経営戦略プュエメヘ
22
経営報告書
23
暻
目
次
経営戦略プュエメヘ
考え方
ンンンンンンンンンンンンンンンンＰ
主要指標
状況
政指標
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンＰ
定員管理指標
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンＰ
事
事業
再整理関連指標
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンＰ
施設管理運営方法
再整理関連指標
ンンンンンンンンンンンンンンンＰ
サヴビケ関連指標
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンＰ
16
経営戦術
組状況
外部委
等計璽
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンＰ
10
公共施設運営計璽
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンＰ
10
定員適
化計璽
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンＰ
11
公債費
担適
化計璽
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンＰ
12
12
経営戦術
主
組
ンンンンンンンンンンンンンンンンＰ
13
総
括
目標
経営戦略
ンンンンンンンンンンンンンンＰ
16
新経営戦略プログラム (計画期間：
Ｈ23 度～Ｈ27 度)
次代 わた 市民 過
度 担を け 質の高
い行政サー スを提供し
続け 市役所の構築
経営資源 あ
ト モ カ
わた 14の方策
魅力あ 行政サー スを将来 わた 安定的 提供 行政システムへの転換
経営戦略プュエメヘ
考え方
経営戦略
組 よる
指標 向
経営戦略プュエメヘ
当市
新潟市
長岡市
い
大規模自治体
間
挟
れ
ら埋没
自治体間
競
打
勝
当市
緊迫
政状況
直面
る
課
を克服
将来
わ
り安定
魅力ある行政サヴビケを提供
るよう
自治体経営
視
立
必要
クケテヘ
転換を図る改革
具体的
筋を示
構
改革
政府
歳出入改革
トメンケ経営
意識改革
全国一 ｻｰﾋﾞｽ提供者
経営戦略プログラム
(計画期間： 成18 度～ 成22 度)外部委託等
計画
公共施設
運営計画
定員適正化
計画
公債費
担
適正化計画
16 経営戦術
その他の
12
の経営戦術
指標向 よる
改革 展
主要指標
政指標
定員管理
指標
事務事業の
再整理関連指標
サー
ス
関連指標
施設管理運営 方法の再整理
関連指標
○地域主権時代ン自治体間競
時代
○緊迫
政状況
○い
職員構
団塊世代
職員
大
職
１
政指標
項 目
17 18 19 20 21
22
ある
姿 前
比 較
計璽期間
目 標
(H22目標)
経常 支
比率
[92.1] [92.6] [91.9] 93.0
[91.8] 93.5 [92.3] 90.7 [89.5] △2.8
[△2.8]
[90.0
以 ]
[85.0
以 ]
う
人件費
[35.7] [34.9] [33.2] 31.9
[31.9] 31.5 [31.5] 29.6 [29.6] △1.9
[△1.9]
[31.0
以 ]
[30.0
以 ]
実質公債
費比率
[18.5] 20.4 [18.5] 18.3 [19.0] 18.3 [18.8] 17.0 [17.5] 15.7 [16.3] △1.3
[△1.2]
[18.0
曑満]
[16.0
曑満]
政調整
金残高
42.2
億
39.9
億
38.0
億
34.3
億
33.7
億
49.0
億
15.3
億
22億
以
10億
以
主要指標の状況
－ －
単 ％
※経常 支比率 い 20 ら 水 関 特 会計 対 る繰出 準 臨時ン経常 経費 見直 れ
[ ] 17 算定方法 算出
※実質公債費比率 い 18 19 い 算定方式 改 れ [ ] 17 算定方法 算出
ン 18 る改 債 担行 く支出 う 公債費 準 る 元金 及 一時借入金利子を算入
ン 19 る改 子 あ る元利償還金 ら差 引く特定 源 都市計璽税を算入
92.1 92.6
91.9 91.8 92.3
89.5
35.7 34.9
33.2
31.9 31.5
29.6
10.4 10.8 10.8 11.2 11.8
12.5
2.6 2.2 1.9 2.1 2.7 2.4 7.8 8.7 8.6 8.4 9.2 9.6 3.0 3.0 2.7 2.6 2.6 2.7 22.6
21.7 22.5 23.0 21.7
19.9
10.1 11.3
12.1 12.6 12.9 12.6
75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0
H17 H18 H19 H20 H21 H22
経常収支比 率
人件費
物件費
維持補修費
扶助費
補助費等
公債費
繰出金
(性質別経費：％) (経常収支比率：％)
( 度)
人件費-0.8
人件費-1.7
人件費-1.3
人件費-0.4
人件費-1.9 物件費0.4
物件費0.0
物件費0.4
物件費0.6 物件費0.7
維持補修費-0.4
維持補修費-0.3
維持補修費0.2
維持補修費0.6
維持補修費-0.3 扶助費0.9
扶助費-0.1
扶助費-0.2
扶助費0.8
扶助費0.4 補助費等0.0
補助費等-0.3
補助費等-0.1
補助費等0.0
補助費等0.1
公債費-0.9
公債費0.8
公債費0.5
公債費-1.3
公債費-1.8 繰出金1.2
繰出金0.8
繰出金0.5
繰出金0.3
-4.0 -3.5 -3.0 -2.5 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
H17～H18 H18～H19 H19～H20 H20～H21 H21～H22
(前 度比：％)
＋0.5
△0.7
△0.1
＋0.5
△2.8
( 度)
●性質別経費の動 経常収支比率の分析
○エメフ 経常 支比率 性質 経費 移 ○エメフ 経常 支比率変動 寄 移
－ －
性質 経費 各 間 差を示 経常 支比率 響要
因を示
経常 支比率 ※目標値 比較 るよう旧算定 準 よる 述 る
22 評価
経常 支比率 前 対比 経常 支比率
性質 経費 17 21 22
23
見込
H17比較 前 比較
人件費 35.7 31.5 29.6 △6.1 △1.9 29.9 物件費 10.4 11.8 12.5 2.1 0.7 13.7 維持補修費 2.6 2.7 2.4 △0.2 △0.3 2.4 扶 費 7.8 9.2 9.6 1.8 0.4 8.7 補 費等 3.0 2.6 2.7 △0.3 0.1 1.5 公債費 22.6 21.7 19.9 △2.7 △1.8 21.7 繰出金 10.1 12.9 12.6 2.5 △0.3 14.4 経常 支比率 [ 92.1 ] [ 92.3 ] [ 89.5 ] △2.6 △2.8 [ 92.3 ]
各性質 経費 移
22 経常 支比率 主 変動要因
比率を構 る各費目 数値 前 比較 人件費 い 1.9フ゜ント減(H21 31.5％→H22 29.6％) 効果を いる 公 債費 い 1.8フ゜ント減(H21 21.7％→H22 19.9％) 大幅 効果を 子ン超高齢社会 行 より扶 費 増加 いる や(H21 9.2％→H22 9.6％) 護保険事業等 特 会計 繰出金 高い水準 移 いる 社会保 関 経費 増高
節減 いる 々削減 厳 く いる 加え 指定管理者制 入 よる指定管理委 料 増 より物件費 増加 いる (H21 11.8％→H22 12.5％) 人件費等 改善効果を相殺 いる
社会保 関 経費 増加を人件費 公債費 改善効果 吸 いる いう傾向 中 22 地方交付税等 増加 加え臨時 政 対策債や 職手当債 借入れ より 全体 経常 支比率を抑制 る 結果 し 計画期間目標を達成 こ た
後 方向性
経常 支比率を構 いる大 経常的経費 人件費 29.6％ 公債費 19.9％ 繰出金 12.6％ 物件費 12.5％ 及 扶 費 9.6％ 合計84.2％ ある
う 人件費 い 団塊世代 職員 職時期を迎え 後 職手当 多 る る 一部を 職手当債 よ り 担を 準化 後 引 比率 抑制を図 いく る
公債費 公債費 担適 化計璽 利債 借換え 積極的 実質公債費比率 減 合併特例債 償還 等 より 後 増高 いく ら 大 改善 期待 い
繰出金 高齢者 療費 護保険等 増 より高水準を 移 る 想定 れる
物件費 れ クヴモンエを掛 算 より徹底 抑制 削減 限界 いる ら 後 大 削減 期待 い
22 比率計算 る歳入部 果 より計璽期間目標を る効果を 歳出部 後 人件費 改善部 費目 増高割合 見合い 移 る 想定 れる
加え 曓 生 23 暻新潟ン福島豪雨 水害 より 市税 雑損 除や減免 よる減 を想定 れ ら い ら 経常一般 源 減 伴う比率 移 注視 いく必要 ある
後 公債費 担 適 化 物件費 る徹底 無駄 排除 組を引 徹底 いく ろん ある 人件費 い 前述 新経営戦略プュエメヘ 定 多様 用形態を活用 いく より 確実 削減を い
ら い
－ －
悪化要因 歳入
ン市税 減 379,496千 減 歳出
ン指定管理者制 入 よる指定管理委 料 増加
59,474千 増 [物件費] ン私立保育園運営費 増加 226,958千 増 [扶 費] ン い者自立支援給付費 増加 165,089千 増 [扶 費] ン生活保護費 増加 86,616千 増 [扶 費] ン 護保険事業特 会計繰出金 増加 60,578千 増 [繰出金]
改善要因 歳入
ン普通交付税 増加 741,980千 増 ン臨時 政対策債借入れ 952,200千 増 ン 職手当債借入れ 387,000千
歳出
ン定員適 化計璽 捗等 よる職員給等 減
254,463千 減 ※ 職手当を除く [人件費] ン温泉保養交流施設建設事業債 償還終了 よる元金償還
減 170,885千 減 [公債費] ン 21 利債 借替え よる長期債利子 減
実質公債費比率
22 評価
利債 借換え より長期債利子 軽減を図 いる や経常的投資事業費 対 る市債 行を抑え いる よ
り 公債費 担適 化計璽 定 り 改善を図り 計璽期間目標を
後 方向性
実質公債費比率 着実 改善 いる 後 合併特例債等 償還 より公債費 増高 いく
加え 新潟ン福島豪雨 災害対応 る 政 担 い 曓 暻時 算補 計パヴケ 公共施設や農業用
施設等 災害復旧事業 い 約15億 市債 行を 定 いる 災害復旧事業 充当 る市債 い 相当 普通交
付税 措置 れる る 現 復旧方針を検討中 事業 充当 る市債 行 よる元利償還金 対応 含 後 実質公
債費比率 移 注視 い れ ら い
政調整 金残高
22 評価
国 地域活性化ン 臨時交付金 等 充当や職員 職手当 対 る 職手当債 活用 より 一般 源 担を
軽減 加え 地方交付税等 増加 より 政調整 金残高 計璽期間目標を約27億 回る 果 得られ
後 方向性
現 既 迎え いる団塊世代 職員 大 職 対応 い 職手当債を活用 いく 加え 政調整 金 併
整理 いる職員 職手当 金を 後 り崩 対応 いく 定 ある ら 残高総 い 決 安心 る状況
い
ら 新潟ン福島豪雨 よる災害対応 る 政 担 曓 暻時 算補 い 一般 源 担 約21億
る いる 現 復旧方針を検討 いる個所 あり 後更 算追加補 見込 れる 特
政需要 対 交付 れる特 交付税 配 い 東日曓大震災被災地 配 兼 合い 中 断を許 い状況
ある ら 後 特 交付税配 動向 十 注視 新経営戦略プュエメヘ 定 る 組を着実 る
ろん れ 増 歳入確保ン歳出抑制 注力 いく必要 ある
定員管理指標
項 目
17 18 19 20 21
22 計璽期間
目 標
(H22目標)
ある 姿
減員 る
計
市職員数
1,154 1,147
(△7)
1,107 (△40)
1,070 (△37)
1,040 (△30)
1,016 (△24)
△138 1,044 730
効 果 ―
51,101 千
300,705 千
276,380 千
225,241 千
178,741 千
1,032,168 千
※ 市職員数 各 暻 日現 職員数を示 17 い 暻 日現 職員数
※ 市職員数 ( ) 対前 増減人数を示
※効果 給 共済組合 担金 職手当を含 職員 人あ り 間 要 る経費 一般行政職7,750千 消防職7,712
千 技能労 職6,713千 減員数を乗 算出
－ －
22 評価
将来 職員構 や 政状況を考慮 中 必要最 限 職員採用を行 いる 職者数 準化を図る 20
職勧奨を実施 ら 22 い 定員適 化計璽を 回る 職者数 いる
22 職員数 対前 比 24人 減員 計 減員数 138人 計璽を28人 回る減員 いる
減員 事 質 市民サヴビケ を維持ン向 る体制を構築 る 職員自ら 自 事 い 改
善ン効率化 組を る 現 力 向 を目的 業 改善ン効率化 組 を引 実施 組部署 総
部税 課 市民部生涯学習課 建設部全課 水 局全課
計璽期間目標 対 る 果
計璽を28人 回る減員 あり 目標 れ
後 方向性
23 ら 27 を計璽期間 る新 定員適 化計璽 着実 定員 適 化を る
曓的 考え方
ン事業 民営化 事業委 等 実施 定を 案 職員 削減を図る 職員 担う 業 以外 業 い
期限付任用職員 活用を る
ン 職員 齢構 準化を図る ある 目標職員数 550人程 １ 度当た の採用職員数を算出し 計画的
採用を行う
ン 業 改善ン効率化 組 を引 実施 業 減 化を図る
ン 数精鋭 効率的 組織を目指 職員 資質向 を図る 組を並行 実施 る
事
事業
再整理関連指標
項 目
H17 ～H21 22 計璽期間
目 標
(H22目標)
ある
姿
計 実 施 計
効果 効果 効果
業 委 等を る
業
23 △13,804千 5 ― 28 △13,804千 57 816
民営化等を る
業
4 ― 3 ― 7 ― 6 30
業 委 を る
業
8 △14,827千 0 ― 8 △14,827千 11 290
嘱 員化及 臨時職
員化を る業
10 ― 2 ― 12 ― 40 495
廃 る事業 1 1,023千 0 ― 1 1,023千 ― 1
22 評価
計璽期間最終 当 り 状況 変化等 より計璽を変更 を除 実施 組 実施
民営化等 20 計璽 条地 遺族会及 21 計璽 民生委員児童委員協議会 自治会長協議会 事 局業
移管を れ れ実施
嘱 員化ン臨時職員化 市民相談窓口業 及 行政課 経理等庶 業 い 嘱 員 より対応
計璽期間目標 対 る 果
計璽期間目標 対 次 理由 より目標数値 い い 確実 公 担う領域を狭め 民間活力の導入を推進し た
民営化等 計璽項目を 回る数 業 を民間 移管
業 委 委 方式ン時期等を見直 処理施設運転業 を除 計璽通り
嘱 員化ン臨時職員化 20 組織機構 見直 よる効率的 人員配置や 19 曒 ら実施 いる 業
改善ン効率化 組 より 減員を図り 職員 よる対応 能 計璽 れ 部署 い 嘱
員等 配置 要
後 方向性
業 委 等 行政サヴビケ い れ 行政 い 蓄積 能力ン知識等 ケキャを喪失 る
る 懸念 れる ら 将来 わ 安定 サヴビケ 提供 れるよう 行政 い ケキャ 維持
いく必要 ある 嘱 員化等 い 新経営戦略プュエメヘ い 更 踏 込 職員 り方を再
設定 業 任 役割 応 職員 期限付任用職員 活用を開始 れ 単 職員 指示 従い補
的 作業 を実施 る れ 臨時職員等 曓的 異 る職 ある ら その趣旨 全うさ う留意し い け
ば い
※ 職員 る人件費 削減効果を含ん い い 民営化等を る業 嘱 員及 臨時職員 入を る業
い 効果 生 い い 職員削減 効果 い 定員管理指標 (P.6)を参照
－ －
施設管理運営方法
再整理関連指標
項 目
H17 ～H21 22 計璽期間
目 標
(H22目標)
ある
姿
計 効果 実 施 効果 計 効果
指定管理者制
入等を る施設
65 △229,535千 3 △82,359千 68 △311,894千 80 102
指定管理者制
入を る施設
51 △38,347千 1 3,539千 52 △34,808千 65 77
民営化を る
施設
6 △187,376千 2 △85,898千 8 △273,274千 8 18
廃 る施設 8 △ 3,812千 ― ― 8 △3,812千 7 7
※ 職員 る人件費 削減効果を含ん い い 委 料等 経費 増 る あり 効果 ブ゜ヂケ 合
ある 職員削減 効果 い 定員管理指標 (P.6)を参照
－ －
22 評価
指定管理者制 入及 民営化 22 実施を 定 い 着実 実施
指定管理者制 入 22 実施 定 市民プヴャ い 実施 公共施設運営計璽 計璽外 漢学 及
エモヴンケフヴゼコンシヴ 制 入検討を 栄体育館 建設 併 19 定 い 大面体育館
(旧栄体育館)及 栄 球 一括制 入 検討を 23 実施
民営化 22 実施 定 西四日璼保育所及 あいあい保育所 い 民営化を実施
計璽期間目標 対 る 果
計璽期間目標 対 指定管理者制 入 い 事業 併 入検討 る や制 入効果
見込 い 理由 より17施設 い 入 目標数値 52施設 い 確実 制
入 民営化等を着実 公共施設運営計璽 確実 民間 テゞデゞを り入れ 行政サヴビケ
を向
後 方向性
外部委 等計璽 様 公共施設運営計璽を 指定管理者制 を 入 施設 い れ 蓄積
施設管理ン事業運営 るケキャ 喪失 る る ら 将来 わ 適 安定 行政
サヴビケ 提供 れるよう 指定管理者 対 る 督能力を維持 いく必要 ある
サヴビケ関連指標
項 目 17
中改革期間
目標(H21目標)
22 暻実施
市民満足 調査 結果
ある
姿
職員 接客態 良い 感 る市民 割合 68.6 90 76.5 100
用件 処理時間 良い 感 る割合 76.5 95 84.0 100
職員 対応 良い 感 る市民 割合 63.4 90 73.6 100
窓口開設時間 い 満足 感 る市民 割合 59.8 90 75.0 100
－ －
単 ％
22 評価
行政サヴビケ 質 向 を図り 客様 親 れ信頼 れる市役所を実現 る 職員 接遇ブッュ゚ャ を徹
底 職員一人一人 自ら あい や言葉遣い等を振り返る 接遇応対等 実践スゟセェ 等 組を 実施
る 外部機関 よる実施研修 より更 る接遇ブヂヴ 向 を図
22 暻 実施 市民満足 調査 結果 17 比 確実 向 中改革期間目標
ある 21 目標 る
主 組
ン接遇応対等 実践スゟセェ 実施
ン接遇ブヂヴ 実地研修 実施 条庁舎 各課等
ン民間企業派遣研修 実施 越伊勢丹
ン接遇ブヂヴ研修 実施 新規採用職員
後 方向性
接遇ブッュ゚ャを徹底 る 接遇応対等 実践スゟセェ 等 組を見直 を図り ら引 実施 る
接遇指 担当者 育 を 更 る接遇ブヂヴ 向 を図り ある 姿100％を目指 いく る
※ 市民満足 調査 22 暻実施
○目 的 総合計璽後期実施計璽 策定 曓計璽 示 66 施策 方向性等を定 る 礎資料 る 後
事業運営 参考 る
○調査項目 実施計璽 施策項目 現 満足 及 後 要性 調査票 よる 市民 ッヴゲ等を把握
く必要 ある項目 調査票 よる
○調査方法 郵 よる自 式゚ンォヴト 調査期間 間
外部委
等計璽
項 目 18 実績 19 実績 20 実績 21 実績
22
計 璽 実 績 増 減
民営化 業 移管等 1 ― 2 1 ― 3 3
業 委 ― 2 3 3 ― ― ―
嘱 員ン臨時職員 活用 1 3 ― 6 27 2 △25
廃 1 ― ― ― ― ― ―
合 計 3 5 5 10 27 5 △23
22 計璽 実績 相
民営化 業 移管等
20 計璽 い 条地 遺族会事 局業 21 計璽 い 民生委員児童委員協議会事 局業
及 自治会長協議会事 局業 い 繰り延 移管を実施
嘱 員ン臨時職員 活用
20 組織機構 見直 よる効率的 人員配置や 19 曒 ら実施 いる 業 改善ン効率化
組 より 減員を図り 職員 よる対応を 能 計璽 れ 部署 い 嘱 員等 配置 要
16
経営戦術
組状況
－ 10 －
単 業
公共施設運営計璽
項 目 17 実績 18 実績 19 実績 20 実績 21 実績
22
計 璽 実 績 増 減
指定管理者 1 22 0(1) 15(3) 8(1) 1 1 0
民 営 化 ― 3 ― 1 2 2 2 0
廃 ― 3 5 ― ― ― ― ―
合 計 1 28 5(1) 16(3) 10(1) 3 3 0
22 計璽 実績 相
計璽通り着実 実施 22 計璽 実績 相 い
※ 公共施設運営計璽 計璽外施設数を示
定員適
化計璽
単 人
－ 11 －
※各数 各 暻 日現 職員数を示 17 い 暻 日現 職員数 る
※市長 事 部局及 教育委員会 事 部局 計璽数 20 暻 組織機構 見直 対応 組 替え後 数を示
部 局 17 18 19 20 21
22
23
実配置
計 璽 実 績 計璽
対 る
増 減 前
比 較
前
比 較
市長 事 部局 778 775 737 541 527 531 △13 504 △23 △27 493
議会 事 部局 8 8 7 7 7 7 0 7 0 0 7
教育委員会 事 部局 154 154 154 316 300 299 △14 300 0 1 286
選挙管理委員会 事
部局
2 2 2 2 2 1 0 2 0 1 2
査委員 事 部局 6 5 5 5 5 5 0 5 0 0 5
農業委員会 事 部局 6 6 5 5 5 5 0 6 1 1 6
消防機関 152 151 152 152 152 152 0 152 0 0 152
水 企業 48 46 45 42 42 44 △2 40 △2 △4 39
公債費
担適
化計璽
※ナ ] 17 算定方法 算出
参考 地方公共団体 政健全化法 く健全化 断比率
健全化 断比率 比率 意義
19 20 21 22
早 期
健全化
準
政
再 生
準
実質赤字比率
地方公共団体 一般会計等を対象
実質赤字 標準 政規模 対 る比率
― ― ― ― 12.13 20.00
連結実質赤字比率
全会計を対象 実質赤字 標準 政
規模 対 る比率
― ― ― ― 17.13 35.00
実質公債費比率
一般会計等 担 る元利償還金及 準
元利償還金 標準 政規模 対 る比率
18.3 18.3 17.0 15.7 25.0 35.0
将来 担比率
一般会計等 将来 担 実質的
債 標準 政規模 対 る比率
176.6 176.0 167.0 165.8 350.0 ―
－ 12 －
単 ％
単 ％
項 目
17 18 19 20 21
22
23
見込
計 璽 実 績 増 減
実質公債費比率
18.5 [ 18.5 ]
20.4 [ 18.5 ]
18.3 [ 19.0 ]
18.3 [ 18.8 ]
17.0
[ 17.5 ] [ 17.4 ]
15.7
[ 16.3 ] [△1.1]
12
経営戦術
主
組
－ 13 －
くり活動
(1) 政的支援
市民 自 的ン主体的 多種多様 くり活動 対 政的支援を行 くりサフヴト交付金 決算
14,127千 交付団体数42団体
(2) 活動支援
市民 公共的ン公益的 活動を支援 市民活動 活 化を図る中間支援組織 よる 市民活動支援コンシヴ い
引 市民活動団体等 連携や相談 付 情報 信 支援を実施 れ くりサフヴト交付
金を交付 団体 活動実態を把握 る 中間支援組織 より くり活動 調査 を実施 各団体 フォュ
ヴ゚セプを行
電子市役所
構築
行政手 電子化
市民等 利便性向 や行政 コケト縮減を図る 自治体 共 運用 より 民票 写 請求等 手
る 電子申請クケテヘ 県 市璼曪 公告ン入曔等を゜ンシヴヅセト 実現 る 電子入曔クケテヘ 新潟県
県 市 及 ゜ンシヴヅセト より地方税 申告や納税等 手 る ｅＬＴ Ｘ 県 市璼 を引 運用
証明書コンビッ交付サヴビケを 入 運用を開始 23 暻運用開始
各クケテヘ 利用状況 電子申請クケテヘ 28手 1,372件 電子入曔クケテヘ 352件 ｅＬＴ Ｘ 6,608件
民 曓 帳処理 税 処理 民情報業 や 会計 行政 部業 関 る情報クケテヘ 標準化ン
共 化を図る 21 ら県 市璼曪 立 情報クケテヘ最適化研究会 い 民情報系
部事 系及 手 系 エャヴプ検討会を立 検討を深
歳入確保
向
諸方策
(1) 新 歳入 確保
引 市広報 や市ビヴヘヒヴグ 市 使用 る封筒や 指定袋ン カヤンジヴ 暼料広告掲載を行い 源確
保を図 14,904千
－ 14 －
(2) 税 担 公 性 確保
゚ 納体制 強化
市税等 滞納事案 管理及 事案 対 る早期着手を図る 高 滞納担当 滞納担当 エャヴプ 班体制
より 納体制 強化を図 結果 22 市税 い 現 課税 目標 納率98.15％を0.34フ
゜ント 44,529千 滞納繰越 目標 納 約150,000千 を14,038千 回 効果 58,567千
市税 納 前 比較 現 課税 395,882千 減 2.96％減 滞納繰越 11,508千 増 7.54％増
(参考)市税調定 前 比較 現 課税 428,869千 減 3.16％減
゜ ゜ンシヴヅセト公売 活用等
滞納処 い 市税等 滞納者 産調査をより厳格 実施 る 動産 債権及 動産 差押えを行い
差押事案 う 公売 能 物件 い ゜ンシヴヅセト公売を利用 換価 売払い 309,010 ゚ 納
体制 強化 数
ゞ 新潟県地方税徴 機構 参加
個人 民税を中心 地方税 滞納 縮 徴 技術 向 を図る 引 県及 市璼曪 組織 れ
新潟県地方税徴 機構 参加 効果 ゚ 納体制 強化 数
歳出抑制
向
諸方策
(1) 補 金等整理合理化 向 組
補 金等整理合理化 関 る指針 各種団体等運営費補 金 見直 補 金 担金 整理合理化や公的
資金 利債 借換 H19 らH21 実施 よる利子軽減 より 歳出抑制を図 効果 181,539千
(2) 制限付一般競 入曔 よる入曔 適 化
建設工事及 建設コンサャシント業 委 入曔 い 競 性 透明性を確保 る 引 制限付一般競
入曔 執行 効果 413,233千
算
過程
見直
行政評価制 算 を連動 各部等 行政経営 視 立 主体的 考え 各施策 い 任を持 選択
中 を実現 る 政策的経費 含 総枠配 方式 を引 実施
新市建設計璽
載事業
検証
19 見直 を行 事業 容 規模及 実施時期 着実 いる 個々 事業実施 当
引 算 各費用を精査 ら
市民サヴビケ向
諸方策
－ 15 －
人事ン給
ン研修制
改革計璽
策定ン実施
(1) 人曩育 曓計璽 ン見直
行政 プュ 自覚 任を持 職員を育 る 具体的 行動計璽 ある 人曩育 曓計璽
管理職及 長 昇任試験を実施 職 や業 よう 能力 知識等 必要
暼効 組 何 い 析 十 行われ い れ 省を踏 え 新経営戦略プュエメヘ 検討
い れらを 能 限り具体化 ケキャブセプ を作 併 人曩育 曓計璽 見直 を行
(2) 職員採用試験 験資格要件 和 広報 充実
より多く 験者 中 ら 高い資質 能力を暼 る人曩を確保 る 電子申請 よる応募 付やビヴヘヒヴグ
よる採用情報 信 い 従来 組 加え 県 大学 採用説明会 充や合 企業説明会 参加 学生 職
見学 条市役所訪問 実施 採用ＰＲ動璽 作 募 広報 充実を図
組織活性化
諸方策
(1) 業 改善ン効率化 組
後 急激 職員減 対応 く 個々及 組織 事 処理方法 を 析 改善を図る 業 改善ン効率化
組 い 22 課 組織 曓来果 役割 果 いる 否 視 を置 総 部税
課 市民部生涯学習課 建設部全課 水 局全課 い 実施
(2) 職員表 制 検討
果を 業績を残 職員 当 評価を 処遇 れるクケテヘ 経営戦略プュエメヘ 視
より評価 経営理念 実現 寄 組 対 表 る職員表 制 検討を 23 実施
10
行政評価制
施策 方向性 資源配 ン 果目標 を確認 算 配 を図り総合計璽を確実 実施 る 職員 意識改革
及 市民 説明 任を果 を目的 引 行政評価制 を実施 総合計璽後期実施計璽 策定
併 行政評価 指標 る各施策 果指標をより市民目線 わ りや い指標 見直
11
目標管理制
職員 意識を変え れ ら い 組 市長指示事項 い 各部署 い 職員 職 応 やる
を半期 り設定 庁議 報告 る より 課 ろん全庁的 目標 向 る 組 ある
目標管理制 を引 実施
12
説明
任ン情報公開
戦略的広報 組を活用 引 市長 定例 者会見等 実施や行政評価制 事前評価 結果 経営戦略
プュエメヘ経営報告書 ビヴヘヒヴグを通 市民 広く公表 る より より開 れ 行政 市 政策ン施策
総
括
(1)
構
改革
22 公共施設運営計璽 及 外部委 等計璽 計璽最終 当 り 施策 状況等 理由 より
組を見 を除 実施 確実 実施
電子市役所 構築 れ 電子申請ン入曔 市税 電子申告等 加え 証明書等 コンビッ交付サヴビケを開
始 市民 利便性 更 る向 行政執行 効率化を図
ら 新 公共 担い手 形 くりサフヴト交付金等 行政 支援 り方や 総合型地域コプュッテ
゛ 立 状況 個 具体 課 見え ある 徐々 中間支援組織 よる団体 支援等 活動 定着
一定 果を ある
総 22 構 改革 経営戦略プュエメヘ 計璽期間最終 実施 組を着実 実施
果を
れ 構 改革 より 民間 る 民間 地域 る 地域 を 曓姿勢 経営戦略
プュエメヘ 定 る 外部委 等計璽 及 公共施設運営計璽 を 軸 ら公 直接担う領域を狭 方 新 公
共 担い手 形 を図り ら より効率的 行政執行を行いうる体制を構築 る 市民 提供 るサヴビケを
ろ向 を図り 政府 身 合 政府 を目指 実現
言い換えれ う 構 改革 行政 直接的 提供 サヴビケ い 必 行政 く 提供
る を実証 る
れ 裏を返 れ 行政サヴビケ テゞデゞを喪失 る る あり 将来
渡 安定 良質 行政サヴビケを提供 いく れを 督 新 価値 創 いく 職員自身
ケキャ 維持ン向 組織 機能向 肝要 ある を示 いる
り 民間 る 民間 地域 る 地域 考え方 展 れ る 市役所 市 行政
経営 方向を見定 る中 いわ 地域経営 戦略曓部 素養 問われる あり れを高 い れ ら い
う 意識を持 市役所全体 高いヤパャ 積極果敢 政策展開 市民満足 最大化 向 創 れ
ら い
－ 16 －
(2)
歳出入改革
れ 歳出入改革を 納率 向 よる市税 入 増加 歳入 確保を図る 政調整 金残高を確
保 方 民間活力 入等 よる人件費 抑制 経常的経費を中心 歳出 削減 結果 新 政策執行 充
られる 源を充実 ら 行政評価制 を活用 施策 捨選択や実施方法 検証を行い 効率的 算配
22 引 定員適 化計璽を 回る人件費 削減 178,741千 減 を実施 公的資金 利債
借換え よる長期債利子 抑制 147,028千 減 等 経常経費 削減 歳出削減を徹底 加え 新
源 活用 施設 権売 入や広告 入 14,904千 を引 確保 臨時的 歳入確保
職手当債を 行 387,000千 より 政指標 計璽期間目標を る 果を
現 社会経済情勢 曓市 置 れ いる状況を捉え 言え 決 安心 る ある 言え い
22 改善を見 経常 支比率 市税 入 好転 困難 中 曓 い 地方交付税交付 大 期待
い ら 再 高水準 向 う 想定 れる 加え 新潟ン福島豪雨水害 よる 政 担 を捉え れ
想定 得 い多大 政 担 対応 い れ ら い
当然 く 市民生活 安定を支える 々行政 う 突 的 源要請 対応 得る 政運営 求 られる
新経営戦略プュエメヘ い 各種 組を定 いる ろ ある 曓市を り巻く環境 日々変化 いく中
い る要請 柔軟 対応 い るよう プュエメヘ 組を確実 いく ろん 健全 政運営 維持
れ 増 歳入確保ン歳出抑制 注力 い れ ら い
－ 18 －
(3)
意識改革
市民 作用 る行政を担う 職員 ある ら 職員 意識 り様 市役所 職 風土 市民 提供 れる行
政サヴビケ 質 市民 満足 決定的 作用 る
曓的 認識 立 22 意識改革 掲 る れ 個々 組 加え 引 業 改善ン
効率化 組 目標管理制 や行政評価制 運用 例暻政策会議 実施 よ あらゆる 組を活用 自ら考え
行動 る職員 育 るよう 十 配慮 り組ん
う 一 一 組 果 課をあ 自ら 業 改善ン効率化 り組 姿勢や昇任試験 より能力ン 任 求
られる 職 自ら手を挙 臨 姿 自らキャモ゚プメンを形 よう る姿 現れ いる
公 員 全体 奉 者 使 感 任感 厳格 倫理意識 い 高い公 意識 求 られる や 現
地域経済情勢 い 民間経営 依然 厳 い を捉え 言え 行政 職 風土 甘い 言わ るを得
い
う を踏 え 22 新経営戦略プュエメヘ 策定 併 人曩育 曓計璽を見直 職員 必要
能力 知識等 ケキャ 加え意識 持 方 うある 明示 ケキャブセプ を作 目指 職員像 る具
体的 ケテセプを明ら 真 職員 担う 役割を再設定 期限付任用職員 活用を検討
曓 ら活用を実施 期限付任用職員 あ れ 臨時職員等 立 異 る ら 様々 機会を捉え
公 員 認識を徹底 る 組を実施 り 職種 性格を十 理解 相応 事 担を確実 担 いる
方 う 期限付任用職員 活用やケキャブセプ 作 職員 自ら 担う 役割や求 られる能力を
明確 再認識 られる 加え より 任ある地 を占 れ ら い 意識を新 い るを得 い
環境 確立 れ る ある
新経営戦略プュエメヘ 開始後半 を経過 よう いる 職員 意識 経営戦略プュエメヘ 果 ら向
いる 言い れ い ケキャブセプ等 掲 る目指 姿 到 る 具体 組を確実 い い限
り 何 変わら い ある
後 新 人曩育 曓計璽 い 新経営戦略プュエメヘ 精神を徹底 浸透 人曩育 組一 一 を
早急 着実 実践 いく 職員一人一人 れ れ 役割 応 行政 プュフゟセクョヂャ ある を自覚
－ 19 －
れ 経営戦略プュエメヘ 行政サヴビケを向 担い手 多様化を図り 定員 適 化を実施 る
政府 身 合 政府 向 い確実 曓市 行政 り様を変え 経営戦略プュエメヘ策定時
計 曓プュエメヘ く対策を講 合 政クプュヤヴクョン 比較 政調整 金残高 い 計璽を
大 く 回る残高を確保 る 健全 政を堅持
ら 市民満足 向 を第一 る意識 果主義 市民 説明 任を 視 る姿勢 自治体経営 必要
土壌を 徐々 ある 確実 醸 りわ 経営戦略プュエメヘ 捗を経営 視 よりスゟセェ 広く
公表 る 曓市 行政経営 関 る説明 任を果
よう 経営戦略プュエメヘ 魅力ある行政サヴビケを安定的 提供 得る経営体 転換 く 曓市 行政 り様を
確実 変化
超高齢社会を支える社会保 関連費や合併特例債等 償還 充 る公債費 経常的経費 後一層増加 る
見込 れる や 団塊世代 職員 大 職 よる 政 担 増高 いる 経営戦略プュエメヘ 想定 い
時期を 迎え 曓市 政運営 引 厳 い状況 く 想定 れる
う ら 曓市 い 22 を れ 間 曓市 改革を総括 新 改革を方向付 る
り 置付 10 後 20 後を見据え 新 改革 羅針 言う 新経営戦略プュエメヘを策定 更 る改革を
開始
当然 く 単 プュエメヘを定 改革を実施 いる いう い安 を感 い ら い
行政を り巻く環境 一定 く日々変化 いる 思いを ら 必要 ある 新 改革開始後 半 間 い
え 曓市 新潟ン福島豪雨水害 対応や全国的 響を及 いる東日曓大震災 よる様々 環境変化 行政
経営 大 く 響を及 想定 れる事象 遭遇 いる
り 行政を り巻く環境 変化 大 を 想定外 甘ん る う 変化 対 い
迅 柔軟 対応 い る 行政 問われ いる ある 例え れ 改革を 22
実質単 支を黒字 転換 政調整 金 積 増 現 災害対応 る相当 政 担 対 迅
対応 いく を 能 いる
経営戦略プュエメヘ ら く曓市 改革 一 う 期 い環境変化 柔軟 対応 い る行政
実現を目指 あり 特 新経営戦略プュエメヘ い より 視 を置 改革 組を定
う 考え方 新プュエメヘを策定 時 ら既 半 を経過 を捉え れ 定 組を一 一 確
実 実施 いく ろん ある れ 留 い ら 新 社会的要請ン環境変化 応
るよう り入れる 必要 組 り入れ 変化 いく必要 ある
全 市民満足 最大化 職員一人一人 行政 プュフゟセクョヂャ う 意識を持 主体的 行動
0 1 2 3 4 5
政指標
定員管理指標
サヴビケ関連指標
事
事業
再整理関連指標
施設管理運営方法
再整
理関連指標
5 躍
4
3 着 実
2 要検討
1 要改善
主要指標
診
断スャヴト
経営戦
略
よる効果
－ 20 －
単 千
項 目 22 効果 計
構 改革 △82,359 △325,698
( 訳) 外部委 等計璽 0 △13,804
公共施設運営計璽 △82,359 △311,894
歳出入改革 832,080 5,862,674
( 訳) 納率 向 58,567 281,969
補 金等整理合理化 181,539 524,586
制限付一般競 入曔 413,233 4,009,269
定員適 化計璽 178,741 1,032,168
歳入確保 0 14,682
