成 30 度 予算編成方針
行 政 局 長
．財政の現状と見通し
成 28 度決算で こ までの行 政改革 よ 健全化 断比率 着実 改善 し 指定都市の中でも 位 る 必要 投資への 政対応力をさ 高 るこ で き 一方で 本市の 政構造 し 地方交付税への依存度※ 政 指定都市の中でも 5番目 高い状況 い 定し 政基盤を築くまで 至 い い
※標準 政規模 対 る実質的 地方交付税の割合
今後 少子・超高齢化 更 進展し 市税 入や地方交付税 の一般 源総 の大幅 増加 見込 い中で 社会保障関係費や公共施設の老朽化対策 の 政需要 増大 る こ 何 手立 を講 支不足 発生し 々 大し いくこ 予想さ
る 成29 公表の中期 政 支見通し る 成30 度 支不足 ：△17億
．基本的 考え方
震災20 を経 開港150 いう大き 節目を迎え 今 神戸 変革の扉の先 ある輝 しい未来 向 確 歩 を進 いる 神戸港 港の勢いを回復さ 神戸空港 空港一体運用 決定し 大阪湾岸遈路西伸部の事業化も実現し の世
を対象 し 社会保障政策 厚 を増し 心・ 全 環境 芸術・スポ の分 でも新 政策展開を き 震災 の復旧・復興 政再建への対応 の
取 組 こ のでき 政策課 今大きく動き始 いる この変革の遈を力強く 歩 るこ 要であ こ まで ス ド感をも 時 の変化 対応 し 神戸を さ る高 へ押し いく そし 未来の世 過度 負担を背負い 込 こ いよう 行 政改革の手綱を決し るこ く 持 可能 大都市経営を 行 いく
成 30 度予算 成 あ 人口減少社会の進展 歯 を るこ を基本目 標 し 徹底し 歳出改革 取 組 公費投入 き施策の優先順位を洗い直し
の柱 沿 予算の中身を大胆 点化 る
健康・ 全を る
輝く子 も の未来を創る 街 地域を創る
神戸経済を伸
陸・海・空の 点を創る 市政改革を進 る
．要求基準
事業 要 る一般 源 い の基準 よ 要求 るこ 新規・拡充事業
間12,000 人の出生数の維持 東京圏への転出超過 間 2,500人の解消を目標 し 神戸 2020 ョン及び神戸創生戦略を推進 る新規・ 充事業 い 施策の優先 順位をよ 明確化し 点化を進 る 29 度当初予算の 30％を 乗 し を要求枠 る 特 優先的 解決 き課 い 要求枠を設 所要 を要 求 るもの る 優先課 い 途 市長 指定 る
ま 区の予算 い 地域の身近 課 やニ 迅速 き 細 く対応 る 要求枠を設 所要 を要求 るもの る
事業
新規・ 充事業 外の事業 い 29 度当初予算の95％の範 で要求 るこ し 事務事業の見直し よ 捻出さ る 政効果 い 効果相当 の2 倍を 事業の要求 加算し 要求できるもの る
．要求 あたっての留意事項
予算要求 あ 縦割 よるこ く 全市的 観点 関係 る局室区 綿密 調整を行うこ
神戸2020 ョン 及び 神戸創生戦略 基 く施策 い 目標の遉成 向 確実 予算要求 映 るこ
神戸市行 政改革2020 の実行 全力で取 組 組織の最適化や公営企業等の改 革 歳入の確保や歳出の見直し 公 産の適 管理 聖域 き行 政改革を進 る こ
事務の集約化や業務の標準化 ICTの利活用 テ ワ クの推進 時間外勤務の削減 働き方改革 よ 効率的 執行体制のも 組織の生産性の向 を る取 組 を積極的 推進 るこ
新 行政課 や市民ニ 対応し 施策・事業を積極的 展開 る スクラ プアンド ドの観点 既存の事務事業 い こ までの事業効果等を踏ま え 積極的 見直しを検討 るこ
特 成 30 度予算 成 向 事務事業の見直し候補一覧 紙 掲 る 事業 い 見直しの検討結果を予算要求 映 るこ
ま 既存の補助金 い 補助金見直しガイドライン 示さ 各種基準 対 る適合状況を踏まえ 事業のあ 方等を検討 るこ
．充当一般財源の状況
30年度経常概算 29年度予算 増△減
4,766 4,742 24
3,010 2,738 272
481
735 △254
626
670 △44
566
513 53
83
86 △3
．所要一般財源の状況
30年度経常概算 29年度予算 増△減
4,451 4,412 39
3,159 3,109 50
人件費 1,662 1,648 14
扶助費 690 678 12
公債費 807 783 24
602
606 △4
94
89 5
596
608 △12
充当一般財源
市税
譲与税・交付金
交付税
投資的経費
その他物件費等
臨時財政対策債
その他
所要一般財源
義務的経費
繰出金
平成30年度予算 経常概算 財源の見通し
単位：億円
．財源の見通し
※計数等について 今後 税制改正や地方財政対策 状況等を踏まえ 精査・置換えを予定している
30年度経常概算
充当一般財源 30年度経常概算 所要一般財源
4,766 4,451
市 税 3,010
義務的経費
人件費
譲与税交付金
481
繰出金 602
交付税
626
扶助費 690
公債費 807
投資的経費 94
臨時財政
対策債 566 その他
その他 83 物件費等
実質的な 地方交付税
1,192
単位：億円
3,159
315
政策予算 充当可能財源
596
1,662
優先的に解決すべき課題
■健康・ 全を る
・健康創造都市 KOBE の推進
・認知症対策の強化
・親 き後対策の強化
・土砂災害対策の強化
■輝く子 たちの未来を創る
・待機児童の解消
・こ も医療費助成の 充 高校生までの対象 大
・学齢前児童の遊びの地域 点整備
・通学費負担の軽減
■街 地域を創る
・神戸のブランド力・魅力の向
・空家・空地対策の強化
・地域公共交通の維持・充実
■神戸経済を伸ばす
・若者の地元就職の促進
・都市型産業の集積
・ 甲山の活性化
■陸・海・空の拠点を創る
・ 宮再整備の推進
・神戸空港へのアクセス機能の強化
■市政改革を進 る
・働き方改革の推進
・新しい発想・手法 よる業務改革
