成２８
度
予算のあらまし
目
次
予算編成
考え方
1
予算規模
2
予算
特徴
5
一般会計予算
あ
12
入
概要
12
出
概要
16
基金
状況
21
債
状況
22
債
担行
状況
23
第
次府中
総
計
着実
推進
24
25
基
目標
基
施策
27
基
施策
予算
組状況
28
基
目標
人
人
支え
い
感
健康 福祉
29
基
目標
全
快適
暮
持
能
生活 環境
33
基
目標
人
コ
文
文
学習
36
基
目標
人
魅了
わい
活力
あ
都
基
産業
41
総
計
実現
向
行
遀営
44
施策体系外
46
- 1 -
予算編成
考え方
成
見通
入
税
個人
民税
固定資産税
増
見込
法人
民税
税制改
影響
減
予測
全体
成
水準
見込
い
一方
出
前期基
計
置付
い
大規模
業
進
捗
投資的経費
大幅
増加
見込
ほ
社会保
税
一体改革
基
社会
保
経費
充実
伴
扶
費
繰出金等
増加
共施設
老朽
策
い
応
必要
あ
経常的経費
更
増加
見込
い
考慮
成
一般会計予算
源
足
億
予想
厳
い
状況
入
根
税
入
回
傾向
あ
そ
主
要因
気
動向
臨時的
入
あ
当初予算編成
見込
う
中
弾力性
示
経常
支比率
目標
あ
％
維持
源
足
解消
入
見
出
う
持
能
構造
確立
目指
必要
あ
い
そ
う
状況
踏
え 予算編成
当
選択
集中
指向
一層明確
策会議
選択
施策
源
配
行う
予算編成会議
実施
第
次府中
総
計
定
主要
業
着実
推進
向
予算
集中
業
等
ン
率
定
査定方式
予算編成
組
第
次府中
総
計
前期基
計
着実
組
持
能
遀営
着実
推進
入確保
組強
民
協働
推進
行
改革
組
加速
- 2 -
予算規模
成
一般会計
予算規模
億
前
比較
億
千万
％
増
い
(単位：千円・％
成２ 度 成２ 度 増減額 増減率
101,000,000 92,850,000 8,150,000 8.8 国民健康保険 27,910,779 28,243,633 △ , △ . 後期高齢者 療 4,736,201 4,655,314 80,887 1.7 介護保険 15,683,316 14,779,820 903,496 6.1 公共用地 3,284,471 3,726,586 △ , △ . 下水道事業 3,908,552 4,020,888 △ , △ .
火災共済事業 9,336 9,306 30 0.3
55,532,655 55,435,547 97,108 0.2 156,532,655 148,285,547 8,247,108 5.6
成２ 度 成２ 度 増減額 増減率
57,239,428 56,636,060 603,368 1.1
成２ 度 成２ 度 増減額 増減率
213,772,083 204,921,607 8,850,476 4.3 全会計の合計
公営企業会計 競走事業
会 計 一般会計 特
別 会 計
計 合 計
88.9% 90.7% 89.0% 85.1% 91.0% 89.1%
85.4%
11.1% 9.3% 11.0% 14.9% 9.0%
10.9%
14.6%
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
H22 H23 H ※ H25 H26 H27 H28
予算額 億円
度
一般会計予算規模 市税の推移 当初予算
投資的経費
市 税
経常的経費
- 3 -
一般会計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
公共用地特別会計
億
前
比
％増
入
固定資産税
増
税
増
い
ほ
投資的
業
実施
伴
い
基金繰入金
債
増
い
競走
業
売
増加
起因
競走
業会計
繰入金
諸
入
増
い
出
特定緊急輸
遈路沿遈建築物耐震改修費補
金
中学校
体育館
武遈場
非構造部
耐震
完了
伴う耐震補強整備
業費
減
減
要因
あ
保
育
給付費
生活保護
扶
費
増
ほ
給食
ン
新築
伴う投資的経費
増
予算総
億
前
比較
億
千万
％
増
い
億
万
千
前
比
％減
入
被保険者数
減少
国民健康保険税
減
一方
保険基
定制
保険者支援
充
伴い
繰入金
増
い
出
被保険者数
減少
保険給付費
減
い
億
万
千
前
比
％増
入
被保険者
療養給付費等
増
伴い増加
期高齢者
療広域連
納付金
充当
一般会計繰入金
増
い
出
期高齢者
療広域連
納付金
増
ほ
被保険者証一斉更新
費用
等
増
い
億
万
千
前
比
％増
入
出側
保険給付費
地域支援
業費
増
伴い
法定割
担
国庫
支出金
都支出金
一般会計繰入金
増
い
出
要
護者
増加
保険給付費
増
い
億
万
千
前
比
％減
入
用地
得
伴う補
金
債
減
一方
産
入
増
い
出
遈路用地
得
業費
都
計
遈路用地
得
業費
減
一方
四谷
園
張
伴い
園用地
得
業費
増
い
- 4 -
競走事業会計
下水道事業特別会計
火災共済事業特別会計
億
万
千
前
比
％減
入
出側
減
伴い
繰入金
減
い
出
水遈管
ン
耐震
伴う地震
策
業費
増
一方
老朽
策推進
業費
流域
水遈建設費
担金
共
水管
設
費
減
い
万
千
前
比
％増
入
出側
火災共
業費
増
伴い
基金
繰入金
増
い
出
案
通知数
増加
伴い
火災共
業費
増
い
億
万
千
前
比
％増
入
電話投票
協力場外
増加
一般戦競走
開催
益
増
い
支出
売
増
連動
営業費用
開催費
増
一方
積立目標
遉
投資
基金造成費
減
い
- 5 -
予算
特徴
成
第
次府中
総
計
前期基
計
返
組
施策
業
進捗状況
踏
え
民
捉え
着実
展
目指
都
像
あ
創
笑顔あふ
い
実現
向
民
協働
様々
施策
展開
い
必要
あ
そ
当初予算編成
当
常
来
見据え
誰
心
笑顔
過
う
共施設
ン
ネ
ン
推進
交通
ン
遈路基
充実
健康長
社会
実現
夢
希望
あふ
次世
育成
民生活
定
希望
関
施策 自然環境
調和
図
わい
創出
地域経
活性
目指
府中
魅力
一層高
業
変
創造
関
施策
福祉
防災
子育
支援
地域
支え
う
組
構築
来
連携
協働
関
施策
充実
行
改革推進
ン
基
各施策
現状
う
間断
業
見直
組
健全
維持
■
共施設
ン
ネ
ン
関
施策
共施設等総
管理計
策定
ン
ネ
ン
計
改定
準備
行うほ
中学校
老朽
策
調査
実施
容
新規
新規
ベ ップ
投資
主 事業 科目 款 金
公共施設等総合管理計画 公共建築物 ン 策定事業 総務費 土木費 3,050
校舎等老朽化対策事業 調査委託 小中学校 教育費 78,200
ン ネジ ン 計画策定事業 土木費 16,048
ン ネジ ン 計画推進事業 土木費 3,830
■交通
ン
遈路基
充実
関
施策
倍河原駅改良
駅周辺整備
検討
府中
駅前
武蔵国府跡
国
館地
保存整備
業
い
鉄遈駅周辺
整備
進
ほ
都
計
遈路
整備
実
施
容
新規
新規
投資
投資 武蔵国府跡整備事業 国 館地 保存整備 教育費 103,740
主 事業 科目 款 金
都市計画道路整備事業 都市計画道路 ６ 整備ほ 土木費 57,900
分倍河原駅改良計画策定事業 土木費 19,745
武蔵国府跡保存整備活用事業 教育費 7,424
- 6 -
■交通
地域
全
関
施策
自転車関
故
防
自転車
設置
ほ
高齢者
交通
全教
開催
啓
配
民
意
識啓
行い
全
学校
通学路
防
犯
設置
地域
子
見
強
宅
耐震
及啓
消防
ン
車
購入
行う
防災
策
消防体制
整備
進
容
新規 新規 ベ ップ
投資 投資 消防 ンプ車購入事業 消防費 60,000
校舎等整備事業 防犯 設置 小学校 教育費 39,700
交通安全啓発事業 総務費 316
耐震改修促進事業 土木費 3,219
主 事業 科目 款 金
交通安全施設管理事業 総務費 10,584
■健康
関
施策
各種
検診
定員枠
大
妊婦健康診査
成
象
体検査
子宮頸
検査
加え
検診機会
大
図
健康診査
健康
関
情報
健康応援
全戸配
健康意識
向
図
容
ベ ップ ベ ップ ベ ップ
健康応援事業 衛生費 4,895
各種 ん検診事業 胃 ん 子宮 ん 乳 ん 大腸 ん 肺 ん 衛生費 16,679
主 事業 科目 款 金
妊婦健康診査事業 里帰 等妊婦健康診査補助事業 衛生費 11,143
▲分倍河原駅 改良 着手 ま ▲国司館地区 保存整備を進 ま
- 7 -
■福祉
関
施策
生活困窮者自立支援法
基
新
一時生活支援
業
実施
ほ
高齢者
慣
地域
心
日
生活
う
認知症地域支援推進員
認知症初期集中支
援
配置
認知症高齢者
支援施策
宅
療
護
一体的
供
向
宅療養
環境整備
行い
容
新規 新規 新規 新規 ベ ップ ベ ップ 生活困窮者家計相談支援事業 民生費 609
在宅 療 介護連携推進事業 地域支援事業費 介 39,709
権利擁護センタ 事業 民生費 1,680
生活困窮者一時生活支援事業 民生費 6,480
認知症総合支援事業 地域支援事業費 介 4,000
主 事業 科目 款 金
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 民生費 総務費 697,550
■子育
支援施策
施設整備補
業
通
施設整備
業者
担
軽減
組
私立
認
保育
整備
進
待機児童
解消
課
子
教
参加人数
増加
応
入
態勢
強
図
容
ベ ップ
ベ ップ
ベ ップ
投資
課後子 も教室事業 教育費 19,475
私立保育所施設整備補助事業 民生費 406,428
私立保育所入所運営事業 私立保育所振興事業 私立認可保育所新設園分 民生費 368,408
管理事務費 合理的配慮 幼稚園 教育費 2,988
主 事業 科目 款 金
■教育
関
施策
配慮
必要
児童 生
補
員
配置
成
学校全校
特
支援教
設置
目指
環境整備
行い
貧困
連鎖
格差
大
子
学習機会
失わ
い
う 生活困窮者子
学習支援
業
大
図
新
い給食
ン
整備
中学校
特
教
等
空気調和設備
設置
教育環境
整備
行い
容
新規 ベ ップ ベ ップ
投資 投資 校舎等整備事業 特別教室等空気調和設備設置 小中学校 教育費 1,141,400
給食センタ 新築事業 教育費 5,063,773
特別支援教育推進事業 合理的配慮 小中学校 教育費 41,855
生活困窮者子 もの学習支援事業 民生費 6,422
主 事業 科目 款 金
特別支援学級運営事業(小学校 教育費 1,178
- 8 -
■
文
振興
関
施策
ワ
日
大会
東京
ン
ン
競技大会
開催
向
ベン
実施
気遀
醸成
図
美
術館
開催
企
展
広報
伝
充実
文
触
機会
大
図
容
ベ ップ ベ ップ
展覧会事業 教育費 3,440
主 事業 科目 款 金
東京 ン ッ パ ン ッ 競技大会等関連事業 総務費 3,495
▲スポ ツタウン府中を盛 上 ま
- 9 -
■環境
保全
整備
関
施策
将来
わ
自然環境
調和
社会
実現
緑
基
計
地球温暖
策地域
推進計
一般廃棄物処理基
計
改定
行い
緑地
農地
保全
農
触
う機会
供
農業
園
整備
関
検討
行い
容
新規
新規
新規
新規
新規
ベ ップ
ベ ップ
馬場大門 ヤ 並木保護対策事業 教育費 1,598
緑の基本計画策定事業 土木費 7,476
けや 並木通 周辺包括管理 街路樹 事業 土木費 5,500
農業公園整備計画検討事業 農林水産業費 7,323
循環型農業支援補助事業 農林水産業費 1,865
地球温暖化対策地域推進計画策定事業 衛生費 2,889
一般廃棄物処理基本計画策定事業 廃棄物減量等推進審議会運営事業 衛生費 5,447
主 事業 科目 款 金
■
わい
創出
関
施策
引
府中駅
口
再開
業
庁舎建設
業
進
近隣自治体等
広域観
推進
武蔵国
府中大使
観
充実
魅力
信
容
新規 ベ ップ ベ ップ
投資 投資 府中駅南口地 再開発事業 土木費 4,223,623
国分寺 府中観 振興連絡協議会 担事業 商工費 1,000
庁舎新築事業 総務費 164,310
観 振興事業 観 ップ作成 商工費 1,900
観 振興事業 武蔵国 府中大使 商工費 8,400
主 事業 科目 款 金
事業の
変化
と
創造
▲府中大使を通 市をＰＲ ま
イメー パー ©千葉学建築計画事務所
久米設計設計共同体
- 10 -
■時
適応
施策
共施設等
無料
ｉ
Ｆｉ環境
整備
ほ
ふ
納税
推進
組
民票
写
コン
交付
等
相談窓口
常設
空
家
策
外国
居
者
訪問者
増加
駅前案
生活
多言語
応
民
新
行
課
応
各種施策
実施
容
新規 新規 新規 新規 ベ ップ ベ ップ ベ ップ ベ ップ
国際交流推進事業 総務費 216
青少年総合相談運営事業 民生費 970
広報活動事業 駅前案 板設置 総務費 535
窓口センタ 運営事業 コン ニ交付運営 担事業 ほ 事業 総務費 37,758
空家等対策協議会 仮称 運営事業 衛生費 499
空 家改修補助事業 土木費 1,000
府中ふ さ 寄附金推進事業 総務費 1,764
プ ム作成等委託事業 管理事務費 Ｗｉ－Ｆｉ整備 総務費 9,719
主 事業 科目 款 金
■行
改革
関
施策
保育
民間活力
入
向
保育
遀営者
選定
行うほ
補
金審査
あ
方
等
検討
補
金検討会議
仮称
設置
税等
納率向
向
外
滞納者
策
実施
間断
業
見直
組
容
新規
新規
新規
新規
法定外公共物活用検討事業 土木費 11,200
市税等徴収事業 総務費 総務費 国 1,200
南保育所移管 法人候補者選定委員会 仮称 運営事業 民生費 1,016
主 事業 科目 款 金
- 11 -
■地域
支え
う
組
構築
関
施策
地域
い
福祉
課
解決
図
地域福祉コ
ネ
生活支援コ
ネ
配置
地域
防災課
解決
図
地域自主防災連絡会 仮称
創設
地域
課
地域
解決
施策
実施
容
新規 新規 新規 生活支援体制整備事業 地域支援事業費 介 12,000
地域福祉コ ネ タ 事業 民生費 10,350
防災意識啓発事業 消防費 11,991
主 事業 科目 款 金
■
い
支え
い
民協働
実現
い
施策
ン
活動
支援
大
青
世
象
ワ
ョ
開催
ン
活動
民活動
参加
人々
広
組
実施
協働
組
様々
民等
情報交換
機会
設定
協働
組
関心
あ
参加
機
会
民
象
学習会等
開催
協働
例
例集
作成
民
協働
推進
組
実施
容
ベ ップ
ベ ップ ベ ップ ベ ップ ベ ップ ン 活動支援事業 青年世代参加促進ワ ョップ 地域課 解
決事業 総務費 5,264
市民協働推進事業 市民協働のまちづく ェ 仮称 総務費 663
主 事業 科目 款 金
自然環境調査員活動事業 土木費 49
市民協働推進事業 市民協働 ン の初心者向け講 仮称 総務費 449
市民協働推進事業 協働事例集作成 総務費 401
※金 千 い
※科目 款 欄 国 国民健康保険特 会計 護保険特 会計 表 い
未来へつなげる 連携
と 協働
- 12 -
一般会計予算
あ
入
概要
■款
源
入予算
状況
単位：千円 ％
当初予算 構成比 当初予算 構成比
0監 税 自主 48,549,466 48.1 48,143,014 51.9 406,452 0.8
10地方譲 税 依存 376,058 0.4 361,743 0.4 14,315 4.0
1「利子割交付金 依存 115,218 0.1 256,998 0.3 △ 1『1,貸里0 △ 監監普「
1」配当割交付金 依存 632,297 0.6 522,420 0.6 109,877 21.0
1『株式等譲渡 得割交付金 依存 374,058 0.4 322,321 0.3 51,737 16.1
1監地方消費税交付金 依存 5,612,896 5.5 5,704,364 6.1 △ 重1,『買里 △ 1普買
1貸自動車 得税交付金 依存 180,600 0.2 142,208 0.2 38,392 27.0
「0国 供施設等
成交付金等 依存 4,200 0.0 4,181 0.0 19 0.5
「『地方特例交付金 依存 185,853 0.2 189,350 0.2 △ 」,『重貸 △ 1普里
「監地方交付税 依存 1 0.0 1 0.0 0 0.0
」0交通 全 策特 交付金 依存 29,772 0.0 27,761 0.0 2,011 7.2
」監 担金及 担金 自主 827,668 0.8 709,407 0.8 118,261 16.7
『0使用料及 手数料 自主 4,067,272 4.0 3,731,993 4.0 335,279 9.0
『監国庫支出金 依存 17,909,956 17.7 17,569,135 18.9 340,821 1.9
監0都支出金 依存 11,471,212 11.4 10,757,843 11.6 713,369 6.6
監監 産 入 自主 218,323 0.2 226,545 0.2 △ 里,「「「 △ 」普買
買0寄附金 自主 394,468 0.4 365,507 0.4 28,961 7.9
買監繰入金 自主 2,262,705 2.2 502,121 0.5 1,760,584 350.6
貸0繰越金 自主 1,100,000 1.1 1,100,000 1.2 0 0.0
貸監諸 入 自主 1,375,977 1.4 903,388 1.0 472,589 52.3
里0 債 依存 5,312,000 5.3 1,309,700 1.4 4,002,300 305.6
101,000,000 100.0 92,850,000 100.0 8,150,000 8.8 増減率
入 総
科目 款 源
種
成 成
増減
自主財源
58.2%
依存財源
41.8%
市税
48.1%
使用料及び手数料
4.0%
繰入金
2.2%
諸収入
1.4%
その他の自主財 源2.5%
国庫 都支出金
29.1%
地方消費税交付金
5.5%
市債
5.3% その他の依存財源
1.9%
歳入
訳
※ 成 当初予算 骨格予算
補 予算 載 い
58.2 %
60.0 %
62.2 %
64.2 %
64.1 %
64.6 %
68.1 %
41.8 %
40.0 %
37.8 %
35.8 %
35.9 %
35.4 %
31.9 %
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
H28 H27 H26 H25 H24※ H23 H22
当初予算
自主財源比率の推移
自主 源 依存 源
- 13 -
税
■款
入予算
主
増減理
税
一般会計
入全体
％
占
行
滑
推進
多
民要望
適
応
要
源
成
税
前
比
全体
億
万
千
％
増
い
民税
個人
民税
気回
傾向
億
万
千
％
増
見込
法人
民税
一部国税
法人実効税率
引
影響等
億
万
千
％
減
見込
民税全体
万
千
％
減
い
固定資産税
土地
成
実績
踏
え
万
％
減
見込
家屋
新築
増築
増
見込
億
万
千
％
増
償
資産
一部大企業
堅調
設備投資姿勢
踏
え
万
千
％
増
見込
固定資産税全体
億
万
千
％
増
い
税
成
当初予算
前
比
大幅
減少
見込
い
売
実績
踏
え
万
千
％
増
い
市税予算額
(単位：千円・％成２ 度 成２ 度 増減額 増減率 22,157,056 22,172,900 △ , △ . 個人 19,453,061 19,236,290 216,771 1.1
法人 2,703,995 2,936,610 △ , △ .
21,548,363 21,241,309 307,054 1.4 固定資産税 21,133,254 20,861,111 272,143 1.3 国有資産等所在市 村交付金 415,109 380,198 34,911 9.2 161,838 130,655 31,183 23.9 1,444,956 1,395,969 48,987 3.5
1 1 0 0.0
3,237,252 3,202,180 35,072 1.1 48,549,466 48,143,014 406,452 0.8 分
市 税 総 額 市たばこ税
入湯税 都市計 税 市民税
固定資産税
軽自動車税
市税の推移 当初予算
192 185 186 185 190 192 195
24 27 27 28 29 29 27
214 216 210 208 211 213 215 32 32 31 31 32 32 32 14 13 15 18 17 15 16
0 100 200 300 400 500
H22 H23 H24※ H25 H26 H27 H28 億
年度 その他
都市計画税
固定資産税
法人市民税
個人市民税
476
473
469
470
479
481
485
- 14 -
地方消費税交付金
各種譲
税
交付金
使用料及
手数料
国庫支出金
個人
民税
均等割税率
引
東日
大震災
興
関
地方
共団体
実施
防災
施策
必要
源
確保
地方税
臨時特例
関
法
全国的
緊急
地方
共団体
実施
防災
施策
要
費用
源
確保
成
成
各
限
個人
民税
均等割
標準税率
加算
い
改
行
い
成
引
増
府中
地域防災計
避
い
中学校
文
ン
耐震改修
改築
消防
ン
車
購入
多目的防火貯水槽
設
置
成
成
実施
防災
減災
資
業
担
源
い
個人
民税均等割
税率引
象経費
千
千
消費税
来
％
う
地方消費税
％
交付
い
国
地方
社会保
充実
定
図
成
税率
％
引
地方
％
来
加え
交付
成
前
比
万
千
％
減
い
消費税
率引
増
億
万
千
社会保
経費そ
社会保
施策
社会福祉
社会保険
保健衛生
要
経費
源
い
地方譲
税
地方揮
油譲
税
減
い
成
伸
率等
自動車
譲
税
増加
見込
全体
増
い
各種交付金
利子割交付金
地方消費税交付金 減
い
そ
交付金 増加 見込
い
幼稚園保育料
減
一方
保育
保育料
学童
育成料
増
億
万
千
％
増
い
子育 世 臨時特例給付金 関
費
業費 補 金 ほ
学校関連施設 耐震
完了 伴い学校施設環境改善交付金 減
い
金生活者等支援臨時福祉給付
金 関連
補 金 増
億
万 千
％ 増
い
地方消費税交付金
入
税率引
千
千
社会保 経費そ
社会保 施策 要 経費
成 業費
う 一般 源
税率引 含
社会福祉 31,226,283 10,867,886
社会保険 7,837,306 7,027,057
保健衛生 1,695,518 1,560,068
- 15 -
都支出金
繰入金
債
緊急輸
遈路沿遈建築物耐震
進
業費補
金
減
一方
立学校施設冷
支援特
業補
金
皆増
府中駅
口地
再開
業費補
金
増
億
万
千
％
増
い
給食
ン
新築
進捗
伴う
共施設整備基金繰入金
増
億
万
千
％
大幅
増
い
給食
ン
新築
進捗
伴う給食
ン
新築
業債
増
億
- 16 -
出
概要
■款
出予算
状況
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
議会費 554,335 0.6 569,622 0.6 △ , △ .
総務費 8,705,999 8.6 8,969,319 9.7 △ , △ . 民生費 49,611,690 49.1 46,707,034 50.3 2,904,656 6.2 衛生費 6,437,743 6.4 6,698,532 7.2 △ , △ .
労働費 70,958 0.1 70,105 0.1 853 1.2
農林水産業費 132,278 0.1 111,837 0.1 20,441 18.3
商工費 411,583 0.4 403,971 0.4 7,612 1.9
土木費 9,320,078 9.2 9,282,913 10.0 37,165 0.4 消防費 2,925,915 2.9 2,936,956 3.2 △ , △ . 教育費 16,611,425 16.4 11,353,590 12.2 5,257,835 46.3 公債費 4,292,996 4.3 4,469,121 4.8 △ , △ . 諸支出金 1,825,000 1.8 1,177,000 1.3 648,000 55.1
予備費 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0
歳 出 合 計 101,000,000 100.0 92,850,000 100.0 8,150,000 8.8 増減率
科目 款 成２ 度 成２ 度 増減額
- 17 -
議会費
総
費
民生費
衛生費
49.1 % 50.3 % 51.2 % 46.9 % 47.9 % 47.4 % 44.6 % 16.4 % 12.2 % 10.3 % 10.6 % 17.2 % 15.3 % 15.4 % 9.2 % 10.0 % 10.3 % 12.0 % 6.2 % 7.3 % 8.1 % 8.6 % 9.7 % 10.4 % 13.3 % 10.0 % 10.8 % 12.4 % 6.4 % 7.2 % 7.6 % 7.2 % 8.5 % 8.9 % 9.3 % 4.3 % 4.8 % 5.4 % 5.4 % 5.4 % 5.4 % 5.4 % 6.0 % 5.8 % 4.8 % 4.6 % 4.8 % 4.9 % 4.8 %
H 2 8 H 2 7 H 2 6 H 2 5 H 2 4※
H 2 3 H 2 2
年度
款別歳出構成の推移 当初予算
民生費 教育費 土木費 総 費 衛生費 債費 そ
※ 成 当初予算 骨格予算 補 予算 載 い
■
款
出予算
主
増減理
地方議会議員
金制
廃
経過措置
担
い
給付費
担金
担割
引
万
千
％
減
い
共施設
並木通
無料
ｉ
Ｆｉ環境
整備
ほ
個人番
活用
コン
交付
開始
関
経費
増
あ
議会議員選挙
長選挙
関連
経費
ほ
国勢調査
経費
減
計
億
万
％
減
い
子育 世 臨時特例給付金
経費 皆減
一方
国 新
制 創設 伴い 金
生活者等支援臨時福祉給付金 関連
経費 皆増
ほ
生活保護費
特
会計
繰出金
い
増
計
億
万
千
％
増
い
民生費
予算総
占
構成比
％
出
科目
款
中
最大
い
府中
森
民聖苑
壁改修
実施
増
あ
多摩川衛生組
稲城
府中墓苑組
業
進捗
伴い
担金
減
計
億
- 18 -
土木費
教育費
成
耐震補強設計
補
実績
踏
え
特定緊急輸
遈路沿遈建築
物耐震改修費補
金
減
一方
府中駅
口地
街地再開
業
進捗
伴い
共施設管理者
担金
増
計
万
千
％
増
い
業
完了
伴い
中学校
耐震
経費
減
あ
中学校
特
教
等
空気調和設備
設置
生涯学習
ン
天
改修
ほ
給食
ン
新
築
経費
増
計
億
万
千
％
増
- 19 -
■性質
出予算
状況
(単位 千円・％ 当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
人件費 12,242,193 12.1 12,097,843 13.1 144,350 1.2
扶助費 29,246,124 28.9 27,780,943 29.9 1,465,181 5.3
公債費 4,292,996 4.3 4,469,121 4.8 △ , △ .
義務的経費 計 45,781,313 45.3 44,347,907 47.8 1,433,406 3.2
物件費 18,876,644 18.7 17,565,702 18.9 1,310,942 7.5
維持補修費 1,031,147 1.0 844,674 0.9 186,473 22.1
補助費等 8,184,433 8.1 8,498,498 9.2 △ , △ .
積立金 1,842,000 1.8 1,196,000 1.3 646,000 54.0
67,992 0.1 71,480 0.1 △ , △ .
繰出金 10,268,885 10.2 10,081,281 10.8 187,604 1.9
投資的経費 14,847,586 14.7 10,144,458 10.9 4,703,128 46.4
予備費 100,000 0.1 100,000 0.1 0 0.0
101,000,000 100.0 92,850,000 100.0 8,150,000 8.8 増減額 増減率
投資及び出資金・ 貸付金
合計
分 成２ 度 成２ 度
義務的経費
45.3%
その他
54.7%
人件費
12.1%
扶助費
28.9%
公債費
4.3%
物件費
18.7%
維持補修費
1.0%
補助費等
8.1%
その他
12.2%
投資的経費
14.7%
性質別歳出予算
- 20 -
義
的経費
物件費
補
費等
投資的経費
繰出金
維持補修費
12.1 % 13.1 % 13.2 % 14.1% 15.1% 14.1 % 15.1 % 28.9 % 29.9 % 29.8 % 26.7 % 27.8 % 27.1 % 23.6 % 4.3 % 4.8 % 5.4 % 5.4 % 5.4 % 5.4 % 5.4 % 18.7 % 18.9 % 19.3 % 19.4 % 20.2 % 21.5 % 22.0 % 8.1 % 9.2 % 10.6 % 9.3 % 10.7 % 10.9 %
11.0 %
13.2 % 13.2 %
12.7 % 11.1 %
11.3 % 11.7 %
11.8 %
14.7 % 10.9 %
9.0 % 14.9 %
11.0 % 9.3 %
11.1 %
H 2 8 H 2 7 H 2 6 H 2 5 H 2 4※
H 2 3 H 2 2 年度
性質別歳出構成の推移 当初予算
人件費 扶 費 債費 物件費 補 費等 そ 投資的経費
※ 成 当初予算 骨格予算 補 予算 載 い
■性質
出予算
増減理
生活保護
害者自立支援関
経費
増加
金生活者等支援臨時福祉給付金
新設
扶
費
億
万
千
増
義
的経費全体
億
万
千
％
増
い
私立保育
遀営費
一部
扶
費
物件費
変更
ほ
共施設予
入
替え
伴う費用
億
万
千
％
増
い
遈路維持整備
橋
う
検調査委
料
増
ほ
高齢者施設
施設修
料
増
億
万
千
％
増
い
多摩川衛生組
稲城
府中墓苑組
担金
減
ほ
子育
世
臨時特例給付金
減
億
万
千
％
減
い
国民健康保険特
会計
期高齢者
療特
会計及
護保険特
会計
繰出金
増
億
万
千
％
増
い
給食
ン
新築
業
中学校
特
教
等
空気調和設備
設置
電線類地中
業等
費
ほ
府中駅
口地
街地再開
業
関
担金
増
- 21 -
基金
状況
基金
設置目的
施策
源
充
計
的
積
立
効果的
活用
図
い
成
全基金
積立
計
億
万
崩
計
億
万
千
予定
い
基金残高の推移
単位：千円積立額 取崩額 残高 積立額 取崩額 残高
政調整基金 6,924,471 117,000 0 7,041,471 10,000 0 7,051,471
福祉基金 3,850,921 18,000 0 3,868,921 6,000 0 3,874,921
公共施設管理基金 4,140,000 11,000 0 4,151,000 6,000 0 4,157,000 公共施設整備基金 11,198,357 3,368,000 7,560 14,558,797 1,784,000 1,765,000 14,577,797 都市整備基金 1,459,000 4,000 1,063,080 399,920 1,000 396,920 4,000 市民活動推進基金 992,000 0 0 992,000 0 0 992,000 庁舎建設基金 5,528,165 614,000 208,765 5,933,400 8,000 862,454 5,078,946 その他の基金 18,324,609 1,611,010 12,966 19,922,653 613,460 160,092 20,376,021 合 計 52,417,523 5,743,010 1,292,371 56,868,162 2,428,460 3,184,466 56,112,156
分 ２現在高度末 ２ 度 見込み ２ 度(見込み
0 20 40 60 80 100 120
0 100 200 300 400 500 600
Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28
積立 取崩 億 基金残高 億
年度
基金
推移
取崩
積立
財政調整基金
財政調整基金以外の基金
- 22 -
債
状況
債
共施設
建設
遈路築造
多
経費
必要
場
一時的
経費
担
集中
避
将来利用
民
方々
応
担
い
源
一部
国
長期
わ
借
入
い
成
予算
借入見込
一般会計
共用地特
会計
計
億
万
い
○
成
主
債
象
業
充当
都
計
業
府中駅
口地
共施設管理者
担金
千
学校教育施設等整備
業
中学校空気調和設備設置
業
千
給食
ン
新築
業
千
市債残高の推移
単位：千円
借入額 償還額 残高 借入額 償還額 残高
総務債 3,818,149 15,000 174,004 3,659,145 921,000 169,243 4,410,902
民生債 635,322 7,000 92,620 549,702 7,000 89,423 467,279
衛生債 720,564 0 214,606 505,958 0 114,803 391,155
商工債 327,069 0 23,373 303,696 0 23,658 280,038
土木債 8,313,276 778,000 812,925 8,278,351 1,433,000 663,761 9,047,590
消防債 472,069 44,100 68,095 448,074 45,000 60,207 432,867
教育債 14,159,516 662,000 1,542,665 13,278,851 3,975,000 1,638,042 15,615,809
減税補塡債 1,923,282 0 245,668 1,677,614 0 248,075 1,429,539
臨時 政対策債 11,001,781 0 829,776 10,172,005 0 876,403 9,295,602
合 計 41,371,028 1,506,100 4,003,732 38,873,396 6,381,000 3,883,615 41,370,781
分 ２現在高度末 ２ 度 見込み ２ 度(見込み
0 10 20 30 40 50 60 70 80
370 380 390 400 410 420 430 440 450
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
借入・償還額 億円 現在高
億円
度
市債の推移
市債現在高
元金償還額 借入額
※一般会計 共用地特 会計 計
- 23 -
債
担行
状況
債
担行
翌
降
担
債
限
期間
限
あ
決定
制
わ
建設
場
予算
定
成
新
設定
債
担行
次
成２
度に新たに設定する債務
担行為
千
項
期
間
限
府中駅
口再開
業保留床整備
業
2,901,000
4,591,756
計
成「里
～「重
成「里
～「重
成「里
～」0
成「里
～「重
成「里
～「重
桜
遀営
業
学校校舎施設管理
業
」」,「00千 税制
変更 増減
加算
中学校校舎等整備
業
102,700千 税制
変更 増減
加算
給食
ン
新築
業
1, 0 4 2, 1 4 7千 税
制 変更 増
減 加算
成「里
～「重
成「里
～」「
成「里
～「重
成「里
～「重
5,099
武蔵国府跡整備
業
316,610千 税制
変更 増減
加算
成「里
～「重
庁舎新築
業
」『,」00千 税制
変更 増減
加算
民活動
ン
整備
業
初
備品
139,600千 税制
変更 増減
加算
府中
森芸術劇場
館整備
業
初
備品
11,」00千 税制
変更 増減
加算
情報
ン
整備
業
初
備品
5,8 0 0千 税制
変更 増減
加算
- 24 -
第
次府中
総
計
着実
推進
総
計
最
計
将来
長期的
展望
あ
象
総
的
計
的
指針
定
計
基
構
想及
基
計
構成
第
次府中
総
計
基
構想
計
期間
成
成
間 基
計
計
期間
前期
期
各
間
成
第
次府中
総
計
前期基
計
返
迎え
計
着実
推進
求
予算
あ
総
計
掲
基
施策
- 25 -
基
構想
掲
基
理念
視
民
目指
都
像
踏
え
前期基
計
計
期間
い
的
優
的
実施
業
断的
置付
施策展開
経過
状況
社会
動向
案
選定
い
選定
業
着実
推進
い
基
計
綿密
進行管理
行
い
民
主役
業
情報
開機能
備え
民活動
整備
業
民
コ
ョン
進
業
民
育
文
芸術
向
環境
業 主要 業 主要 組 成 予算 千
府中駅 口第一地 再開 民活動
施設整備 業 3,540
ン 活動支援 業 31,955
情報 ン 滑 遀営 7,984
各種情報媒体 活用 30,741
長 語 会 通 話 機会 充 513
生涯学習機会創出 業 525,044
- 26 -
防災
減災
業
共施設
全
策
推進
業
両面
地域防災体制
強
業
民間建築物
耐震
進
業 主要 業 主要 組 成 予算 千
共施設 ネ ン 推進 134
庁舎建設 業 着実 遂行 165,863
防災資 等整備 業 19,376
防災意識啓 業 21,719
建築物耐震 進 業 73,258
わい
あ
業
並木
活用
わい
創出
業
府中駅
口第一地
第一種
街地再開
業
推進
業
地域
わい
向
商業
観
施策
展開
業 主要 業 主要 組 成 予算 千
馬場大門 並木保護 策 業 4,176 並木周辺整備 業 62,600 府中駅 口再開 推進 業 4,280,179 商店街振興 業 79,414
観 振興 業 48,513
健康
元気
業
個人
健康
社会全体
支え
組
業
地域
根差
ン府中
展
業
元気
健
育
児童
生
健康
進
業 主要 業 主要 組 成 予算 千
健康管理支援 業 24,061
地域子育 支援 業 3,119
高齢者地域支援支え い推進 業 1,060
民 大会等遀営 業 30,479
学校教育指 向 推進 業 93,254
- 27 -
基
目標
基
施策
総
計
基
目標
行
遀営
大綱
基
基
施策
施策
成
立
い
予算
あ
総
計
い
施策
当
い
施策体系外
予算
業
施策体系
表現
い
- 28 -
基
施策
予算
組状況
表
方法
○
基
施策
予算
集計
い
特
会計
予算
含
い
○
職員給
費及
管理
費
い
複数
施策
総
計
施策
体系
そ
い
予算
あ
職員数等
基
各基
施
策
按
い
○
協議会等
遀営
費
い
総
計
い
そ
置付
予算
あ
協議会等
遀営費
わ
載
い
○
概要
業
中心
載
い
- 29 -
基
施策
健康
推進
2,287,885
千
健康
関
施策
検討
無作
出
万人
民
象
健康
関
情報
健診
診
意識等
ン
析
実施
ほ
健
康診査
健康
関
情報
健康応援
作成
全戸
配
胃
子宮
乳
大腸
肺
検診
い
診券
診勧奨通知
充
実
各検診
定員枠
大
診環境
診率
向
図
業 項 容 金 千
新 ほ指定管理者候補者選定委員会
仮称 遀営費 費
民保養 ほ 指定管理者
候補者 選定会議 122
新 管理 費 民 ン 結果
析
健康 関 情報 健診 診
意識 ン 析 975
妊婦健康診査費 補 金 等
妊婦健康診査費
妊婦健康診査 費用 成 象
項目 充 体検査及 子
宮頸 検査
11,143
健康応援 業費
健康診査 健康 関 情
報 健康応援
作成
4,895
各種 検診費 胃 子宮
乳 大腸 肺
胃 子宮 乳 大腸
肺 検診 定員枠 大
及 周知 充実
16,679
基
施策
子育
支援
19,046,129
千
子
子育
支援新制
基
い
業体系
見直
行い
家庭的保育
業
規模
保育
業
給付費
支給
ほ
定期利用保育
業
実施
伴う利用者
担軽減
補
行い
成
園
私立認
保育
新設
伴い
遀営費
振興費
支弁
延長保育
業
一時預
業
保育士等
業
補
実施
ほ
立保育
再編
伴い基
保育
置付
い
保育
い
地域
子育
支援機能
充
向
増築
保育
等
改修
進
業 項 容 金 千
新 保育 移管 法人候補者選定委
員会 仮称 遀営費 費
保育 遀営 移管 候補者
選定会議 1,016
新 地域型保育給付費 家庭的保育 業及 規模保育
業 給付費 支給 32,367
基本目標
- 30 -
業 項 容 金 千
新 補 金 定期利用保育 業費 定期利用保育 業 補 56,418
新 補 金 定期利用保育利用保護者 定期利用保育 業 実施 伴う利
用者 担軽減 補 5,620
新 補 金 私立保育 等 園許 証
明費
感染症 回 園
園許 証 行費用 補 795
私立保育 入 遀営費 私立保育
振興費 補 金 延長保育 業
費 補 金 一時預 業費
子育 業費
高倉保育 私連携保育
移行 伴う経費 232,636
私立保育 入 遀営費 新設 私立認 保育 園
遀営費 支弁 236,825
私立保育 振興費 新設 私立認 保育 園
振興費 支弁 131,583
補 金 延長保育 業費 新設 私立認 保育 園
延長保育 業 補 8,058
補 金 一時預 業費 新設 私立認 保育 (1園)
一時預 業 補 1,473
補 金 保育士等
業費
新設 私立認 保育 園
保育士等
業 補
4,758
補 金 保育 推進 業費
新設 私立認 保育 園
及 家庭的保育 業等 保
育 推進 業 補
3,842
補 金 延長保育 業費 延長保育 業 補 家庭的保
育 業 516
投 補 金 私立保育 施設整備費 私立認 保育 園 施設整備
補 406,428
投
保育 整備 業費 設計委 料
理委 料 増築等 費 保育 等
改修 費
東 西 山 木保育 地域
子育 支援機能 充 向 基
設計委 増築等 及 保育 等
改修
109,378
投
保育 整備 業費 保育 等改修
費 空気調和設備改修 費
屋外施設改修 費 外構等改修
費
美好 中央 西府 四谷
- 31 -
基
施策
高齢者
充実
17,576,852
千
支援
必要
高齢者
多様
供
生活支援コ
ネ
配
置
地域
資源
見え
関
者
ネ
ワ
図
生活支援
担い手
育成
開
行い
認知症
高齢者
支援
認知症地域支
援推進員
配置
相談体制
充実
療
護
連携
図
認知
症初期支援集中支援
設置
認知症
容態
応
適
供
流
認知症
作成
行い
業 項 容 金 千
新 生活支援体制整備 業費
支援 必要 高齢者 多様
供 生活支援コ
ネ 配置
12,000
新 認知症総 支援 業費
認知症地域支援推進員 配置 認
知症初期支援集中支援 設
置及 認知症 作成
4,000
新 宅 療 護連携推進 業費 宅 療 護 一体的
供 向 環境 整備 39,709
高齢者理髪 美容 業費 要 護 認定 宅
高齢者 美容師 派遣 2,218
基
施策
害者
充実
7,597,313
千
消防法施行
改
伴い
消防設備
設置
害者
消防設備設
置
進
補
金
交付
害者
一時的
預
護者
担
軽減
充実
図
目的
療的
必要
方
強
行動
害
あ
方
利用
短期入
施設
補
行い
業 項 容 金 千
新 補 金 害者 消
防用設備整備費
害者 消
防設備設置 進 補 4,046
補 金 心身 害者 児 短期入
業費
療的 必要 方 強 行動
害 あ 方 利用 短期入
施設 補
7,000
基
施策
社会保
制
充実
32,610,626
千
療費
適
被保険者
健康意識
向
健康保持増進
図
特定健康診査
結果
情報
活用
糖尿病性腎症
症
予防
業
組
Ａ
沿
効果的
効率的
保健
業
実施
業 項 容 金 千
特定健康診査等 業費 特定健康診査結果及 情
- 32 -
基
施策
生活
定
確保
11,522,175
千
ネ
民
路
生活者
そ
あ
者
民間
借
一時的
居
食
供
自立
支援
生活困窮者家計相談支援
業
い
日夜間
土曜日
相談
応
う
応時間
大
ほ
希望者
多
定員超過
状況
あ
生活困窮者子
学習支
援
業
い
教
増設
利用回数
充
図
高齢者
害者
子育
世
宅確保要配慮者
宅確保
進
施
一定期間
宅確保要配慮者
行う
条件
民間
宅
者
行う空
家
改修等
補
行い
業 項 容 金 千
新 生活困窮者一時生活支援 業費
ネ 民 路 生活者
そ あ 者 一時
的 居及 食 供
6,480
新
臨時福祉給付金等給付 費 補
金 金生活者等支援臨時福祉
給付金 作成等委 費
得 高齢者等 金生
活者等支援臨時福祉給付金 給付 697,550
新 補 金 空 家改修費
宅確保要配慮者
行う 条件
改修等 補
1,000
生活困窮者家計相談支援 業費 生活困窮者家計相談 日夜間及
土曜日 応時間 大 609
生活困窮者子 学習支援 業
費
生活困窮者子 学習支援 業
教 増設及 利用回数 充 6,422
投 営 宅整備 業費 外部塗装
費
営第十四 梅 宅 外部塗装
37,991
基
施策
地域福祉活動
支援
413,901
千
一人
寄
添
生活支援
行う
そ
当
者
困
地域
民
地
域全体
問
認識
課
解決
向
活動
実践
う
組
加え
民
行
専門機関
調整
行う
地域福祉コ
ネ
配置
断能力
十
い
得者
親族
外
第
者
見人等
選任
場
い
見報酬
成
成
見制
利用
進
図
業 項 容 金 千
新 地域福祉コ ネ 業費 個 支援及 地域支援 行う 地域
福祉コ ネ 配置 10,350
利擁護 ン 業費 親族 外 第 者 見人
- 33 -
基
施策
自然
生態系
保護
回
38,689
千
自然環境調査員
実施
い
動植物
生態系調査
い
新
幅広い
民
参
加
民
士
連携
協働
自然環境
生物多様性
保護
理解
進
図
業 項 容 金 千
自然環境調査員活動費 自然環境調査員 実施 い
生態系調査 参加者 充 49
基
施策
緑
整備
736,129
千
成
策定
府中
緑
基
計
成
計
期間満了
迎え
社会情勢
変
自然環境
変
等
踏
え
新
緑
将来像
緑
基
計
策定
向
準備
進
園施設
老朽
伴う
故防
策計
策定
組
ほ
四谷
園
張
整備
実施設計
緑地
園
緑遈
補修等
行い
業 項 容 金 千
新 緑 基 計 策定費 成 間 計
期間 緑 基 計 策定 7,476
投 園施設長 命 計 策定費 園施設 老朽 伴う 故防
策計 策定 28,300
投 園緑地等整備 業費 設計委
料
四谷 園 張整備
実施設計 14,800
投 園緑地等整備 業費 整備
費 緑地 園 緑遈 補修等 74,670
