い
わ
き
市
病
院
事
業
中 期 経 営 計 画
2017
～
2020
概要版
※新病院イ 図
成
29
３月
こ ま の病院事業の概要
こ
努め
基本理念と基本方針
○
基本理念
慈
心
妙
手
わた
たち
市民
健康
生命
ため
全
心
療
提供
地域か
信頼さ
進歩
続け
病院
目指
※
慈心
：相手
慈
思い
気持ち
患者さ
接
※
妙手
ょう
：優
た
療技術
診察
治療
行うこ
○
基本方針
．浜通
地
中核病院
役割
担い
．地域
連携
高度
療
先進
療
救急
療
充実
努め
．明日
担う
療従事者
育成
．患者さ
職員
信頼関係
築くこ
努め
．
全
心
療
提供
ため
チーム
療
実践
．自治体病院
良質
療
提供
健全経営
努め
近
ける病院改革
成19
地方 営企業法 全部適用 移行
病院事業管理者 設置
成20 市立病院改革プ ン 21～ 23 策定
成22
総合磐城共立病院 院 常磐病院 院 一部診療機能 統
合 １市１病院１施設 移行
成23 新病院基 構想 策定
成24
いわ 市病院事業中期経営計
画 24～ 26 策定
新病院基 計画 策定
成25 新病院基 設計 作成
成26
いわ 市病院事業中期経営計
画 2014～2016 策定
新病院建築実施設計及び施工 一
括発注
成27
新病院建築実施設計 作成
第１期解体工事 造成工事 実施
体工事 着工
成28 新病院 体工事 実施
こ ま の病院事業の概要
▲390
1,104 697
▲6,289
1,619
▲ 8,000 ▲ 6,000 ▲ 4,000 ▲ 2,000 0 2,000 4,000
23 度 24 度 25 度 26 度 27 度
純損益の推移
単位：百万
病院事業の経営状況
患者数及び決算の推移
患者数の推移
単 ：人
H23 H24 H25 H26 H27 27－ 23
増減数 増減率
入院 214,905 219,960 208,512 209,044 205,331 ▲9,574 ▲4.5% １日当 587.2 602.6 571.3 572.7 561.0 ▲26.2 ▲4.5%
均在院日数 15.9 15.2 14.6 14.6 14.1 ▲1.8 ▲11.3%
外来 222,584 232,940 227,436 229,494 232,022 9,438 4.2% １日当 912.2 950.8 932.1 940.5 954.8 42.6 4.7%
収益的収支決算額の推移
単 ：百万
H23 H24 H25 H26 H27 27－ 23
増減数 増減率
収 益 17,885 18,909 18,868 20,162 20,581 2,696 15.1% う 入 院 収 益 12,696 13,256 13,622 13,907 14,187 1,491 11.7% 患 者１人１日
当 収入
59,128 60,317 65,360 66,525 69,093 9,965 16.9%
う 外 来 収 益 2,649 2,818 2,878 3,003 3,212 563 21.3% 患 者１人１日
当 収入
11,936 12,134 12,696 13,131 13,894 1,958 16.4%
費 用 18,275 17,805 18,171 26,451 18,962 687 3.8% う 特別損失 74 152 109 7,797 7 - - 純 損 益 ▲390 1,104 697 ▲6,289 1,619 - - 経 常 損 益 ▲340 1,059 730 1,369 1,608 - - 累 積 損 金 6,797 5,693 4,995 11,141 9,522 - - 診療 報酬 改定 - 0.004% - 0.1% - - -
※ 診療報酬 改定率 い 実質改定率 計 い
こ ま の病院事業の概要
資本的収支決算額の推移
単 ：百万
H23 H24 H25 H26 H27 27－ 23
増減数 増減率
収 入 1,444 3,475 3,173 3,306 13,071 11,627 805.2% 支 出 2,168 4,200 3,741 4,010 13,810 11,642 537.0%
う 企 業 債 元金償還金
1,298 2,004 1,055 937 1,083 ▲215 ▲16.6% 収 支 差 ▲724 ▲725 ▲568 ▲704 ▲739 ▲15 ▲2.1%
※ 収支差 い い 損益 定留保資金等 補 い
一般会計繰入金の推移
単 ：百万
H23 H24 H25 H26 H27 27－ 23
増減数 増減率
一
般
会
計
繰
入
金
担 金
2,327 (2,327) 2,458 (2,458) 2,280 (2,280) 2,239 (2,239) 2,457 (2,457) 130 (130) 5.6% (5.6%)
出 資 金
131 (0) 107 (0) 110 (0) 104 (0) 100 (0) ▲31 (0) ▲23.7% (0.0%)
補 金
352 (100) 389 (200) 101 (7) 188 (10) 11 (10) ▲341
(▲90)
▲96.9%
(▲90.0%) 護 学 院
担 金
138 (138) 166 (166) 115 (115) 117 (117) 120 (120) ▲18
(▲18)
▲13.0%
(▲13.0%)
合 計
2,948 (2,565) 3,121 (2,824) 2,606 (2,403) 2,648 (2,366) 2,688 (2,588) ▲260 (23) ▲8.8% (1.0%)
※ 金 い 旧常磐病院 院 事業清算 伴う補 金 除く
※ H23～H25 一般会計繰入金 い H26 会計制 見直 併 載
※ 単 満 四捨五入 い 合計 合わ い場合 あ
現金、長期借入金及び企業債残高の推移
単 ：百万
H23 H24 H25 H26 H27
27－ 23
増減数 増減率
現 金 高 416 2,206 3,344 3,515 2,623 2,207 530.5%
長 期 借 入 金 高 1,160 1,020 880 740 600 ▲560 ▲48.3%
こ ま の病院事業の概要
前計
成
26
度～
成
28
度
の総括
ビ
ョン、基本方針、重点施策等
ビ ン 基 方針 点施策等
新 病 院 開 院
見据え 高 急性
期 担 う 地 域
中 核 病 院
良 質 療 提
供 健 全 経 営
進
地域 中核病院 自治
体病院 良質 療
提供
高 急性期 療 充実 政策的 療 確保
地域連携 強化
患者サ ビ 充実 市民等 情報発信 強化
安全 安心 療 チ 療 実践 信頼
病院 く
良質 療 提供 支
え 療従事者 確保
育成
良質 療 提供 支え 療従事者 確保 育成
新病院 建設 進
新病院 建設 進
源 確保
将来 わ 安定
経営基盤 確立
収入 確保
支出 適 化
経営管理体制 強化 組織 活性化
経営形態 維持 研究
基本方針
対する主
取組状況
基 方針 組 容
地域 中核病
院 自治体病院
良 質
療 提供
地域 療連携室 機能強化
早期退院調整 入 入院期間 適 化
病理診断センタ 設立 伴い地域 療機関 連携強化
いわ 地域 療連携ネッ ワ 基盤 整備
良質 療
提 供 支 え
療 従 事 者
確保 育成
師 確保対策 連携大学院や寄附講 充
研修 確保対策 大学等主催 臨床研修 セ 参加
師 除く 療 タッフ確保対策 四半期毎 中途採用試験 実施
業 困難性 対応 特 勤 手当 見直
高 資格 職員 手当 新設
広報プロ 委員会組織 置 院 広報 院 活動
啓発
充実 ソ ャ 経済教育施設 展
示コ 活用 当院 組 院外 発信
新病院 建設
進
成26 実施計画 施工 事業契約 締結
成27 新病院実施設計 検討 体建設工事 着手
源確保 国 等 対 要望活動
将来 わ
安 定 経 営
基盤 確立
ハ ッ 入院 療管理料 施設基準 得
師 担軽減 兼 師事 作業補 者体制加算 得
診療報酬適 化プロ い Ｐ 数増加 ７対１入院基
料 算定維持 入院期間適 化 進
薬品 発 薬品導入 進
こ ま の病院事業の概要
基本方針
ける達成状況
主要評価指標等
26 27 28
目 標 値 実績値 目 標 値 実績値 目 標 値 見込値
基 方 針
Ｐ 制 病院群別 評価体系
Ｐ 群 病院
Ｐ 群 病院
Ｐ 群 病院
Ｐ 群 病院
Ｐ 群病院 又 そ 準
機能
Ｐ 群 病院
一般病床利用率 許可病床数基準
85%以 (80%以 )
81.6% (79.5%)
85%以 (80%以 )
80.1% (78.1%)
85%以 (80%以 )
79.2% (77.2%)
紹 率 75%程 75.6% 75%程 78.4% 75%程 82.0%
逆紹 率 60%程 69.1% 60%程 67.8% 60%程 67.3%
在宅復帰率 90%以 92.2%以 90%以 94.3% 90%以 95.0%
基 方 針
新病院建設 進捗状況
実施設計
建築実施設計 及び施工 一括発注 実施設計 検 討
体建設工事等
実施設計 作成
解体 造成 工事 実施 体工事 実施
体建設工事等
造成工事 完了
体建設工事 実施
基 方 針
経常収支比率 100%以 107.3% 100%以 108.4% 100%以 102.7%
発 薬品割合 60%以 58.6% 60%以 61.3% 60%以 88.8%
職 員 給 費 対 業
収益比率 52%
程 49.0% 52%程 47.8% 52%程 51.9%
前計 成26 度～ 成28 度 の収支計 対する決算の比較 単位：億
26 27 28
計画 決算
-計画 決算
-計画 見込
-収 益 的 収 支
総収益 197.7 201.6 3.9 197.0 205.8 8.8 196.8 201.7 4.9 業収益 168.1 172.3 4.2 169.7 177.4 7.7 169.7 171.7 2.0 そ 他 29.6 29.3 ▲0.3 27.3 28.4 1.1 27.1 30.0 2.9 総費用 268.7 264.5 ▲4.2 192.9 189.6 ▲3.3 192.5 196.3 3.8 業費用 182.5 178.9 ▲3.6 184.4 181.5 ▲2.9 184.1 188.1 4.0
う 職員給 費 86.1 84.5 ▲1.6 88.0 84.8 ▲3.2 88.7 89.1 0.4 そ 他 86.2 85.6 ▲0.6 8.5 8.1 ▲0.4 8.4 8.2 ▲0.2 経常損益 5.6 13.7 8.1 4.1 16.1 12.0 4.3 5.4 1.1 純損益 ▲71.0 ▲62.9 8.1 4.1 16.2 12.1 4.3 5.4 1.1 減価償却費等 除く 16.5 28.7 12.2 21.5 33.2 11.7 21.8 23.2 1.4 累積 損金 121.1 111.4 ▲9.7 117.0 95.2 ▲21.8 112.7 89.8 ▲22.9
資 的 収 支
収 入 37.2 33.1 ▲4.1 135.6 130.7 ▲4.9 157.5 28.9 ▲128.6 う 企業債 28.4 23.4 ▲5.0 96.7 92.0 ▲4.7 104.9 19.4 ▲85.5 支 出 44.3 40.1 ▲4.2 143.4 138.1 ▲5.3 165.3 35.7 ▲129.6 う 建設改良費 32.9 28.8 ▲4.1 130.6 125.3 ▲5.3 153.4 23.9 ▲129.5 う 企業債償還金 9.4 9.4 0.0 10.8 10.8 0.0 9.8 9.7 ▲0.1 差 引 ▲7.1 ▲7.0 0.1 ▲7.8 ▲7.4 0.4 ▲7.8 ▲6.8 1.0
計画の趣旨・ 病院を取 巻く状況
計
の目的
回
中期経営計画
国
示
新
立病院改革
ン
基
中期経営計画等
成果
踏
え
新病院
視
入
診療機能
充実や安定
経営基盤
確立
図
自治体病院
地域
果
役割や中期的
見通
立
経営指針
明確
病院
目指
方向性
ビ
ン
掲
そ
達成
向
基
方針
示
目的
計
の位置
けと期間
計画
新
いわ
市総合計画基
計画並び
いわ
創生総合戦略
及び福
島
策定
地域
療構想
整合
図
い
計画
期間
国
示
新
立病院改革
ン
整合
図
成
29
成
32
療政策動向
析
国
療政策
動向
関
析
人口
高齢化等
国民
療費
毎
高い伸び
示
療費抑
制政策
更
進
予測
政府
社会保障
税一
体改革大網
中
2025
療
護
姿
示
成
26
病
床機能報告制
成
27
地域
療ビ
ン
策定
置
中長期的
療
護
展望
方向付
決
々進
い
成
28
診療報酬改定
い
７対１
入院基
料
病床
適
病床数
削減
施設基準
厳格化
改定
行わ
い
第
福島
療計画
中
東日
大震災
対応
療
支え
人材
確保
救急
療等事業別
療体制
構築
疾病等
応
療体
制
構築等
置
各種事業
展開
い
Ⅲ
病院を取
巻く状況
病院を取 巻く状況
外部環境分析
いわき市の医療
関する分析
いわ
療圏
いわ
市
単独
圏域
構成
い
人口
集中
市街地
散
在
市
高機能病院や地域
基幹病院
複
数あ
患者
流出
流入
少
い
比較的独立
療圏
い
療需要
65
歳以
人口
増加
東日
大震災や原子力災害
避
難者
入
療需要
高
い
一方
師数
減少
加え
救
急
療
提供機能
傾向
あ
当院
果
役割
益々高
い
考え
作成
地域
療構想
いわ
域
成
37
療需要
計
成
25
療需要
比較
全体的
減少
慢性期以
外
高
急性期
急性期
回復期
１日あ
需要
増加
在宅
療等
療需要
成
37
大
く増加
計
い
療体制
課
人口
10
万あ
病院
師数
均
大
幅
少
く
病院
診療所
師
高齢化
進
診療所
い
廃院
増え
い
挙
い
う
いわ
域
い
高
急性期
急性期
療
需要
人口減少
中
あ
増加
見込
あ
地域
療従事者
足
い
現況
あ
他
療機関
急性期病床数
大
く増え
想定
い
等
当院
引
高
急性期
急性期
療
提供
病院を取 巻く状況
いわき医療圏
入院医療需要
必要病床数
療機能
成
25
療需要
人
/
日
成
37
療需要
人
/
日
成
37
必要病床数
床
高
急性期
188
198
264
急性期
576
631
809
回復期
595
675
750
慢性期
1,058
803
873
合計
2,417
2,307
2,696
在宅医療等の医療需要
療機能
成
25
療需要
人
日
成
37
療需要
人
日
在宅
療
3,594
4,665
う
訪問診療
1,867
2,218
出 ：福島 保健福祉部 福島 地域 療構想
部環境分析
病院の経営
組織
関する分析
近
当院
複数
プロ
立
経営改善活動
組
結果
経常損益
成
24
決算以降
連
黒
計
あ
成
27
決算
経常収支比率
108.4
％
全国
黒
自治体病院
(500
床以
)
同水準
積
経営
力
維持
新病院
開
院
見据え
師等
療従事者
確保
高
療機能
更
充実
収益性
維持向
活性型組織
向
組
引
対応
いく
必要
あ
まとめ
病院の役割と目指す医療機能の方向性
当院
引
いわ
療圏
中核病院
救急
担う自治体病院
役割
果
高
療機能
備え
目標
一方
地域
療機関
加え
福祉
護
連携
以
深
高
療機能
整備
地域全体
療
水準
向
献
う
経営改善の必要性と方向性
成
30
12
新病院
開院
向
前計画
容
発展
安定
経営基盤
確立
更
収益性
向
目指
特
部環境
析
い
抽出
経営課
い
計画期間中
改善
図
いく
基
前計画
発足
各種プロ
チ
踏襲
多職種
参画
連携
全職員一丸
業
改善
経営改善
進
いく
新病院の開院
向けた取組の方向性
成
30
12
開院
向
体工事等
施設整備
着実
進
い
く
ワ
ン
プ
院
各部門
参画
計画の４ 年ビジョン及び基本方針
計
の
ビ
ョン
新病院の開院を見据え、高度急性期を担う地域の中核病院として
良質
医療の提供と健全経営の推進
計
の基本方針
基本方針Ⅰ
地域の中核病院
自治体病院として良質
医療の提供
基本方針Ⅱ
良質
医療の提供を支え
医療従事者の確保と育成
基本方針Ⅲ
新病院の建設推進
基本方針Ⅳ
将来
わた
安定した経営基盤の確立
当院の目指すべき方向性のイメ
ジ
基本方針 基 く重点施策等
基本方針 ：地域の中核病院・自治体病院 し 良質 医療の提供
高度 急性期医療の充実 政策的医療の確保
地域連携の強化
患者サ ビスの充実 市民等への情報発信の強化
安全 安心な医療のためのチ ム医療の実践 信頼さ 病院づく
基本方針 ：良質 医療の提供を支え 医療従事者の確保 育成
良質な医療の提供を支え 医療従事者の確保 育成
職員のコンプライアンス意識の向上
基本方針 ：新病院の建設推進
新病院の建設推進
財源の確保
基本方針 ：将来 わた 安定した経営基盤の確立
収入の確保
支出の削減
医療機器 診療材料等調達の適正化
経営管理体制の強化 組織の活性化
経営形態の維持 研究
基本方針 基 く重点施策等
重点施策と
実行計
基 方針 点施策等 主要評価指標 組項目 H29 H30 H31 H32
基 方針 ： 地域 中核病 院 自治体病 院 良質 療 提供
高 急 性期 療 充実 政策
療 確保
Ｐ 制度における病院群別・評価体系
DPC 群 病院又 そ 準
機能
DPC 群 病院又 そ 準
機能
DPC 群 病院又 そ 準
機能
DPC 群 病院又 そ 準
機能
救急 療 充実 高 先進 療 充実
診療連携 点病院 機能強化 疾病 対策強化
病棟 病床 外来機能 強化 病棟薬剤業 ハビ ン等 充実
感染症 結核等 政策的 療 確保 予防 療 進
危機管理体制 充実 Ｔ 活用
見直 実行
見直 実行
見直 実行
見直 実行
地域連携 強化
数値目標 紹 率 80％程 80％程 80％程 80％程
数値目標 逆紹 率 70％程 70％程 70％程 70％程
数値目標 在宅復帰率 90％以 90％以 90％以 90％以
紹 逆紹 進
見直 実行
見直 実行
見直 実行
見直 実行
療機関や福祉 護 等 連携強 化
地域連携 パ 進 広報 や研修会等 地域 療機関
情報発信 強化
見直 実行
見直 実行
見直 実行
見直 実行
いわ 地域 療連携ネッ ワ 整備
連携･運用 連携･運用 連携･運用 連携･運用
病院間 病理診断 連携強化
見直 実行
見直 実行
見直 実行
見直 実行
患者サ ビ 充実
市民等 情報発信 強化
ンフ コンセン 徹底 職員 接遇研修 充実
患者満足 調査 実施
診療予約制 徹底 外来患者待 時 間 短縮
相談支援センタ 療福祉相談等 相談窓口体制 充実
見直 実行
見直 実行
見直 実行
見直 実行
やFacebook 充実 新 広報 発行等 市民等 情報発 信 強化
見直 実行
見直 実行
見直 実行
見直 実行
安全 安 心 療
チ 療 実 践 信頼
病院 く
多職種連携 チ 療 更 強 化
療安全管理体制 強化 院 感染防 対策 強化
個人情報 保護 情報セ 対策 強化
患者 声 適 対応 院 ン 活動 進
見直 実行
見直 実行
見直 実行
見直 実行
基本方針 基 く重点施策等
基 方針 点施策等 主要評価指標 組項目 H29 H30 H31 H32
基 方針 ： 良質 療 提供 支え 療従事者 確保 育成
良質 療 提 供 支 え 療 従 事 者 確 保 育成
師 確保 定着 進 ･実行 ･実行 ･実行 ･実行
臨床研修 確保
師 担軽減 診療 充実
薬剤師 産師 護師等 療従事者 確 保
療職等 研究研修 充実 院 保育所 労 環境 充実
護学院 運営 護師 育成 等 療従事者 情報 発信 強化
人事評価制 表彰制 等 効果的 運用
見直 実行
見直 実行
見直 実行
見直 実行
職員 コ ン プ ン 意 識 向
服 規 確保等 向 文書等 発出 個人情報 保護 情報セ 対策 知的 産 対応
研修会 参加
見直 実行
見直 実行
見直 実行
見直 実行
基 方針 ： 新病院 建設
進
新病院 建 設 進
新病院建設 進 体工事
体工事 新病院開 院
解体 造成 工事
解体 造成 工事 事業完了
建設事業 滑 遂行 実行 実行 実行 実行
療機器 整備 充実 新病院 運用方法 等 検討
検討 実行
検討 実行
見直 実行
見直 実行
ネ サ ビ 事業 実施
検討 準備
検討 実行
見直 実行
見直 実行
源 確保
補 金等 確保 寄附金 入
実行 実行 － －
資金計画 基 く資金管理
民間資金活用 企業債償還利子 縮減 対策
見直 実行
見直 実行
見直 実行
見直 実行
基 方針 ： 将来 わ
安定 経営基盤 確立
収入 確保
数値目標 一般病床利用率
80%以 80%以 85%以 85%以
多職種間 連携 診療報酬や加算 得 維持
検討･実行 検討･実行 検討･実行 検討･実行
業 収金 縮減
診療報酬改定等 踏 え 保険外診療収入 見直
見直 実行
見直 実行
見直 実行
見直 実行
支出 削減
数値目標 経常収支比率
100%以 95%以 95%以 95%以
数値目標 業収支比率
90%以 85%以 85%以 85%以
数値目標 発 薬品割合
80%以 80%以 80%以 80%以
数値目標
職員給 費対 業収益比率
52%程 52%程 50%程 50%程
契約 見直 等 費用 削減 職員数 見直 適 配置
見直 実行
見直 実行
見直 実行
見直 実行
療機 器 診 療 材 料 等 調 達 適 化
数値目標
材料費対 業収益比率
29%程 29%程 29%程 29%程
選定理由 明確化 購買価格 更 適 化
検討 実行
見直 実行
見直 実行
見直 実行
経営管 理 体 制 強 化 組 織 活 性 化
目標管理 構築 人事評価制 実施
職場活性化や業 改善 向 組 奨
見直 実行
見直 実行
見直 実行
見直 実行
経営形 態 維 持
研究
現行経営形態 維持 将来的 経営形態 調査研究
実行 実行 実行 実行
計画の推進体制
Ⅶ
計
の推進体制
中期経営計画
2017
～
2020
進
あ
点施策等
実効性
高
部門
断的
プロ
チ
設置
適宜
経営会議
報告及び協議
通
そ
進捗
管理
い
各部門
改善
病院全体
体的
進
いく
各
い
部門
行動目標や
点的
組
事項等
盛
込
部門別
ンプ
ン
作成
そ
各部門会議
検討
経営会議
報告及び協議
通
そ
進捗
管理
部門間相互
連携
協力
強
中期経営計画
進
い
プロ
ェクトチ
の設置等
点施 策等
関
意思決 定
滑化
図
各種
組
進力
高
点施策等
プロ
チ
組織
短期集中型
経営改善
組
そ
プロ
チ
い
成果
得
組
い
組織
定着
図
既
委員会活動
業
移管
行い
プロ
チ
検討
体的
組
容
い
適宜
最
高意思決定組織
あ
経営会議
報告
実施
容
決定
組 項 目
プ ロ ェ
チ ー
診 療 報 酬 適 化 Ｐ Ｔ 診療報酬 算定強化 各部門 生産性向 等 向 検討
コ 適 化 ＰＴ
購買 委 契約 消費 在庫 管理 コ 適 化 検
討
地域 連携 進 ＰＴ 地域 療機関 連携強化 向 検討
部門別アク
ョンプランの作成
部門別
ンプ
ン
各部門
改善
病院全体
体的
進
い
く
作成
あ
各
い
部門
行動目標や
点的
組
事項等
盛
込
前計画
組
踏
え
精
高
管理体制
確立
Ⅵ
計画の推進体制
中期経営計画 重点施策等 の推進
各プロ ェ トチ ムによる検討
各部門 ワ キン ル プ による検討
新病院建設検討委員会 による検討
経営会議 における 協議 決定
計画の
推 進
部門別ア ョンプラン の推進
計画の推進体制 計画の推進体制 計画期間 け 収支見通し
収益的収支
税抜
単
：億
28見込 29 30 31 32
収益的収入
201.7
200.7
196.2
230.8
230.1
業収益
171.7
170.7
166.9
188.3
187.7
う 入院収益
138.6
135.5
131.6
151.3
150.9
う 外来収益
29.8
31.9
31.8
33.0
32.8
業外収益
28.5
28.4
27.8
41.0
40.8
う 他会計 担金 補 金
20.3
20.7
20.7
20.9
20.9
う 長期前 金戻入
6.9
6.4
5.8
18.9
18.6
護学院収益
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
特別利益
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
収益的支出
196.3
196.3
209.6
241.9
241.8
業費用
188.1
188.1
201.0
233.0
231.3
う 給 費
89.1
90.1
94.9
94.9
94.9
う 材料費
51.6
50.9
49.7
56.1
55.9
う 経費
27.8
28.5
35.9
29.4
29.2
う 減価償却 資産減耗費
13.6
12.9
14.6
46.8
45.4
業外費用
6.6
6.5
7.0
7.3
8.9
う 雑損失
除対象外仮払消費税
6.2
6.2
6.7
6.7
8.3
護学院費用
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
特別損失
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
純損益
5.4
4.4
▲
13.3
▲
11.1
▲
11.7
累積 損金
89.8
85.4
98.7
109.8
121.5
※ 収支見通 成30 12 新病院 開院 試算 い
※ 消費税 成31 10 以降 10％ 試算 い
※ 単 満 四捨五入 い 合計等 合わ い場合 あ
計画の推進体制 計画の推進体制
計画期間 け 収支見通し
○
新病院開院と
る
成
30
度以降
ける純損益の動向
い
成30 新病院 引越 伴い 収入 患者 入 制限 期
間 必要 減少 支出 引越 費用等 一時的 経費 生
赤 見込 あ
成31 以降 新病院 診療 通 化 収益 増加 見込
支出 い 新病院 竣工 伴う減価償却費 増加 加え
旧施設 解体 資産減耗費 増加 赤 見込
う 計画期間 収支 状況 新病院稼動 伴う特 要因
一時的 安定 見込 あ 準化 経営 安定
図 見込 あ
将来 わ 良質 療 安定的 提供 健全経営
い
○
主
収支増減項目
収益的収支
主 容
H29
収
入
入院収益 患者数 減 入院収益 減
外来収益 患者数 増 外来収益 増
長期前 金戻入
療機器 耐用 数経過 伴う収益化
減
支
出
給 費 新病院開院 向 護師数 増
材 料 費 患者数 減 材料費 減
経 費 新病院 引越 準備業 委 料 増
減価償却 資産減耗費
療機器 耐用 数経過 伴う減価償却費
減
H30
収
入
入院収益
新病院開院前 引越 作業 伴う患者数
減 入院収益 減
長期前 金戻入
療機器 耐用 数経過 伴う収益化
減
支
出
給 費
新病院開院 向 師数及び 護師数
増
材 料 費 患者数 減 材料費 減
経 費 新病院 引越 業 委 料 増
減価償却 資産減耗費 療機器 更新 伴う資産減耗費 増
雑損失 除対象外仮払消費税
新病院 引越 業 委 料 増
除対象外仮払消費税 増
H31
収
入
入院収益
新病院 診療 通 化 伴う患者数
増 入院収益 増
外来収益
新病院 診療 通 化 伴う患者数
増 外来収益 増
長期前 金戻入
新病院 体工事 竣工及び 療機器 整備
伴う収益化 増
支
出
材 料 費 患者数 増 材料費 増
経 費 新病院 引越 業 委 料 減
減価償却 資産減耗費
新病院 体工事 竣工及び 療機器 整備
伴う減価償却費 増 現病院 解体
資産減耗費 増
H32 支 出
減価償却 資産減耗費
療機器 耐用 数経過 伴う減価償却費
減
雑損失 除対象外仮払消費税
消費税率10％ 通 化 除対象外仮
計画の推進体制 計画の推進体制
計画期間 け 収支見通し
資本的収支
税込
単
：億
28見込 29 30 31 32
資 的収入
28.9
164.9
108.9
33.0
23.7
う 企業債
19.4
123.4
58.6
28.8
15.0
う 国 補 金
2.7
35.8
42.0
0.0
0.0
資 的支出
35.7
171.6
116.3
39.0
33.6
う 建設改良費
23.9
160.7
105.2
31.1
17.8
う 企業債償還金
9.7
8.7
8.9
5.9
14.8
資 的収入－資 的支出
▲
6.8
▲
6.7
▲
7.3
▲
5.9
▲
9.9
現金収支
単
：億
28見込 29 30 31 32
現金収入
224.7
161.2
184.2
253.9
211.5
現金支出
179.7
188.1
199.8
198.6
202.3
当 現金発生
45.0
▲
26.9
▲
15.6
55.3
9.2
資 的収支 足
▲
6.8
▲
6.7
▲
7.3
▲
5.9
▲
9.9
当 現金 高
64.4
30.7
7.8
57.1
56.5
※ 当 現金 高 新病院建設 源 あ 福島 地域 療復興事業補 金 い 翌
収入 計 い
※ 29現金収入 主 減少要因 福島 地域 療復興事業補 金 減 あ
29現金支出 主 増加要因 退職金 増 あ
※ 30現金収入 主 増加要因 福島 地域 療復興事業補 金 増 あ
30現金支出 主 増加要因 新病院開院 師数及び 護師数 増 伴う給 費 増
新病院 引越 業 委 料 経費 増 あ
※ 31現金収入 主 増加要因 福島 地域 療復興事業補 金 増 入院収益及び外来収
益 増 あ 31現金支出 主 減少要因 新病院 引越 業 委 料
経費 減 あ
※ 32現金収入 主 減少要因 福島 地域 療復興事業補 金 減 あ
32現金支出 主 増加要因 退職金 増 あ
計画の推進体制 計画の推進体制
計画期間 け 収支見通し
新病院建設
係る収支への影響
収益的収支及び資 的収支 う 新病院建設 金 抜 出
単
：億
28見込 29 30 31 32
収益的収入
0.1
0.1
0.1
12.9
13.4
収益的支出
1.6
1.8
7.8
38.5
36.9
収益的収入－収益的支出
▲
1.6
▲
1.8
▲
7.7
▲
25.6
▲
23.5
資 的収入
18.5
150.2
104.2
16.1
12.9
う 企業債
14.8
113.6
58.6
15.1
7.2
う 国 補 金
2.7
35.8
42.0
0.0
0.0
資 的支出
19.5
151.1
105.4
17.3
18.8
う 建設改良費
19.2
150.9
105.2
17.3
9.6
資 的収入－資 的支出
▲
1.0
▲
0.9
▲
1.2
▲
1.3
▲
5.9
収支差合計
▲
2.6
▲
2.7
▲
9.0
▲
26.8
▲
29.4
※ 収益的収入 い 長期前 金戻入や企業債償還 他会計 担金 計
収益的支出 い 臨時駐車場 運用や新病院 引越 経費 ほ 減
価償却費や資産減耗費 計 い
※ 資 的収入及び支出 い 新病院実施設計 置付 事業費 企業
債元利償還金及び ネ サ ビ 事業 資産購入費 加え 計
い
計画の推進体制 計画の推進体制
いわき市病院事業
中期経営計画
2017
～
2020
いわき市立総合磐城共立病院
経営企画課
〠 973-8555
福島県いわき市 郷御厩 久世原16
TEL.0246-26-2134 FAX.0246-26-2404
