平成し0
当初予算 概要
神
市
記 者 発 表 資 料成 ０ 月 日
解禁日
○テレビ ラ オ インタ ネット
月 日 金 夕方ニュ
○新聞
○平成し0
予算 成 あ
．平成し0
予算 概要
．予算 規模
．一般会計歳入予算 概要
．一般会計歳出予算 性質別
概要
．一般会計歳出予算 目的別
概要
．特別会計予算 概要
．企業会計予算 概要
．財政健全化 状況
．市
く
投資 確保
．中期財政収支 通
．平成し0
予算
事務事業
直
． 用 手数
改定等
．参考資
．会計別予算額
．一般会計歳入内訳 款別
．一般会計歳出内訳 款別
．一般会計歳出内訳 性質別
． 用 等 主 軽減施策
．平成し0
中 成 開設 施設
○当初予算
主要施策
目
次
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・1し
・・・・・・・・・・1、
・・・・・・・・・・1そ
・・・・・・・・・・20
・・・・・・・・・・22
・・・・・・・・・・2し
・・・・・・・・・・2じ
・・・・・・・・・・2、
・・・・・・・・・・しし
・・・・・・・・・・しす
・・・・・・・・・・し6
・・・・・・・・・・し、
・・・・・・・・・・し。
・・・・・・・・・・し。
・・・・・・・・・・しそ
・・・・・・・・・・じ0
成
成
成
成
」0
」0
」0
」0
度 予 算 編 成
度 予 算 編 成
度 予 算 編 成
度 予 算 編 成
あ た
あ た
あ た
あ た
神戸
阪神
淡路大震 災
「」
経
残
た課題
解決
一定
道筋
た
神戸開港 150
契機
神戸 港
港
勢い
回復
せ
神戸空港
関西
空港一体運営
く始
大阪 湾岸道路西伸部
整備
着実
進
い
変革
扉
先
あ
輝
い
未来
向
確
歩
進
い
子 育
教 育
高齢 者
障 害 者施 策
世代
対 象
た 社 会保 障 政策
厚
増
心
全
環 境
経 済
芸術
ポ
ツ
新 た
政 策 展 開
図
た
以 上
ド 感
時 代
変化
対 応
神戸
高
押
上
い
そ
未来
世代
過度
担
背
い込
い
う
新
い時 代
行政 サ
業 務革新
行
政改革
進
持続可能
大都市経営
行
い
成
」0
度 予算
人口 減少 社会
進 展
歯止
基本 目標
若者
選
ち
誰
活躍
ち
た
神戸
「0「0
ョン
掲
施策
取
組
踏
え
総合 性
発 揮
あ
ゆ
施策
バラ ン
く取
組
そ
中
要課題
少子化対 策や若者
選
ち
く
観点
子育
や
い環境
整備
教育施策
充実
た
神戸経済
定
た成長
観点
中長期 的
展望
踏
え
経済 基盤
イン
ラ整 備
地域
特性
活
た バラン
た
ち
く
取
組
域内経済
大
人口減少対策
強化
以上
う
考え方
柱
沿
神戸
新た
未 来
拓く施策
積
極的
展開
柱
輝く子
たち
未 来
創
健康
全
街
地域
創
神戸経済
伸
陸
海
空
点
創
．平成3カ
予算 概要
○ 神 2020ビ ョン
掲
施策を中心
重要課題 あ 子育
や い環境
整備や教育施策 充実 経済基盤
インフ 整備 地域 特性を活
ち く
神
新
未来を
く施策を積極的 計上
．予算 規模
○予算 規模比較
一般会計
特別会計
企業会計
○超高齢社会 進展 伴い 介護保険事業費や後期高齢者
事業費 増加
一方
財政運営主体 都道府県化 伴い国 健 保険事業費
港湾事業会計へ 統合 伴い
空港整備事業費 減少
○浸水対策 強化等 伴い下水道事業会計 増加
一方
企業債償還 減少等 伴い
港湾事業会計
人件費 減少等 伴い
事業会計 減少
・平成し0
予算 、,、。す億円 対前
△2、億円
・平成し0
予算 6,60じ億円 対前
△じ、じ億円
・平成し0
予算 し,1、、億円 対前
△し1億円
単位：百万円，％
伸
77コ,クゴカ
7コガ,キキコ
△キ,73コ
△カォク
ケケカ,クキク
7カ7,7ク7
△ク7,3キ3
△ケォ7
3ガ7,ケコキ
3キカ,73コ
△3,カグケ
△ガォカ
ガ,7グケ,グゴケ
ガ,コカゴ,7ガ3
△グ3,ガガ7
△キォゴ
平成キゴ
増 △ 減
一 般 会 計
特 別 会 計
企 業 会 計
合
計
会
計
別
平成3カ
※平成2そ 予算 病院 統合・開設 伴う経費1じそ億円を含
7,ガガコ 7,カクコ 7,7ケコ 7,クコカ 7,ガケケ 7,3グゴ ケ,コグゴ ケ,コカク 7,カカケ 7,カキク ゴ,カカ7
7,キキケ 7,キグゴ 7,ガグ3 7,キクコ ケ,ゴキケ ケ,77ケ ケ,7グ3 7,3コキ 7,カ77
3,コ7ケ
3,クコカ 3,カコゴ 3,3キガ 3,ククガ 3,3クグ
3,ガ37 3,グキカ 3,カ37 3,カガゴ
キカ,カカガ
ガ7,7グク ガコ,ガガケ ガ7,ゴグク ガ7,コググ ガ7,ケ3カ
ガケ,77キ ガ7,カ77 ガ7,クキグ ガ7,ガキカ
カ グ,カカカ ガカ,カカカ ガグ,カカカ キカ,カカカ キグ,カカカ
Hガゴ Hキカ Hキガ Hキキ Hキ3 Hキク Hキグ Hキケ Hキ7 Hキコ
一般会計
特別会計
企業会計
億円
企業会計
一般会計
特別会計
7,キゴ7 7,キ7ガ 7,グキ7 7,ケケガ 7,クグキ 7,3クク 7,ガカガ 7,カ7ガ 7,キコキ 7,キ73 7,コガキ 7,785
コ,ケ3グ 7,3キゴ 7,クカガ 7,3クガ 7,3グ7
7,カクガ ケ,ゴ3ク ケ,ゴガガ 7,クコケ 7,キコ7 7,カ7コ 6,604
3,クク7
3,7コキ 3,ガググ 3,クガキ 3,ケググ 3,ケガグ
3,カク7 3,ケケク 3,3カコ 3,ガケガ 3,キカ7 3,177
ガゴ,37ゴ
ガコ,3コキ ガコ,カコ3 ガコ,クガク ガコ,クケク ガコ,カカカ
ガ7,カコキ ガ7,ケクケ ガコ,カ7ケ ガ7,7キガ ガコ,カゴ7
17,566
カ グ,カカカ ガカ,カカカ ガグ,カカカ キカ,カカカ キグ,カカカ
Hガゴ Hキカ Hキガ Hキキ Hキ3 Hキク Hキグ Hキケ Hキ7 Hキコ Hキゴ H3カ
一般会計
特別会計
企業会計
億円
企業会計
一般会計
特別会計
参考
会計別決算額 推移
3,カキカ億円
ガ,クコガ億円 コ3キ億円
ケ7ゴ億円 クゴカ億円
クグ7億円 3ゴコ億円 ガ7ク億円
ガグク億円 ガカカ億円
市税 3コォコ%
国庫支出 ガゴォカ% 市債
ガカォ7% 地方交付税
コォ7% 譲与税 交付
ケォ3% 諸収入
グォゴ% 県支出
グォガ% 繰入
キォキ%
使用 及手数
キォカ% そ 他ガォ3%
歳 入 総 額
7,7コグ億円
単位：百万円，％
構成比
構成比
伸
3カキ,カカキ
3コォコ
キ73,コ3ク
3グォガ
キコ,ガケコ
ガカォ3
権限移譲分 除
キ7グ,コカグ
キ73,コ3ク
ガ,ゴ7ガ
カォ7
クゴ,カ33
ケォ3
73,クコグ
ゴォキ
△キク,クグキ
△33ォ3権限移譲分 除
クグ,グガク
ク3,カ73
キ,ククガ
グォ7
ケ7,コケガ
コォ7
ケ7,カ3キ
コォケ
コキゴ
ガォキ
3ゴガ
カォガ
7クゴ
カォガ
△3グコ
△ク7ォコガグ,クカガ
キォカ
ガグ,3キカ
キォカ
コガ
カォグ
ガクコ,ガガ3
ガゴォカ
ガクク,キカ7
ガコォグ
3,ゴカケ
キォ7
3ゴ,コク3
グォガ
3ゴ,グクゴ
グォガ
キゴク
カォ7
コ,7クグ
ガォガ
7,キケ3
カォゴ
ガ,クコキ
キカォク
7ケ3
カォガ
73キ
カォガ
3ガ
クォキ
ガ7,クキケ
キォキ
キク,カゴカ
3ォガ
△ケ,ケケク
△キ7ォ7カ
カォカ
カ
カォカ
エ
エ
クグ,7ガ7
グォゴ
クコ,クコ7
ケォキ
△キ,77カ
△グォ7
コ3,ガゴグ
ガカォ7
コケ,クコカ
ガガォガ
△3,キコグ
△3ォコ
77コ,クゴカ
ガカカォカ
7コガ,キキコ
ガカカォカ
△キ,73コ
△カォク
増 △ 減
平 成 キゴ
平 成 3カ
市
税
譲 与 税 交 付
地 方 交 付 税
分
及 負
使 用
及 手 数
国 庫 支 出
県
支
出
市
債
合
計
財
産
収
入
寄
附
繰
入
繰
越
諸
収
入
．一般会計歳入予算 概要
参考 款別歳入予算 構成比
単位：百万円，％
伸
ガク7,ガ7ゴ
ガガゴ,ケガグ
キ7,グケク
キ3ォカガキカ,コ3ゴ
ゴ3,ゴケ7
キケ,コ7キ
キコォケ 権 限 移 譲 分 除ゴク,ケクキ
ゴ3,ゴケ7 ケ7グ カォ7キケ,3クカ
キグ,ケクコ
ケゴキ
キォ7ガガガ,ゴク7
ガガガ,ガカコ
コ3ゴ
カォコガ,ケガク
ガ,グケガ
グ3
3ォクゴ,3ケグ
ゴ,コゴ3
△グキコ
△グォ3カ
カ
－
－キコ7
キゴ3
△ケ
△キォカゴ,カコク
コ,ゴグケ
ガキコ
ガォクキキ,グキケ
キキ,クカコ
ガガコ
カォグ3カキ,カカキ
キ73,コ3ク
キコ,ガケコ
ガカォ3
キ7グ,コカグ
キ73,コ3ク
ガ,ゴ7ガ
カォ7
平成3カ
平成キゴ
増 △ 減
都
市
計
画
税
合 計
権 限 移 譲 分
除
ア
固
定
資
産
税
軽
自
税
市
た
税
特 別 土 地 保 有 税
入
湯
税
事
業
所
税
市
税
個
人
市
税
法
人
市
税
市税
○平成し0
市税収入総額
連
増加
し,020億円 対前
＋2。2億円
○主 税目
県費負 教職員
権限移譲 伴う税源移譲 置や個人所得 上昇等
個人市 税 1,20。億円 対前
＋26そ億円
企業業績 改善等 伴い法人
市 税 26し億円 対前
＋、億円
評価替え 伴う土地評価額 上昇や家屋 新
増築等 伴い固定資産税 1,11そ億円 対前
＋。億円
増加
※県費負 教職員
指定都市へ 権限移譲 伴い 平成し0
個人市 税 税
％
％
個人県 税
％
％
※平成2そ
経
置
税
％ 当分を 県 税所得割 時交付
兵庫県 神
キ,7グゴ キ,77ゴ キ,73ガ
キ,ケ7ガ キ,ケゴコ キ,ケケグ キ,7カケ
キ,7グカ
キ,7ガゴ キ,7キ3
ゴ3ク ゴクコ ゴクゴ ココ7
コ7ク ゴカグ ゴカコ ゴカゴ ゴキカ ゴ3ガ
3ガガ 3カ7
キグ3 キクコ キ7キ キ7ガ キコ3 キゴ7 キ7ゴ キグゴ
1,104 1,115 1,124 1,126 1,131
1,078 1,089 1,106 1,095 1,103
ガカカ
3カカ
グカカ
7カカ
ゴカカ
ガ,ガカカ
ガ,3カカ
ガ,グカカ
ガ,7カカ
ガ,ゴカカ
キ,カカカ
キ,ガカカ
キ,キカカ
キ,3カカ
キ,クカカ
キ,グカカ
キ,ケカカ
キ,7カカ
キ,コカカ
キ,ゴカカ
3,カカカ
Hガゴ Hキカ Hキガ Hキキ Hキ3 Hキク Hキグ Hキケ Hキ7 Hキコ
市税総額
個人市 税
法人市 税
固定資産税
億円
億円
キ,7コカ キ,7ゴク キ,ケゴケ
キ,ケクク キ,ケク3 キ,ケグカ キ,ケケク
キ,7キキ キ,7カカ キ,7ガグ キ,73コ
3,020
ゴグキ ゴグ3 ゴグク
ゴカガ コグコ ゴカク ゴカ3 ゴカグ ゴカケ ゴ3カ ゴクカ
1,208
3ク3 3ガグ
キキカ キガガ キグク キ73 キグ3 キゴガ キ7ガ キググ キグケ 263
1,083
1,118 1,117
1,126 1,123 1,076
1,083 1,102 1,098 1,102 1,111
1,119
ガカカ
3カカ
グカカ
7カカ
ゴカカ
ガ,ガカカ
ガ,3カカ
ガ,グカカ
ガ,7カカ
ガ,ゴカカ
キ,カカカ
キ,キカカ
キ,クカカ
キ,ケカカ
キ,コカカ
3,カカカ
Hガゴ Hキカ Hキガ Hキキ Hキ3 Hキク Hキグ Hキケ Hキ7 Hキコ Hキゴ H3カ
市税総額
個人市 税
法人市 税
固定資産税
億円
億円
参考
市税収入決算額 推移
参考
市税収入当初予算額 推移
平成2そ
経
置
税
％ 当分を 県 税所得割 時交付
兵庫県
神 市へ交付 平成し1
個人市 税
全 移
※
地方消費税 清算基準
直さ
消費額 割合 、す％
す0％
人口 割合 1、げす％
す0％
従業者数 割合 、げす％
0％
単位：百万円，％
伸
ク,ケコキ
ク,ケ33
クゴ
ガォガ
グキグ
キゴケ
キキゴ
77ォク
ガ,ゴクグ
ガ,ゴクグ
エ
エ
7ゴガ
7ゴガ
エ
エ
3キガ
3ケカ
△3ゴ
△ガカォ7
3,ガゴコ
3カ,カグキ
△キケ,コグク
△コゴォク
キ7,ククキ
キケ,ガカク
ガ,33コ
グォガ
3ケガ
3コ3
△キキ
△グォ7
カ
カ
エ
エ
ガ,グ3ガ
ガ,カクク
クコ7
クケォケ
ケ,3ガ3
ケ,37ガ
△グコ
△カォゴ
ガ,クキカ
ゴゴケ
クキク
クキォケ
グカク
グガカ
△ケ
△ガォキ
クゴ,カ33
73,クコグ
△キク,クグキ
△33ォ3
権 限 移 譲 分 除
クグ,グガク
ク3,カ73
キ,ククガ
グォ7
平成3カ
平成キゴ
増 △ 減
地 方 消 費 税 交 付
ア
分
課 税 所 得 割 交 付
県
税 所 得 割
時 交 付
ア
地
方
譲
与
税
子
割
交
付
配
当
割
交
付
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付
場
用 税 交 付
特 別 地 方 消 費 税 交 付
自
取 得 税 交 付
軽 油 引 取 税 交 付
地 方 特
交 付
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付
合 計
譲 税・交付
○税 改正
清算基準
直 等 伴い 地方消費税交付
＋1し億円
増加
一方
経
置
伴い県 税所得割 時交付
△26そ億円
減少
譲 税・交付
合計
じそ0億円 対前
△2じす億円
減少
※
県費負 教職員
指定都市へ 権限移譲 伴い 平成し0
個人市 税 税
％
％
個人県 税
％
％
※1
単位：百万円，％
伸
ガクコ,ガガ3
ガクク,キカ7
3,ゴカケ
キォ7
主 内訳
生 活 保 護 費 等 負
グゴ,クコキ
ケカ,キゴカ △コカコ △ガォ3障 害 者 福 祉 費 負
キカ,ガカケ
ガコ,3ガ3 ガ,7ゴ3 ゴォコ給 付 費 負
ゴ,ガココ
コ,3ゴコ 7ゴカ ゴォク保 健 事 業 費 負
ガ,カキグ
キカ ガ,カカグ グ,カ7グォカ間 施 設
朽 改 修 費 補 助
キ,ケクク
ガ,ゴキコ 7ガケ 37ォキ国庫支出
合計
平成3カ
平成キゴ
増 △ 減
単位：百万円，％
伸
ガガケ,コゴグ
ガガコ,33ケ
△ガ,ククガ
△ガォキ
普
通
交
付
税
ケグ,コケガ
ケグ,カ3キ コキゴ ガォ3特
別
交
付
税
キ,カカカ
キ,カカカ エ エ時 財 政 対 策 債
クゴ,カ3ク
グガ,3カク △キ,キ7カ △クォク実質的 地方交付税 合計
平成3カ
平成キゴ
増 △ 減
地方交付税等
○平成し0
地方財政対策
い
極
い状況 中 地方 安定的 財政運
営
要 一般財源総額 確保さ
市 税や固定資産税 増
伴う市税収入
増加や地方消費税交付
増
伴う譲 税・交付
増加
実質的 地方交付税 1,16そ億円 対前
△1じ億円
国庫支出
○保護人員 減少 伴い生活保護費等負
△。億円
減少
一方
病
事務
権限移譲 伴い保健事業費負
＋10億円
保育定員 拡大
教育・保育給
付 増加 伴い
給付費負
＋。億円
障害者
支援給付費 増加 伴い
障害者福祉費負
＋1。億円
増加
国庫支出
合計
単位：百万円，％
伸
コ,7クグ
7,キケ3
ガ,クコキ
キカォク
主 内訳
土
地
売
却
代
3,ク3キ
3,カコク
3クコ
ガガォ3
貸
家
ケク3
ケ3コ
グ
カォコ
基
収
入
3,カケカ
ガ,7クケ
ガ,3ガク
7グォキ
財産収入 合計
平成キゴ
増 △ 減
平成3カ
単位：百万円，％
伸
3ゴ,コク3
3ゴ,グクゴ
キゴク
カォ7
主 内訳
障 害 者 福 祉 費 負
ゴ,ケガゴ
コ,7キゴ コゴカ ガカォキ給 付 費 負
グ,ケガガ
グ,カク3 グケコ ガガォキう
地 域 創 生 交 付
コ3
エ コ3 皆増国 健康保険基盤安定負
ケ,コカク
コ,カゴケ △ガ,キゴキ △ガケォカ県支出
合計
平成3カ
平成キゴ
増 △ 減
県支出
財産収入
○国 健 保険
財政運営主体 都道府県化 伴い国 健 保険基 安定負
△1し億円
減少
一方 保育定員 拡大
教育・保育給付 増加 伴い
給付費負
＋6億円
障害者
支援給付費 増加 伴い障害者福祉費負
＋そ億円
増加
県支出
合計
しそ。億円 対前
＋し億円
○幼稚園用地
伴う土地
や
当
増加 伴う基 収入
増加
単位：百万円
Ａ 平成3カ
B 平成キゴ
C 平成キコ
決算
対キゴ
増△減
A － B
対キコ
増△減
A － C
3ケ,ゴカキ
クカ,キコク
クグ,ココク
△3,3コキ
△コ,ゴコキ
キ7グ,カグガ
キケ3,グキガ
キグケ,コグク
ガガ,グ3カ
ガコ,ガゴ7
グコ,キゴク
7キ,コグキ
7グ,7ケ3
△ガク,ググコ
△ガ7,クケゴ
37カ,キク7
37ケ,ケグ7
37コ,グカガ
△ケ,クガカ
△コ,キグク
主 内訳
財政調整基
ガキ,コゴゴ
ガキ,コゴゴ
ガキ,コゴ7
エ
キ
公債基
キケ7,クキケ
キグク,コキ7
キクク,コ3ゴ
ガキ,グゴゴ
キキ,グコ7
※平成キゴ 3カ 平成キゴ け 補 予算 キ月補 予算案 及 平成3カ 当初予算案 た 額
※一般 特別会計 繰替運用 キコ 高 ガキコ億円 うちゴ7億円 公債基
一 般 会 計
特 別 会 計
企 業 会 計
全 会 計
参考 会計区分別基 残高
○中 企業 資
県
へ 一 化 伴い中 企業 資 付
還
△10億円
保育園 認定
園化 伴い保育
△し億円
減少
諸収入 合計
じす、億円 対前
△2。億円
諸収入
入
○勤労者福祉共済事業 い い 勤労財団へ 移管
や
神
センター 市
病院 構へ 統合 伴う修 積
移管
伴い基
入
△60億円
減少
入
合計
1、じ億円 対前
△66億円
単位：百万円，％
伸
ガ7,クキケ
キク,カゴカ
△ケ,ケケク
△キ7ォ7
主 内訳
特 別 会 計 繰 入
ガ,ケ33
キ,キケカ
△ケキ7
△キ7ォコ
基
繰
入
ガグ,7ゴ3
キガ,コ3カ
△ケ,カ37
△キ7ォ7
繰入
合計
平成3カ
平成キゴ
増 △ 減
単位：百万円，％
伸
クグ,7ガ7
クコ,クコ7
△キ,77カ
△グォ7
主 内訳
中小企業融資貸付 返 還
ケ,キ73
7,キクク
△ゴ7ガ
△ガ3ォク
其 他 貸 付
返 還
ケ,ケキゴ
7,ガカガ
△ク7キ
△ケォケ
保
育
ガ,グケク
ガ,ゴカカ
△33ケ
△ガ7ォ7
諸収入 合計
単位：百万円，％
伸
コ3,ガゴグ
コケ,クコカ
△3,キコグ
△3ォコ
主 内訳
建
設
地
方
債
33,キケガ
33,ガ7ケ
コグ
カォ3
時 財 政 対 策 債
クゴ,カ3ク
グガ,3カク
△キ,キ7カ
△クォク
退
職
手
当
債
ゴカカ
キ,カカカ
△ガ,ガカカ
△ググォカ
平成3カ
平成キゴ
増 △ 減
市債 合計
○先端
センター病院 中 市 病院へ 統合や神 アイセンター病院 開設
△そそ億円
一方
兵庫区庁舎 整備 ＋2す億円 や
い ち く 公社
神港橘高校 買い戻
＋2す億円
建設地方債 ＋1億円
増加
○地方交付税
替 あ
時財政対策債 △2し億円 及び県費負 教職員
権限移
譲等 伴う退職手当債 △11億円
減少
※平成キゴ 3カ 平成キゴ け 補 予算 キ月補 予算案 及 平成3カ 当初予算案 た 額
ガ,33グ ガ,クケゴ ガ,ケコキ キ,カコケ キ,クゴガ キ,コケカ
3,ガグカ 3,クケケ 3,7コク ク,ガグガ ク,グゴガ
5,006
ゴ,ガケケ コ,ケゴケ コ,クコグ コ,ガキカ 7,ケケコ 7,グク3
7,3ガ3 7,ガ37 ケ,7ゴ7 ケ,グカ7
ケ,ケ3カ 6,428
ガカ,グカガ ガカ,ガケグ ガカ,ガケ7 ガカ,キカケ ガカ,ガグゴ ガカ,クカ3 ガカ,クケ3 ガカ,ケカ3 ガカ,グコガ ガカ,ケグコ
ガガ,キキガ 11,434
カ キ,カカカ ク,カカカ ケ,カカカ コ,カカカ ガカ,カカカ ガキ,カカカ ガク,カカカ
Hガゴ Hキカ Hキガ Hキキ Hキ3 Hキク Hキグ Hキケ Hキ7 Hキコ Hキゴ H3カ
億円
建設地方債等
赤字地方債
建設地方債
時財政対策債
市債
○
結果 市債 合計
。し2億円 対前
△しし億円
単位：百万円
A 平成3カ B 平成キゴ C 平成キコ 決算
対キゴ 増△減 A － B
対キコ 増△減 A － C ガ,ガク3,ククキ ガ,ガキキ,カ7ク ガ,カケグ,コキゴ キガ,3ケコ 77,ケガ3 ＜ケクキ,7コ7＞ ＜ケケ3,カガカ＞ ＜ケグカ,7ケゴ＞ ＜ △キカ,キキ3＞ ＜ △7,ゴコキ＞ ィ7クキイ ィ7キコイ ィケゴキイ ィ +ガクイ ィ +グカイ ガコク,カクク キカキ,クキケ キカク,コゴケ △ガコ,3コキ △キカ,コグキ ィガガゴイ ィガ3ガイ ィガ33イ ィ △ガキイ ィ △ガクイ ケコカ,コクキ ケゴケ,ケ3キ 7キコ,ガゴグ △ガグ,7ゴカ △ク7,3グ3 ィククガイ ィクグキイ ィク7キイ ィ △ガガイ ィ △3ガイ キ,カカコ,3キコ キ,カキガ,ガ3キ ガ,ゴゴコ,ゴキカ △ガキ,コカク ゴ,クカコ シガ,グカ7,ケ73ス シガ,グケキ,カケコス シガ,グコ3,コケカス シ△グク,3ゴグス シ△7ケ,ガコ7ス
ィガ,3カキイ ィガ,3ガガイ ィガ,キゴ7イ ィ △ゴイ ィ +グイ
※中 ＜＞ 建設地方債等 時財政対策債 除 高
※下 各 け 市 人あた 市債 高 単位：千円
※平成キゴ 3カ 平成キゴ け 補 予算 キ月補 予算案 及 平成3カ 当初予算案 た 額
一 般 会 計
特 別 会 計
企 業 会 計
全 会 計
3ク3 3ク7 3ケコ ク3ゴ
グ3キ グ3ク ケキカ ケクキ
ケ7グ
692
ケゴゴ 7キグ 7ク77ゴコ コクケ
コゴク ゴガキ ガ,カカク
ガ,カゴ3 ガ,ガキク
601 (指定都市平均) 738
カ キカカ クカカ ケカカ コカカ ガ,カカカ ガ,キカカ
い た
市 浜 松 市
相 模 原 市
岡 山 市
熊 本 市
堺
市 札幌
市 静 岡 市
横 浜 市
神
市 川 崎 市
名 古 屋 市
新 潟 市
仙 台 市
千
市 福 岡 市
広 島 市
京 都 市
大 阪
市 九州
市 千円
震災関連ゴガ
参考
会計別市債残高
参考
市
人あ
市債残高比較 平成2。
決算
参考
イ
ー
ン
時財政対策債を く
状況
○平成し0
予算 成
い
健全 財政運営
イ
ー
ン
字
ししじ億円 を確保
単位：百万円，％
構成比
構成比
伸
クゴコ,カググ
ケクォカ
クゴキ,ゴガ7
ケ3ォガ
グ,ガ3コ
ガォカ
ガゴ3,ケ33
キクォゴ
ガゴ3,7ケコ
キクォコ
△ガ3グ
△カォガ
キガガ,7ケグ
キ7ォキ
キカ7,グココ
キケォケ
ク,ガ77
キォカ
ゴキ,ケグ7
ガガォゴ
ゴガ,グケガ
ガガォ7
ガ,カゴケ
ガォキ
ケ3,ゴ3ク
コォキ
ケカ,コ7キ
7ォコ
3,カケキ
グォカ
キカ,クガ3
キォケ
ガコ,ガケカ
キォ3
キ,キグ3
ガキォク
ク3,グキガ
グォケ
クキ,7ガキ
グォグ
コカゴ
ガォゴ
コ3,ガガク
ガカォ7
コゴ,7カグ
ガガォグ
△ケ,グゴガ
△7ォ3
ガガ,キ7グ
ガォク
ガキ,ゴカグ
ガォケ
△ガ,ケ3カ
△ガキォケ
3ク,ゴグコ
クォグ
3ク,カグカ
クォク
ゴカコ
キォ7
3,737
カォグ
キ,クケガ
カォ3
ガ,キ7ケ
グガォゴ
コ3,クガ7
ガカォ7
ココ,3ガコ
ガガォ3
△ク,ゴカガ
△グォグ
77コ,クゴカ
ガカカォカ
7コガ,キキコ
ガカカォカ
△キ,73コ
△カォク
区
分
平 成 3カ
平 成 キゴ
増 △ 減
義 務 的 経 費
物
件
費
等
合
計
投 資 的 経 費
繰
出
貸
付
補
助
費
積
単 独 事 業
補 助 事 業
公 債 費
扶 助 費
人 件 費
キ,ガガコ億円
ガ,ゴ3ケ億円
ゴキ7億円
コ3ク億円
コ3ガ億円
ケ3ゴ億円
3グカ億円
ガガ3億円
37億円
扶助費
キ7ォキ%
人件費
キクォゴ%
公債費
ガガォゴ%
物件費等
ガカォ7%
繰出
ガカォ7%
投資的経費
コォキ%
補助費
クォグ%
貸付
ガォク%
積
カォグ%
一 般 会 計
歳 出 総 額
7,7コグ億円
義務的経費
ケクォカ％
ク,ゴコガ億円
．一般会計歳出予算 性質別
概要
性質別歳出予算 構成比
ガ,ゴ3コ
キ,カ7ケ
ゴガグ
ケカゴ
コゴ7
ガキゴ
3クガ
キク
ココ3
1,936
2,118
927
639
831
113
350
37
834
カ グカカ ガ,カカカ ガ,グカカ キ,カカカ キ,グカカ
人
件
費
扶
助
費
公
債
費
投
資
的
経
費
繰
出
金
貸
付
金
補
助
費
積
立
金
物
件
費
等
平成キゴ
平成3カ
○義務的経費の増加
Hキゴサ
4,929
億円→H3カサ
4,981
億円
＋グキ億円億円
参考
性質別歳出予算 対前
比較
○ 神
センター 市 病院 構へ 統合 伴う修 積
移管
物件費 △じそ億円
減少
○市営
事業費や港湾事業会計
市債
償還
減
出
△66
億円
減少
○先端
センター病院 中 市 病院へ 統合や神 アイセンター病院 開設
一方
い ち く 公社
神港橘高校 買い戻 や区庁舎整備・道 整
備・
対策
市
く
投資
確保
投資的経費 ＋し0
億円
増加
○生活保護費 減少
障害者
支援給付費 増や保育定員 拡大 伴う教育・
保育給付 増
病
事務 権限移譲
扶助費 ＋じ2億円
増加
性質別予算 特徴
○中 企業 資
県
へ 一 化 伴う新規 資
減や神 新交通へ
付
単位：億円
生活扶助 キ7ク → キケカ △ガクイィ 衣食 そ 他日常生活 係 費用 対 給付 住 扶助 ガ37 → ガ37ィ △カイ 借家 家賃等 居住 係 費用 対 給付 医 扶助 3ケゴ → 37キィ +3イ 診察 投薬 手術 入院等 係 費用 対 給付
337 → 3クキィ +グイ
児童手当費 キ3キ → キキ7ィ △グイ 児童手当 支給 要 経費 児童扶養手当費 ケク → ケガィ △3イ 児童扶養手当 支給 要 経費
医 費 クコ → クゴィ +ガイ 児等 係 医 費 一部 助成
自 支援給付 3グキ → 37キィ +キカイ 居 介護 重基 問介護 生活介護 障害者総合支援法等
障害児通所入所 措置 グガ → ケグィ +ガクイ 放課後等 児童福祉法 基
地域生活支援事業 キ3 → キグィ +キイ 派遣 地域 実情 応 実施 等
キガ → キガィ +カイ 養護 人 等 入所 係 経費
クォク → クィ △カイ 特定 要 経費 一部 助成 難 医 費助成 エ → キカィ +キカイ 性 係 医 費 助成
就学援助 コ → 7ィ △ガイ 所得 応 小 中学校 就学 係 給食 学用品等 経費 助成 生活保護
コガキ→コカガ △ガガ
児童福祉 73カ→7キコ △キ
障害者福祉 ク7グ→グガ3 ＋3コ
衛生 教育等 3ク→グキ ＋ガコ
間保育所 運営 要 経費 施設型給付費及 地域型保育 給付費 支給 要 経費
施設型 地域型保育給付等
人福祉 キグ→キク △ガ
養護 人 施設措置
ガ,グキコガ,グ7カ ガ,グクカ ガ,グ77ガ,ググク ガ,ケキ3
ガ,グ3ク
ガ,グケケ
ガ,3ゴ3 ガ,3クコ
ガ,3キグ
ガ,3カキ ガ,33グ
ガ,3ガク ガ,キグコ
ガ,キ7カ ガ,キキガガ,キカガ
ガ,ガケケ
ガ,ガカク ガ,ガガ7
ガ,キガ7
ガ,ガゴ7 ガ,ゴ3コ
1,936
ガ,カ7ガ ゴクグ
コ7コ
ゴキ3 ゴケコ ガ,カク7
ゴコガ ガ,カグケ
ガ,ガ3ク ガ,キガケ
ガ,3カケ ガ,3ガゴ
ガ,3キ7 ガ,3ケキ ガ,3ゴケ
ガ,クケゴ ガ,7ガゴ
ガ,7コク
ガ,7ゴ7 ガ,コカキ ガ,コグ3 ガ,ゴグガ
ガ,ゴゴガ キ,カ7ケ
2,118
ゴ7グ コ7コ
ガ,キクコ ガ,33カ
ガ,ガグゴ
ガ,3ガゴ ガ,グクカ
ガ,グガグ ガ,クゴコ ガ,グゴキ
ガ,ケココ
ガ,クグ3
ガ,ガグク
ガ,ガキク ガ,ガキゴ ガ,キガガ
ガ,カゴコ ガ,カケグ
ガ,カカカ
ゴキ7 ゴカゴ ゴキ7 ゴガク
ゴガグ 927
ケカカ コカカ ガ,カカカ ガ,キカカ ガ,クカカ ガ,ケカカ ガ,コカカ キ,カカカ キ,キカカ
Hケ H7 Hコ Hゴ Hガカ Hガガ Hガキ Hガ3 Hガク Hガグ Hガケ Hガ7 Hガコ Hガゴ Hキカ Hキガ Hキキ Hキ3 Hキク Hキグ Hキケ Hキ7 Hキコ Hキゴ H3カ
人件費 扶助費 公債費
※人件費 キ7 時的 用職員 託職員 い
億円
予算 予算
た キゴ 県費負 教職員制 権限移譲 い大 増加 い
参考
人件費・扶助費・公債費 推移
3,グ7ク ィ3コォキイ
3,3ゴ3 ィキカォ7イ
3,ケケケ ィキ7ォクイ
3,コ3カ ィ3グォ3イ
3,ケコガ ィ3コォケイ 3,ゴコゴ ィクキォガイ
ク,カググ ィクケォキイ
ク,ガ37 ィクゴォカイ ク,カキグ
ィクコォ7イ ク,ガグケ
ィグキォコイ ィググォクイ ク,カ7クク,3ガゴ ィグ3ォクイ
3,コガケ ィグクォカイ ィグ3ォクイ3,コカカ
3,7コ3 ィグ3ォ7イ 3,ゴグカ ィグカォゴイ
ク,カ3コ ィグクォカイ
ク,カグカ ィグケォグイ
3,ゴケ3 ィグ3ォコイ
3,コ33 ググォゴ
3,コ7ゴ グ7ォカ
ク,カゴグ ィグコォグイ
ク,ガカキ ィグコォ3イ ク,ゴキゴ
ケ3ォガ 4,981
ケクォカ
キ,キキ3
グ,キキキ グ,ガカク
3,7コク
キ,ケ3キ
ガ,ゴ73 ガ,グコグ
ガ,3キ3ガ,キガ7 ゴキケ
7ケカ コクガ
グコゴ ケキカ ケガゴ ケ7カ 7ガ3 ケキゴ クケグ ケゴキ ケ3ケ ケグゴ ケケガ ケカゴ 639
7カゴ 7ケガ 73キ ケゴキ コ3ガ コキゴ ココケ コキケ 7ゴコ コ3グ
7ゴカ コケク コゴ3 ゴガク ゴ3ケ コグガ コ33 コグキ 7コガ コカカ コキカ ココ3 コ7キ コゴ7 831
カ ガ,カカカ キ,カカカ 3,カカカ ク,カカカ グ,カカカ ケ,カカカ
Hケ H7 Hコ Hゴ Hガカ Hガガ Hガキ Hガ3 Hガク Hガグ Hガケ Hガ7 Hガコ Hガゴ Hキカ Hキガ Hキキ Hキ3 Hキク Hキグ Hキケ Hキ7 Hキコ Hキゴ H3カ 義務的経費 ィ イ 歳出 構成比ィ％イ
投資的経費 繰出
※義務的経費 キゴ 県費負 教職員制 権限移譲 う人件費 増 大 増加 い 予算
億円
予算
参考
性質別歳出・義務的経費 推移
単位：百万円，％
構成比
構成比
伸
キ,ガ3ク
カォ3
キ,ガ37
カォ3
△3
△カォガ
ググ,ゴコガ
7ォキ
グク,カグコ
ケォゴ
ガ,ゴキ3
3ォケ
グ,ガグ3
カォ7
ケ,ククク
カォコ
△ガ,キゴガ
△キカォカ
キケコ,7ゴキ
3クォグ
キケキ,3ケケ
33ォケ
ケ,クキケ
キォク
キゴ,3コ7
3ォコ
3ゴ,ガコケ
グォカ
△ゴ,7ゴゴ
△キグォカ
キガ,クガク
キォ7
キガ,クキキ
キォコ
△コ
△カォカ
ガガ,コガコ
ガォグ
ガキ,ケコゴ
ガォケ
△コ7ガ
△ケォゴ
3,キキコ
カォク
3,カガコ
カォク
キガカ
ケォゴ
キゴ,7キガ
3ォコ
キコ,3コガ
3ォケ
ガ,3クカ
クォ7
ガク,ガゴケ
ガォコ
ガグ,ケカゴ
キォカ
△ガ,クガ3
△ゴォガ
グ,キケガ
カォ7
グ,ケキガ
カォ7
△3ケカ
△ケォク
キカ,カ3ゴ
キォケ
ガコ,ガゴク
キォ3
ガ,コクグ
ガカォガ
ガキコ,カ7カ
ガケォグ
ガキク,ケ3コ
ガケォカ
3,ク3キ
キォコ
ガ
カォカ
ガ
カォカ
エ
エ
ガコキ,グゴグ
キ3ォク
ガコケ,7ケク
キ3ォゴ
△ク,ガケゴ
△キォキ
7カカ
カォガ
7カカ
カォガ
エ
エ
77コ,クゴカ
ガカカォカ
7コガ,キキコ
ガカカォカ
△キ,73コ
△カォク
平 成 3カ
平 成 キゴ
増 △ 減
議
会
費
総
務
費
市
費
生
費
衛
生
費
環
境
費
商
工
費
農
政
費
土
木
費
都 市 計 画 費
予
備
費
合
計
住
費
消
防
費
教
育
費
災 害
旧 費
諸 支 出
←合計 手入力 キ,ケココ億円
ガ,コキケ億円 ガ,キコガ億円
グケカ億円 キゴ7億円
キゴク億円
キガク億円キカカ億円 ガクキ億円
キコ3億円
生費 3クォグ%
諸支出 キ3ォク% 教育費
ガケォグ% 総務費
7ォキ% 土木費
3ォコ% 衛生費
3ォコ% 環境費
キォ7%
消防費 キォケ%
都市計画費 ガォコ%
そ 他 3ォ7%
一 般 会 計
歳 出 総 額
7,7コグ億円
．一般会計歳出予算 目的別
概要
目的別歳出予算 構成比
キガ グクガ
ケク キ,ケキク
3ゴキ
キガク ガキ7
3カ キコク
ガグケ グケ
ガコキ
ガ,キクケ
21 560 52 2,688 294 214 118 32 297 142 53 200 1,281
カ グカカ ガ,カカカ ガ,グカカ キ,カカカ キ,グカカ 3,カカカ
議 会 費
総 務 費
市 民 費
民 生 費
衛 生 費
環 境 費
商 工 費
農 政 費
土 木 費
都 市
計 画
費 住 宅 費
消
防 費
教
育 費 平成キゴ 平成3カ
億円
○兵庫区庁舎・ 区庁舎 整備 進
総務費 ＋1そ億円
増加
参考 目的別歳出予算 対前
比較
目的別歳出予算 特徴
○須磨消防署 整備
消防費 ＋1。億円
増加
○
い ち く 公社
神港橘高校 買戻 や外壁改修等 学校施設整備
教育費 ＋しす億円
増加
○ 神
センター 市 病院 構へ 移管や先端
センター病院 中 市 病院へ
統合 神 アイセンター病院 開設
生費 △そ。億円
減少
○生活保護費 減少
一方
障害者
支援給付費 増や保育定員 拡大 伴う教
育・保育給付 増
生費 ＋6じ億円
増加
単位：百万円，％
伸
伸
市
場
事
業
費
キ,グケク
キ,ケゴ3
△ガキゴ
△クォコ
ガググ
ガキカ
3グ
キコォゴ
食
ン タ
事 業 費
ガ,カカカ
ゴグコ
クキ
クォ3
グ37
クコグ
グキ
ガカォコ
国
健 康 保 険 事 業 費
ガグ7,グキ3 ガゴコ,クガ7 △クカ,コゴク △キカォケ ガク,ケコケ ガケ,ク7ケ △ガ,7ゴカ △ガカォゴ農 業 共 済 事 業 費
3ガキ
キコグ
キ7
ゴォガ
ゴコ
ゴカ
コ
ゴォキ
子父子寡婦福祉資 貸付事業費
キキケ
ガゴコ
キコ
ガクォク
ク
キ
キ
ゴコォグ
駐
場 事 業 費
ゴケ7
ゴクク
キ3
キォク
エ
エ
エ
エ
農 業 集
排 水 事 業 費
ガ,クケカ
ガ,グガカ
△グカ
△3ォ3
ガ,カクキ
ガ,カゴキ
△グカ
△クォケ
市 街 地 再 開 発 事 業 費
ゴ,7グガ
コ,グガケ
ガ,キ3グ
ガクォグ
ケ,3キカ
グ,クゴキ
コキコ
ガグォガ
市 営 住
事 業 費
37,ケグガ 3ケ,ゴガク737
キォカ
3,7ケグ
ク,377
△ケガキ
△ガクォカ介 護 保 険 事 業 費
ガ33,ゴ73 ガ3カ,コ3キ3,ガクガ
キォク
ガゴ,ゴケゴ キカ,カ3ゴ△7カ
△カォク
空 港 整 備 事 業 費
エ
7,カガキ
△7,カガキ皆減
エ
コグゴ
△コグゴ
皆減
後期 高齢 者医 事 業費
37,ゴガキ 37,カガゴコゴ3
キォク
キカ,ク77 キカ,カクカク37
キォキ
公
債
費
キ77,カコグ キコキ,ククゴ △グ,3ケク△ガォゴ
ゴキ,ケグ7 ゴガ,グケガガ,カゴケ
ガォキ
ケケカ,クキク 7カ7,7ク7 △ク7,3キ3
△ケォ7
ガグゴ,7ガカ ガケカ,ケ33△ゴキ3
△カォケ
3キゴ,クカコ 3ケケ,キケコ △3ケ,コケカ △ガカォガ ググ,ガ3キ グケ,グググ △ガ,クキ3
△キォグ
増△減
一般会計繰入
3カ
キゴ
特別会計 合計
保 険 会 計
会 計
キゴ
増△減
3カ
事 業 費
．特別会計予算 概要
○超高齢社会 進展 伴う介護給付費や
費 増加等
介護保険事業費 ＋し1億
円
後期高齢者
事業費 ＋そ億円
増加
ほ
市債
償還
増加
市街地再開発事業費 ＋12億円
増加
○財政運営主体 都道府県化
国 健 保険事業費 △じ0そ億円
港湾事業会計
へ 統合
空港整備事業費 △、0億円
減少
単位：百万円，％
伸
伸
下 水 道 事 業 会 計
ケコ,カキカ ケク,グ773,クク3
グォ3
ク,ゴ7ケ
グ,ガコ3
△キカ7
△クォカ
港 湾 事 業 会 計
ゴガ,ククク ゴケ,ゴグ7 △グ,グガ3△グォ7
ク,ケクキ
ゴ,33ケ
△ク,ケゴク △グカォ3新 都 市 整 備 事業 会計
クコ,クグ7 クゴ,ガク7△ケゴカ
△ガォク
エ
エ
エ
エ
自
事 業 会 計
ガガ,ゴクケ ガ3,カググ △ガ,ガカゴ△コォグ
ググク
3ゴゴ
ガググ
3コォ7
高 速 鉄 道 事 業 会 計
クク,コココ クク,クケグクキ3
ガォカ
グ,グゴグ
グ,クカガ
ガゴク
3ォケ
水 道 事 業 会 計
クコ,73ガ クゴ,ケコゴ△ゴグコ
△ガォゴ
キゴキ
3ガ3
△キガ
△ケォケ
工 業 用 水 道 事業 会計
ク,ガゴケ
キ,コクコ
ガ,3クコ
ク7ォ3
ガ
ガ
△カ
クコォキ
合
計
3ガ7,ケコキ 3キカ,73コ △3,カグケ△ガォカ
ガケ,カケカ キカ,ケ33 △ク,グ73 △キキォキ3カ
キゴ
増△減
増△減
事 業 費
一般会計繰入
3カ
キゴ
会 計
．企業会計予算 概要
○浸水対策 強化等 伴い下水道事業会計 ＋しじ億円
水管
新 伴う建設改
費 増加等
工業用水道事業会計 ＋1し億円
増加
企業会計 予算規模
○企業債償還 減少等 伴い港湾事業会計 △すす億円
人件費 減少等 伴い
事業会計 △11億円
減少
企業会計収支 状況
○下水道事業会計
用 収入 減少
会計 赤字
港湾事業
会計 固定資産
伴う特別
増加
一
経営改善
企業会計全体 単
収支 税抜
11そ億円
字 対前
＋6じ億円
単位：百万円
会
計
収 益 的 収 入
収 益 的 支 出
収
支
ィ33,コゴ3イ ィ3ク,ケ33イ ィ△ 7クカイ 33,ケクゴ 3ク,ケクカ △ ゴゴガ ィキグ,ケカグイ ィキク,カグキイ ィガ,ググ3イ 33,ク3コ キグ,ゴケキ 7,ク7ケ ィキキ,カカゴイ ィキカ,グカ7イ ィガ,グカキイ ガコ,ココガ ガ7,コク3 ガ,カ3コ ィガカ,グゴケイ ィガガ,キコグイ ィ△ ケコゴイ ガカ,ケコケ ガカ,7キ7 △ クガ ィキグ,カ7カイ ィキク,グ37イ ィグ33イ キク,コゴ7 キ3,77グ ガ,ガキキ ィ3グ,ゴガカイ ィ3キ,7カグイ ィ3,キカグイ 3ケ,グカグ 33,3クコ 3,ガグ7 ィガ,ケグ3イ ィガ,クゴガイ ィガケキイ
ガ,グクク ガ,3ケ7 ガ77
ィガグク,73ケイ ィガクゴ,キガカイ ィグ,グキケイ ガグゴ,ケカカ ガク7,ケケキ ガガ,ゴ3コ
※ 上 平成キゴ 当初予算 下 平成3カ 当初予算案 い 税
下 水 道 事 業 会 計
港 湾 事 業 会 計
新 都 市 整 備 事 業 会計
自
事 業 会 計
水 道 事 業 会 計
工 業 用 水 道 事 業 会計
合
計
．財政健全化 状況
実質公債費比 ・将来負 比
他都市比較 平成2。
決算
担が
担が
担が
担が
少
い
少
い
少
い
少
い
・実質赤字比 ：一般会計等を対象 実質赤字 標準財政規模 対 比
・連結実質赤字比 ：全会計を対象 実質赤字が 資 額き 標準財政規模 対 比 ・実質公債費比 ：一般会計等 負 償還 及び準 償還 標準財政規模 対 比 ・将来負 比 ：一般会計等 将来負 実質的 負債 標準財政規模 対 比
財政健全化法 基 く健全化判 比
状況 平成2。
決算
財政指標
平成キコ
平成キ7
増△減
早期健全化
基準
財政再生
基準
実質赤 比
エ
エ
エ
ガガォキグ%
キカ%
連 実質赤 比
エ
エ
エ
ガケォキグ%
3カ%
実質公債費比
7ォク%
7ォゴ%
△カォグ
キグ%
3グ%
．市
く
投資 確保
○市
く
安全・安心を
経済を下支え
地 企業
会 市
用を確保
市
く
投資
い
前
を上回 。21億円
を確保
単位：億円
参考 主 内訳
道 ココ → ゴケィ +コイ 街 築造 ガガ → ガ7ィ +ケイ 学校建設 3 → ガカ ィ +7イ 学校改修 コグ → グカ △3グイィ 設備整備 ク → ゴィ +グイ Ｖ設置 ガカ → ケィ △クイ 修繕 7ガ → ケゴィ △キイ 建替え ケグ → コカ +ガグイィ 耐震改修 キコ → 3キィ +クイ 道 街 関連
学校関連
市営住 関連
高潮対策 ガガ → ガケィ +グイ 兵庫区庁舎整備 ガグ → 3カ +ガグイィ 消防庁舎整備 7 → キキ +ガグイィ 間保育所整備 キガ → 3キ +ガガイィ 下水道整備 コゴ → ガカガ +ガキイィ 配水管整備 ク7 → グガィ +クイ 児童福祉施設整備 ガグ → ガガ ィ △クイ 駅舎改修等 ガ3 → ガケィ +3イ 住 い 耐震化 ゴ → ゴ エ そ 他
単位：百万円，％
伸
当 初 予 算
7ガ,ググ3
ケ7,カカガ
ク,ググキ
ケォコ
前
繰 越 額
ガカ,グガ3
ガカ,キガゴ
キゴク
キォゴ
合
計
コキ,カケケ
77,キキカ
ク,コクケ
ケォ3
平成キゴ
増△減
0 ▲17
▲84
▲
191
▲317
▲454
▲608
▲803
▲1,033
0
0
▲22▲
84
▲165▲260
▲367
▲516
▲700
△ ガ,キカカ △ ガ,カカカ △ コカカ △ ケカカ △ クカカ △ キカカ カ キカカ
H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37
平成キゴ 当初予算編成時
平成3カ 当初予算編成時
平成キコ 3キ
財政改 キカキカ期間 億円
0 0 0
▲22
▲62
▲81
▲95
▲107
▲149
▲184
＋17
＋45
＋45
＋45
＋42
＋47
+46
+46
△250
△200
△150
△100
△50 0
H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37
（平成30 成
億円
経済成
将来人口推計
内 府 中 期 経済財政 関
試算
平成し0 1月2し日 経済財政諮問会議提出
目経済成
ー
イン ー
：1げ。％ 2げす％
平成2、 10月公表 神 人口ビ ョン
推計人口
消費税
平成し1 そ月し0日： ％
平成し1 10月 日 ：10％
単
収支
額
収支
計額
※平成2そ 当初予算 公表 中期財政収支 通 平成し2 収支 計額 1そ1億円 あ 平成し0 当初予算 成 い 事務事業 直 等 収支 を圧
○国
目経済成
や本市 将来人口推計 社会保障関係経費 伸び
現時点 想定
一定 条件を前提 試算
結果 何 対策を講
平成し2
収支
計額 。じ億円
通
あ
平成し0
予算 成
収支
消額
後 収支
額 推移
中期財政収支 通
算定条件
＜歳 入＞
＜歳 出＞
参考
中期財政収支 通
試算方法
市税
人件費
・個人市 税 経済成
将来推計人口 連
・法人市 税 経済成
連
・固定資産税 都市計 税 経済成
連
評価替 しし し6
を反映
・市
税 直
本数 増減 を反映
・軽
税 直
定額 増減 を反映
※各税目
い
現時点
税 改正
を反映
譲 税・交付
地方交付税
国県支出
市 債
他
・地方消費税交付
経済成
連
・
取得税交付
し1 10月 消費税 10％引上 時
税
性 割交付
移
・
他 平成し0
当初予算 据置
・標準財政規模
※経済成
連
前提
基準財政 要額 基準財政収入額を積 上
・ 時財政対策債 平成し0
当初予算
替実績を反映
※標準財政規模…標準的 状態 通常収入さ
経常的一般財源 規模
・歳出 扶助費等
連
・ 時財政対策債 地方交付税 連
・投資的経費 係 市債 平成し0
当初予算 据置
・人件費 扶助費 係 財源 歳出 連
他 平成し0
当初予算 据置
扶助費
公債費
出
投資的経費・物件費等
・職員定数及び人件費単価 据置
・退職手当
後 退職者数
を反映
・生活保護費
費 伸び及び将来推計人口 連
・障害者
支援給付費 直
障害者手 発
数 増減 を反映
・保育給付 し2
神 市子
・子育 支援事業計
しし
以
少人口推移
連
等
・市債発 額 応
積 上
・保険会計 国 健 保険 介護保険 後期高齢者
市街地再開発事業費
港湾事業会計 個別 積 上
他 平成し0
当初予算 据置
参考
歳入・歳出
通
平成2。
平成し2
単位：億円
増減 増減
市 税 キ,7ガグ キ,73コ 3,カキカ 3,カコク ケク 3,カケ7 △ガ7
譲与税 交付 ク33 73ク クゴカ クグケ △3ク グ33 77
地方交付税 グク7 ケ7カ ケ7ゴ ケコ7 コ ケクキ △クグ
国県支出 ガ,ケ73 ガ,コ3コ ガ,コ7ゴ ガ,ゴカガ キキ ガ,ゴガゴ ガコ
市 債 7グク コケグ コ3キ コキ7 △グ 7ゴ3 △3ク
そ 他 ガ,ガグガ ゴケ7 ココグ ゴガ7 3キ コクケ △7ガ
7,キ73 7,コガキ 7,7コグ 7,コ7キ コ7 7,コカカ △7キ
人件費 ガ,ガ3ゴ ガ,ゴ3コ ガ,ゴ3ケ ガ,ゴグカ ガク ガ,ゴク7 △3
扶助費 キ,カク7 キ,カ7ケ キ,ガガコ キ,ガ3ケ ガコ キ,ガグカ ガク
公債費 ゴ3ガ ゴガグ ゴキ7 ゴグカ キ3 ゴキグ △キグ
投資的経費 グゴグ ケカゴ ケ3ゴ ケ3ゴ エ ケ3ゴ エ
貸付 3ケケ ガキゴ ガガ3 ガガ3 エ ガガ3 エ
繰出 コゴ3 コゴ7 コ3ガ コ7コ ク7 コグ7 △キガ
物件費等 ガ,3カキ ガ,キクコ ガ,キキガ ガ,キキコ 7 ガ,キ3ガ 3
7,キ73 7,コガキ 7,7コグ 7,コゴク ガカゴ 7,コケキ △3キ
エ エ エ △キキ △キキ △ケキ △クカ
エ エ エ △キキ △キキ △コク △ケキ
エ エ △ガ7 △ケ7 △グカ △ガカ7 △クカ
エ エ ガ7 クグ クグ
H3ガ
H3キ
キゴ 当初予算編成時 収支 額
収支 解消額
H3カ予算
歳 入
A
歳 出
B
収支 額 A－B
収支 計額
