千円
千円
千円
3,798,196
3,553,037
245,159
3,685,845
3,549,459
136,386
3,483,768
3,332,723
151,045
基本料金及び従
料金
8,162
8,220
△58
給水装置の修繕等の
託工事による収入
193,915
208,516
△14,601
水道事務取扱等の収入
112,350
3,577
108,773
376
360
16
預金利息の収入
児童手当他会計補助金
1,347
1,405
△58
水道施設損傷弁償金その他の収入
1
1
0
1
1
0
千円
千円
千円
3,660,113
3,511,633
148,480
3,472,316
3,349,333
122,983
1,959,382
1,919,006
40,376
373,923
332,030
41,893
13,099
14,979
△1,880
181,052
206,017
△24,965
228,487
212,828
15,659
水道事業の総括的
管理に要
る費用
644,830
623,906
20,924
固定資産の減価償却費
71,543
40,567
30,976
固定資産の除却費及び棚卸資産の減耗費
0
0
0
その他営業上の費用
161,740
159,299
2,441
109,852
117,249
△7,397
企業債及び借入金に対
る支払利息
12,050
12,050
0
その他雑費用
39,838
30,000
9,838
消費税及び地方消費税
1
23,056
1
1
0
0
会計制度改正によ
移行時のみに生
る損失
0
会計制度改正によ
移行時のみに生
る損失
3,000
3,000
0
3,000
3,000
0
給水装置の新設
改造増設
撤去及び修繕等の
託工事に要
る費用
6,102
23,057
支 出
本 年 度 予 定 額
前 年 度 予 定 額
比
較
増
減
備 考
取水
給水に要
る動力費並びに取水配水施設の
維持に要
る費用
16,954
6,102
長
期
前
金
戻
入
108,791
0
雑
収
益
108,791
16,954
1,836
1,812
成２６年度 武蔵野市水道事業会計 予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入
本 年 度 予 定 額
前 年 度 予 定 額
比
較
増
減
備 考
款 項
目
資
産
減
耗
費
水 道 事 業 収 益
そ
の
他
営
業
収
益
託
工
事
収
益
給
水
収
益
営
業
収
益
他
会
計
補
助
金
営
業
外
収
益
取 利 息 及 び 配 当 金
配水管等浄水の配水に係る設備並びに給水装置に
付属
るメ
タその他の設備の維持に要
る費用
配
水
及
び
給
水
費
原
水
及
び
浄
水
費
減
価
償
却
費
水道料金の調定及び収納に要
る費用
託
工
事
費
24
貸
倒
損
失
目
過
年
度
損
益
修
正
益
雑
支
出
水
道
事
業
費
予
備
費
過
年
度
損
益
修
正
損
総
係
費
予
備
費
賞
引
当
金
繰
入
額
繰延収益に計上さ
た長期前
金が減価償却見合
い分と
て収益化さ
たもの
特
別
利
益
消
費
税
特
別
損
失
営
業
費
用
営
業
外
費
用
支
払
利
息
及
び
企
業
債
取
扱
諸
費
そ
の
他
営
業
費
用
業
務
費
款 項
水道事業会計
千円
千円
千円
17,572
36,740
△19,168
1
1
0
1
1
0
用固定資産の売却代金
17,571
36,739
△19,168
17,571
36,739
△19,168
消火栓移設及び
託工事等に伴う工事負担金
千円
千円
千円
947,265
1,041,403
△94,138
667,489
769,024
△101,535
78,270
△11,600
水道施設改良工事に要
る人件費及び需要費
381,811
△138,046
198,540
159,980
38,560
水源施設・浄水場改良工事に要
る費用
20,468
10,917
9,551
資産購入に要
る費用
278,776
271,379
7,397
278,776
271,379
7,397
企業債年賦償還本年度元金償還額
1,000
1,000
0
1,000
1,000
0
備 考
本 年 度 予 定 額
前 年 度 予 定 額
比
較
増
減
収 入
本 年 度 予 定 額
前 年 度 予 定 額
519,857
66,670
比
較
増
減
備 考
配水管・補助管等の新設・改良及び消火栓の新設
等
託工事に要
る経費
支 出
資本的収入及び支出
款 項
目
固
定
資
産
売
却
代
金
固
定
資
産
売
却
代
金
款 項
目
負
担
金
企 業 債 償 還 金
企
業
債
償
還
金
予
備
費
予
備
費
事
務
費
建
設
改
良
費
配
水
施
設
費
原
水
及
び
浄
水
施
設
改
良
工
事
費
営
業
設
備
費
負
担
金
資
本
的
支
出
資
本
的
収
入
水道事業会計
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単位：千円
業務活動によるキャッシュ・フロ
当年度純利益
87,877
減価償却費
644,830
資産減耗費
71,543
退職給付引当金の増減額
△
減少
30,661
長期前
金戻入額
△ 108,791
取利息及び
取配当金
△ 376
支払利息
109,852
収入金の増減額
△
増加
△ 381,578
払金の増減額
△
減少
235,377
た
卸資産の増減額
△
増加
△ 5,726
その他の負債の増減額
△
減少
23,056
小計
706,725
利息及び配当金の
取額
376
利息の支払額
△ 109,852
業務活動によるキャッシュ・フロ
597,249
２ 投資活動によるキャッシュ・フロ
形固定資産の取得による支出
△ 618,966
無形固定資産の取得による支出
△ 463
投資活動によるキャッシュ・フロ
△ 619,429
務活動によるキャッシュ・フロ
建設改良費等の
源に充てるための企業債の償還による支出
△ 278,776
負担金の拠出
17,508
務活動によるキャッシュ・フロ
△ 261,268
資金増減額
△
減少
△ 283,448
資金期首残高
1,333,315
資金期
残高
1,049,867
成26年度武蔵野市水道事業予定キャッシュ・フロ
計算書
成26年
月
日か
成27年
月31日ま
．総 括
区
分
人
千円
千円
千円
千円
千円
損益
定支弁職員
資本
定支弁職員
合 計
損益
定支弁職員
資本
定支弁職員
合 計
損益
定支弁職員
資本
定支弁職員
合 計
種別
扶 養
地 域
居
管理職
通 勤
超過勤務
特殊勤務
管理職員特
期
勤勉
宿日直
児 童
退 職
区別
手 当
手 当
手 当
手 当
手 当
手 当
手 当
別勤務手当
手 当
手 当
手 当
手 当
計
本
度
6,995
19,651
1,620
3,465
3,501
7,023
198
68
56,420
0
2,340
75,416
176,697
前
度
7,112
21,817
1,620
3,348
4,715
8,909
198
64
62,829
0
2,400
62,000
175,012
比 較
△
△
,
0
117
△
,
△
,
0
4
△
,
0
△
13,416
1,685
本
度
比
較
7
28
19
6
25
千円
△
,
△
△
職員手当等の
訳
単位：千円
0
1,685
△
,
△
,
職 員 数
給 料
職 員 手 当 等
255,012
△
0
△
,
△
,
報 酬
52,779
307,791
258,105
176,697
146,703
153,456
23,241
法 定 福 利 費
37,188
11,437
40,863
100,842
計
48,625
△
,
△
,
△
,
62,439
320,544
△
,
28,309
175,012
6,753
134,972
△
,
0
10,560
0
10,560
10,560
90,996
29,538
120,534
△
,
給 与 費
合
計
75,558
374,526
△
,
34,130
0
△
,
成
度武蔵野市水道事業給与費明細書
前
度
. 給料及び職員手当等の増減額の明細
区 分
増減額
千円
千円
給 料
△
,
給与改定に伴う
△
増減分
区 分
実施時期
前
度
H.26.1.1
昇給に伴う
2,523
増加分
昇給期
職員数
人
その他の増減分
△
,
区 分
その他
計
本
度
人
人
25
25
前
度
人
人
28
28
比 較
人
人
△
△
改定率
-0.2%
在職す
職員
備 考
増減事由別
訳
説 明
職員数の異動状況
昇給期別職員数
給与改定の状況
－
4
7
8
区 分
増減額
千円
千円
千円
職員手当等
1,685
制度改正に伴う
0
0
増減分
その他の増減分
1,685
扶養手当
△
地域手当
△
,
本 年 度
前 年 度
居手当
0
配偶者・欠配第
子
千円
千円
管理職手当
117
その他
人につき
6,995
7,112
管理職特別勤務手当
4
特定期間の子加算額
特殊勤務手当
0
超過勤務手当
△
,
19,651
21,817
通勤手当
△
,
期
勤勉手当
△
,
退職手当
13,416
1,620
1,620
児童手当
△
部長及び部長相当職
部長・担当部長
102,800円
参事 93,500円
課長及び課長相当職
課長・担当課長
84,000円
副参事 75,100円
68
64
198
198
7,023
8,909
交 通 機 関 等 利 用
交通用具利用
自動車
3,501
4,715
交通用具利用
自転車
夏
冬
75,416
62,000
歳
満
歳以上小学校修了ま
第
子
第２子
歳以上小学校修了ま
第
子以降
小学校修了後中学校修了ま
2,400
10,000円
15,000円
10,000円
2,340
2,500円
手 当 期
勤 勉
1.90 月
56,420
62,829
2.05 月
地 域 手 当
15
3,465
3,348
管理職員特別勤務手当
部長職12,000円 課長職10,000円
手 当 管 理 職
2種類
退職手当
6か月定期等
距離に応
て支給
4,500円
100
給料+扶養手当+管理職手当
×支給率
住 居 手 当
35歳
満
賃貸住宅に居住
る世帯
主
また
世帯主に準
る者
15,000円
増減事由別
訳
説 明
備 考
児
童
手
当
15,000円
通 勤 手 当
特 殊 勤 務 手 当
超 過 勤 務 手 当
6 人
種 別
支 給 額 等
金 額
扶 養 手 当
15,000円
9,900円
－
4
7
9
. 給料及び職員手当等の状況
職員
人当た
給与
初 任 給
,
円
歳
,
円
,
円
,
円
高 校 卒
短 大 卒
大 学 卒
,
円
,
円
,
円
,
円
,
円
,
円
区 分
事 務 ・ 技 術 職
技 能 労 務 職
一 般 行 政 職
一 般 会 計 の 制 度
技 能 労 務 職
歳
,
円
,
円
区
均
齢
,
円
均給料
額
分
,
円
,
円
成
日現在
成
日現在
均給料
額
均給与
額
均給与
額
均
齢
歳
,
円
歳
事 務 ・ 技 術 職
技 能 労 務 職
－
4
8
0
級別の標準的
職務
容及び級別職員数
区 分
標 準 的
職 務
容
級
職員数
構成比
職員数
構成比
級
職員数
構成比
職員数
構成比
人
%
人
%
人
%
人
%
部長の職務又
こ
に相当す
職務
級
2
7.7
1
3.3
課長の職務又
こ
に相当す
職務
級
1
3.9
2
6.7
課長補
の職務
級
5
19.2
5
16.7
級
7
26.9
8
26.6
級
1
100.0
1
50.0
主任
技能主任の職務
高度の知識若しく
技能
(1)
.
又
経験を必要
す
業務を行う職務
9
34.6
11
36.7
級
1
50.0
相当高度の知識又
経験を必要
す
業務を行う職務
級
2
7.7
3
10.0
級
0
0.0
0
0.0
計
(1)
.
26
100.0
30
100.0
1
100.0
2
100.0
※
再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員
外 書 き
成
日現在
成
日現在
成
日現在
係長又
主査の職務
技能長又
こ
に相当す
職務
定型的
業務を行う職務
技能労務職
級又
級に属さ
い職員の職務
技 能 労 務 職
成
日現在
事 務 ・ 技 術 職
級
－
4
8
1
特殊勤務手当
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
危険業務・緊急出動
期
手当･勤勉手当
区 分
支 給 率 計
分
分
分
本
度
1.90
2.05
3.95
前
度
1.90
2.05
3.95
一般会計の制度
1.90
2.05
3.95
定
退職及び勧奨退職
特例退職
に係わ
退職手当
区 分
勤続の者
勤続の者
勤続の者
最
高
限
度
備 考
支
給
率
等
.
分
.
分
.
分
.
分
一 般 会 計 の 制 度
(
支
給
率
等
.
分
.
分
.
分
.
分
給
料
総
額
に
対
す
比
率
支 給 対 象 職 員 の 比 率
成
25
11
1
日 現 在
区 分
支給対象特殊勤務手当の
称
全 職 種
事 務 ･ 技 術 職
技 能 労 務 職
特 例 措 置
%～
％加算
定
前早期退職
特 例 措 置
%～
％加算
支 給 期 別 支 給 率
職制上の段階
職務の
級等によ
加算措置
その他の加算措置等
定
前早期退職
備 考
－
4
8
2
その他の手当
区
分
一般会計の制度
の異
差 異 の
容
扶
養
手
当
一
地
域
手
当
一
居
手
当
一
通
勤
手
当
一
－
4
8
3
単位：千円
(1)
イ
222,028
ロ
353,586
226,198
127,388
ハ
21,647,677
7,939,164
13,708,513
ニ
4,089,458
2,430,177
1,659,281
ホ
11,366
10,849
517
ヘ
124,357
114,391
9,966
15,727,693
(2)
イ
73
ロ
939
1,012
15,728,705
(1)
1,049,867
(2)
1,111,540
6,102
1,105,438
(3)
6,854
2,162,159
17,890,864
施
設
利
用
権
形
固
定
資
産
土
地
建
物
減
価
償
却
累
計
額
成
度武蔵野市水道事業予定貸借対照表
当
度分
成
日
資 産 の 部
固
定
資
産
貸
倒
引
当
金
形 固 定 資 産 合 計
固
定
資
産
合
計
車
両
運
搬
具
減
価
償
却
累
計
額
工 具 器 具 及 び 備 品
減
価
償
却
累
計
額
無
形
固
定
資
産
電
話
加
入
権
無 形 固 定 資 産 合 計
構
築
物
減
価
償
却
累
計
額
機
械
及
び
装
置
減
価
償
却
累
計
額
資
産
合
計
流
動
資
産
現
金
・
預
金
未
収
金
貯
蔵
品
流
動
資
産
合
計
水道
予定貸借対照表・当
度分
単位：千円
(1)
イ
3,983,426
3,983,426
(2)
イ
320,332
320,332
4,303,758
(1)
イ
286,425
286,425
(2)
791,263
(3)
134,664
(4)
イ
22,339
22,339
1,234,691
(1)
3,837,507
(2)
1,372,507
2,465,000
8,003,449
7,792,776
(1)
イ
33,854
33,854
(2)
イ
1,441,783
ロ
531,125
ハ
87,877
2,060,785
2,094,639
9,887,415
17,890,864
長
期
前
金
収
益
化
累
計
額
流
動
債
合
計
引
当
金
合
計
繰
延
収
益
企
業
債
企
業
債
合
計
未
払
金
預
金
引
当
金
建設改良費等の 源に 充 て 企 業 債
流
動
債
引
当
金
合
計
退
職
給
付
引
当
金
長
期
前
金
繰
延
収
益
合
計
資 本 の 部
資
本
金
債
合
計
固
定
債
企
業
債
合
計
建設改良費等の 源に 充 て 企 業 債
企
業
債
引
当
金
資
本
剰
余
金
利
益
剰
余
金
資
本
剰
余
金
合
計
債 の 部
債
資
本
合
計
固
定
債
合
計
担
金
利
益
剰
余
金
合
計
資
本
合
計
剰
余
金
賞
与
引
当
金
減
債
積
立
金
当 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
