工程基本資料表
填寫日期：
工 程 名 稱
工 程 主 辦 單 位 承 辦 人 員
發 包 金 額 千元 契 約 金 額 千元
開 工 日 期
年 月 日 預定完 工 日
期
年 月 日
工 期 年 月 日 (工期 工作\日曆天)
預 定 進 度 ％ 實 際 進 度 ％
預 定 支 出 千元 實 際 支 出 千元
設 計 單 位 監 造 單 位
承 攬 廠 商 監 工 人 員
專 任 工 程 人 員 工地主任(負責人)
品 管 人 員 勞 安 人 員
工 程 概 要 ：
工程品質查驗參考對照表
工程名稱：
一 、 品質管理
編號 查驗參考項目 備註
一 工 程 保 險
1 保險單被保險人、要保人是否正確
2 保險單及收據是否經機關審查核可始辦理估驗請款 3 保險單附加條款是否公平合理且能維護機關權益 4 保險費及自負額是否合理
5 保險金額是否符合規定
6 加、減保及展延保險辦理情形 7 保險期限是否符合規定
8 工程如發生災害之辦理情形 9 營造保險核定程序
10 第三人責任險、僱主意外險等是否符合規定 11 其他
二 工 期 展 延
1 展延工期理由是否合理
2 展延工期是否掌握適當時機辦理 3 展延工期計算原則是否符合規定 4 逾期日數計算方法是否符合規定 5 其他
三 監 造 單 位
1 廠商施工計畫書、品質計畫書，監造單位或主辦機關欠缺審核機制與延宕
2 是否依規定編列「品質管制作業費」；未編列者是否依規定呈報 3 檢驗費編列檢驗項目及數量是否符合規定頻率
4 預算書內各項品管作業規定是否完妥 5 監造計畫書送審及核定情形
6 監造計畫書章節架構是否完整 7 施工計畫書送審及核定情形 8 施工計畫書章節架構是否完整
9 監工日報表是否確實紀錄當日之重要記事（如長官視察指示事項、相關配 合作業之協調會等）予以適切記載
10 委託監造監工人員之資格是否依規定期程呈報、審定及登錄網站 11 監造單位是否成立稽核小組實施稽核，有無稽核紀錄資料
12 文件是否建立目錄總表
13 工程進度落後情節重大時，停權程序辦理情形
14 未送往TAF認證機構認可實驗室辦理試驗之項目，監造單位是否簽報機關 主管同意後送公正之實驗室辦理
編號 查驗參考項目 備註
15 監造計畫書品管部分內容是否妥適
16 廠商自主檢查後，監造單位是否適時以施工抽查紀錄表（檢驗卡）執行各 項檢查作業；或監造計畫所列檢驗卡是否不符實需；或監造計畫是否適時 修正、進版
17 監造單位施工抽查紀錄表其檢驗標準是否予以量化
18 監造單位之檢驗卡及相關檢查表是否予以適度之量化或落實
19 監造單位是否製作「材料設備檢驗管制總表」及「施工抽查成果統計總表」 20 試體製作、取樣位置及檢驗結果是否詳實紀載於監工日報表及施工日誌 21 有不符合或潛在不符合因素，應依不符合事項處理流程，是否通知廠商
限期實施矯正預防措施及追蹤管制
22 其他（文件紀錄管理系統、缺失改善追蹤、監造單位技師執行等情形） 四 承 包 廠 商
1 廠商之自主檢查表是否適度之量化或落實或符合實際需要 2 廠商之缺失改善追蹤紀錄是否依NCR規定程序辦理 3 廠商之缺失改善及預防矯正措施機制是否建立或落實執行 4 廠商之技師參與工程施工時之現場督導
5 品管人員之資格是否依規定期程呈報、審定及登錄網站 6 材料試驗送驗是否掌握時效
7 相關之檢、試驗結果是否作統計分析，展現執行成果 8 試驗報告是否經廠商之品管人員依契約規定做覆核之程序 9 試驗報告未經監造單位之監工人員依契約規定做覆核之程序
10 廠商之施工日誌是否將當日之重要記事(如長官視察指示事項、相關配合 作業之協調會等)予以適切記載
11 廠商是否製作「材料設備檢驗管制總表」及「自主檢查成果統計總表」
12 進度落後之工程，是否適時提出趕工計畫，確實趕工
13 施工照片是否依施工前、施工中及施工後採同一角度(或同一對照標的物) 並加註樁號、結構物名稱等方式整理
14 相關教育訓練資料是否建立
15 品質計畫書、品質成果報告書是否依規定期程呈報及審定 16 資料文件是否做系統分類整理
17 材料檢驗是否依規定會同取樣、會同試驗，檢驗報告上判定簽名
18 廠商商購材料出廠證明、檢驗文件是否依規定審核、建檔及建立管制總表 19 廠商專任工程人員是否落實督察工作並填寫督察紀錄表與追蹤管制
20 各項材料品質檢驗，是否由符合CNS17025實驗室辦理，並出具認可標誌 報告
21 廠商使用預拌混凝土，施工前廠商是否檢附各類書面文件報機關核定 22 混凝土送貨單資料是否填寫出場、到場時間及澆置完成時間，落實品質
管制
23 廠商是否詳實記載當日施工範圍、數量、取樣、試驗及重要項目於施工日誌
編號 查驗參考項目 備註
24 有不符合或潛在不符合因素，是否依不符合事項處理流程，採取矯正預 防措施及追蹤管制
25 廠商自主檢查表，其檢查結果是否詳實紀錄，並由品管人員審核簽名 26 廠商自主檢查表其檢驗標準是否予以量化
27 各項文件資料是否依品質計畫書之文件紀錄管理系統作建檔 28 其他
五 勞 安 環 保 預 算 編 製
1 工 程 是 否 依 預 算 成 數 編 列 勞 工 安 全 衛 生 費 及 環 境 保 護 措 施 費 （ 發 包 工作費1%～3%）
2 勞 工 安 全 衛 生 費 及 環 境 保 護 措 施 費 ， 是 否 依 工 程 特 性 及 實 際 需 要 ， 量化編列並考慮折舊及損耗
3 其他
六 勞 安 環 保 施 工
1 廠商是否依規定完成勞工安全衛生管理人員（主管或管理員）報備手續 2 廠商是否依相關規定申請固定污染源設置許可及操作許可
3 是否定期或不定期派員查核安全衛生及環境保護執行情形
4 緊急應變計畫內容應依規定研提，並加強督飭廠商應變計畫演練與專業 搶險作為之訓練，以提昇應變處置能力，相關訓練資料是否建檔留存 5 其他
七 工 程 剩 餘 土 石 方 處 理
1 工程剩餘土石方處理應有剩餘土石方處理計畫書，經工程主辦機關備查 後應副知地方政府
2 工程剩餘土石方處理是否建立運送憑證並辦理兩階段申報查核及勾稽管 制
3 是否定期或不定期派員查核餘土流向管控 4 其他
二、施工品質 (工地現場)
項 目
編 號
查驗參考項目 備註
混 凝 土 作 業 項 目
1 混凝土完成面有蜂巢、孔洞現象
2 相關之混凝土坡面工之上、下坡面、戧台及上層之防洪牆之伸縮縫位置 未能對齊
3 止水帶之安裝作業未確實
4 混凝土完成面有波浪型(或不規則)之冷接縫發生 5 混凝土完成面產生不規則之收縮裂縫
6 混凝土完成面之鐵絲、鋼筋等雜物，未適時剪(清)除 7 混凝土之完成面未依規定做好相關之養護程序與養護時間 8 其他
模 板 作 業 項 目
1 模板未依程序妥善清理後上油，再予組立 2 模板老舊未依規定適時更新
3 模板組立未密合，有漏漿之情形(端模未適當刨平) 4 內撐未取出
5 模板材不符規定
6 系統模型之支撐作業不夠確實
項 目
編 號
查驗參考項目 備註
7 其他
鋼 筋 作 業 項 目
1 鋼筋保護層不足
2 鋼筋組立之箍筋組立未依設計圖施工 3 鋼筋組立未依規定全數綁紮
4 鋼筋部分組立及加工完成之鋼筋有生鏽或有混凝土殘渣附著之情形 5 部分鋼筋使用號數與設計圖不符
6 鋼筋間距不符規定 7 未提送無輻射證明文件 8 其他
土 方 作 業 項 目
1 土方回填之夯實作業不夠確實(或未依規定分層夯實與記錄) 2 土方含雜物
3 混凝土結構物旁之回填作業，未將較大顆粒之塊石予以篩除 4 其他
蛇
、 石 籠 作 業 項 目
1 蛇籠之填塊石未依契約規定完成檢驗程序
2 蛇籠、石籠之填塊石作業，未能以有效之及配將小塊石填於大塊石之 縫隙中，之回填不確實之情形
3 塊石填娤飽食度不足 4 未建立現場塊石檢驗機制 5 其他
隧 道 工 程 作 業 項 目
1 相關管線配置未盡理想
2 土方開挖(隧道)未能將監測資料適時回饋施工製程，擬定相關因應措 施，降低施工風險
3 工區施工(含隧道施工)，排水作業未落實 4 噴凝土作業之鋼絲網未全部依規定覆蓋 5 鋼支保之噴凝土厚度不足
6 鋼支保間凹陷度過大 7 其他
勞 安 環 保
1 部分工人未依規定佩戴安全帽等相關安全配備 2 施工現場警示標誌不足
3 工地外圍警告標示不足 4 工地現場臨時廁所不足 5 交通指示標誌不足
6 現場施工環境通風不良(隧道開挖施工) 7 工地灑水機制不足，塵土飛揚
8 未設置勞工安全自主檢查表
項 目
編 號
查驗參考項目 備註
9 其他 其
他
1 工地現場環境凌亂，施工路線安排欠順暢 2 工地現場材料未依規定擺置
品管課查驗人員紀錄表
工程名稱：
工程主辦單位 承辦人員
監造單位 承包廠商
查驗人員 查驗日期
一、工程查驗事項：
工程主辦單位 承辦人員
進度控制 1.工程預定進度： ％
2.實際執行進度： ％
3.進度差異： ％
查驗項目 查驗缺失紀錄 備註
監
工
日
報
暨
施
工
日
報
紀
錄
品
質
文
件
紀
錄
工
地
現
場
施
工
品
質
勞
安
暨
環
保
其
他
責任者簽名： 預定改善完成日期：
二、 查驗 改 善結 果 ：
缺失 編號
缺失項目 改善結果
(附改善前中後照片)
完成 日期
備註
審
查
結
果
責任者簽名： 改善完成日期：
承辦人員簽名： 審查完成日期：
單位主管簽名：
□同意
□不同意
說明：
查驗人員簽名： 審查日期：
查驗 改善 照 片
(改 善 前 、 中 、 後 同 一 角 度 拍 攝 )
工程名稱
說明：
(改善前)
說明：
(改善中)
說明：
(改善後)
