平
成
28
年
度
武 蔵 野 市 各 会 計 決 算 及 び 基 金 の
運用状況を示す書類の審査意見 書
写
2 9武 監 第 1 7 8号 平 成2 9年1 1月13日
武 蔵 野 市 長 松 下 玲 子 殿
武 蔵 野 市 監 査 委 員 髙 橋 良 一
武 蔵 野 市 監 査 委 員 土 屋 美 恵 子
平 成28年 度 武 蔵 野 市 各 会 計 決 算 及 び 基 金 の 運 用 状 況 を 示 す 書 類 の 審 査 意 見 に つ い て
目
次
第 １ 審 査 の 対 象 ･････････････････････････････････････････････････ １ 第 ２ 審 査 の 期 間 ･･････････････････････････････････････ ･･･････････ １ 第 ３ 審 査 の 方 法 ･････････････････････････････････････････････････ １ 第 ４ 審 査 の 結 果 ･････････････････････････････････････････････････ １ 第 ５ 審 査 の 概 要
Ⅰ 決 算 の 規 模 ･･･････････････････････････････････････････････ ２ Ⅱ 資 金 収 支 状 況 ･････････････････････････････････････････････ ４ Ⅲ 一 般 会 計 ･････････････････････････････････････････････････ ５ Ⅳ 特 別 会 計 ･････････････････････････････････････････････････ 27 実 質 収 支 に 関す る 調 書 ･････････････････････････････････････ 42 財 産 に 関 す る調 書 ･････････････････････････････････････････ 43 Ⅶ 基 金 の 運 用 状況 ･･･････････････････････････････････････････ 48 Ⅷ 普通 会 計 に よ る 決算 ･･･････････････････････････････････････ 49 第 ６ ま と ･････････････････････････････････････ ････････････････ 52 参 考 資料 別 表 ･･･････････････････････････ ････ ･･･････ ･･･････････ 57
凡 例
１ 文中 及 び 表 中 の 金額 そ の 他の 計 数 表 示単 位 未 満 を 四 捨 五 入 し て い る の で 個 々 の 計 数を 合 計 し 又 差 し 引 いた 数 値 が 合 計等 と し て 表 示 さ た 計 数と 一 致 しな い 場 合 があ る
２ 比率 原 則 と して 小 数 点以 下 第 ２ 位 を 四捨 五 入 して い る ３ 該当 数 値 の な い もの － と 表 示 し た
４ 徴収 率 収 入 済額 還付 未 済 額 を 差 し引 い た 額を 調 定 額 で 除 した も の を 表 示 し た
平 成
2 8
年 度 武 蔵 野 市 各 会 計 決 算 及 び
基 金 の 運 用 状 況 を 示 す 書 類 の 審 査 意 見 書
第 １ 審 査 の 対象
平 成28年度 武 蔵 野 市 一 般会 計 歳 入 歳 出 決算 平 成28年度 武 蔵 野 市 下 水道 事 業 会 計 歳 入歳 出 決 算 平 成28年 度 武 蔵 野 市 国民 健 康 保険 事 業 会 計 歳 入歳 出 決 算 平 成28年 度 武 蔵 野 市 後期 高 齢 者医 療 会 計 歳 入 歳出 決 算 平 成28年 度 武 蔵 野 市 介護 保 険 事業 会 計 歳 入 歳 出決 算 平 成28年 度 武 蔵 野 市 決算 付 属 書類
平 成28年度 基 金 の 運 用 状況 を 示 す 書 類
第 ２ 審 査 の 期間
平 成29年６ 月 １ 日 同年 ８ 月29日 ま で
説 明 の 聴取 平 成29年 月28日 31日 ８ 月 １ 日 ４ 日
第 ３ 審 査 の 方法
審 査 に あ た っ て 一 般 会 計 各 特 別 会 計 の 決 算 書 及 び 付 属 書 類 並 び に 基 金 の 運 用 状 況 を 示 す 書 類 に つ い て 地 方 自 治 法 等 関 係 法 令 に 準 拠 し て 調 製 さ て い る 決 算 の 計 数 正 確 で あ る を 検 証 す る と と も に 予 算 適 正 に 執 行 さ て い る 基 金 適 正 に 運 用 さ た 等 を 主 眼 と し て 関 係 書 類 帳 票 類 と 照 合 そ の 他 通 常 実 施 す べき 審 査 手 続 に より 実 施 した
第 ４ 審 査 の 結果
審 査 に 付 さ た 各 会 計 の 歳 入 歳 出 決 算 書 及 び 付 属 書 類 法 令 に 準 拠 し て 作 成 さ て お り 決 算 の 計 数 関 係 諸 帳 簿 及 び 証 拠 書 類 と 照 合 し た 結 果 誤 り な い も
の と 認 た
ま た こ に 伴 う 会 計 事 務 処 理 法 令 等 に 従 っ て 適 正 に 執 行 さ て お り さ に 基 金 の 運 用 状 況 を 示 す 書 類 の 金 額 基 金 出 納 簿 及 び 証 書 類 と 符 合 し 計 数
第 ５ 審 査 の 概要
Ⅰ 決 算 の 規模
全 会 計 一 般 会 計 及 び 各 特 別 会計 の 歳 入 歳 出 決 算 額 の総 計 次 の とお り で あ る 別表 １ 参 照
全 会 計 の 歳 入 歳 出 決 算 額 の 総 計
単 位 千 円・ ％ 歳 入 歳 出 歳 入 歳出
差 引 額
翌 年 度 へ 繰 り
越 す べ き 財 源
実 質 収支 額
決 算 額 収 入 率 決 算 額 執 行 率
103,227,752 100.1 100,328,975 97.3 2,898,777 136,716 2,762,061
歳 入 決 算 額 1,032億2,775万2千 円 で 前 年 度 1,008億2,082万7千 円 に 比 べ 24億692万5千 円 2.4％ 増 加し た
歳 出 決 算 額 1,003億2,897万5千 円 で 前 年 度 974億785万7千 円 に 比 べ29億 2,111万8千 円 3.0％ 増 加 した
歳 入 歳 出 差 引 額 28億9,877万7千 円 で 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ た な お こ の 翌 年 度 へ の 繰 越 金 に 現 金 不 足 額 と し て 市 税 横 領 金 3,977万4,118円 が 含 ま て い る
実 質 収支 額 歳 入 歳 出 差 引 額 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べき 財 源 を 差 し 引い た 額 で あ る 当 年 度 27億6,206万1千円 で 前 年 度 34億63万8千 円 に 比 べ6億3,857万7 千 円 18.8％ 減 少 した
各 会 計別 の 決 算 額 及 び 収 支 状 況 次 の と お りで あ る 別 表 １ ･２ ･３ 参照
各 会 計 別 の 決 算 額 及 び 収 支 状 況
単 位 千円 ・ ％
１ 一般 会 計
歳 入 決算 額 709億4,994万9千 円 で 前年 度 685億1,539万4千 円 に 比 べ24億 区 分
会 計
歳 入 歳 出
歳 入 歳出
差 引 額
翌年度へ 繰り越す べ き 財源
実質収支額 決 算 額 収 入 率 決 算 額 執行率
一 般 会 計 70,949,949 100.5 68,518,083 97.1 2,431,866 134,138 2,297,728 特 別 会 計 32,277,803 99.2 31,810,892 97.8 466,911 2,578 464,333
下 水 道 事業 会 計 3,249,155 96.2 3,235,956 95.8 13,199 2,578 10,621 国民健康保険事業会計 14,882,648 99.1 14,722,446 98.1 160,202 0 160,202 後 期 高 齢 者 医 療 会 計 3,414,496 99.7 3,314,461 96.7 100,035 0 100,035 介 護保 険 事 業 会計 10,731,504 100.2 10,538,029 98.4 193,475 0 193,475
3,455万5千 円 3.6％ 増 加 した
歳 出 決算 額 685億1,808万3千 円 で 前年 度 655億9,175万8千 円 に 比 べ29億 2,632万5千 円 4.5％ 増 加 した
実 質 収 支 額 22億9,772万8千 円 で 前 年 度 29億1,130万4千 円 に 比 べ6億 1,357万6千 円 21.1％ 減 少 した
収 入 率 100.5％ で 前 年 度 101.7％ に 比 べ1.2ポ イン ト 下 し た 執 行 率 97.1％ で 前年 度 97.4％ に 比 べ0.3ポ イ ント 下 し た
２ 特別 会 計
１ 下 水 道 事 業 会 計
歳 入 決 算 額 32億4,915万5千 円 で 前 年 度 32億1,220万2千 円 に 比 べ 3,695万3千 円 1.2％ 増 加 した
歳 出 決 算 額 32億3,595万6千 円 で 前 年 度 31億3,869万5千 円 に 比 べ 9,726万1千 円 3.1％ 増 加 した
実 質 収支 額 1,062万1千 円 で 前 年 度 7,350万7千 円 に 比 べ6,288万6千円 85.6％ 減 少 し た
収 入 率 96.2％ で 前年 度 97.9％ に 比 べ1.7ポ イ ント 下 し た 執 行 率 95.8％ で 前年 度 95.6％ に 比 べ0.2ポ イ ント 上 昇 し た
２ 国 民 健 康 保 険 事業 会 計
歳 入 決 算 額 148億8,264万8千 円 で 前 年 度 151億5,149万 円 に 比 べ2億 6,884万2千 円 1.8％ 減 少 した
歳 出 決 算 額 147億2,244万6千 円 で 前 年 度 149億9,022万6千 円 に 比 べ2 億6,778万 円 1.8％ 減 少 し た
実 質 収支 額 1億6,020万2千 円 で 前 年度 1億6,126万4千 円 に 比 べ106万2 千 円 0.7％ 減 少 し た
収 入 率 99.1％ で 前年 度 99.8％ に 比 べ0.7ポ イ ント 下 し た 執 行 率 98.1％ で 前年 度 98.7％ に 比 べ0.6ポ イ ント 下 し た
３ 後 期 高 齢 者 医 療会 計
歳 入 決 算 額 34億1,449万6千 円 で 前 年 度 32億5,846万 円 に 比 べ1億 5,603万6千 円 4.8％ 増 加 した
歳 出 決 算 額 33億1,446万1千 円 で 前 年 度 32億4,889万2千 円 に 比 べ 6,556万9千 円 2.0％ 増 加 した
実 質 収 支 額 1億3万5千 円 で 前 年 度 956万8千 円 に 比 べ9,046万7千 円 945.5％ 増加 し た
４ 介 護 保 険 事 業 会計
歳 入 決 算 額 107億3,150万4千 円 で 前 年 度 106億8,328万1千 円 に 比 べ 4,822万3千 円 0.5％ 増 加 した
歳 出 決 算 額 105億3,802万9千 円 で 前 年 度 104億3,828万6千 円 に 比 べ 9,974万3千 円 1.0％ 増 加 した
実 質 収 支 額 1億9,347万5千 円 で 前 年 度 2億4,499万5千 円 に 比 べ5,152 万 円 21.0％ 減 少 した
収 入 率 100.2％ で 前 年 度 99.8％ に 比 べ0.4ポ イ ン ト 上 昇し た 執 行 率 98.4％ で 前年 度 97.5％ に 比 べ0.9ポ イ ント 上 昇 し た
Ⅱ 資 金 収 支 状 況
一 般 会計 の 資 金 収 支 年 度 当初 の 支 払 資 金 に 一 時 的 な不 足 が 生 じ る た 財 政 調 整 基金 55億 円 の 繰 替 運 用を 行 っ た ま た 出 納 整理 期 間 に 国 庫 支出 金 都支 出 金 市 債 等 の 収 入 時 期 の 関 係で 一 時 的 に 資 金に 不 足 が生 じ る 見 込 み があ っ た た 平 成29年 度 平 成28年 度 へ の年 度 間 の 繰 替 運用 を 行 った 別 表 ４ ・ ５参 照
各 特 別会 計 の 資 金 収 支 各 月と も ほ と ど が 歳 出 超 過で あ っ た が 例年 ど お り 一 般 会計 の 内 部 資 金 の 繰 替 運 用を 行 い 一 般 会計 の繰 入 ５ 月 出 納 整 理期 間 に行 っ た 繰 替 運 用 及 び 繰入 に つ い て 各 月 の例 月 出 納 検 査 によ り 適正 に 執 行さ て い る こ とを 確 認 した
一 般 会計 の 預 金 利 子 収 入 152万6千 円 で 前 年 度 に 比 べ364万9千 円 70.5％ 減 少 し た こ 歳 計 現 金 の 通年 運 用 額 及 び 運用 回 数 が 減 少 し 平 均 運用 利 率 も 下 し たこ と に よ る も ので あ る
最 近 ５年 間 の 預 金 利 子収 入 の 推移 次 の と おり で あ る
預 金 利 子 収 入 の 推 移 ５ 年 間
単 位 千 円 ・ ％
区 分
年 度
預 金 利 子
収 入 額
対 前 年 度
増 減 率
一 般 会 計
歳 入 決 算 額
歳 入 に 占
る 割 合
運 用 回 数
24 2,036 △37.8 58,818,115 0.003 12 25 4,014 97.2 62,327,459 0.006 13 26 3,506 △12.7 65,811,066 0.005 12 27 5,175 47.6 68,515,394 0.008 16
28 1,526 △70.5 70,949,949 0.002 11
Ⅲ 一 般 会 計 １ 概況
最 近 ５ 年 間 の 決算 規 模 の推 移 次 の とお り で ある
決 算 規 模 の 推 移 ５ 年 間
単 位 円 ・ ％ 区 分
年 度
歳 入 決 算 額 歳 出 決 算 額
歳 入 歳出
差 引 額
金 額
対 前 年度
増 減 率
金 額
対 前 年度
増 減 率
24 58,818,115,040 △2.2 55,785,013,847 △2.1 3,033,101,193 25 62,327,459,051 6.0 59,838,463,762 7.3 2,488,995,289 26 65,811,065,597 5.6 61,779,829,689 3.2 4,031,235,908 27 68,515,394,098 4.1 65,591,757,706 6.2 2,923,636,392 28 70,949,949,341 3.6 68,518,083,113 4.5 2,431,866,228
２ 歳入
歳 入 総額 709億4,994万9千 円 で 前 年度 に 比 べ24億3,455万5千 円 3.6％ 増 加 し た
１ 款 別 歳 入 決 算 状況
一 般 会計 の 歳 入 内 訳 及び 前 年 度 と の 比 較 次の と お りで あ る
588
623
658
685
709
558
598
618
656
685
450
500
550
600
650
700
750
24
25
26
27
28
歳入
歳出
年度
区 分
款 予算現額 収入済額(A) 過不足額 収入率
(A)の 構成比
収入済額(B) 増減率
40,072,900 40,360,924 288,024 100.7 56.9 39,828,735 532,189 1.3
180,000 183,167 3,167 101.8 0.3 178,204 4,963 2.8
67,000 67,220 220 100.3 0.1 241,331 △ 174,111 △ 72.1
264,000 219,701 △ 44,2重重 83.2 0.3 290,565 △ 70,864 △ 24.4
272,000 128,235 △ 143,765 47.1 0.2 286,550 △ 158,315 △ 55.2
3,313,000 3,217,756 △ 重5,244 97.1 4.5 3,574,055 △ 356,2重重 △ 10.0
81,001 83,209 2,208 102.7 0.1 79,951 3,258 4.1
37,596 37,596 0 100.0 0.1 40,478 △ 2,882 △ 7.1
32,054 50,432 18,378 157.3 0.1 56,158 △ 5,726 △ 10.2
15,000 14,843 △ 157 99.0 0.0 15,134 △ 2重1 △ 1.重
406,427 432,228 25,801 106.3 0.6 376,851 55,377 14.7
1,556,116 1,560,421 4,305 100.3 2.2 1,571,603 △ 11,182 △ 0.7
9,276,123 9,173,145 △ 102,重78 98.9 12.9 8,228,333 944,812 11.5
6,006,357 6,259,737 253,380 104.2 8.8 6,098,907 160,830 2.6
141,168 160,889 19,721 114.0 0.2 483,471 △ 322,582 △ 66.7
3,000 3,201 201 106.7 0.0 50,393 △ 47,1重2 △ 重3.6
3,736,635 3,728,440 △ 8,1重5 99.8 5.3 1,718,623 2,009,817 116.9
2,923,636 2,923,636 0 100.0 4.1 4,031,236 △ 1,107,600 △ 27.5
488,936 641,169 152,233 131.1 0.9 618,816 22,353 3.6
1,704,000 1,704,000 0 100.0 2.4 746,000 958,000 128.4
70,576,949 70,949,949 373,000 100.5 100.0 68,515,394 2,434,555 3.6
繰 越 金
合 計
地方消 費税 交付 金
自 動 車 取 得 税 交 付 金
地 方 特 例 交 付金
地 方 交 付 税
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
分担金 及び 負担 金
使用料 及び 手数 料
寄 附 金
市 債
歳 入 内 訳 及 び 対 前 年 度 比 較
単位 千円・ ％
28 年 度 決 算 前 年 度 と の 比 較
諸 収 入
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
市 税
増減額(A-B)
配 当 割 交 付 金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
国 庫 支 出 金
都 支 出 金
財 産 収 入
第 １ 款 市 税
市 税 総 収 入 額 403億6,092万4千 円 で 前 年 度 に 比 べ5億3,218万9千 円 1.3％ 増 加 し た
歳 入総 額709億4,994万9千 円 に 占 る割 合 56.9％ で 前 年 度 58.1％ に 比べ1.2ポ イ ン ト 下 し た
予 算 現 額400億7,290万 円 に 対 す る 収 入 割 合 100.7％ で 前 年 度 101.3％ に 比 べ 0.6ポ イ ン ト 下 し た
調 定 額412億9,123万9千 円 に 対す る 徴 収 率 97.7％ で 前 年 度 97.1％ に 比 べ0.6ポ イ ン ト上 昇 し た
税 目別 市 税 収 入 の 前年 度 と の比 較 次 の とお り で ある
税 目 別 市 税 収 入 の 対 前 年 度 比 較
単 位 千 円 ・ ％
区 分 税 目
28 年 度 前 年 度 と の 比 較
収 入 済 額(A) 徴 収 率 収 入 済 額(B) 徴 収 率 増 減 額(A-B) 増 減 率 市 民 税 20,404,773 99.4 20,036,144 99.3 368,629 1.8 現固 定 資 産 税 15,456,618 99.8 15,221,086 99.7 235,532 1.5 年軽 自 動 車 税 46,759 96.7 36,694 97.0 10,065 27.4 課市 た こ 税 946,853 100.0 995,459 100.0 △48,606 △4.9 税事 業 所 税 680,797 100.0 618,488 100.0 62,309 10.1 分都 市 計 画 税 2,492,577 99.8 2,458,225 99.7 34,352 1.4 計 40,028,377 99.6 39,366,096 99.5 662,281 1.7 市 民 税 244,428 29.4 316,788 29.2 △72,360 △22.8 滞固 定 資 産 税 73,543 31.4 121,745 37.9 △48,202 △39.6 納軽 自 動 車 税 1,019 22.1 1,584 26.7 △565 △35.7
繰市 た こ 税 － － － － － －
越事 業 所 税 － － － － － －
分都 市 計 画 税 13,557 31.2 22,522 38.0 △8,965 △39.8 計 332,547 29.9 462,639 31.4 △130,092 △28.1 合 計 40,360,924 97.7 39,828,735 97.1 532,189 1.3
現 年 課 税 分 400億2,837万7千 円 で 前 年 度 に 比 べ6億6,228万1千 円 1.7％ 増 加 し た
市 民 税 204億477万3千 円 で 前 年 度 に 比 べ3億6,862万9千 円 1.8％ 増 加 し た こ の う ち 個 人 分 172億1,113万4千 円 で 前 年 度 に 比 べ6億4,840万6千 円 3.9％ 増 加 し た こ 主 に 転入 者 が 増加 し 納 税 義 務 者数 が 増 加し た こ と と １人 当 た りの 所 得 が 増 加 し た こ と に よ る も の で あ る 法 人 分 31億9,364万 円 で 前 年 度 に 比 べ2億7,977 万6千 円 8.1％ 減 少 し た こ 主 に 税 制改 正 の 影響 及 び 日 銀 の イ ナ ス 金利 政 策 の 導 入に よ る 一 部 法 人 の 業 績 下 に よ る も の であ る
93.0 94.0 95.0 96.0 97.0 98.0
320 340 360 380 400 420
24 25 26 27 28
市税収入額 徴収率
年度
％ 億円
市 税 収 入 額
徴
収
率 た こ 主 に 評 価替 の 翌 年に あ た り 既 存 家屋 に つ いて の 評 価 額 が 据え 置 た 一 方 で 平成27年 度 中 に 新 増 築 さ た 家 屋 が 新 た に課 税 さ た こ と に よ る もの で あ る
市 た こ 税 9億4,685万3千 円 で 前 年度 に 比 べ4,860万6千 円 4.9％ 減 少 し た 事 業 所税 6億8,079万7千 円 で 前 年 度 に 比 べ6,230万9千 円 10.1％ 増 加 し た 都 市 計画 税 24億9,257万7千 円 で 前年 度 に 比 べ3,435万2千 円 1.4％ 増 加し た 滞 納 繰越 分 3億3,254万7千 円 で 前 年度 に 比 べ1億3,009万2千 円 28.1％ 減 少し た 市 税 徴収 率 97.7％ で 前 年 度に 比 べ0.6ポ イ ン ト 上 昇し た
最 近 ５年 間 の 市 税 徴 収状 況 及 び市 税 収 入 額 ・ 徴収 率 の 推移 次 の と おり で あ る
市 税 徴 収 状 況 の 推 移 ５ 年 間
単 位 千 円・ ％ 区 分
年 度
調 定 額 収 入 済 額
還 付 未 済 額
不 納 欠 損 額
収 入 未済 額 徴 収 率
歳 入 に 占 る 割 合
24 38,974,000 36,900,152 3,627 133,862 1,943,612 94.7 62.7 25 39,394,608 37,502,165 804 164,705 1,728,542 95.2 60.2 26 40,291,781 38,695,467 119 120,260 1,476,173 96.0 58.8 27 41,033,874 39,828,735 69 91,388 1,113,820 97.1 58.1 28 41,291,239 40,360,924 42 75,253 855,104 97.7 56.9
市 税 収 入 額 ・ 徴 収 率 の 推 移 ５ 年 間
収 入 未 済 額 8億5,510万4千 円 22,266件 で 前 年 度 に 比 べ2億5,871万6千 円 23.2％ 減 少 し た こ の う ち 滞 納 処 分 の 執 行 を 停 止 し て い る も の 1億9,901万4 千 円 9,105件 で あ る
済 額 1億8,233万9千 円 3,512件 で あ る
不 納 欠 損 処 分 額 7,525万3千 円 3,096件 で 前 年 度 に 比 べ 金 額 1,613万5千 円 17.7％ 件 数 1,121件 26.6％ そ 減 少 した
処 分 事由 別 不 納 欠 損 処分 額 次 の と お り で ある
処 分 事 由 別 不 納 欠 損 処 分 額
単 位 円
区 分
税 目
地方税法第18条第1項 地方税法第15条の7第4項 地方税法第15条の7第5項
合 計 時 効 完 成(５ 年 間)に よ
る 市 税 徴 収 権 の 消 滅
滞 納 処 分 執 行 停 止(３ 年間 続)による納 付 ・ 納 入 義 務 の 消 滅
滞 納 処 分 執 行 停 止(直 ち に)に よ る 納 付 ・ 納 入 義 務 の 消 滅
金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数
市
民
税 個 人
普通徴収 27,095,620 1,425 21,998,058 503 10,695,025 122 59,788,703 2,050 特別徴収 2,237,645 169 703,342 24 79,990 18 3,020,977 211 法 人 3,670,800 53 901,600 15 302,573 7 4,874,973 75 計 33,004,065 1,647 23,603,000 542 11,077,588 147 67,684,653 2,336 固
定 資 産 税
土 地 ・ 家 屋 2,380,775 148 437,467 23 2,616,129 244 5,434,371 415 償 却 資 産 177,900 11 35,000 1 262,600 9 475,500 21 計 2,558,675 159 472,467 24 2,878,729 253 5,909,871 436 軽 自 動 車 税 545,000 294 53,400 23 33,800 7 632,200 324 都 市 計 画 税 449,725 (148) 82,637 (23) 493,879 (244) 1,026,241 (415) 合 計 36,557,465 2,100 24,211,504 589 14,483,996 407 75,252,965 3,096
注 件 数 欄 中 内 固 定 資 産 税 と 併 徴 し た 都 市 計 画 税 の 件 数 の た 合 計 除 い た
第 ２ 款 地 方 譲 税
地 方 譲与 税 1億8,316万7千 円 で 前 年度 に 比 べ496万3千 円 2.8％ 増加 し た
第 ３ 款 利 子 割 交 付 金
利 子 割交 付 金 6,722万 円 で 前 年 度 に 比 べ1億7,411万1千 円 72.1％ 減 少 した
第 ４ 款 配 当 割 交 付 金
第 ５ 款 株 式 等 譲 渡 所得 割 交 付金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 上 場 株 式 等 の 譲 渡 益 に 対 し て 課 税 さ る 都 民 税 株 式 等 譲 渡 所 得 割 の 一 部 が 市 町 村 に 交 付 さ る も の で あ る 交 付 額 1億2,823万5千 円 で 円 高 株 安傾 向 の 影 響 で 日経 平 均 株価 が 調 に 推 移し た こ とに よ り 前 年 度に 比 べ1億5,831 万5千 円 55.2％ 減 少 し た
第 ６ 款 地 方 消 費 税 交付 金
地 方 消 費 税 交 付 金 都 が 徴 収 し た 地 方 消 費 税 の 約 半 分 が 市 町 村 に 交 付 さ る も の で あ る 交 付 額 32億1,775万6千 円 で 暦 日 要因 が な くな り 平 年 度 化 した こ と によ り 前 年 度に 比 べ3億5,629万9千 円 10.0％ 減 少 し た
第 ７ 款 自 動 車 取 得 税交 付 金
自 動 車取 得 税 交 付 金 8,320万9千 円 で エ コ カー 減 税 等 替 要 因 に よ り 前 年 度に 比 べ325万8千 円 4.1％ 増 加 した
第 ８ 款 地 方 特 例 交 付金
地 方 特 例 交 付 金 国 の 政 策 減 税 等 に 対 応 し て 特 例 的 暫 定 的 な 措 置 と し て 交 付 さ る も の で あ る 交 付 額 3,759万6千 円 で 前 年 度 に 比 べ288万2千 円 7.1％ 減 少 し た こ 減 収 補 て 特 例 交 付 金 住 宅 借 入 金 等 除 補 て 分 が 減 少 し た こ と に よ るも の で あ る
第 ９ 款 地 方 交 付 税
地 方 交 付 税 特 別 交 付 税 と し て5,043万2千 円 交 付 さ 前 年 度 に 比 べ572万6千 円 10.2％ 減 少 し た
第10款 交 通 安 全 対 策特 別 交 付金
交 通 安全 対 策 特 別 交 付金 市が 行 う 交 通 安 全施 設 の 整備 及 び 設 置 事 業の 費 用 に充 て るも の で あ る 交付 額 1,484万3千 円 で 前 年 度 に比 べ29万1千 円 1.9％ 減 少 し た
第11款 分 担 金 及 び 負担 金
分 担 金 及 び 負 担 金 4億3,222万8千 円 で 前 年 度 に 比 べ5,537万7千 円 14.7％ 増 加 し た
主 な も の 保 育 所 等 利 用 者 負 担 保 育 料 徴 収 金3億7,832万1千 円 派 遣 職 員 給 与 等 負 担金1,936万5千 円 道 路 新設 改 良 負 担 金 市 道 第135号 線 1,586万6千 円 であ る
市 立 保 育 園 使 用 料 を 含 た 保 育 所 等 利 用 者 負 担 保 育 料 徴 収 金 の 徴 収 率 99.2％で 前 年 度 99.0％ と比 べ0.2ポ イ ン ト 上 昇 した
市立保育園 使用料 を含 た保育所等利用者負担 保育料 徴収金の収入状況及び最
保 育 所等 利 用 者 負 担 保 育 料 徴 収 金 収 入 状 況
単 位 円 ・ ％
区 分 調 定 額
収 入 済 額 還 付
未 済 額
不 納
欠 損 額
収 入 未済 額
徴 収 率
金 額 件 数 金 額 件 数
現 年 度 分
市 立 119,352,950 199,117,100 5,172 0 0 235,850 10 99.8 市 内 民間 371,535,050 371,095,650 15,230 0 0 439,400 43 99.9 管 外 6,791,900 6,773,900 289 0 0 18,000 1 99.7 計 497,679,900 496,986,650 20,691 0 0 693,250 54 99.9 滞 納 繰越 分 4,403,980 880,100 116 0 641,000 2,882,880 272 20.0 合 計 502,083,880 497,866,750 20,807 0 641,000 3,576,130 326 99.2
注 収入 済 額 合 計 の 内訳 負担 金378,321,400円 使用 料119,545,350円
保 育 所等 利 用 者 負 担 保 育 料 徴 収 金 収 入 状 況の 推 移
単 位 円 ・ ％ 区 分
年 度
調 定 額 収 入 済額 還 付 未済 額 不 納 欠損 額 収 入 未済 額 徴 収 率
24 333,109,950 326,885,500 0 330,450 5,894,000 98.1 25 387,111,210 382,315,880 0 543,400 4,251,930 98.8 26 410,696,640 405,477,910 0 319,600 4,899,130 98.7 27 463,901,230 459,283,900 0 340,400 4,276,930 99.0 28 502,083,880 497,866,750 0 641,000 3,576,130 99.2
注 市立 保 育 園 使 用料 を 含
第12款 使 用 料 及 び 手数 料
使 用 料 及 び 手 数 料 15億6,042万1千 円 で 前 年 度 に 比 べ1,118万2千 円 0.7％ 減 少 し た 使 用 料 の 主 な もの 道路 使 用 料2億6,136万7千 円 児 童福 祉 使 用 料1億9,086万5 千 円 であ る 手 数 料 の主 な も の 清 掃 手 数 料5億9,840万3千 円 で あ る
使 用 料及 び 手 数 料 の 収入 状 況 次 の と お り であ る
使 用 料 及 び 手 数 料 収 入 状 況
収 入 未済 額 1,294万2千 円 で 主 な も の 市営 住 宅 使用 料362万6千 円 福 祉 型住 宅 使 用 料313万5千 円 学童 ク ブ育 成 料288万 円 で あ る
徴 収 率 市 営 住 宅 使 用 料 が 現 年 度 分97.7％ 前 年 度99.6％ 滞 納 繰 越 分5.7％ 同8.3％ 福 祉 型 住 宅 使 用料 が 現 年 度 分99.5％ 同99.2％ 滞 納繰 越 分3.8％ 同 10.7％ 学 童 ク ブ 育 成 料 が 現 年 度 分99.3％ 同99.1％ 滞 納 繰 越 分4.1％ 同
8.3％ で あ る
第13款 国 庫 支 出 金
国 庫 支 出 金 91億7,314万5千 円 で 前 年 度 に 比 べ9億4,481万2千 円 11.5％ 増 加 し た こ 主 に 循 環型 社 会 形成 推 進 交 付 金 が8億9,096万 円 年 金 生 活 者 等 支援 臨 時 福 祉 給 付金 高 齢 者 給付 事 業 費負 担 金 が2億5,050万 円 皆 増 保 育 所等 運 営 費負 担 金 が1億6,632万7千 円 保 育 所 等整 備 交 付 金 が1億4,413万6千 円 皆 増 そ 増 加 し た こ と によ る も の で あ る が 社 会資 本 整 備 総 合 交付 金 4億2,850万 円 生活 保 護 費負 担 金
1億6,075万1千 円 そ 減少 し て い る
第14款 都 支 出 金
都 支 出 金 62億5,973万7千 円 で 前 年 度 に 比 べ1億6,083万 円 2.6％ 増 加 し た こ 主 に 緊 急 輸 送 道 路 沿 道 建 築 物 耐 震 化 補 助 金 が1億5,153万3千 円 保 育 所 等 運 営 費 負 担 金が8,325万6千 円 待 機 児童 解 消 区 市 町 村支 援 事 業補 助 金 が8,112万3千 円 市 町 村 総 合 交付 金 が5,818万3千 円 参議 院 議 員 選 挙 委託 金 が4,973万2千 円 皆増 子育 て 推 進 交 付 金 が4,732万 円 そ 増 加 し た こ と に よ る も の で あ る が 市 町 村 土 木 事 業 補 助 金 2億3,962万5千 円 多 様 な主 体 に よ る 保 育所 緊 急 整備 事 業 補 助 金 1億3,087万8千 円
皆 減 そ 減 少し て い る
第15款 財 産 収 入
財 産 収入 1億6,088万9千 円 で 前 年 度 に 比 べ3億2,258万2千 円 66.7％ 減 少し た こ 主 に 土 地 売 払収 入 が3億1,295万 円 減 少し た こ とに よ る も の で ある
第16款 寄 附 金
寄 附 金 320万1千 円 12件 で 前 年 度 に 比 べ 件 数 ２ 件 増 加 し た が 金 額 4,719 万2千 円 93.6％ 減 少 し た
第17款 繰 入 金
繰 入 金 37億2,844万 円 で 前年 度 に 比 べ20億981万7千円 116.9％ 増 加 し た こ 主に 公 共 施 設 整 備基 金 繰 入金 が21億3,974万6千 円 増加 し た こ と に よる も の であ る が 公 園 緑化 基 金 繰 入 金 1億2,950万 円 減少 し て い る
第18款 繰 越 金
第19款 諸 収 入
諸 収 入 6億4,116万9千 円 で 前 年 度 に 比 べ2,235万3千円 3.6％ 増 加 し た こ 主 に 福祉 資 金 貸 付 金 元利 収 入 が7,283万1千 円 皆 増 増加 し た こ と に よる も の であ る が 自 転 車 駐 車 場 保 証 金 返 還 金 2,365万3千 円 皆 減 競 輪 ・ 競 艇 事 業 収 入 2,000万 円 そ 減 少 し て い る
第20款 市 債
市 債 の借 入 17億400万 円 で 前 年 度 に 比 べ9億5,800万円 128.4％ 増 加 し た こ 市民 文 化 会 館 改 修事 業 債 が6億5,400万 円 新 武 蔵 野ク リ ー ン セ ン ター 仮 称 建 設 事 業 債が3億400万 円 そ 増加 し た こ と に よる も の であ る
市 債 の借 入 ・ 償 還 状 況 及 び 最 近５ 年 間 の 市 債 年度 末 現 在高 の 推 移 次の と お りで あ る
市 債 の 借 入 ・ 償 還 状 況
単 位 千 円
区 分
前 年 度 末
現 債 額(A)
当 年 度 借 入 高(B)
当 年 度 償 還 額
当 年 度 末
現 債 額 (A＋B－C)
元 金(C) 利 子 計
一 般 会 計
総 務 債 948,502 900,000 61,175 8,045 69,220 1,787,327 民 生 債 333,350 0 45,339 4,218 49,557 288,011 衛 生 債 1,021,200 804,000 0 3,693 3,693 1,825,200 土 木 債 9,006,874 0 886,262 120,254 1,006,516 8,120,612 消 防 債 23,190 0 10,131 101 10,232 13,059 教 育 債 3,521,723 0 299,018 45,157 344,175 3,222,705 特 例 債 2,380,290 0 392,330 21,032 413,362 1,987,960 合 計 17,235,129 1,704,000 1,694,255 202,500 1,896,755 17,244,874
市 債 年 度 末 現 在 高 の 推 移 ５ 年 間
単 位 千 円
区 分 24年 度 25年 度 26年 度 27年 度 28年 度
２ 財 源 区 分 別 歳 入決 算 状 況
自 主 財源 と 市 税 分 担 金 負 担 金 使 用 料 手 数 料 財 産 収 入 等 市 が自 の 手で 収 入 で き る 財 源 を い う ま た 依 存 財 源 と 地 方 譲 与 税 利子 割 交 付 金 地方 消 費 税 交 付 金 地 方 特例 交 付 金 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 市 債等 そ の 収 入 に あた っ て 国 又 都 の 関 与を 受 け る 財 源 を い う 自主 財 源 の 収 入 の多 寡 財 政 基盤 の 安 定 性 及 び行 政 活 動の 自 立 性 を 測 る尺 度 で ある
最 近 ５年 間 の 自 主 財 源及 び 依 存財 源 に つ い て 次 の とお り で あ る
自 主 財 源 及 び 依 存 財 源 ５ 年 間
単 位 千 円 ・ ％ 区 分
年 度
自 主 財 源 依 存 財 源 合 計
金 額 比 率 金 額 比 率 金 額 比 率
24 44,412,809 75.5 14,405,306 24.5 58,818,115 100.0 25 45,398,995 72.8 16,928,464 27.2 62,327,459 100.0 26 47,013,239 71.4 18,797,827 28.6 65,811,066 100.0 27 48,679,728 71.0 19,835,666 29.0 68,515,394 100.0 28 49,810,908 70.2 21,139,041 29.8 70,949,949 100.0
自 主 財 源 498億1,090万8千 円 で 前 年 度 に 比 べ11億3,118万 円 2.3％ 増 加 し た こ 主 に 繰 入 金 が20億981万7千 円 116.9％ 市 税 が5億3,218万9千 円 1.3％ そ 増 加 し た こ と に よ る も の で あ る が 繰 越 金 11億760万 円 27.5％ 財 産 収 入 3億2,258万2千 円 66.7％ そ 減 少 し て い る 自 主 財 源 の財 源 比 率 70.2％ で 前年 度 に 比 べ0.8ポ イ ン ト 下 し た
１ 款別歳出決算状況
予算現額 支出済額(A) 不用額 執行率
(A)の 構成比
支出済額(B)
議会費 468,501 458,636 9,865 97.9 0.7 475,356 △ 16,720 △ 3.5
総務費 14,252,984 13,834,244 408,106 97.1 20.2 10,962,828 2,871,416 26.2
民生費 26,474,843 25,822,140 622,703 97.5 37.7 24,438,730 1,383,410 5.7
衛生費 10,184,186 10,033,397 150,789 98.5 14.6 9,075,960 957,437 10.5
労働費 37,009 36,358 651 98.2 0.0 34,731 1,627 4.7
農業費 67,865 63,231 4,634 93.2 0.1 73,922 △ 10,6重1 △ 14.5
商工費 463,095 438,456 24,639 94.7 0.6 527,404 △ 88,重48 △ 16.重
土木費 6,447,398 6,263,414 183,984 97.1 9.1 8,775,686 △ 2,512,272 △ 28.6
消防費 2,134,083 2,109,313 24,770 98.8 3.1 2,106,404 2,909 0.1
教育費 7,998,891 7,512,056 367,697 93.9 11.0 7,134,155 377,901 5.3
公債費 1,896,770 1,896,767 3 100.0 2.8 1,924,341 △ 27,574 △ 1.4
51,324 50,071 1,253 97.6 0.1 62,241 △ 12,170 △ 1重.6
予備費 100,000 0 100,000 0.0 0.0 0 0 －
合 計 70,576,949 68,518,083 1,899,094 97.1 100.0 65,591,758 2,926,325 4.5
注
３ 事故繰越し 教育費2,538千円である
２ 繰越明許費 総務費10,634千円 民生費30,000千円 教育費116,600千円である
歳 出 内 訳 及 び 対 前 年 度 比 較
１ 不用額 繰越明許費及び事故繰越しを除く
諸支出金
増減額(A-B) 増減率
28 年 度 決 算 前 年 度 と の 比 較
款 区 分
単位 千円・％
なお 不用額 18億重,重0重万4千円で 前年度に比べ1億重,503万4千円 11.4％ 増加している
一般会計の歳出内訳及び前年度との比較 次のとおりである 別表６・８参照
３ 歳出
歳出総額 685億1,808万3千円で 前年度に比べ2重億2,632万5千円 4.5％ 増加した
第 １ 款 議 会 費
議 会 費 4億5,863万6千 円 で 前 年 度 に 比 べ1,672万 円 3.5％ 減 少 し 執 行 率 97.9％で あ る
第 ２ 款 総 務 費
総 務 費 138億3,424万4千 円 で 前 年 度 に 比 べ28億7,141万6千 円 26.2％ 増 加 し 執 行 率 97.1％ で あ る
項 別の 前 年 度 と の 比較 次の と お り で あ る
単 位 千 円 ・ ％ 区 分
項
28 年 度 前 年 度 と の 比 較
支 出 済額(A) 構 成 比 支 出 済額(B) 増 減 額(A-B) 増 減 率 総 務 管 理 費 7,675,196 55.5 7,161,097 514,099 7.2 徴 税 費 659,758 4.8 621,352 38,406 6.2
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 523,997 3.8 486,966 37,031 7.6
選 挙 費 125,125 0.9 93,481 31,644 33.9 統 計 調 査 費 25,500 0.2 100,689 △75,189 △74.7 市 民 活 動 費 4,747,363 34.3 2,429,657 2,317,706 95.4 監 査 委 員 費 77,305 0.5 69,586 7,719 11.1 合 計 13,834,244 100.0 10,962,828 2,871,416 26.2
総 務 管理 費 76億7,519万6千 円 で 前年 度 に 比 べ5億1,409万9千 円 7.2％ 増加 し た こ 主 に 公 共 施 設整 備 基 金積 立 金 が11億1,951万6千円 増 加 し た こ とに よ る もの で あ る が 国 際 交 流 平 和 基金 積 立 金 2億9,991万8千 円 退職 手 当 1億8,335万9千 円 そ
減 少し て い る
徴 税 費 6億5,975万8千 円 で 前 年 度 に 比 べ3,840万6千円 6.2％ 増 加 し た
戸 籍 住民 基 本 台 帳 費 5億2,399万7千 円 で 前年 度 に 比べ3,703万1千 円 7.6％ 増 加 し た
選 挙 費 1億2,512万5千 円 で 前 年 度 に 比 べ3,164万4千 円 33.9％ 増 加 し た こ 主に 参 議 院 議 員 選挙 費 が5,102万6千 円 皆増 東京 都 知 事 選 挙 費が4,308万5千 円 皆 増 そ 増 加し た こ とに よ る も の で ある が 市議 会 議 員 選 挙 費 5,970万8千 円 皆 減 減 少 し て い る
統 計 調 査 費 2,550万 円 で 前 年 度 に 比 べ7,518万9千 円 74.7％ 減 少 し た こ 主 に 国勢 調 査 費 が7,859万9千 円 皆 減 減 少 し た こ とに よ る も の で ある
市 民活 動 費 47億4,736万3千円 で 前 年 度 に比 べ23億1,770万6千 円 95.4％ 増 加 し た こ 主 に 市 民文 化 会 館 改 修 工 事 費 が22億6,570万4千 円 市 民 文化 会 館 工事 監 理 委 託 料が9,817万2千 円 皆 増 そ 増 加 した こ と によ る も の で あ る が 芸 能劇 場 設 備 等 改修 工 事 費 8,350万5千 円 皆 減 減 少 し て い る
第 ３ 款 民 生 費
民 生費 258億2,214万 円 で 前 年 度 に 比 べ13億8,341万 円 5.7％ 増加 し 執行 率 97.5％で あ る
項 別の 前 年 度 と の 比較 次の と お り で あ る
単 位 千 円 ・ ％ 区 分
項
28 年 度 前 年 度 と の 比 較
支 出 済額(A) 構 成 比 支 出 済額(B) 増 減 額(A-B) 増 減 率 社 会 福 祉 費 11,979,505 46.4 11,254,343 725,162 6.4 児 童 福 祉 費 9,959,906 38.6 9,120,897 839,009 9.2 生 活 保 護 費 3,882,729 15.0 4,063,490 △180,761 △4.4 合 計 25,822,140 100.0 24,438,730 1,383,410 5.7
社 会 福 祉 費 119億7,950万5千 円 で 前 年 度 に 比 べ7億2,516万2千 円 6.4％ 増 加 し た こ 主 に 臨 時 福 祉 給 付 金 等 支 給 事 業 が2億8,666万3千 円 障 害 者 自 立 支 援 給 付 等 事 業 扶 助 費 が2億3,396万9千 円 旧 く 園 解 体 工 事 費 が1億3,342万6千 円 皆 増 介 護 保 険 施 設 等 整 備 事 業 施 設 整 備 費 補 助 金 が9,800万 円 皆 増 老 人 医 療 費 支 給 事 業 療 養 給 付 費 繰 出 金 が5,610万 円 そ 増 加 し た こ と に よ る も の で あ る が 国 民 健 康 保険 事 業 そ の 他 特別 会 計 繰出 金 9,888万4千 円 減 少し て い る
児 童 福祉 費 99億5,990万6千 円 で 前年 度 に 比 べ8億3,900万9千 円 9.2％ 増加 し た こ 主 に 保 育 所 等 運 営 委 託 ・ 給 付 事 業 委 託 料 が2億6,000万5千 円 保 育 所 等 運 営 委 託 ・ 給 付 事 業 補 助 金 が2億2,249万1千 円 保 育 所 等 運 営 委 託 ・ 給 付 事 業 扶 助 費 が2億1,558万3千 円 学 童 ク ブ 増 築 工 事 費 が6,965万1千 円 皆 増 そ 増 加 し た こと に よ る も の であ る
生 活 保護 費 38億8,272万9千 円 で 前年 度 に 比 べ1億8,076万1千 円 4.4％ 減少 し た こ 主 に 生 活 保 護 法 に よ る 扶 助 事 業 扶 助 費 が1億3,521万1千 円 減 少 し た こ と に よ る もの で あ る
主 な 目別 の 前 年 度 と の比 較 次 の と お り で ある
単 位 千 円 ・ ％
項 目
28 年 度 前 年 度 と の 比 較
支 出 済額(A) 支 出 済額(B) 増 減 額(A-B) 増 減 率 社 会 福祉 費 社 会 福 祉 総 務 費 1,132,136 813,300 318,836 39.2
第 ４ 款 衛 生 費
衛 生費 100億3,339万7千 円 で 前 年度 に 比 べ9億5,743万7千 円 10.5％ 増 加し 執 行 率 98.5％ で あ る
項 別の 前 年 度 と の 比較 次の と お り で あ る
単 位 千 円 ・ ％ 区 分
項
28 年 度 前 年 度 と の 比 較
支 出 済額(A) 構 成 比 支 出 済額(B) 増 減 額(A-B) 増 減 率 保 健 衛 生 費 2,219,430 22.1 2,174,741 44,689 2.1 清 掃 費 7,813,967 77.9 6,901,219 912,748 13.2 合 計 10,033,397 100.0 9,075,960 957,437 10.5
保 健 衛生 費 22億1,943万 円 で 前 年 度 に 比 べ4,468万9千 円 2.1％ 増 加 し た こ 主に 保 健 衛 生 総 務費 一 般 管理 経 費 人 件 費 が2,670万3千 円 保 健セ ン タ ー改 修 工 事 費 が2,161万6千 円 そ 増加 し た こ と に よる も の であ る
清 掃 費 78億1,396万7千 円 で 前 年 度 に 比 べ9億1,274万8千 円 13.2％ 増 加 し た こ 主 に 新 武 蔵 野 ク リ ー ン セ ン タ ー 仮 称 建 設 事 業 工 事 請 負 費 が11億5,759 万3千 円 増 加 し た こ と に よ る も の で あ る が ク リ ー ン セ ン タ ー の 管 理 運 営 工 事 請 負 費
1億5,774万9千 円 ク リ ー ン セ ン タ ー の 管 理 運 営 委 託 料 5,197万5千 円 そ 減 少 して い る
第 ５ 款 労 働 費
労 働 費 3,635万8千 円 で 前 年 度 に 比 べ162万7千 円 4.7％ 増 加 し 執 行 率 98.2 ％ で ある
第 ６ 款 農 業 費
農 業 費 6,323万1千 円 で 前 年 度 に 比 べ1,069万1千 円 14.5％ 減 少 し 執 行 率 93.2％で あ る
第 ７ 款 商 工 費
商 工 費 4億3,845万6千 円 で 前 年 度 に 比 べ8,894万8千 円 16.9％ 減 少 し 執 行 率 94.7％ で あ る こ 主 にプ レ ア ム 付 商品 券 事 業補 助 金 が7,420万6千 円 皆 減 公 衆 無 線 Ｌ Ａ Ｎ 環 境 整 備 事 業 補 助 金 が2,850万 円 皆 減 そ 減 少 し た こ と に よ る も の であ る が 創 業 支援 施 設 整備 事 業 補 助 金 3,400万 円 皆 増 増 加 し て い る
第 ８ 款 土 木 費
土 木費 62億6,341万4千 円 で 前 年 度 に 比 べ25億1,227万2千 円 28.6％ 減 少し 執 行 率 97.1％ で あ る
単 位 千 円 ・ ％ 区 分
項
28 年 度 前 年 度 と の 比 較
支 出 済額(A) 構 成 比 支 出 済額(B) 増 減 額(A-B) 増 減 率 土 木 管 理 費 655,180 10.5 859,505 △204,325 △23.8 道路橋りょう費 1,525,437 24.3 1,998,032 △472,595 △23.7 都 市 計 画 費 2,510,232 40.1 3,898,087 △1,387,855 △35.6 住 宅 費 679,673 10.8 322,584 357,089 110.7 緑 化 公 園 費 892,892 14.3 1,697,478 △804,586 △47.4 合 計 6,263,414 100.0 8,775,686 △2,512,272 △28.6
土 木 管 理 費 6億5,518万 円 で 前 年 度 に 比 べ2億432万5千 円 23.8％ 減 少 し た こ 主 に 自 転 車 対 策事 業 建 設負 担 金 が1億3,800万 円 皆 減 境 北 口暫 定 駐 輪場 解 体 工 事 費が3,164万4千 円 皆 減 自 転 車 対 策 事業 土 地借 上 料 が1,278万2千 円 そ
減 少し た こ と に よ るも の で ある
道 路 橋 り ょ う 費 15億2,543万7千 円 で 前 年 度 に 比 べ4億7,259万5千 円 23.7％ 減 少 し た こ 主 に 景 観 道 路 事 業 土 地 購 入 費 が7億3,113万5千 円 皆 減 景 観 道 路 事業 工 事 請 負 費 が1億55万1千 円 皆 減 そ 減 少 し た こ とに よ る もの で あ る が 区 画 道 路 整 備 事 業 土 地 購 入 費 1億5,476万5千 円 道 路 新 設 改 良 事 業 工 事 請 負 費 1億738万6千 円 橋 り ょ う 新 設 改 良 事 業 工 事 請 負 費 8,463万6千 円 そ
増加 し て い る
都 市 計画 費 25億1,023万2千 円 で 前年 度 に 比 べ13億8,785万5千 円 35.6％ 減 少 し た こ 主 に 武 蔵 野 市 開 発 公 社 貸 付 金 が8億 円 皆 減 都 市 計 画 道 路 ３ ・ ３ ・23 号 線 事 業 土 地 購 入 費 が7億8,174万8千 円 皆 減 都 市 計 画 道 路 ３ ・ ３ ・23号 線 事 業 工 事 請 負 費 が1億8,623万8千 円 皆 減 武 蔵 境 地 区 区 画 道 路 整 備 事 業 工 事 請 負 費 が8,488万8千 円 そ 減 少 し た こ と によ る も ので あ る が 武 蔵境 地 区 区画 道 路 整 備 事 業 土 地 購 入 費 3億5,765万6千 円 祥 寺 ま ち く り 基 金 積 立 金 1億9,816 万7千 円 そ 増 加 し て い る
住 宅 費 6億7,967万3千 円 で 前 年 度 に 比 べ3億5,708万9千 円 110.7％ 増 加 し た こ 主 に 緊 急 輸 送 道 路 沿 道 建 築 物 耐 震 化 助 成 金 が3億9,093万9千 円 増 加 し た こ と に よ る もの で あ る が 耐震 改 修 助成 金 2,831万8千 円 減 少し て い る
緑 化 公園 費 8億9,289万2千 円 で 前 年度 に 比 べ8億458万6千 円 47.4％ 減 少 した こ 主 に 公 園 等 建 設 事 業 土 地 購 入 費 が7億6,721万9千 円 皆 減 公 園 緑 化 基 金 積 立 金 が1億360万9千 円 そ 減 少 し た こ と に よ る も の で あ る が 公 園 等 維 持 管 理 委 託料 3,099万1千 円 公園 等 建 設 事 業 工 事 請 負費 1,792万8千 円 そ 増 加 し てい る
第 ９ 款 消 防 費
消 防 事務 委 託 料 4,052万5千 円 そ 増 加 し た こ とに よ る も の で ある が 防火 水 槽 ・ 消 火 栓新 設 等 事 業 負担 金 9,853万6千 円 減少 し て いる
第10款 教 育 費
教 育費 75億1,205万6千 円 で 前 年 度 に 比 べ3億7,790万1千 円 5.3％ 増 加し 執 行 率 93.9％ で あ る
項 別 の前 年 度 と の 比 較 次 のと お り で あ る
単 位 千 円 ・ ％ 区 分
項
28 年 度 前 年 度 と の 比 較
支 出 済額(A) 構 成 比 支 出 済額(B) 増 減 額(A-B) 増 減 率 教 育 総 務 費 2,104,687 28.0 2,032,164 72,523 3.6 小 学 校 費 1,081,342 14.4 907,531 173,811 19.2 中 学 校 費 715,460 9.5 681,115 34,345 5.0 特別支援教育費 182,344 2.4 124,109 58,235 46.9 社 会 教 育 費 1,598,164 21.3 1,716,823 △118,659 △6.9 保 健 体 育 費 958,037 12.8 880,056 77,981 8.9 学 校 給 食 費 872,022 11.6 792,357 79,665 10.1 合 計 7,512,056 100.0 7,134,155 377,901 5.3
教 育 総 務 費 21億468万7千 円 で 前 年 度 に 比 べ7,252万3千 円 3.6％ 増 加 し た こ 主 に 学 校 情 報 シス テ ム 構築 業 務 委 託 に より コ ン ュ ー タ 保 守 委 託料 が6,964万6千 円 増 加し た こ と に よ るも の で ある
小 学 校 費 10億8,134万2千 円 で 前 年 度 に 比 べ1億7,381万1千 円 19.2％ 増 加 し た こ 主 に 校 舎 等 改 修 工 事 費 が7,970万5千 円 旧 桜 堤 小 学 校 校 舎 等 解 体 工 事 費 が 7,339万5千 円 皆 増 維 持 修繕 工 事 費 が2,752万6千 円 そ 増 加 し た こ とに よ る も の で ある
中 学 校費 7億1,546万円 で 前年 度 に 比 べ3,434万5千 円 5.0％ 増 加 し た
特 別 支 援 教 育 費 1億8,234万4千 円 で 前 年 度 に 比 べ5,823万5千 円 46.9％ 増 加 し た こ 主 に 情 障 害 学 級 運 営 事 業 施 設 改 修 工 事 費 が3,061万 円 知 的 障 害 学 級 運 営 事 業施 設 改 修 工 事 費が1,536万8千 円 そ 増 加 し たこ と に よ る も ので あ る
社 会 教育 費 15億9,816万4千 円 で 前年 度 に 比 べ1億1,865万9千 円 6.9％ 減少 し た こ 主 に 図 書 館 電 算 関 係 委 託 料 が7,536万7千 円 文 化 財 収 蔵 庫 新 設 工 事 費 が5,635 万4千 円 皆 減 図 書 館 施 設 改 修 工 事 費 が4,084万9千 円 そ 減 少 し た こ と に よ る も の であ る が 図 書 館サ ー ビ ス利 用 料 6,694万 円 皆増 増 加 し て いる
保 健 体育 費 9億5,803万7千 円 で 前 年度 に 比 べ7,798万1千 円 8.9％ 増 加 し た こ 主 に 総 合 体 育 館改 修 工 事費 が2,816万5千円 体 育施 設 改 修 工 事 設計 及 び 施工 監 理 委 託 料が2,513万4千 円そ 増 加 し た こ と によ る も ので あ る
増 加 した こ と に よ る もの で あ る
第11款 公 債 費
公 債 費 18億9,676万7千 円 で 前 年 度 に 比 べ2,757万4千 円 1.4％ 減 少 し 執 行 率 100.0％ で ある
支 出 の内 訳 償 還 元 金16億9,425万5千 円 市債 利 子2億250万 円 並 び に 年 度 当 初に 財 政 調 整基 金 を 繰 替 運 用し た こ とに よ る 一 時 借 入金 利 子1万2千 円 で あ る
第12款 諸 支 出 金
諸 支 出 金 5,007万1千 円 で 前 年 度 に 比 べ1,217万 円 19.6％ 減 少 し 執 行 率 97.6％で あ る
内 容 土 地 開 発 公 社運 営 費 補助 金 で あ る
第13款 予 備 費
２ 性 質 別 歳 出 決 算 状 況
一 般 会計 の 歳 出 内 訳 性 質 別 及 び 前 年 度 と の比 較 次 の と お り で ある
歳 出 内 訳 性 質 別 及 び 対 前 年 度 比 較
単 位 千 円 ・ ％
区 分
項 目
28 年 度 前 年 度 と の 比 較
決 算 額(A) 構 成 比 決 算 額(B) 増 減 額(A-B) 増 減 率 人 件 費 9,216,290 13.5 9,402,674 △186,384 △2.0 物 件 費 13,776,811 20.1 13,595,063 181,748 1.3 補 助 費 等 6,051,663 8.8 6,059,715 △8,052 △0.1 維 持 補 修 費 631,367 0.9 578,620 52,747 9.1 扶 助 費 14,706,820 21.5 13,756,033 950,787 6.9
貸付金 投資及び出資金 12,335 0.0 818,690 △806,355 △98.5
積 立 金 4,517,884 6.6 3,656,292 861,592 23.6 繰 出 金 5,196,980 7.6 5,111,258 85,722 1.7 公 債 費 1,896,767 2.8 1,924,341 △27,574 △1.4 投 資 的 経 費 12,511,166 18.2 10,689,072 1,822,094 17.0 合 計 68,518,083 100.0 65,591,758 2,926,325 4.5
① 人 件 費
人 件 費 92億1,629万 円 で 前 年 度 に 比 べ1億8,638万4千 円 2.0％ 減 少 し
た 歳出総額に占 る割合 構成比 13.5％で 前年度に比べ0.8ポイント 下し
た こ 主 に 退 職 手 当 が1億8,335万9千 円 給 料 が4,725万3千 円 そ 減 少 した こ と に よ る も の で あ るが 期 末 勤 勉 手 当 3,042万1千 円 議 員 ・ 委員 等 報 酬 1,188万4千 円そ 増 加 し て い る
物 件 費
物 件 費 137億7,681万1千 円 で 前 年 度 に 比 べ1億8,174万8千 円 1.3％ 増 加 し た 構 成 比 20.1％で 前年度に比べ0.6ポイント 下した こ 主 に 委 託 料 旧 く 園 解 体 工 事 費 旧 桜 堤 小 学 校 校 舎 等 解 体 工 事 費 学 校 情 報 シス テ ム 構築 業 務 委 託 等 通 信 運搬 費 図 書 館 サ ー ビ ス 利用 料 等 備 品 購 入費
市 民文 化 会 館 庁 用 器 具 費 等 が そ 増 加 し た こ とに よ る も の で あ る が 光 熱 水費 使 用 料 及 び賃 借 料 そ 減 少 して い る
補 助 費 等
扶 助 費
扶 助 費 147億682万 円 で 前 年 度 に 比 べ9億5,078万7千 円 6.9％ 増 加 し た 構 成比 21.5％で 前年度に比べ0.5ポイント上昇し た こ 主 に 保 育 所 等 運 営委 託 ・ 給 付 事 業 委 託 料・ 扶 助 費 障 害 者 自 立支 援 給 付 等 事 業 扶助 費 臨 時 福 祉 給 付 金 等 支 給 事業 負 担 金 補 助 及 び 交付 金 が そ 増加 し た こと に よ る も の であ る が 生 活 保 護 法 に よる 扶 助 費 減 少 し て い る
貸 付 金 、 投 資及 び 出 資 金
貸 付 金 投 資 及 び 出 資 金 1,233万5千 円 で 前 年 度 に 比 べ8億635万5千 円 98.5％ 減 少 し た 構 成 比 0.0％で 前年度に比べ1.2ポイント 下し た こ
主 に 武 蔵 野 市 開発 公 社 貸付 金 が 減 少 し たこ と に よる も の で あ る
積 立 金
積 立 金 45億1,788万4千 円 で 前 年 度 に 比 べ8億6,159万2千 円 23.6％ 増 加 し た 構 成 比 6.6％で 前年度に比べ1.0ポイント上昇し た こ 主 に 公 共 施 設整 備 基 金 積 立 金 祥 寺ま ち く り 基 金 積 立 金 がそ 増 加 し た こと に よ るも の で あ る が 国 際 交 流平 和 基 金 積 立 金 公 園 緑化 基 金 積 立 金 そ
減 少し て い る
繰 出 金
繰 出 金 51億9,698万 円 で 前 年 度 に 比 べ8,572万2千 円 1.7％ 増 加 し た 構 成 比 7.6％で 前年度に比べ0.2ポイント 下し た こ 主 に 後 期 高 齢 者 医 療 会計 繰 出 金 介 護 保 険 事 業会 計 繰 出 金 下 水 道 事 業会 計 繰 出 金 が そ 増 加 した こ と に よ る も の で あ るが 国 民 健 康 保 険 事 業 会計 繰 出 金 減 少 し てい る
投 資 的 経 費
投 資 的 経 費 125億1,116万6千 円 で 前 年 度 に 比 べ18億2,209万4千 円 17.0 ％ 増 加 し た 構 成 比 18.2％ で 前 年 度 に 比 べ1.9ポ イ ン ト 上 昇 し た こ
主に 市 民 文 化 会 館 改 修 工 事費 新 武 蔵 野 ク リ ー ン セン タ ー 仮 称 施 設建 設 工 事費 が そ 増 加 し た こと に よ る も の で あ る が 都 市 計 画 道 路 ３ ・ ３・ 23号 線 事 業 土 地 購 入 費 公 園 等 建 設 事 業 土 地 購 入 費 景 観 道 路 事 業
最 近 ５年 間 の 性 質 別 歳出 決 算 の推 移 次 の とお り で ある
96 93 91 94 92 130 131 134 136 138
57 59 62 61 60 114 120 126
137 147 48 49
52
51 52 47
74
81
107
125
65
72
72
70
71
0
100
200
300
400
500
600
700
24
25
26
27
28
億円
年度
性質別歳出決算の推移
５年間
投資的経費 その他
繰出金
扶助費
補助費等
物件費
３ 予 算 の 流 用 別表 参 照
一 般 会 計 に お け る 当 年 度 の 予 算 の 流 用 件 数 139件 流 用 総 額 1億201万6千 円 で 予 算 現 額 の0.1％ に あ た る 前 年 度 に 比 べ 件 数 21件 金 額 2,808万6千 円 そ
減 少し た
こ の う ち 人 件 費 に 係 る も の 19件 前 年 度14件 流 用 金 額 865万1千 円 同 633万8千 円 で 前 年度 に 比 べ件 数 5件 金 額 231万3千 円 そ 増 加 し た
ま た 人 件 費 以 外 の 流 用 件 数 120件 前 年 度146件 流 用 金 額 9,336万5千 円 同1億2,376万4千 円 で 前 年 度 に 比 べ 件 数 26件 金 額 3,039万9千 円 そ 減 少し た
流 用 状 況 を 費 目 区 分 別 項 ・ 目 ・ 節 に み る と そ の 大 部 分 同 一 目 内 の 節 間 に お ける 流 用 136件 で 総流 用 件 数 の97.8％ を 占 て い る
人 件費 に 係 る 流 用 主 に 職員 人 件 費 嘱 託職 員 報 酬 委 員 報 酬 災害 補 償 費等 の 増 減に 伴 う も の で ある
人 件 費以 外 の 流 用 補 償 補填 及 び 賠 償 金 に 流 用 金 額の 大 き な も の が み た
４ 不 用 額 別 表 ８参 照
一 般 会計 に お け る 翌 年 度 繰 越 額を 除 い た 当 年 度 の 不 用 額 18億9,909万4千 円 予 算 現 額 に 対 す る 割 合 2.7％ で 前 年 度 17億406万 円 に 比 べ1億9,503万4千 円 増 加 した
不 用 額 の 主 な も の 民 生 費 社 会 福 祉 費 国 民 健 康 保 険 事 業 費 繰 出 金2億6,744万2 千 円 土 木 費 都 市 計 画 費 下 水 道事 業 費 繰 出 金8,081万9千円 民 生 費 社 会福 祉 費 障害 者 福 祉費 扶 助 費6,678万9千 円 であ る
款 別 の不 用 額 の 大 き なも の 次 の と お り で ある
民 生 費 6億2,270万3千 円 不 用 額 の 予 算 現額 に 対 する 割 合2.4％ 総 務 費 4億810万6千 円 同2.9％
教 育 費 3億6,769万7千 円 同4.6％ 土 木 費 1億8,398万4千 円 同2.9％ 衛 生 費 1億5,078万9千 円 同1.5％
不 用 額 調 人 件 費 以 外 の 不 用 額 1,000 万 円 以 上 の 節
款 項 目 節 予 算 現 額
支 出 済 額
繰 越 明 許 費 ・ 事 故 繰 越 し
不 用 額
不 用 額 の 割 合
総 務費総 務 管 理 費財 産 管 理 費委 託 料 260,317 225,006 35,311 13.6 電 子 計 算 機 管 理 運 営 費委 託 料 230,697 218,120 12,577 5.5
諸 費
償 還 金 利 子 及 び 割 引 料
331,005 304,730 26,275 7.9
市 民 活 動 費市民活動推進事業費工事請負費 157,439 144,005 13,434 8.5 市民文化施設事業費委 託 料 828,915 806,490 22,425 2.7 民 生費社 会 福 祉 費社 会 福 祉 総 務 費委 託 料 78,101 60,653 17,448 22.3 障 害 者 福 祉 費扶 助 費 3,993,043 3,926,254 66,789 1.7 老 人 福 祉 費委 託 料 495,811 470,689 25,122 5.1 国民健康保険事業費繰 出 金 1,751,300 1,483,858 267,442 15.3 児 童 福 祉 費児 童 福 祉 総 務 費委 託 料 192,431 180,855 11,576 6.0
1,089,491 (30,000)
児 童 処 遇 費委 託 料 2,492,136 2,480,052 12,084 0.5 負 担 金 補 助
及 び 交 付 金
1,025,847 995,748 30,099 2.9
衛 生費保 健 衛 生 費予 防 費需 用 費 177,591 165,375 12,216 6.9 委 託 料 1,151,072 1,123,799 27,273 2.4 清 掃 費ご み 処 理 場 費需 用 費 127,149 115,343 11,806 9.3 委 託 料 532,011 511,163 20,848 3.9 商 工費商 工 費商 工 振 興 費
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
226,975 213,577 13,398 5.9
土 木費土 木 管 理 費交 通 対 策 費
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
82,355 70,848 11,507 14.0
都 市 計 画 費下 水 道 事 業 費繰 出 金 952,983 872,164 80,819 8.5 教 育費教 育 総 務 費事 務 局 費報 償 費 11,188 750 10,438 93.3 小 学 校 費学 校 管 理 費需 用 費 200,949 174,123 26,826 13.3 委 託 料 171,833 160,719 11,114 6.5 中 学 校 費学 校 管 理 費需 用 費 94,111 77,168 16,943 18.0 社 会 教 育 費社 会 教 育 総 務 費委 託 料 124,086 107,623 16,463 13.3 と・まち・情報 創造需 用 費 41,109 29,477 11,632 28.3 館 武 蔵 野 プ レ イ ス 費
委 託 料 524,062 508,025 16,037 3.1 保 健 体 育 費体 育 施 設 費需 用 費 145,578 101,906 43,672 30.0
46,711 (62,538)
単位 千円・％
18,503 1.6
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
1,137,994
Ⅳ 特 別 会 計
１ 下水 道 事 業 会 計 １ 概 況
最 近 ５ 年 間 の 決算 規 模 の推 移 次 の とお り で ある
決 算 規 模 の 推 移 ５ 年 間
単 位 円 ・％ 区 分
年 度
歳 入 決 算 額 歳 出 決 算 額
歳 入 歳出
差 引 額
金 額
対 前 年度
増 減 率
金 額
対 前 年度
増 減 率
24 3,577,941,756 45.8 3,568,644,565 46.1 9,297,191 25 5,105,849,851 42.7 4,911,799,234 37.6 194,050,617 26 5,256,703,241 3.0 5,090,864,829 3.6 165,838,412 27 3,212,202,342 △38.9 3,138,695,242 △38.3 73,507,100 28 3,249,155,294 1.2 3,235,955,756 3.1 13,199,538
２ 歳 入
歳入決算額 32億4,915万5千円で 前年度に比べ3,695万3千円 1.2％ 増加した 歳 入 内 訳 及 び前 年 度 との 比 較 次 のと お り であ る
歳 入 内 訳 及 び 対 前 年 度 比 較
① 分 担 金及 び 負 担 金
分 担 金 及 び 負 担 金 7,065万6千 円 で 前 年 度 に 比 べ3,744万7千 円 112.8％ 増 加 した
単位 千 円 ・ ％
区 分
款
28 年 度 決 算 前 年 度 と の 比 較
予 算 現 額
収 入 済 額
(A) 過 不 足 額 収 入 率
(A)の 構 成 比
収 入 済 額
(B)
増 減 額
(A-B) 増 減 率
分担金及び負担金 70,650 70,656 6 100.0 2.2 33,209 37,447 112.8 使用料及び手数料 1,439,761 1,415,207 △24,554 98.3 43.6 1,386,963 28,244 2.0 国庫支出金 371,105 357,805 △13,300 96.4 11.0 327,158 30,647 9.4 都 支 出 金 45,007 43,829 △1,178 97.4 1.3 33,319 10,510 31.5 財 産 収 入 1,382 1,372 △10 99.3 0.0 435 937 215.8 繰 入 金 952,983 872,164 △80,819 91.5 26.8 841,855 30,309 3.6 繰 越 金 73,507 73,507 0 100.0 2.3 165,838 △92,331 △55.7 諸 収 入 317 315 △2 99.5 0.0 82,825 △82,510 △99.6 市 債 424,100 414,300 △9,800 97.7 12.8 340,600 73,700 21.6
使 用 料及 び 手 数 料
使用料及び手数料 14億1,520万7千円で 前年度に比べ2,824万4千円 2.0％ 増加した
下 水 道 使 用 料 の 徴 収 率 97.5％ で 前 年 度 97.2％ に 比 べ0.3ポ イ ン ト 上 昇 し た
収 入 未済 額 3,447万8千 円 で 前 年 度 に 比 べ328万3千 円 8.7％ 減 少し た 最 近 ５年 間 の 下 水 道 使用 料 徴 収状 況 の 推 移 次 の と おり で あ る
下 水 道使 用 料 徴 収 状 況の 推 移 ５ 年 間
単 位 千 円 ・ ％ 区 分
年 度
調 定 額 収 入 済額
還 付
未 済 額
不 納
欠 損 額
収 入
未 済 額
徴 収 率
歳 入 に占 る 割合 24 1,436,962 1,387,749 91 2,233 47,072 96.6 38.8 25 1,410,909 1,366,089 256 2,425 42,652 96.8 26.8 26 1,429,282 1,389,337 357 1,838 38,465 97.2 26.4
27 1,425,722 1,386,580 155 1,536 37,761 97.2 43.2 28 1,451,543 1,414,697 107 2,475 34,478 97.5 43.5
国 庫 支出 金
国 庫 支出 金 3億5,780万5千 円 で 前 年度 に 比 べ3,064万7千 円 9.4％ 増 加し た こ 石 神 井 川 排 水 区 雨水 幹 線 整 備 事 業 等 の 補 助対 象 事 業 の 増 額に よ る も の で ある
都 支 出金
都 支 出 金 4,382万9千円 で 前 年 度 に 比 べ1,051万 円 31.5％ 増 加 し た こ 石 神 井 川 排 水 区 雨 水 幹 線整 備 事 業 等 の 補 助 対 象 事業 の 増 額 に よ るも の で あ る
財 産 収入
財 産 収入 137万2千 円で 前 年度 に 比 べ93万7千 円 215.8％ 増 加 し た
繰 入 金
一 般 会 計 の 繰 入 金 8億7,216万4千 円 で 前 年 度 に 比 べ3,030万9千 円 3.6 ％ 増加 し た
歳 入 総 額 に 占 る 割 合 構 成 比 26.8％ で 前 年 度 26.2％ に 比 べ0.6ポ イ ント上昇した
最近５年間の繰入金の推移 次のとおりである
繰 入 金 の 推 移 ５ 年 間
単 位 千 円
繰 越 金
繰 越 金 7,350万7千円 で 前 年 度 に比 べ9,233万1千 円 55.7％ 減 少し た
諸 収 入
諸 収 入 31万5千 円 で 前 年 度に 比 べ8,251万 円 99.6％ 減 少 し た こ 主 に 消費 税 の 還 付 金 が生 じ な っ た こ と に よ るも の で ある
市 債
当 年 度 市 債 と し て4億1,430万 円 の借 入 が 行 わ た
当 年 度 末 現 債 額 82億9,794万5千 円 で 前 年 度 に 比 べ2億2,384万2千 円 2.8％ 増 加 した
市 債 の 借 入・ 償 還 状 況 及 び 最 近 ５ 年間 の 市 債 年 度 末 現 在 高 の推 移 次 の と お り で ある
市 債 の 借 入 ・ 償 還 状 況
単 位 千 円
前 年 度 末
現 債 額(A)
当 年 度 借 入 額(B)
当 年 度 償 還 額 当年度末現債額
( A＋B－C )
元 金(C) 利 子 計
8,074,103 414,300 190,458 135,310 325,768 8,297,945
市 債 年 度 末 現 在 高 の 推 移 ５ 年 間
単 位 千 円
区 分 24年 度 25年 度 26年 度 27年 度 28年 度
市 債 年度 末 現 在 高 4,944,681 6,467,401 7,899,680 8,074,103 8,297,945
３ 歳 出
歳 出 決 算 額 32億3,595万6千 円 で 前 年 度 に 比 べ9,726万1千 円 3.1％ 増 加 し た
歳 出 内訳 及 び 前 年 度 との 比 較 次 の と お り であ る
歳 出 内 訳 及 び 対 前 年 度 比 較
単 位 千 円 ・ ％
区 分 款
28 年 度 決 算 前 年 度 と の 比 較
予 算 現 額
支 出 済 額
(A) 不 用 額 執 行 率
(A)の 構 成 比
支 出 済 額
(B)
増 減 額
A-B 増減率 下水道費 2,909,534 2,769,720 114,336 95.2 85.6 2,543,998 225,722 8.9 基 金 積 立 金 140,468 140,468 0 100.0 4.3 289,519 △149,051 △51.5 公 債 費 325,810 325,768 42 100.0 10.1 305,178 20,590 6.7 予 備 費 3,000 0 3,000 0.0 0.0 0 0 —
① 下 水 道費
下 水 道 費 27億6,972万 円 で 前 年 度 に 比 べ2億2,572万2千 円 8.9％ 増 加 し た こ 主 に 石 神 井 川 排 水区 雨 水 幹 線 整 備 事 業 雨水 貯 留 浸 透 施 設設 置 工 事 等 の 増加 に よ り 下 水 道建 設 費 が 増 加 し た こ と によ る も ので あ る
執 行 率 95.2％ で ある
主 な 経 費 支 出 済 額3,000万 円 以 上 の 前 年 度 と の 比 較 次 の と お り で あ る
単 位 千 円・ ％
目 件 名
28 年 度 前 年 度 と の 比 較 支 出 済額
(A)
支 出 済額 (B)
増 減 額
(A-B) 増 減 率
下 水 道
総 務 費
下 水 道 使 用 料 徴 収 委 託 料
落 合 水 再 生 セ ン タ ー 等 区 部 流 入 負 担 金
森 ヶ 崎 水 再 生 セ ン タ ー 流 入 負 担 金
清瀬水再生センター流入負担金
井の頭ポンプ場維持管理負担金
雨 水 浸 透 施 設 助 成 金
153,556 785,470 221,163 36,667 39,144 36,943 169,226 782,776 225,075 37,381 39,427 4,553 △15,670 2,694 △3,912 △714 △283 32,390 △9.3 0.3 △1.7 △1.9 △0.7 711.4
下 水 道
維 持 費
公 共 下 水道 管 き ょ 清 掃 委 託料
人 孔 口 環 等 改 修 工 事 費
施 設 等 改 修 ・ 補 修 工 事 費
46,333 44,230 56,068 47,469 44,302 63,032 △1,136 △72 △6,964 △2.4 △0.2 △11.0
下 水 道
建 設 費
石神井川排水区雨水幹線整備事業委託料
区 部 流 入 増 補 管 き ょ 整 備 事 業 委 託 料
雨 水 貯 留浸 透 施 設 設 置 工 事費
女 子 大 通 り 幹 線 管 き ょ 更 生 工 事 費
森 ヶ 崎 水 再 生 セ ン タ ー 建 設 負 担 金
都 道 協 定 管 工 事 負 担 金
644,027 42,239 105,248 173,439 46,493 0 326,167 33,935 63,128 363,216 43,472 30,758 317,860 8,304 42,120 △189,777 3,021 △30,758 97.5 24.5 66.7 △52.2 6.9
皆 減
基 金 積立 金
基 金 積 立 金 1億4,046万8千 円 で 前 年 度 に 比 べ1億4,905万1千 円 51.5％ 減 少 した
公 債 費
２ 国民 健 康 保 険 事 業会 計 １ 概 況
最 近 ５年 間 の 決 算 規 模の 推 移 次 の と お り であ る
決 算 規 模 の 推 移 ５ 年 間
単 位 円 ・ ％
区 分
年 度
歳 入 決 算 額 歳 出 決 算 額
歳 入 歳出
差 引 額
金 額
対 前 年度
増 減 率
金 額
対 前 年度
増 減 率
24 12,484,042,683 6.2 12,335,931,587 5.6 148,111,096 25 12,646,793,369 1.3 12,429,654,672 0.8 217,138,697 26 12,734,442,802 0.7 12,584,753,053 1.2 149,689,749 27 15,151,489,533 19.0 14,990,225,947 19.1 161,263,586 28 14,882,648,264 △1.8 14,722,445,539 △1.8 160,202,725
２ 歳 入
歳 入 決 算 額 148億8,264万8千 円 で 前 年 度 に 比 べ2億6,884万2千 円 1.8％ 減 少 し た
歳 入 内訳 及 び 前 年 度 との 比 較 次 の と お り であ る
歳 入 内 訳 及 び 対 前 年 度 比 較
単 位 千 円 ・ ％ 区 分
款
28 年 度 決 算 前 年 度 と の 比 較
予 算 現額
収 入 済額
(A) 過 不 足額 収 入 率
(A)の 構 成 比
収 入 済額 (B)
増 減 額
(A-B) 増 減 率
① 国 民健 康 保 険 税
国 民 健 康 保 険 税 の 収 入 済 額 31億9,098万1千 円 で 前 年 度 に 比 べ1億1,845万9 千 円 3.6％ 減 少 し た こ 主 に 被 保 険 者 数 が 減 少 し た こ と に よ る も の で あ る
徴 収 率 83.3％ で 前年 度 81.4％ に 比 べ1.9ポ イ ント 上 昇 し た
収 入 未 済 額 5億8,608万 円 128,113件 で 前 年 度 に 比 べ 金 額 9,337万5千 円 13.7％ 件 数 13,199件 9.3％ そ 減 少し た
不 納 欠 損 額 5,412万 円 12,999件 で 前 年 度 に 比 べ 金 額 2,080万6千 円 27.8％ 件 数 3,857件 22.9％ そ 減 少し た
最 近 ５ 年 間 の 国 民 健 康 保 険 税 徴 収 状 況 の 推 移 国 民 健 康 保 険 税 収 入 額 の 対 前 年 度 比 較 国 民 健 康 保 険 税 収 入 額 ・ 徴 収 率 の 推 移 及 び 処 分事 由 別 不 納 欠 損処 分 額 に つ い て 次 の と お りで あ る
国 民 健康 保 険 税 徴収 状 況 の推 移 ５年 間
単 位 千 円 ・ ％ 区 分
年 度
調 定 額 収 入 済額
還 付
未 済 額
不 納
欠 損 額
収 入
未 済 額
徴 収 率
歳 入 に占 る 割合 24 4,541,833 3,248,111 6,741 128,262 1,172,200 71.4 26.0 25 4,394,819 3,243,781 6,845 120,816 1,037,066 73.7 25.6 26 4,214,947 3,257,637 5,846 84,904 878,253 77.1 25.6 27 4,056,906 3,309,440 6,915 74,925 679,455 81.4 21.8 28 3,824,978 3,190,981 6,203 54,120 586,080 83.3 21.4
国 民 健 康 保 険 税 収 入 額 の 対 前 年 度 比 較
単 位 千 円 ・ ％
区 分
28 年 度 前 年 度 と の 比 較
