経営戦略ハュエメヘ
21
経営報告書
22
暻
目
経営戦略ハュエメヘ
構
ンンンンンンンンンンンンンンンンン
主要指標
状況
指標
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン
定員管理指標
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン
事
事業
再整理
連指標
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンン
施設管理運営方法
再整理
連指標
ンンンンンンンンンンンンンンン
キヴニケ
連指標
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン
16
経営戦術
組状況
外部委
等計璽
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン
10
共施設運営計璽
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン
11
定員適
化計璽
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン
12
債費
担適
化計璽
ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン
13
12
経営戦術
主
組
ンンンンンンンンンンンンンンンン
14
総
括
目標
経営戦略
ンンンンンンンンンンンンンン
17
経営戦略ハュエメヘ
構
経営戦略ハュエメヘ
当市
新潟市
長岡市
い
大規模自治体
間
挟
れ
ら埋没
自治体間
競
打
勝
当市
緊迫
状況
直面
る
課
を克服
将来
わ
り
定
魅力ある行
キヴニケを提供
るよう
自治体経営
視
立
必要
クケゾヘ
転換を
る改革
具体的
筋を示
組期間
間
18
～
22
21
を集中改革期間
置
集中的
組を
る
指標
定員管理
指標
事
事業
再整理
連指標
施設管理
運営方法
再整理
連指標
キヴニケ
連指標
外
部
委
託
等
計
画
構
改革
公
共
施
設
運
営
計
画
定
員
適
正
化
計
画
公
債
費
負
担
適
正
化
計
画
出入改革
意識改革
経営戦略
主要指標
16 経営戦術
組
よる
指標
向
指標向
よる
改革
展
そ
の
他
の
12
の
経
営
戦
１
政指標
項 目
17 18 19 20
21 22 見込
ある 姿 前
比 較
集中改革 期間目標
(H21目標)
計璽期間 目 標
(H22目標)
経常 支 比率
[92.1] [92.6] [91.9] 93.0
[91.8] 93.5 [92.3] 0.5 [ 0.5] [90.0
以 ]
91.3 [90.2]
[90.0
以 ]
[85.0
以 ]
う 人件費
[35.7] [34.9] [33.2] 31.9
[31.9]
31.5 [31.5]
△0.4
[△0.4]
[31.0
以 ]
30.1 [30.1]
[31.0
以 ]
[30.0
以 ]
実質 債 費比率
[18.5] 20.4 [18.5] 18.3 [19.0] 18.3 [18.8] 17.0 [17.5] △1.3
[△1.3]
[19.0
未満]
15.9 [16.4]
[18.0
未満]
[16.0
未満]
調整 基金残高
42.2
億
39.9
億
38.0
億
34.3
億
33.7
億
△0.6 億
25億 以
32.2
億
22億 以
10億 以
主要指標
状況
単 ％
※経常 支比率 い 20 ら 水 特 会計 対 る繰出基準 臨時ン経常 経費 見直 れ
[ ] 17 算定方法 算出
※実質 債費比率 い 18 19 い 算定方式 改 れ [ ] 17 算定方法 算出 ン 18 る改 債 担行 基 支出 う 債費 準 る 元金 及び一時借入金利子を算入 ン 19 る改 子 あ る元利償還金 ら差 引 特定 源 都市計璽税を算入
35.7
34.9
33.2
31.9 31.5
30.1
10.4 10.8 10.8 11.2
11.8 12.1
2.6 2.2
1.9 2.1 2.7 2.4 7.8 8.7 8.6 8.4
9.2 9.4
3.0 3.0 2.7 2.6 2.6 2.5 22.6
21.7 22.5
23.0
21.7
20.8
10.1
11.3 12.1
12.6 12.9 12.9
70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 0 5 10 15 20 25 30 35 40
H17 H18 H19 H20 H21 H22 見込み
経常収支比率 人件費 物件費 維持補修費 扶 費 補 費等 公債費 繰出金
90.2
●性質別経費 動 よる経常収支比率 分析
○エメネ 経常 支比率 性質 経費 移 ○エメネ 経常 支比率変動 寄 移
(経常 支比率 ％)
(性質 経費 ％)
経常 支比率
性質 経費 各 間 差を示 経常 支比率 影響要 因を示
(前 比 ％)
( ) ( )
経常 支比率 ※目標値 比較 るよう旧算定基準 よる 述 る
21 評価
92.1 92.6 91.9 91.8 92.3
人件費-0.8
人件費-1.7
人件費-1.3
人件費-0.4
人件費-1.4 物件費0.4 物件費0.4
物件費0.6
物件費0.3
維持補修費-0.4
維持補修費-0.3
維持補修費0.2
維持補修費0.6
維持補修費-0.3 扶 費0.9
扶 費-0.1
扶 費-0.2
扶 費0.8
扶 費0.2
補 費等-0.3
補 費等-0.1
補 費等-0.1 公債費-0.9
公債費0.8
公債費0.5
公債費-1.3
公債費-0.9 繰出金1.2
繰出金0.8
繰出金0.5
繰出金0.3
-3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0
H17～H18 H18～H19 H19～H20 H20～H21 H21～H22 (見込み)
経常 支比率 前 対比
＋0.5
△0.7
△0.1
各性質 経費 移
21 経常 支比率 主 変動要因
指数を構 る各費目 数値 前 比較 人件費(H20 31.9％→H21 31.5％) い 0.4フ゜ンダ減 効果を いる
債費(H20 23.0％→H21 21.7％) い 1.3フ゜ンダ減 大幅 効果を 子ン超高齢社会 行 よる扶 費(H20 8.4％ →H21 9.2％)や 護保険事業等 特 会計 繰出金(H20 12.6％→H21 12.9％) いわゆる社会保障関係経費 増加 シー ング等 節 減 る 々削減 厳しく いる物件費(H20 11.2％→H21 11.8％) 増加 人件費等 削減 よる改善効果を相殺した
よう 社会保 経費 増加を人件費 債費 改善効果 吸 い 状況 想定 れ い 21 突 的 除雪委 料 増加 より維持補修費 H20 2.1％→H21 2.7％ 増え 経常 支比率 0.5フ゜ンダ悪化 エメネ 経常 支比率 性質 経費 移 (P.3)参照
し し 人件費 い 定員適正化計画を33人上回る減員 経常収支比率 改善 大 く寄与し いるほ 成22 度 い 退職手 当支出へ 充当 た そ 一部 退職手当債を発行し 担 準化を図るこ プログ ム計画期間目標 31.0％以 を達成する見込み ある
悪化要因 入
ン市税 減 692,759千 減 出
ン 職手当 増加 149,865千 増 [人件費] ン除雪委 料 増加 131,335千 増 [維持補修費] ン い者自立支援給付費 増加 108,883千 増 [扶 費] ン生活保護費 増加 54,798千 増 [扶 費] ン後期高齢者 療費広域連合 担金 増加(116,933千 増)[繰出金] ン 護保険事業特 会計繰出金 増加 39,750千 増 [繰出金]
改善要因 入
ン地方交付税 増加 177,206千
ン臨時 対策債借入れ よる増加 544,313千 出
ン定員適 化計璽 捗等 よる職員給等 減
298,666千 減 [人件費] ンH20 利債 借替え よる長期債利子 減
107,008千 減 [ 債費] ン7.13水害 連市債 償還 減 114,195千 減 [ 債費]
性質 経費 17 20
21 22
見込
H17比較 前 比較
人件費 35.7 31.9 31.5 △4.2 △0.4 30.1 物件費 10.4 11.2 11.8 1.4 0.6 12.1 維持補修費 2.6 2.1 2.7 0.1 0.6 2.4 扶 費 7.8 8.4 9.2 1.4 0.8 9.4 補 費等 3.0 2.6 2.6 △0.4 0.0 2.5 債費 22.6 23.0 21.7 △0.9 △1.3 20.8 繰出金 10.1 12.6 12.9 2.8 0.3 12.9 経常 支比率 [ 92.1 ] [ 91.8 ] [ 92.3 ] 0.2 0.5 90.2
※各性質 経費 数値 端数を含ん 数値 合計 経常 支比率 合致 い
後 方向性
経常 支比率を構 いる大 経常的経費 人件費 31.5％ 債費 21.7％ 繰出金 12.9％ 物件費 11.8％ 及び扶 費 9.2％ 合計87.1％ ある
う 人件費 い 職手当 多 る 一部を 職手当債 より 担 準化を り ら 後 引 減員 よる削減を る る
債費 債費 担適 化計璽 基 利債 借換え 減を る 新市建設計璽 載事業 る合併特 例債や 職手当債等 償還 定 を 案 る 後 や 昇傾向 転 る 想定 れる
繰出金 昇要因 水 連 特 会計 る 債費 担や 高齢者 療費 護保険等 増 あり 引 増加傾向 想定 れる
物件費 引 抑制を い 指定管理者制 移行 伴う経費 増加 ら 一定程 増加傾向 ある
21 除雪委 料 増高 経常 支比率悪化 要因 あ 各費目 移を 案 る ハュエメヘ計璽期間目標 難 い状況 あり 当面 人件費 改善部 費目 増高割合 見合い 経常 支比率 移 る 想定 れる
目標 一歩 近付 債費 担 適 化 物件費 る徹底 無駄 排除 引 れら 経費 削減 い ろん ある 出 る改善 余地 人件費 ある ら 人件費 更 る削減を い
団塊世代 大 職 よる大幅 減員を機 経営資源 ある ナダ り方を見直 れ 併 更 る人件費 削 減を確実 い る
22 い 職手当債 行 よる人件費 抑制や 利債 借替え効果 よる 債費 抑制 国 経済対策 地域活性化ン 臨時交付金 活用 よる維持補修費 抑制 より 比率 改善 れる見込 ある 前述 傾向を 案 れ 一時的 あり 決 心 る状況 い
実質 債費比率
21 評価
経常的投資事業費 対 る市債 行を抑える 着実 組を ら 債費 担適 化計璽 り 21 決算 基 比率 18.0ドヴコンダを 回る り 地方債 行 当 許 手 対象団体 ら協議手 対象団体 引
計璽 り 22 決算 る比率 更 改善 れるよう る る 後 方向性
集中改革期間目標 後 新市建設計璽 載事業 捗 よる合併特例債や団塊世代 大 職 担を 準化 る 職手当債 償還金 増加 よる比率 影響 留意 る 債費 準 る債 担行 い 抑制を り 債 費 担 適 化を るよう考慮 い る
調整基金残高
21 評価
調整基金残高 20 比 若 減 入 る市税 滞納繰越 入 確保 152,530千 や 出 る定 員適 化 よる人件費 抑制 策的経費 含 総枠配 方式 よる 算 や制限付一般競 入曔 より 出抑制
調整基金 崩 を抑制 クプポヤヴクミン 残高を450,000千 回る 果 得られ 後 方向性
基金残高 クプポヤヴクミン を 回り 集中改革期間 目標 を 回る状況 いる 既 迎え いる団塊世代 大 職 加え 27 え いる普通交付税 合併算定替 終了 後 間 段階的 減 伴う交付 減 備える 引 地場産業 振興や 納率 向 市税を始 入確保 職員 定員適 化 総枠配 方式 よる 算 より
定員管理指標
項 目
17 18 19 20
21 集中改革 期間目標
(H21目標)
22 計璽期間 目 標
(H22目標) ある
姿 減員 る
計
減員 る 計
市職員数
1,154 1,147
(△7)
1,107 (△40)
1,070 (△37)
1,040 (△30)
△114 1,073
1,016 (△24)
△138 1,044 730
効 果 ―
51,101
千
300,705
千
276,380
千
225,241
千
853,427
千
※ 市職員数 各 暻 日現 職員数を示 17 い 暻 日現 職員数 ※ 市職員数 ( ) 対前 増減人数を示
※効果 給 共済組合 担金 職手当を含 職員 人あ り 間 要 る経費 一般行 職7,750千 消防職7,712
千 技能労 職6,713千 減員数を乗 算出
21 評価
職者数 準化を る 20 職勧奨を実施 ら 定員適 化計璽を 回る 職者数 いる 将来 職員構 や 状況を考慮 中 必要最 限 職員採用を行 ら 21 職員数 対前 比 30 人 減員 計 減員数 計璽を33人 回る114人 れら 計璽を 回る減員 い 事 執行 効率化や嘱 員化 より対応 方 減員を り ら 策 必要 ろ 的 体制 充実を り 教育委員会 中一 教育 室を設置
事 質 市民キヴニケ を向 職員減 対応 得る事 執行体制を構築 職員自ら 自 事 い 改善ン効率化 組を る 現場力 向 を目的 業 改善ン効率化 組を引 実施 新規 組部 署 生涯学習課 健康 り課 商工課及び農林課
集中改革期間目標 対 る 果
計璽を33人 回る減員を り 目標 れ 後 方向性
引 業 改善ン効率化 組を全庁的 大 事 ン業 効率的 執行体制を構築 い 中 定員適 化 を る 職員 担う 役割を検討ン設定 る 更 る減員 備え ナダ り方 検討を い
事
事業
再整理
連指標
項 目
H17 ～H20 21
集中改革 期間目標
(H21目標)
22
計璽期間 目 標
(H22目標)
ある 姿
計 実 施 計
定
見込 計
効果 効果 効果
業 委 等を る業 13 △6,596千 10 △7,208千 23 △13,804千 30 5 28 57 816
民営化等を る業 3 ― 1 ― 4 ― 6 3 7 6 30
業 委 を る業 5 △7,619千 3 △7,208千 8 △14,827千 11 ― 8 11 290
嘱 員化及び臨時職員化を る業
4 ― 6 ― 10 ― 13 2 12 40 495
廃 る事業 1 1,023千 ― ― 1 1,023千 ― ― 1 ― 1
21 評価
民営化 外部委 等計璽 計璽外 業 い 実施 業 委 21 実施 定 業 う 既 20 業 を前倒 実施 いる ら 業 を実施 る 定 あ Ｆ 番組作 業 委 い 現委 容 ら変更 い
実施 い 業 い 実施 嘱 員化等 21 実施 定 業 う 教育総 課 業 を 19 前倒 実施 税 課 業 及び 納課 業 を実施 及び 19 実施を後 市民窓口課 業 を 実施 結果 市民窓口課 業 い 実施
民営化等 計璽 検討 い 祭り等 各種行事 事 局移管 栄ふる 夏 り及び 璴ふる り 事 局を移管 自治会長協議会事 局 民生委員児童委員協議会事 局及び 条地 遺族会事 局 移管 い 移管
業 入 相手方 調整 時間を要 22 移管
業 委 実施 業 う 建築物 建設工事 る調査 測 設計 監理 業 及び市暼建築物 調査業 委 を 大 より技術職 人 減員を 広報 作 業 を委 門的 テゞデゞを り入れ 職員 人減員を
嘱 員化ン臨時職員化 税 課 各種証明書交付業 及び経理業 納課 市税等 督 及び催告 業 い 事 執行 効率化を より 嘱 員化 必要 り 実施
集中改革期間目標 対 る 果
集中改革期間目標 対 る 21 計 理璵 より目標数値 い い 民営化 21 評価 り
業 委 第 及び第 焼却処理施設運転業 い 新施設建設 い Ｄ 方式 新施設供用 併 業 委 る Ｆ 番組作 業 い 現委 容 ら変更 い 追加委 を行わ い
嘱 員化ン臨時職員化 21 評価 り 後 方向性
引 外部委 等計璽 基 民営化等を行 い 現 いる 業 改善ン効率化 組 より業 無理ン無 駄ン らを排除 る 効率化を い 新 策定 る 新経営戦略ハュエメヘ い 個々 事 事業を
官 担う 事 事業 工夫 余地 い 視 より 更 る事 事業 検証ン改善を い
※ 職員 る人件費 削減効果を含ん い い 民営化等を る業 嘱 員及び臨時職員 入を る業 い 効果 生 い い 職員削減 効果 い 定員管理指標 (P.6)を参照
施設管理運営方法
再整理
連指標
項 目
H17 ～H20 21
集中改革 期間目標
(H21目標)
22 計璽期間 目 標
(H22目標) ある
姿
計 実 施 計
定
見込 計
効果 効果 効果
指定管理者制 入等を る施設
54 △122,538
千
11 △106,997
千
65 △229,535
千
77 3 68 80 102
指定管理者制 入を る施設
42 △22,410
千
9 △15,937
千
51 △38,347
千
64 1 52 65 77
民営化を る 施設
4 △96,316
千
2 △91,060
千
6 △187,376
千
6 2 8 8 18
廃 る施設 8
△ 3,812
千
― ― 8
△ 3,812
千
7 ― 8 7 7
※ 職員 る人件費 削減効果を含ん い い 委 料等 経費 増 る あり 効果 ブ゜ヂケ 場合 ある 職員削減 効果 い 定員管理指標 (P.6)を参照
21 評価
指定管理者制 入 い 20 入を見 保 園 緑 相談所 熱帯植物園及び保 休息所を保 地 アヴハンイヴ タン事業 中核 置付 一括 制 入 や 条鍛冶 場を鍛冶振興 連事業 連携 制 入
施策展開 核 れ 以 施設 活用 れ機能 るよう工夫を施 ら
指定管理者制 入 20 ら 見 り ある 施設 保 園 緑 相談所 熱帯植物園 保 休息所 モヴグミンコンシヴ及び 火葬場 制 入 21 定 施設 条鍛冶 場及び農業体験交流コンシヴ 共施設運営計璽 計璽外 松テ木 児童館 い 制 入 21 実施を 定 い 塚 目児童館 い 施設 老朽化及び 児童館を活用 い 井栗児童ェメノ 井栗 学校を利用 る ら 19 廃 石 児童館 直江児童館等 施設 い 課後子 ハメンを る中 施設運営 り方を併 検討 る 入を見
民営化 条保育所及び荻堀保育所 い 実施 集中改革期間目標 対 る 果
集中改革期間目標 21 計 比較 理璵 より目標数値 い い
指定管理者制 入 共施設運営計璽 計璽外施設 ら 荘や 書館 璴 館 施設 指定管理者制 を 入 福多老人 家 木鼻荘 10施設を経費削減等効果 見込 い 理璵 ら直営 見直 栄体育館 栄 球場 栄青 研修コンシヴ
い 制 一括 入 繰り延
民営化及び廃 目標 対 着実 塚 目児童館 い 前述 理璵 より廃 後 方向性
れ 指定管理者制 入 い 入済 施設 毎 施設運営状況を確認 制 効果をより高 るよう ハュエメヘ 初 制 入 施設 契約更新時期を迎える ら 運用指針 審査基準等 検証を確実 行い より効果的 運営 い
立保育所 民営化 い 20 策定 れ 立保育所民営化等実施計璽改訂版 基 着実 る
ら 新経営戦略ハュエメヘ 検討 い れ 明確 示 れ 個々 施設 経常的 維持管理費等を明ら 費 用対効果を検証 る 施設 り方 い 検証 る
キヴニケ
連指標
項 目 17
集中改革期間 目標(H21目標)
※参考 H21. .24 接 遇゚ンォヴダ 結果
ある 姿
職員 接客態 良い 感 る市民 割合 68.6 90 96.0 100
用件 処理時間 良い 感 る割合 76.5 95 94.8 100
職員 対応 良い 感 る市民 割合 63.4 90 96.6 100 窓口開設時間 い 満足 感 る市民 割合 59.8 90 ― 100
単 ％
21 評価
行 キヴニケ 質 向 を り 客様 親 れ信頼 れる明るい市役所を実現 る 20 策定 職員 接遇 ブッポ゚ャ を徹底 職員一人一人 定期的 自ら あい や言葉遣い等を振り返る 接遇対応等 実践スゟッェ 組を
る 来庁者 対 る接遇゚ンォヴダ調査 実施や外部機 よる電話応対 抜 打 スゟッェ 組を実施 主 組
ン接遇応対等 実践スゟッェ 実施
ン窓口 る接遇ブヂヴ実地研修 実施 栄庁舎及び 璴庁舎 各課等 ン民間企業派遣研修 実施 越新潟店
ン来庁者 対 る接遇゚ンォヴダ調査 実施 外部機 よる電話応対 抜 打 スゟッェ 実施 ※集中改革期間目標 対 る検証 い 市民満足 調査 併 ゚ンォヴダを実施 る
後 方向性
引 外部゚チト゜ギヴ よる接遇ブヂヴ 実地研修や接遇ブッポ゚ャ 基準 基 い 接遇対応等 実践スゟッェ を実施 る 来庁者 対 る接遇゚ンォヴダ調査 を行い 接遇ブヂヴ 徹底を る
※参考 22 暻実施 市民満足 調査 概要 集計中
○目 的 総合計璽後期実施計璽 策定 基曓計璽 示 66 施策 方向性等を定 る基礎資料 る 後 事業運営 参考 る
○調査項目 実施計璽 施策項目 現 満足 及び 後 要性 調査票 よる 市民 ッヴゲ等を把握 必要 ある項目 調 査票 よる
○調査方法 郵 よる自 式゚ンォヴダ 調査期間 間
○調査対象 18 以 市民6,000人 調査票 ン れ れ3,000人 を対象 実施
※ 接遇゚ンォヴダ 21 暻24日実施
○目 的 窓口 る接遇向 合いを確認 接遇対応 一層 向 を る ○調査項目 職員 接客態 用件 処理時間 職員 対応 市役所 雰 気等 ○調査方法 自 式゚ンォヴダ 調査期間 日
外部委
等計璽
項 目
18
実 績
19
実 績
20
実 績
21 22
計 璽 実 績 増 減 計 璽 実施 定 民営化 業 移管等 1 ― 2 2 1 △ 1 ― 3
業 委 ― 2 3 6 3 △ 3 ― ―
嘱 員ン臨時職員 活用 1 3 ― 8 6 △ 2 27 2
廃 1 ― ― ― ― ― ― ―
合 計 3 5 5 16 10 △ 6 27 5
21 計璽 実績 相 民営化 業 移管等
自治会長協議会事 局及び民生委員児童委員協議会事 局 い 相手先 移管 調整 遅れ 生 22 暻移管済 業 委
21 定 い ビヴヘヒヴグ作 業 広報音声ゾヴハ作 業 等 い 20 前倒 外部委 を行 Ｆ 番組作 業 い 現委 容 ら変更 い 追加委 を行わ い
嘱 員ン臨時職員 活用
21 実施 定 業 う 教育総 課 学校管理士業 を 19 前倒 実施 税 課 各種証明書交付業 及び経理業 納課 市税等 督 ン催告 業 い 事 執行 効率化を より嘱 員化 必要 り実 施 19 定 い 市民窓口課 各種証明書交付業 等 業 を含 市民窓口課 印鑑 録 付業 斎場
約業 等 業 い 実施
22 計璽 実施 定 相 民営化 業 移管等
20 計璽 い 条地 遺族会事 局 21 計璽 い 自治会長協議会事 局及び民生委員児童委員協議会 事 局 い 22 繰り延 移管を実施 る
嘱 員等 活用
22 検討 る 新経営戦略ハュエメヘ い 職員 担う 役割 検討ン設定を行い 再整理 る ら 検 討 中 各種統計準備等業務 審議会等会議録作成業務 28業務 い 併せ 見直す
16
経営戦術
組状況
－ 10 －
※ 外部委 等計璽 計璽外業 数を示
共施設運営計璽
項 目
17
実 績
18
実 績
19
実 績
20
実 績
21 22
計 璽 実 績 増 減 計 璽 実施 定
指定管理者 1 22 0(1) 15(3) 8 8(1) 0(1) 1 1 民 営 化 ― 3 ― 1 2 2 0 2 2 廃 ― 3 5 ― ― ― ― ― ―
合 計 1 28 5(1) 16(3) 10 10(1) 0(1) 3 3
21 計璽 実績 相
指定管理者
○ 施設 い 指定管理者制 入を行
ン 21 制 入を計璽 い 条鍛冶 場及び農業体験交流コンシヴ
ン 20 ら 21 制 入を繰り延 保 園 緑 相談所 熱帯植物園温室 保 休息所(茶室) モヴグミンコンシヴ及び火葬場
ン計璽外 松テ木児童館
○石 児童館 直江児童館等 施設 い 課後子 ハメンを る中 施設運営 り方を併 検討 る 入を見
○塚 目児童館 い 施設 老朽化及び 児童館を活用 い 井栗児童ェメノ 井栗 学校を利用 る ら 19 廃
※民営化 い 22 計璽 実績 相 い － 11 － ※ 共施設運営計璽 計璽外施設数を示
定員適
化計璽
単 人 － 12 －※各数 各 暻 日現 職員数を示 17 い 暻 日現 職員数 る
※市長 事 部局及び教育委員会 事 部局 計璽数 20 暻 組織機構 見直 対応 組 替え後 数を示 部 局 17 18 19 20
21 22
計 璽 実 績 計璽 対 る 増 減
計 璽 実配置 前
比 較
前 比 較
市長 事 部局 778 775 737 541 544 △ 15 527 △ 14 △ 17 531 504 議会 事 部局 8 8 7 7 7 0 7 0 0 7 7 教育委員会 事 部局 154 154 154 316 313 △ 11 300 △ 16 △ 13 299 300 選挙管理委員会 事
部局
2 2 2 2 1 0 2 0 1 1 2
監査委員 事 部局 6 5 5 5 5 0 5 0 0 5 5 農業委員会 事 部局 6 6 5 5 5 0 5 0 0 5 6 消防機 152 151 152 152 152 0 152 0 0 152 152 水 企業 48 46 45 42 46 0 42 0 △ 4 44 40
債費
担適
化計璽
※ナ ] 17 算定方法 算出
参考 地方 共団体 健全化法 基 健全化 断比率
健全化 断比率 比率 意義
19 20 21
早 期 健全化 基 準
再生 基 準
実質赤字比率
地方 共団体 一般会計等を対象 実質赤字 標準 規模 対 る比率
― ― ― 12.19 20.00
連結実質赤字比率
全会計を対象 実質赤字 標準 規模 対 る比率
― ― ― 17.19 40.00
実質 債費比率
一般会計等 担 る元利償還金及び準元利償還 金 標準 規模 対 る比率
18.3 18.3 17.0 25.0 35.0
将来 担比率
一般会計等 将来 担 実質的 債 標準 規模 対 る比率
176.6 176.0 167.0 350.0 ―
13
単 ％
単 ％
項 目 17 18 19 20
21 22
見込 計 璽 実 績 増 減
実質 債費比率
18.5 [ 18.5 ]
20.4 [ 18.5 ]
18.3 [ 19.0 ]
18.3
[ 18.8 ] [ 18.6 ]
17.0
[ 17.5 ] [△1.1]
12
経営戦術
主
組
－ 14 －り活動
(1) 的支援
市民 自 的ン主体的 多種多様 り活動 対 的支援を行 りキフヴダ交付金 決算
15,153千 交付団体数65団体
(2) 活動支援
市民 共的ン 益的 活動を支援 市民活動 活 化を る中間支援組織 ん ょう 市民活動支援コン シヴ を開設 21 暻開設 市民活動団体等 連携支援や相談 付 情報 信 支援 総合型地域コプポ ッゾ゛や り団体等 具体的 支援を開始
電子市役所
構築
(1) 行 手 電子化
市民等 利便性向 や行 コケダ縮減を る 自治体 共 運用 より 民票 写 請求等 手
る 電子申請クケゾヘ 県 市璼曪 及び 告 入曔等を゜ンシヴヅッダ 実現 る 電子入曔クケゾヘ 新潟県 県 市 を引 運用 ゜ンシヴヅッダ より地方税 申告や納税等 手 る ｅ Ｔ Ｘ 県 市璼 を共 構築 運用を開始 21 12暻運用開始
県 市璼曪 び 民基曓 帳処理や税 処理 民情報業 や 会計 行 部業 る 情報クケゾヘ 標準化ン共 化 い 検討を開始
各クケゾヘ 利用状況 電子申請クケゾヘ 29手 969件 電子入曔クケゾヘ 439件
ｅ Ｔ Ｘ 個人 民税1,025件 法人 民税334件 償却資産355件
(2) 地域フヴシャキ゜ダ 構築
行 民間 連携 ゜ンシヴヅッダを活用 商品宅配キヴニケを行う 買い物 用聞 キヴニケ を実施
子育 福祉 市民活動及び農産物 情報 信や利用者 コプポッォヴクミンを行う る地域フヴシャキ゜ダを構 築
買い物御用聞 キヴニケ 利用状況 録会員数201人 利用者数149件 参加店舗数19店
入確保
向
諸方策
(1) 新 入 確保
引 市広報 や市ビヴヘヒヴグ 市 使用 る 筒や 指定袋ン ィヤンジヴ 暼料広告掲載を行い 源確
－ 15 －
(2) 税 担 性 確保
゚ 納体制 強化
市税等 滞納事案 管理及び事案 対 る早期着手を る 高 滞納担当 滞納担当 エャヴハ体制 よ
り 納体制 強化を 結果 21 市税 い 現 課税 目標 納率98.10％を0.19フ
゜ンダ 26,270千 滞納繰越 目標 納 約150,000千 を2,530千 回 効果 28,800千
市税 納 前 比較 現 課税 696,489千 減 4.96％減 滞納繰越 11,177千 減 6.83％減
(参考)市税調定 前 比較 現 課税 690,623千 減 4.84％減
゜ ゜ンシヴヅッダ 売 活用等
滞納処 い 市税等 滞納者 産調査をより厳格 実施 る 動産 債権及び動産 差押えを行い
差押事案 う 売 能 物件 い ゜ンシヴヅッダ 売を利用 換価 売払い 89,500 ゚ 納体 制 強化 数
ゞ 新潟県地方税徴 機構 参加
個人 民税を中心 地方税 滞納 縮 徴 技術 向 を る 県及び市璼曪 組織 れ 新潟県地方 税徴 機構 参加 効果 ゚ 納体制 強化 数
出抑制
向
諸方策
(1) 補 金等整理合理化 向 組
補 金等整理合理化 る指針 基 各種団体等運営費補 金 見直 補 金 担金 整理合理化や 的 資金 利債 借換 よる利子軽減 出抑制を 効果 150,609千
(2) 制限付一般競 入曔 よる入曔 適 化
建設工事及び建設コンキャシンダ業 委 入曔 い 競 性 透明性を確保 る 引 制限付一般競
入曔 執行 効果 712,400千
算
過程
見直
22 算 い 行 評価制 算 を連動 各部等 行 経営 視 立 主体的 考え 各
施策 い 任を持 選択 集中 を実現 る 策的経費 含 総枠配 方式 を引 実施
新市建設計璽
載事業
検証
19 見直 を行 事業 容 規模及び実施時期 基 着実 いる 個々 事業実施 当 引 算 各費用を精査 ら
市民キヴニケ向
諸方策
－ 16 －
人事ン給
ン研修制
改革計璽
策定ン実施
(1)
人曩育
基曓計璽
行 ハュ 自覚 任を持 職員を育 る 具体的 行動計璽 ある 人曩育 基曓計璽 基 管理職及び 長 昇任試験を実施 人事考課制 見直 や複線型人事制 入 向 検討を行
(2)
職員採用試験
験資格要件
和
広報
充実
より多 験者 中 ら 人物 断 を置 高い資質 能力を暼 る人曩を確保 る 各職種ン い 学 要件を撤廃 験資格要件を 和 る 県 大学 採用説明会 開催 広報 ん ょうやビヴヘヒヴグ
先輩職員 ら ベッコヴグ 掲載 募集広報 充実を
組織活性化
諸方策
後 急激 職員減 対応 個々及び組織 事 処理方法 を 析 改善を る 業 改善ン効率化 組 い 21 新 課 組織 曓来果 役割 果 いる 否 視 を加え 商工課 農林課 生涯学習課及び健康 り課 い 実施
10
行
評価制
施策 方向性 資源配 ン 果目標 を確認 算 配 を り総合計璽を確実 実施 る 職員 意識改革 及び市民 説明 任を果 を目的 引 行 評価制 を実施
11
目標管理制
職員 意識を変え れ ら い 組 市長指示事項 い 各部署 い 職員 職 応 やる を半期 り設定 庁議 報告 る より 課 ろん全庁的 目標 向 る 組 ある 目標管理制 を引 行
12
説明
任ン情報
開
引 市長 定例 者会見等 実施や行 評価制 事前評価 結果 経営戦略ハュエメヘ経営報告書 ビヴヘヒヴ グを通 市民 広 表 る より より開 れ 行 市 策ン施策 方針ン 捗状況 る市 説明 任を 果 報 機 効果的活用 マヴスポヴノを活用 ビヴヘヒヴグ よる゜ンシヴヅッダ広報 時宜 を逸 る 効果的 広報を演出 信 る 広報ケォグポヴャ 管理 暻 ゾヴブを決 より深 広報 る
総
括
目標
経営戦略
(1)
構
改革
れ 民間 る 民間 地域 る 地域 を基曓姿勢 経営戦略ハュエメヘ 定 る 外 部委 等計璽 及び 共施設運営計璽 を基軸 ら 直接担う領域を狭 方 新 共 形 を り ら より効率的 行 執行を行いうる体制を構築 る 市民 提供 るキヴニケを ろ向 を り
府 身 合 府 を目指
共施設運営計璽 指定管理者制 入時期を 連施策 展開 合わ 意 的 先 り い 施設 い 組を実施
外部委 等計璽 民営化 組 足踏 見られ 確実 実施 一定 果を
電子市役所 構築 れ 電子申請ン入曔 加え 市税 電子申告等を開始 市民 利便性 更 る向 行 執行 効率化を
ら 新 共 形 い りキフヴダ交付金 交付期間を終え 団体 新 活動資金創出 方法を見 出 より積極的 活動を展開 始 いる や 中間支援組織 よる れら 支援 定着 ある 一定
果を り活動 開花期 踏 出 後 引 各種 り団体 新 共 担い手 自主 性及び自立性を高 い 行 支援 立 置を り見極 中間支援組織 連携 主体的
り活動を支援 い る
総 21 構 改革 い 曓ハュエメヘ 掲 組を着実 果を
ハュエメヘ 計璽期間完了を目前 える 曓市 行 を減 化 構 改革 れ ら10 後 条市 を見据え 更 うある 考え れ ら い
21 業 改善ン効率化 組 個々及び組織 事 処理方法を 析 事 ン業 改 善機会を検証 る いう れ 視 加え 新 後組織 果 役割 何 いう視 を加え
後 曓市 り方 い 更 る行 減 化 加え コンドェダ 行 をより市民満足 向 い るよう質的 高 い 求 られ いる
具体的 事 事業や 共施設 個々 行 キヴニケ い 真 行 担う 否 を引 検証 行 更 る減 化を い ろん 計璽以 減 化を ナダ い 業 質 応 ナダ 役割 り方 を検討 職員 担う 役割を再設定 る 数精鋭 よる行 ハュ集団 確立 い 行 執行体制 質をより高 い る
(2)
出入改革
出入改革 納率 向 よる市税 入 増加 入 確保を る 調整基金残高を確保 方 民間 活力 入等 よる人件費 抑制 経常的経費を中心 出 削減 結果 新 策執行 充 られる 源を充 実 ら 行 評価制 を活用 施策 捨選択や実施方法 検証を行い 効率的 算配
21 昨 定員適 化計璽を 回る人件費 削減 225,241千 減 公的資金 低利債へ 借換え 107,008
千 減） 経常経費 削減 出削減 徹底 加え 新 源 活用 施設 権売
却 入や広告 入 14,620千 を引 確保 る 一定 効果を り 調整基金残高 ク
プポヤヴクミンを450,000千 回 いる 現れ いる
的資金 利債 借換え い 後 債費 担 軽減 暼効 ある ら 国 示 手 付期間 終了 引 対応利率 枠を 大 い よう 国 要望 い 必要 ある
ら 行 評価制 より各施策 資源配 果目標 大枠を定 中 算 連動 限られ 源を適 効率的 21 算 映
れら一連 組 出入改革 着実 果 一定 評価 る
経常 支比率 い 超高齢社会 中 扶 費や繰出金 増加 経常経費を押 人件費 債費 削 減効果を相殺 る傾向 後 見込 れる中 21 い 突 的 除雪委 料 増加 あり 目標値を る
扶 費や 債費 経常経費 削減 限界 ある 言わ るを得 い中 定的 行 キヴニケ 提供を い 出 中 改善余地 残 れ 人件費 更 る削減を実施 る い
ら 団塊世代 大 職 よる大幅 減員を機 経営資源 ある ナダ り方を見直 れ 併 人件 費 削減を確実 い る
(3)
意識改革
市民 作用 る行 を担う 職員 ある ら 職員 意識 り様 市役所 職場風土 市民 提供 れる行 キヴニケ 質 市民 満足 決定的 作用 る
基曓的 認識 立 21 人曩育 基曓計璽 掲 る複線型人事制 具体的 入 検討 課長補 ン 長 昇任試験 入 を実施
意識改革 掲 る個々 組 業 改善ン効率化 組 目標管理制 や行 評価制 運 用 策 談会 実施 よ あらゆる 組 い 自ら考え 行動 る職員 育 るよう 引
十 配慮 り組ん 加え 自ら手を 組織 枠や役職を越え 策課 り組 例暻 策会議 い 広 社会経済情勢 目を向 自ら 業 活 い ゴプ式講演会 実施を検討 実施 る
れら一 一 組を い 中 課をあ 業 改善ン効率化 り組 姿勢や市民 方 対 接遇を ん る 立 居振る舞い 更 中堅職員 対 る昇任試験 入 よる職員 主体的 ゥホモ゚ハメン 形 職員 意識改革
い 徐々 ある 果 現れ始 いる
現 地域経済情勢 る民間経営 厳 照ら 行 職場風土 甘い 言わ るを得 職員 身 ン処遇等 法制 より られ いる いう現状を踏 えれ ら 職員 意識改革を 後 絶え間
い れ ら い
加え 団塊世代 定 職者数 高原状態を迎え 中 状況 厳 を考えれ 後 職員を更 数化 い 必要 あり 一人一人 質 向 ある
れら を職員一人一人 り認識 厳粛 真 市民 皆様 役 立 数精鋭 ハュ集団 長 意識 市民曓 意識 行 携わる者 必要 意識を向 い れ 以 力を 入れ 実践 い れ ら い
現 地域経済情勢 依然 厳 市税等 入 大 影響を いる 加え 既 迎え いる超高齢社会を支 える社会保 連費や合併特例債等 償還 充 る 債費 経常的経費 後一層増加 る 見込 れ 曓市
運営 引 厳 い状況 見込 れる
方 府 い 地域主権戦略大綱 議決定 れ 後 地域主権 展 策立案 る地方自治体 自主 性 高 る 想定 れる 人口減 社会 中 合併後 自治体間競 曓格化 いる を らえ 言え
々 一層 自己決定ン自己 任 を自覚 積極果敢 良質 行 キヴニケを展開 市 伍 い れ ら い よう 状況 ある ら い 限られ 資源を暼効 投資 定的 良質 行 キヴニケを提供 い 基 礎自治体 ある 々 課 られ ある
れ 適う行 執行 変革 る 筋を り定 府 身 合 府 転換を り 市 民満足 最大化を目指 曓ハュエメヘ 集中改革期間を終え計璽期間完了を目前 え 構 改革 出入改革 意識改革 れ れ確実 果を 言う る
大 構 改革 出入改革 意識改革を曓ハュエメヘ り 結果 れ 市民満足 向 いる う ある
更 言え 市民 皆様 ら満足 い る行 キヴニケを提供 る れを担う 々行 時々 社 会経済情勢 より変化 得る社会的要請 う応え い ある
れ ナダ ペテ ィヅ 行 経営資源 前例やャヴャを ん ら うい 社会的要 請 対 非常 硬直的 あ 否定 曓ハュエメヘ より着実 改善を いえ 曓市 行
い 面 否 い
方 曓市 曓ハュエメヘ より 出削減 余地 り ある 加え 加 的 ナダ 減 ある団塊世代 定 職 いう経営資源 大 変動を迎え いる
う 行 曓質的 体質及び曓市 置 れ いる状況を らえ 言え 曓市 地域主権時代 自治体間競 勝 残り 持 的 展を遂 い 硬直的 体質を打破 行 執行 り方 対 更 る見直 を行う 時 機 ある 言う る
認識 後 現 市役所 ナダ や組織ン 組 行 キヴニケ り方 い 真 役 立 いる 否 い 視 を持 ネヤゥクノャ 行 執行 経営資源 活用 向 更 る変革を い れ ら い 良質 条を創り る 一 広い視 長い視 足元を見 直 施策を市民満足 最大化 斂
0 1 2 3 4 5
指標
定員管理指標
キヴニケ
連指標
事
事業
再整理
連指標
施設管理運営方法
再整
理
連指標
5 躍
4
3 着 実
2 要検討
1 要改善
主要指標
診
断スホヴダ
経営戦
略
よる効果
21
単 千 項 目 21 効果 計
構 改革 △114,205 △243,339
( 訳) 外部委 等計璽 △7,208 △13,804
共施設運営計璽 △106,997 △229,535
出入改革 1,117,050 5,030,594
( 訳) 納率 向 28,800 223,402
補 金等整理合理化 150,609 343,047 制限付一般競 入曔 712,400 3,596,036
定員適 化計璽 225,241 853,427
入確保 0 14,682
