平成26年度11月補正予算主要な施策

　　　　　２０１４．１１

　　平成26年度

主 要 な 施 策 （11月補正）

Ⅲ　平成26年度一般会計性質別予算額調 6 頁

○　主要な施策一覧表

総 括 表 ₉ 頁

Ⅱ　平成26年度一般会計款別予算額調 ₄ 頁

目　　　　　次

○　平成26年度11月補正予算の概要

Ⅰ　平成26年度各会計予算総括表 ₃ 頁

平成26年度１１月補正予算の概要

(単位　千円）

補正前の額 補正額 計

174,322,432 2,027,804 176,350,236

国 民 健 康 事業勘定

38,838,012 38,838,012

保 険 事 業 直診勘定

62,394 62,394

3,603,255 3,603,255

29,936,353 29,936,353

122,275 122,275

23,973,948 131,424 24,105,372 12,035,631 9,222 12,044,853

433,426 433,426

18,619,482 18,619,482

402,615 402,615

300,653 300,653

512 512

1,458 1,458

4,315 4,315

9,276 9,276

14,546 14,546

小 計

128,358,151 140,646 128,498,797

17,757,557 1,426 17,758,983 31,543,126 6,803 31,549,929

平成26年度各会計予算総括表

Ⅰ

土 地 区 画 整 理 事 業

会 計 名

特

　

　

　

別

　

　

　

会

　

　

　

計

下 水 道 事 業

中 央 卸 売 市 場 事 業

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

競 輪 事 業

病 院 事 業

企

業

会

水 道 事 業

地 域 汚 水 処 理 事 業

一 般 会 計

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

磐 崎 財 産 区

農 業 集 落 排 水 事 業

川 部 財 産 区

川 前 財 産 区

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金

補正前の額 補　正　額 計 構 成 比

%

1 ^{市 税}

47,678,633 47,678,633 27.0

2 地 方 譲 与 税

1,265,019 1,265,019 0.7

3 ^{利 子 割 交 付 金}

81,273 81,273 0.0

4 配 当 割 交 付 金

71,848 71,848 0.0

5

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 23,396 23,396 0.0

6 ^{地 方 消 費 税 交 付 金}

3,860,817 3,860,817 2.2

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

173,003 173,003 0.1

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金

_{164,879 164,879 0.1}

9 ^{地 方 特 例 交 付 金}

135,454 135,454 0.1

10 ^{地 方 交 付 税}

26,577,483 145,561 26,723,044 15.2

11

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 77,000 77,000 0.0

12 ^{分 担 金 及 び 負 担 金}

1,507,843 1,507,843 0.9

13 使 用 料 及 び 手 数 料

2,588,681 2,588,681 1.5

14 ^{国 庫 支 出 金}

24,352,547 1,493,094 25,845,641 14.7

15 県 支 出 金

18,080,807 11,609 18,092,416 10.3

16 ^{財 産 収 入}

402,671 17,075 419,746 0.2

17 寄 附 金

51,695 51,695 0.0

18 ^{繰 入 金}

20,832,781 92,202 20,924,983 11.9

19 繰 越 金

6,570,680 6,570,680 3.7

20 ^{諸 収 入}

7,820,194 △ 337 7,819,857 4.4

21 ^{市 債}

12,005,728 268,600 12,274,328 7.0

174,322,432 2,027,804 176,350,236 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

歳 入 合 計

(単位　千円）

Ⅱ　平成26年度一般

款

　（歳　　入）

－ 4 －

　 （歳　　出)

補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 構成比

国県支出金 地方債 その他

%

1 議 会 費 725,931 725,931 0.4

2 ^{総 務 費} 18,213,570 3,383 18,216,953 1,127 △ 337 2,593 10.3

3 民 生 費 47,112,663 47,112,663 26.7

4 衛 生 費 17,766,102 1,795,672 19,561,774 1,483,550 100,800 23,108 188,214 11.1

5 労 働 費 195,866 195,866 0.1

6 農 林 水 産 業 費 5,897,793 10,570 5,908,363 6,733 3,837 3.4

7 商 工 費 6,294,702 131,360 6,426,062 2,500 128,235 625 3.6

8 土 木 費 36,128,620 △ 42,318 36,086,302 △ 25,153 △ 34,900 17,735 20.5

9 消 防 費 12,149,934 12,149,934 193,100 △ 154,522 △ 38,578 6.9

10 ^{教 育 費} 13,792,373 88,167 13,880,540 22,680 65,487 7.9

11 災 害 復 旧 費 1,514,937 40,970 1,555,907 13,266 9,600 18,104 0.9

12 公 債 費 14,029,931 14,029,931 8.0

13 ^{諸 支 出 金} 10 10 0.0

一般財源 (単位　千円）

会計款別予算額調

補 正 額 の 財 源 内 訳 款

区　分 補正前の額 補正額 計

科　目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

% %

20,004,187 11.5 20,004,187 11.3

2

33,⁶²⁰,²⁶⁸ 19.3 1,687,929 35,³⁰⁸,¹⁹⁷ 20.0

3

2,454,179 1.4 12,629 2,466,808 1.4

4

26,380,112 15.1 26,380,112 15.0

5

12,⁹⁰⁸,¹⁸² 7.4 104,405 1³,⁰¹²,⁵⁸⁷ 7.4

6 普 通 建 設 事 業 費

32,921,928 18.9 71,835 32,993,763 18.7

補 助 事 業 費

25,263,263 14.5 ^{△ 64,169} 25,199,094 14.3

単 独 事 業 費

_{7,658,665 4.4 136,004 7,794,669 4.4}

7 災 害 復 旧 事 業 費

1,514,937 0.9 40,970 1,555,907 0.9 34,436,865 19.8 112,805 34,549,670 19.6

8

14,029,931 8.⁰ 14,029,931 8.0

9

5,672,206 3.3 5,672,206 3.2

10

1,348,271 0.8 100,814 1,449,085 0.8

11

4,812,134 2.8 4,812,134 2.7

12

18,156,097 10.4 9,222 18,165,319 10.3

13

500,000 0.3 500,000 0.3

174,322,432 100.0 2,027,804 176,350,236 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

合 計

繰 出 金

予 備 費

1 ^{人 件 費}

公 債 費

積 立 金

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

小 計

(単位　千円）

Ⅲ　平成26年度一般会計性質別予算額調

建

　

設

　

事

　

業

　

費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

－ 6 －

主 要 な 施 策 一 覧 表

（単位　千円）

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

67,660,974 297,636 67,958,610 1,127 193,100 105,137 ^△1,728

94,666,850 ^△30,496 94,636,354 ^{△13,540 △76,900 △52,781} 112,725

０ 265,471 265,471

Ⅰ 5,951,499 33,673 5,985,172 11,613 6,033 16,027

Ⅱ 73,932,569 73,932,569

Ⅲ 1,493,306 1,493,306

Ⅳ 9,115,842 △64,169 9,051,673 △27,653 △78,500 △58,814 100,798

Ⅴ 1,663,797 1,663,797

Ⅵ 2,244,366 2,244,366 2,500 1,600 △4,100

162,327,824 267,140 162,594,964 △12,413 116,200 52,356 110,997 まちづくり編

総　　　括　　　表

事　項　名

予　　算　　額 補　正　額　の　財　源　内　訳

復興編

交わり、連携を強 めあう（公共交 通、交流分野な ど）

合　　　計 まちづくりにあ たって（共通基盤

（情報化、広報広 聴分野）など） 美しい環境を守 り、育てあう（環 境分野など） 心をつなぎ、支え あう（地域医療、 保健福祉、防災分 野など）

学びあい、高めあ う（教育、文化、 スポーツ分野な ど）

魅力を育み、磨き あう（地域づく り、住環境分野な ど）

活気を生み、力を 伸ばしあう（産業 振興、観光振興分 野など）

復興編

（単位　千円）

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 ^{被災者の生活再} 建

8,291,953 8,291,953

2 ^{生活環境の整} 備・充実

17,633,372 34,594 17,667,966 34,594

3 ^{社会基盤の再} 生・強化

27,791,018 134,807 27,925,825 1,127 193,100 △23,098 △36,322

4 ^{経済・産業の再} 生・創造

13,921,396 128,235 14,049,631 128,235

5 復興の推進 23,235 23,235

67,660,974 297,636 67,958,610 1,127 193,100 105,137 △1,728

復興編

事　項　名

予　　算　　額 補　正　額　の　財　源　内　訳

合　　　計

復興編

２　生活環境の整備・充実

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

11,624 11,624

② 医療体制の整備・充実

11,624 11,624

ア 休日夜間急病診療所整備事業

11,624 11,624

22,970 22,970

③ 教育環境の整備・充実

22,970 22,970

ア 過年度発生災害復旧費（補助）

22,970 22,970

34,594 34,594

保 健 福 祉 部

教 育 委 員 会 事 務 局

合 計

事　業　名 補正額

補正額の財源内訳

－ 14 －

（単位　千円）

(補正前) (補正後)

4款1項7目

0 11,624

（新規）

〇休日夜間急病診療所の移転整備

　・地質調査委託及び工事設計委託

(補正前) (補正後)

11款4項1目

1,284,037 1,307,007

（変更）

○武道場改築工事地質調査及び設計委託

　・江名中学校

○屋内運動場改築工事地質調査及び設計委託

　・田人中学校

一般会計 科目

(特別会計名称)

摘　　　　　　要

３　社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

193,100 △ 154,522 △ 38,578

② 情報基盤の整備・強化

193,100 △ 154,522 △ 38,578

ア 移動系防災行政無線整備事業

193,100 △ 154,522 △ 38,578

3,383 1,127 2,256

② 情報基盤の整備・強化

3,383 1,127 2,256

ア 情報通信技術利活用事業費補助

3,383 1,127 2,256

金

131,424 131,424

① 生活基盤の再生

131,424 131,424

ア 土地区画整理事業

131,424 131,424

134,807 1,127 193,100 △ 23,098 △ 36,322

行 政 経 営 部

市 民 協 働 部

都 市 建 設 部

合 計

事　業　名 補正額

補正額の財源内訳

－ 16 －

（単位　千円）

(補正前) (補正後)

9款1項6目

673,758 673,758

（変更）

○東日本大震災復興交付金の内示減に伴う財源補正

(補正前) (補正後)

2款1項7目

0 3,383

（新規）

○津波被災地域における地上デジタル放送受信環境の整備に対する補助

　・大久下地区テレビ共同受信組合

(補正前) (補正後)

土地区画整理事

19,568,561 19,699,985

業特別会計 （変更）

○岩間震災復興土地区画整理事業（751,848→883,272千円）

　・補償調査業務委託

・移転補償の増

摘　　　　　　要

一般会計 科目

(特別会計名称)

３　社会基盤の再生・強化

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 154,522 △ 38,578

② 情報基盤の整備・強化

△ 154,522 △ 38,578

ア 移動系防災行政無線整備事業

△ 154,522 △ 38,578

② 情報基盤の整備・強化

ア 情報通信技術利活用事業費補助

金

① 生活基盤の再生

ア 土地区画整理事業

行 政 経 営 部

市 民 協 働 部

都 市 建 設 部

事　業　名 補正額

補正額の財源内訳

４　経済・産業の再生・創造

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

128,235 128,235

② 商工業への支援

3,855 3,855

ア 市中小企業等復旧・復興支援事

3,855 3,855

業費補助金

⑤ 新たな産業の集積等

124,380 124,380

ア 工場等立地奨励金

124,380 124,380

128,235 128,235

商 工 観 光 部

合 計

事　業　名 補正額

補正額の財源内訳

－ 18 －

（単位　千円）

(補正前) (補正後)

7款1項2目

0 3,855

（新規）

○空き店舗等入居支援事業費補助金

　・東日本大震災により被害を受けた中小企業者に対し、空き工場・空き店舗等

　　への入居に係る賃借料及び改装費の一部を補助

7款1項3目

535,730 660,110

（変更）

○交付対象事業者の増に伴う奨励金の増（21→26社）

摘　　　　　　要

一般会計 科目

(特別会計名称)

まちづくり編

Ⅰ　美しい環境を守り、育てあう

（単位　千円）

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 ^{低炭素社会の形} 成

1,490 1,490

2 ^{循環型社会の形} 成

1,698,162 24,673 1,722,835 6,213 6,033 12,427

3 ^{自然共生社会の} 形成

4,251,847 9,000 4,260,847 5,400 3,600

5,951,499 33,673 5,985,172 11,613 6,033 16,027

Ⅰ　美しい環境を守り、育てあう

事　項　名

予　　算　　額 補　正　額　の　財　源　内　訳

合　　　計

Ⅰ　美しい環境を守り、育てあう

Ⅰ－２　循環型社会の形成

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

24,673 6,213 6,033 12,427

① 発生抑制を主眼とした３Ｒ（ﾘﾃﾞﾕ

6,033 6,033

ｰｽ･ﾘﾕｰｽ･ﾘｻｲｸﾙ）の推進

ア ごみ減量・リサイクル推進事業

6,033 6,033

② 発生した廃棄物の適正処理

18,640 6,213 12,427

ア 清掃センター長寿命化計画策定

18,640 6,213 12,427

事業

24,673 6,213 6,033 12,427

生 活 環 境 部

合 計

事　業　名 補正額

補正額の財源内訳

－ 26 －

（単位　千円）

(補正前) (補正後)

4款2項2目

2,617 8,650

（変更）

○家庭ごみの分け方出し方ハンドブックの作成

4款2項4目

0 18,640

（新規）

○北部・南部清掃センターの適切な補修を行うため、長寿命化計画等を作成

摘　　　　　　要

一般会計 科目

(特別会計名称)

Ⅰ－３　自然共生社会の形成

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

9,000 5,400 3,600

① 動植物の保護及び管理

9,000 5,400 3,600

ア 有害鳥獣駆除事業

9,000 5,400 3,600

9,000 5,400 3,600

生 活 環 境 部

合 計

事　業　名 補正額

補正額の財源内訳

－ 28 －

（単位　千円）

(補正前) (補正後)

6款2項2目

15,781 24,781

（変更）

○イノシシ捕獲報償金の増

　・イノシシ買上金　900頭×10千円

摘　　　　　　要

一般会計 科目

(特別会計名称)

Ⅳ　魅力を育み、磨きあう

（単位　千円）

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 ^{魅力あふれる地} 域づくりの推進

32,788 32,788

2 ^{快適で安心な住} 空間の創出

3,978,723 △64,169 3,914,554 △27,653 △36,500 △16

3 ^{安全で安定した} 水の供給

5,104,331 5,104,331 △42,000 △58,814 100,814

9,115,842 △64,169 9,051,673 △27,653 △78,500 △58,814 100,798

Ⅳ　魅力を育み、磨きあう

事　項　名

予　　算　　額 補　正　額　の　財　源　内　訳

合　　　計

Ⅳ　魅力を育み、磨きあう

Ⅳ－２　快適で安心な住空間の創出

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 64,169 △ 27,653 △ 36,500 △ 16

② 質の高い住宅供給の推進

△ 64,169 △ 27,653 △ 36,500 △ 16

ア 公営住宅建設事業

△ 64,169 △ 27,653 △ 36,500 △ 16

△ 64,169 △ 27,653 △ 36,500 △ 16

土 木 部

合 計

事　業　名 補正額

補正額の財源内訳

－ 34 －

（単位　千円）

(補正前) (補正後)

8款6項2目

551,588 487,419

（変更）

〇工事工程変更による継続費延長に伴う年割額の減

　・船戸団地　７号棟中層４階建１棟38戸（Ｈ25～Ｈ27）

摘　　　　　　要

一般会計 科目

(特別会計名称)

Ⅳ－３　安全で安定した水の供給

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

△ 42,000 △ 58,814 100,814

② 安定した水の供給

△ 42,000 △ 58,814 100,814

ア 水道事業

△ 42,000 △ 58,814 100,814

△ 42,000 △ 58,814 100,814

水 道 局

合 計

事　業　名 補正額

補正額の財源内訳

－ 36 －

（単位　千円）

(補正前) (補正後)

水道事業会計

5,011,765 5,011,765

（変更）

○水道管路耐震化に係る繰入金の増加に伴う財源補正

摘　　　　　　要

一般会計 科目

(特別会計名称)

Ⅵ　交わり、連携を強めあう

（単位　千円）

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

1 ^{移動しやすい交} 通環境の実現

2,206,186 2,206,186 2,500 1,600 △4,100

2

交流・連携と多 文化共生社会の 形成

38,180 38,180

2,244,366 2,244,366 2,500 1,600 △4,100

Ⅵ　交わり、連携を強めあう

事　項　名

予　　算　　額 補　正　額　の　財　源　内　訳

合　　　計

Ⅵ　交わり、連携を強めあう

Ⅵ－１　移動しやすい交通環境の実現

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

2,500 1,600 △ 4,100

① 道路網の整備・保全

2,500 1,600 △ 4,100

ア 生活道路整備事業

2,500 2,200 △ 4,700

イ 県営事業負担金（街路）

△ 600 600

2,500 1,600 △ 4,100

土 木 部

合 計

事　業　名 補正額

補正額の財源内訳

－ 42 －

（単位　千円）

(補正前) (補正後)

8款2項3目

20,000 20,000

（変更）

○道整備交付金の追加内示に伴う財源補正

8款5項3目

36,315 36,315

（変更）

○県の事業計画の変更に伴う財源補正

摘　　　　　　要

一般会計 科目

(特別会計名称)