 面 照
会 等 情 報 集
行い 容 活 保
消防局
警防部
管理 改修 交 行い
情報 推進課 知見
交え 堺 全体 事例 踏
え 検証 行う 両課
相 互 連 携 適 価 格 検
証 い
ン ン 把 握 い 意 見
36 97
今後 消防行 統 更新 あ
運用 定期間 踏 え ン ン
計 把 握 う え 支 出 定 金
検討 ン ン 能
限 抑 制 運 用 効 率
う 契 約 最 適 多 角 的
検討 必要 あ
新 実 施 設 計 業
い ン 専門的見
地 踏 え 経 常 概 算 試 算
書 作成 い
ン ン 抑
制 向 都 状況
調査 参考 保 体
制 精査 現状 一
充実 容 担保
入 時 ン ン 視
入 契 約 手 法 採 用
多角的 検討 実施
い
消防局
警防部
通信指 課
支援情報 改修 委 契約
( ) 支援情報 改修 委 契約
適 価格 検証 意見 37 98
改修 依頼 場 必要 応 通
信指 課及び情報 推進課 連携 十
適 価 格 検 証 行 う 意
識 検証 過程 一覧 方法
管理 検討 あ
成 28 降
改 修 適 価 格 検 証
行 歴 契 約 関 書 類
編冊 検証過程 確
認 う改善
今後 様 契約
事 行う 契約関 書
類 及 び 価 格 適 検 証 行
歴等 保 併
簿 冊 紙 媒 体 一 元
的 管 理 管 理 体 制 確 保
消防局
警防部
救急救 課
救急救
(1) 救急隊 状況
救 急 隊 人 員 適 配 置 い 意 見
18
救急隊 増隊 長事 部局 人
事交流 契約 文書管理等 事 消
防吏員 外 職員 担当 視 入
人 員 適 配 置 い 抜 的 検 討 行 う
あ
効 率 的 効 人 事 配
置 う 総 局人事課
人 事 交 流 含 検 討 行 い
消防局
総 部
人事課
防 査察
(2) 全般的 指摘 意見
高齢者等防火訪問
( ) 事業 あ 方 見直 意見 39 111
消防局 高齢者等防火訪問事業 あ 方
い 目的 効果 要 人員等 考慮
検討 消防局及び消防局 外 高齢者対策
実 施 長 事 部 局 相 互 連 携 効 率
的 効果的 防災指 行う 検討
あ
当 局 実 施 高 齢 者 等 防
火 訪 問 宅 防 火 観 実
施 い 外
関 部 局 連 携 必 要 部
い
実施 い 効率
的 実施方法 い 今回
提 案 再 検 討 い
消防局
防部
防査察課
(3) 消防相談
消防相談 寄 意見 要望等 対
対応 公表 意見 40 120
消防相談 い 容 民
声 寄 意見 要望 様 公表
検討 あ
消防相談 容
民 声 共 処 理
う 堺 消防局広報広聴
要領 改 定
消防局
防部
防査察課
(4) 民 声
民 寄 提 案 意 見 等 対
公表 基準 明確 意見 41 121
堺 民 寄 提案 意見等 要
考え方 い 公表 否 い
具体的 基準 定 うえ 消防局
基準 基 適 扱い あ
現在 情報課 い
民 声 扱 い 基 準 検 討
当局 い 全庁
的 扱い い 適
扱い
消防局
防部
防査察課
民 寄 意見 要望等 対
民 寄 意見 要望 い 消防
局 改善 事 い 周知徹底
PDCA 確実 改善
組 実施 良い消防行
確立 あ
堺 消 防 局 広 報 広 聴 要 領
改 所属長 責 広
聴 活 用 業 改 善 行 う
明 定
消防局
防部
防査察課
(5) 消防音楽隊
音楽隊 あ 方 見直 意見 43 124
音楽隊 あ 方 い 消防局 外 長事
部 局 職 員 外 部 識 者 等 意 見 踏 え
全庁的 検討 あ
消 防 音 楽 隊 演 奏 消
防広報活動 通 民 防災
意識 高 消防 使
遉 成 寄 任
今後 消防音楽
隊 火 災 防 広 報 行 う
非 常 効 手 段 あ
考え
成 24 庁
検討 踏 え 活動成果 検
証 体 制 整 備 出 演 回 数
限設定 一定 見直 行
消防局
防部
防査察課
楽 器 購 入 様 確 定 検 討 過
程 録 及び関連資料 保 意見 44
128
購 入 楽 器 様 確 定 検 討 過 程
録 得 事前見積書 保
う あ
堺 う
在 い 今後
担 当 者 変 更 均 一
事 対 応 行 え う 事 前 見
積 書 含 様 確 定 検
討 過 程 録 参 考 資 料
保管
消防局
防部
防査察課
(6) 査察
防 査 察 警 防 査 察 区 意 見 45
144
消防 部 査察 い 防課員及び警防
課員 両者 行う 維持
知識 術 経験 査察 実施
目的 鑑 査察規程等 い 原則的 役割
担 定 含 防査察 警防査察
置 再検討 あ
防火対象物 険物施設 除
査察 い 各消防
署 人員体制 管 防火対象
物 状況 踏 え 各消防署
い 防 課 員 及 び 警 防 課 員
実施 防査察 警
防 査 察 置 統 一 的
規定
消防局
防部
20
御意見 主 踏 え 今後
査察 実施 い 知
識 術等 共 実効
的 査察 行 い
査 察 計 従 各 消 防 署 査 察
実施 徹底 指摘事 10 146
各消防署 査察計 従い査察対象物 対
査察 行う 徹底 あ
遉成 各消防署 査察 担当 人
員 増員 検討 査察実施 方法 い
消防 部 相談 署あ い 都 事
例等 参考 見直 行う あ
消 防 法 改 定 期 的
査 察 必 要 い 規 模
対 象 物 査 察 必 要
自動的 出
査 察 計 遉 成
原因 今後 都
方法等 研究 現在
人員 査察方法 中 効
率 的 運 用 査 察 計
実 施 行 え う 検 討
実施
消防局
防部
消 防 部 各 消 防 署 状 況 把 握 及 び
指 あ 方 指摘事 11 148
消 防 部 各 消 防 署 相 互 連 絡 密
各消防署 査察実施状況 時 把握
各消防署 要請 あ 特 必要
あ 認 査察員 派遣
消防署 応援 指示 あ
今 回 指 摘 防 査
察 課 険 物 保 課 間 情 報
共 強
今後 各消防署 査察状況
今 把握 必要 あ
認 消 防 署 積 極 的
応援 実施
消防局
防部
遊 処理等 移行 指摘事 12 150
査 察 結 果 改 善 求 速 改 善 実
施 い場 躊躇 遊 処理等
移行 あ
人 険 大 対 象 物
大 消 防 法 遊 あ 場
公表制 等 利用 積極
的 遊 処 理 実 施 い
外 場 行 指
実施 い 今後 行
指 い 改 善 状 況
確認 必要 応
録 う 各 消 防 署 示 遉
定
消防局
防部
防 火 管 理 者 及 び 統 括 防 火 管 理 者 経 過 表
査察対象物 帳 防火管理者及び統括防火管
理者 経過表 編 場 選任届出
日及び解任届出 日欄 う 事
何 基 い 載 検討 容
徹底 あ
経過表 あ 現在 廃
い 各 消 防 署
い 参 考 資 料 編
い 状況 編
場 防 基
確 情 報 載 う 各
消防署 示遉 定
消防局
防部
防査察課
防 火 管 理 者 選 任 届 出 書 管 理 指 摘 事
13 153
提出 防火管理者選任届出書 対象施設
査 察 対 象 物 帳 編 徹
底 あ
指 摘 防 火 管 理 者 選 任
届 出 書 編 作 業 進
い
職員 対 書類管理
要性 周知 今
後 帳 編 確実
行い い
帳 適 保管 い
確認 い
消防局
堺消防署
査 察 結 果 載 査 察 対 象 物 帳 編
情報 統一 意見 47 154
消防局 中心 各消防署 意見 踏
え 査察結果 載 査察対象物 帳 編
情報 い 編 方法 定
範 あ 各 消 防 署 裁 認
防 出力 情報 査
察担当者 作成 等 明
外 書 類 扱 い 置 検 討 う
え 一定 統一 指針 示 検討
あ
現在 査察対象物 情報
い 防 入力
管 理
査察対象物 帳
い 届出等 書類
資料 編冊
意見 趣 踏 え 査察
時 参考資料 い
資料 効利用 実行
的 査 察 実 施 い
消防局
防部
消防署
(2) 消防署 事 処理 い
管理資料 日付 い 堺消防署 消
防署 美原消防署 高石消防署 指摘事
14 156
支出 担行 伺書 起案日 決裁日 見積書
日付 一 業 慣行 改 実態 即
日付 載 あ
指摘 事 処理
研修 実施
今 後 実 態 即 日 付
載
消防局
堺消防署
消防署
22
高石消防署
消耗品等 購入時期 い 堺消防署
消防署 美原消防署 意見 48 157
消耗品等 購入 あ 経 削減
急消耗品 購入 在庫
緊 急 出 動 等 特 性 考 慮 計 的 購
入 う 事 改善 あ
今後
購入 改 経 削減
う 通 計 的
購入 い
消防局
堺消防署
消防署
美原消防署
購入業者選定 購入価格 適 性 い
堺消防署 消防署 高石消防署 意見
49 158
広 流 通 い 一 般 的 物 品 購 入 い
購入価格 抑え経 削減
業者 契約 価及び品質 十 折衝
う事 改善 あ
複 数 業 者 問 い わ 行
い 購入価格 抑え経
削減 業者
契 約 価 及 び 品 質 十 折
衝 購入 い
消防局
堺消防署
消防署
高石消防署
備品出納伺書兼通知書 決裁日付欄 施行
日付欄 載 い 消防署 指摘事
15 159
備品出納伺書兼通知書 決裁日付欄 施行日付
欄 確 載 徹底 あ
監査 成28 12
中 2回署員 物品出納管理
研修 実施 日付
確 載 う 指
決裁中
充実
消防局
消防署
備品 会計計 時期 い 消防署
指摘事 16 159
適時適 資産 把握 備品 録手
検 時 実施 あ
監査 成28 12
中 2回署員 物品出納管理
研 修 実 施
後 人事異動時 様
研修 実施 い
半 5 11
回 備 品 等 確 認 行 う う
事 改善 行い
消防局
消防署
見積書 納品書 日付欄 い 堺消防
署 消防署 高石消防署 指摘事 17
見積書 納品書 日付 消防署職員
ン 又 手 書 載 改
必 業者 若 入 消防署職
員 載 い 徹底 あ
御指摘 消防署職員
見積書 納品書 日付 載
い事 改 確認
見積書 納品書 日付
載 い い場 業
者 対 適 指
い
消防局
堺消防署
消防署
高石消防署
消防署職員 見積書 納品書 請求書
日付欄 品 欄 金 欄 入 い
美原消防署 指摘事 18 161
業者 作成 見積書 納品書 請求書
い 容 業者 入 徹底
あ
消防署職員 見積書 納
品書 請求書 載 行わ い
う徹底
消防局
美原消防署
物品 注伝票 注者 確認 い
高石消防署 指摘事 19 162
物品 注伝票 注者 徹底
あ
書 類 作 成 並 び 決 裁 途
気 う 注 意
消防局
高石消防署
備 品 配 置 適 作 成 更 新 い
堺消防署 消防署 美原消防署 意見
50 162
備品配置 適 作成 更新 う事
改善 あ
御指摘 堺 署 各出
張所 配置 更新
今後 備品 移動等 あ
場 都 配置
更新 備品 適 管理
い
消防局
堺消防署
消防署
美原消防署
備 品 票 付 確 性 い 消 防
署 指摘事 20 162
備品票 適 付 付後 帳 番
備 品 票 番 一 い 確 認
あ
備 品 管 理 帳 備 品 配 置
再調査整備 行い 備品票
付 整備 完結 成29
1 5日 署員 備品管理事
い 再 教 育 実 施
消防局
消防署
備品票 付漏 い 堺消防署
24
備品 備品票 適 付 あ 御 指 摘 あ 備 品 票
付漏 い 備品票
付 録
備 品 録 処 理 完 了
今後 備品票 付漏
い う 適 備 品 管 理
い
消防局
堺消防署
消防署
美原消防署
備品 割 録 い 堺消防署 美原
消防署 指摘事 22 163
個 管 理 適 当 備 品 い 個 録
あ
御 指 摘 あ 応 接
並 び 搬 ン 及 び 専 用
い 割 録い
今後 備品 録時 割
録 否 確 認
備品 録 行 い
消防局
堺消防署
美原消防署
備 品 廃 棄 い 消 防 署 意 見
51 164
処 対 象 用 品 速 廃 棄 処
う 事 改善 あ
廃棄処 用品 廃
棄 備品管理 帳 備品配置
再調査整備 行い 成29
1 5日 署員 再調査
結果 説明 署員
適 管 理 行 う う 指
消防局
消防署
消耗品 管理 い 堺消防署 消防
署 美原消防署 高石消防署 意見 52
164
消 耗 品 消 耗 品 積 極 的 付
う 事 改善 あ
御指摘 あ 消耗品
消耗品 付
今後 消耗品 積極
的 活用 い
消防局
堺消防署
消防署
美原消防署
高石消防署
出 張 報 告 書 報 告 事 い 堺 消 防
署 消防署 美原消防署 高石消防署 指
出張報告書 報告事 欄 載 必須
添 載 場 当 添 付 資 料 報 告 書 綴
途 管理 場 報告事 欄
載 等 対 応 行 う 徹 底
あ
署 員 対 報 告 事 欄
載 う周知
添 付 資 料 管 理 場
報告事 欄 入
う周知
今後 決裁時 載等
い 決 裁 者 確 認
い
消防局
堺消防署
消防署
美原消防署
高石消防署
旅行 書 領 い 堺消防署
消防署 美原消防署 高石消防署 意見
53 165
旅行 書 旅 領
あ 旅 旅行 書
領 欄 必要 検討 あ
旅 行 書 領 欄
必要 あ 改
職員 通知 行い
消防局
総 部
人事課
旅行 書 所属長 い 美原
消防署 指摘事 24 166
旅行 書 堺 職員等 旅 関
条例施行規則 趣 従い 所属長
徹底 あ
各所属 い 規則 再確
認 所属長 行
い
消防局
総 部
人事課
旅行 方法 い 堺消防署 消
防署 美原消防署 高石消防署 指摘事
25 167
旅行 緊急 場 除 事前 職員情
報 入 力 行 う 徹 底
あ
所 管 部 局 扱 い い
調整 適 事 処理
行 い
消防局
人事課
時間外勤 確認表 適 運用 い
堺消防署 消防署 美原消防署 高石
消防署 指摘事 26 167
時間外勤 確認表 時間外勤 事前
様式及び 載方法 統一 い 通知
基 適 載 運用 あ
時 間 外 勤 事 前 様
式 及 び 載 方 法 統 一 い
通知 署員 再 回覧
周知
今後 当 通知 基
確実 載 等 行い
載 漏 漏 い 決
裁 時 課 長 確 認 い
消防局
堺消防署
消防署
美原消防署
26
時間外勤 確認表 実勤 時間
出 勤 時 間 い 理 載
い 堺消防署 消防署 意見 54
168
時間外勤 確認表 実勤 時間 時間外手
当 対象 時間 出 勤時
間 大 い 生 場 時間外
勤 確 認 表 備 考 欄 容 載 等
い 容 事後的 検証 組 検
討 あ
署員 実勤 時間 勤時
刻 大 差 あ 場
備 考 欄 理 載 う
改 周知
今後 実勤 時間 勤時
刻 大 差 あ 場
備考欄 理 載 決裁時
課長 確認 い
消防局
堺消防署
消防署
入金調定伺書 決裁 停滞 い
堺消防署 消防署 美原消防署 高石消
防署 意見 55 169
手数料 適 事 執行 行う あ
適 時 期 決 裁 う 体 制 検
討 あ
手数料 場 決
裁者等 周知報告 徹底
決裁あ 等 次
決 裁 者 渡 行
い 適 時期 決裁
う い
消防局
総 部
総 課
手管理 帳 適時更新 い 消防
署 指摘事 27 170
手等 払簿 時更新 常 高 一
使用実績及び 枚数 確
認 適時 実施 あ
手等 払簿 い 手
等 入 時 及 び 払 出 時 載
う 署員 周知 確認
今後 手等 払簿 適時
載 使用実績
及 び 枚 数 確 認 適 時 実 施
い
消防局
消防署
消防団
(2) 消防団 役割 明確 い 意見 56 172
消防局 堺 美原消防団 い 地域防災
力 充実強 観 非常備消防体制
期待 役割 明 見 う人 育
成 設備投資 行う あ
現在 消防団 時 活動
地域 密着 自衛消防訓
練 校 区 自 主 防 災 訓 練 等 訓
練指 い 地域
防 災 育 成 尽 力
い い 当局
う 時 活
動 引 期 待
消防局
総 部
改 消防団 役割 い
検 討 行 い 明 確
適 人 育成 設備投資
実 施 う 組
い
(3) 消防団車両 い
消 防 団 車 両 整 備 い 指 摘 事
28 173
堺 美 原 消 防 団 消 火 活 動 消 防 車 両
整備 い 非常備消防 堺 消防
団 対 期待 役割 即 消防車
両 配備 必要性 含 厳 検
討 あ 車両更新 い替え い
常備消防車両 更新 様 優先 設定
要否及び 容 慎 検討 い
あ
消 防 団 消 防 車 両 い
出場回数 少 い
事 即応体制 消
防 車 配 置 必 要 性 あ
考え
車両更新
今 後 常 備 消 防 車 両 様
優先 明確 更新
要 否 含 検 討 実 施
い
消防局
総 部
総 課
(4) 消防団員 訓練
消防団員 訓練 容 充実 い 意
見 57 177
堺 消防団 経 支出 い 消
防 団 対 必 要 訓 練 参 加 目 標 定
行 消防団 活動 充実
う 支援 検討 あ
成29 2 24日 開催
第5回消防団幹部会議 い
訓 練 目 標 等 い 付 議
訓練 容 参加回数等 向
う 団 部
び 各 団会議 場
前 向 検 討
今後 動向 見
改善 向 力
一
消防局
美原消防署
協力団体
(1) 協 力 団 体 事 機 能 実 態 把 握
指摘事 29 177
消 防 部 各 消 防 署 担 う 協 力 団 体 事 機
能 い 事 担 把握 人員 適 配置
検討 毎 作成 い 事 担表
い 協力団体 関 業 い 各消
防署 統一的 目立 行い 比較検討
形 整理 う 改善 あ
事 担 表 目 見 直
各 署 事 担 表 統 一
堺 消防署事 掌規程
目 照 わ 整
成 29 改善
い
消防局
総 部
28 (2) 防災協会
防 災 協 会 事 機 能 い 指 摘 事
30 178
消 防 部 及 び 各 消 防 署 担 う 堺 高 石 防 災
協 会 連 会 及 び 各 防 災 協 会 事 機 能 い
堺 高石 防災協会連 会及び各防災協会
間 事 行う法的根拠 整備 うえ 事
容及び責任 範 明確 あ
堺 消 防 局 事 掌 規 則 及
び堺 消防署事 掌規程 防
災 協 会 連 会 及 び 各 防 災 協 会
会則 定 従い 消防 部及
び 各 消 防 署 事 機 能 担
い 今後 事 容
責 任 範 明 確 必 要
手 整備 い
消防局
総 部
総 課
防災協会 公金外現金 扱い 指摘事
31 179
各 消 防 署 各 防 災 協 会 公 金 外 現 金
扱い 堺 定 公金外現金 扱基準 遵
支整理者及び出納 扱者 事 担 明確
区 厳 扱い 徹底 あ
公 金 外 現 金 扱 う
署 定 い 公金外現金
会計 扱等 い 関
成29 4 1日付
支 整 理 者 及 び 出 納 整 理 者 事
担 明 確 改
行い
今後 当 扱い 基
適 事 処 理 行 う
担当者 異動 あ
署 事 容 確認
行 い
消防局
美原消防署
高石消防署
美原防災協会 美原防災協会 険物部会
事 担 軽減 指摘事 32 179
美原防災協会 美原防災協会 険物部会
美原防災協会 部会 いう 会員 徴
会 納 い 固 煩雑 事 手
改 美原消防署 保管 美原防災協会 部
会 表 者 義 預 金 口 直 接 会 振 込
形 変 更 事 効 率 実 施 あ
成 29 1 実施 役員会
容 役 員 説 明
29 総会 諮
成 29 会 徴
表 者 義 預 金 口 直 接
会 振 込 形 変 更
消防局
美原消防署
(3) 堺 美原女性防火
堺 美 原 女 性 防 火 事 機 能
堺 美原女性防火 事 機能 い
間 事 行う法的根拠
整備 うえ 事 容及び責任 範 明確
あ
堺 美原女性防火 事 機能 い
地域防災力向 観 自
立的 団体運営 目指 現在 美原消防署
担う事 機能 段 的 堺 美原女性防火
移管 あ
堺 消 防 署 事 掌 規 程
及 び 堺 美 原 女 性 防 火
会則 定 従い 美原消防署
事 機能 担 い
今後 事 容 責任 範
明 確 必 要 手 整 備
い
成29 3 役員会
い 検討 女性防火
員 減 少 高 齢 進
連絡調整 会 管理
多 岐 わ 事 機 能 女 性 防
火 移 管 困
あ
全国 婦人防火
実 態 踏 え 現 時 い
女性防火 対 一定
支援 必要 考え 当面
間 支 援 行 い
今後 協議 検討 い
消防局
美原消防署
公 金 外 現 金 扱 い い 指 摘 事
34 182
堺 美 原 女 性 防 火 公 金 外 現 金
扱い 関 支整理者及び出納 扱者 業
区 現金出納 い 適時 現金出
納 簿 い 支 整 理 扱 い 徹 底
あ
署 い 公金外現金
扱基準 及び 堺 美原女性
防 火 公 金 外 現 金 会 計
扱等 い 基
支 整 理 者 及 び 出 納 扱 者
業 再確認 公金外現金
入出金 都 現金出納簿
載 う改善い
消防局
美原消防署
各種契約
(1) 質 析装置保 検
業
価格 妥当性 検証 意見 58 183
委 契約 交
部品 容 調査 都 事例 調査
委 金 妥当性 い 検証
価 格 交 行 う え 契 約 う
あ
御指摘 部局 都
事例 調査 うえ 委
金 妥 当 性 い 検 証
委 契約 行う
価 格 妥 当 性 踏
え 価格交 行 い
消防局
防部
30
(2) 建築及び解体 事 伴う調査業 い
契約方法 見直 意見 59 185
建 築 及 び 解 体 事 伴 う 事 前 事 後 調 査 業
一括 一般競 入 行う 検
討 あ
事前事後調査 い 解
体 事 等 比 較 的 短 期 間
事 庁 舎 建 設 事 等 複 数
長期間 事 あ 事
前 事 後 調 査 業 必 要
事 応 注 者 担
考慮 うえ 一括 注
関 部 署 調 整 検 討
い
消防局
総 部
総 課
(1) 損失補償
損失補償事 処理手 確立 い 指
摘事 35 186
損失補償事 処理手 確立 あ 御指摘 損失補償事
要件 確認 い 消防活
動 要 領 等 所 管 課 事 案 所
管課 署 協議 局
法 規 主 任 損 失 補 償 定
加わ 事案 応 弁護士
相談 処理手 成
29 半期中 見直 定
消防局
総 部
総 課
(2) 文書 保 期間 見直 等
公文書 保 期間 見直 管理 い
指摘事 36 188
公文書 管理 い 堺 文書規程 基
保 期 間 周 知 遵 徹 底 あ
局 研 修 行 う
的 対 応 充 実 い
文書管理
更新 併 消防局 公文書
保 期 間 見 直 及 び 統 一
実施 局 周知徹底
い
消防局
総 部
