2015.12
平成27年度
平 成
年 度
(議案第11号~議案第15号)
い わ き 市
い わ き 市
予 算 説 明 書 (12月補正)
1 5
・ 予
算 説 明 書
(
月 補 正
)
(
一 般 会 計
・ 特 別 会 計
)
(一般会計・特別会計)
12 12
目 次
○一般会計
・歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総 括………004頁 2 歳 入………006頁 3 歳 出………018頁 ・補正継続費に関する調書………045頁 ・補正債務負担行為に関する調書………051頁
・補正地方債に関する調書………057頁
○特別会計
・下水道事業特別会計………063頁
・中央卸売市場事業特別会計………067頁
・競輪事業特別会計………071頁
一 般 会 計
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
構 成 比 (%)
1 市税 48,461,598 48,461,598 28.6
2 地方譲与税 1,211,180 1,211,180 0.7
3 利子割交付金 65,185 65,185 0.0
4 配当割交付金 80,815 80,815 0.0
5 株式等譲渡所得割交付金 31,793 31,793 0.0
6 地方消費税交付金 5,269,695 5,269,695 3.1
7 ゴルフ場利用税交付金 167,356 167,356 0.1
8 自動車取得税交付金 150,859 150,859 0.1
9 地方特例交付金 139,156 139,156 0.1
10 地方交付税 27,172,687 1,010,450 28,183,137 16.7
11 交通安全対策特別交付金 71,000 71,000 0.0
12 分担金及び負担金 1,491,317 1,491,317 0.9
13 使用料及び手数料 2,629,495 2,629,495 1.6
14 国庫支出金 21,441,314 460,589 21,901,903 12.9
15 県支出金 15,847,310 208,176 16,055,486 9.5
16 財産収入 297,841 297,841 0.2
17 寄附金 39,655 39,655 0.0
18 繰入金 16,175,594 116,337 16,291,931 9.6
19 繰越金 7,290,831 7,290,831 4.3
20 諸収入 7,257,158 △25,171 7,231,987 4.3
21 市債 12,110,227 11,900 12,122,127 7.2
167,402,066 1,782,281 169,184,347 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計
歳 入 歳 出 補 正 予 算
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
(歳 出) (単位 千円)
款 構成比
(%)
1議会費 770,589 770,589 0.5
2総務費 21,300,529 81,430 21,381,959 14,966 △25,171 91,635 12.6 3民生費 46,617,606 294 46,617,900 123 171 27.6 4衛生費 16,110,969 1,367,540 17,478,509 483,026 884,514 10.3
5労働費 129,176 129,176 0.1
6農林水産業費 4,784,284 34,383 4,818,667 34,383 2.8
7商工費 5,903,401 1,000 5,904,401 1,000 3.5
8土木費 31,460,263 16,898 31,477,161 12,674 4,224 18.6
9消防費 10,020,488 490 10,020,978 490 5.9
10教育費 15,564,780 190,157 15,754,937 176,667 13,490 9.3 11災害復旧費 2,592,015 90,089 2,682,104 △53,564 11,900 131,753 1.6
12公債費 11,647,956 11,647,956 6.9
13諸支出金 10 10 0.0
14予備費 500,000 500,000 0.3
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 歳 入
10地方交付税 27,172,687 1,010,450 28,183,137
1地方交付税 27,172,687 1,010,450 28,183,137
1地方交付税 27,172,687 1,010,450 28,183,137
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款10 地方交付税
1 地方交付税 1,010,450 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○特別交付税
13,260,192 1,010,450 14,270,642
区 分 金 額
説 明
14国庫支出金 21,441,314 460,589 21,901,903
1国庫負担金 14,204,821 △ 47,543 14,157,278
4教育費国庫負担金 11,931 15,021 26,952
5災害復旧費国庫負担金 629,218 △ 62,564 566,654
2国庫補助金 7,113,999 508,132 7,622,131
1総務費国庫補助金 322,571 14,966 337,537
3衛生費国庫補助金 807,904 483,026 1,290,930
5土木費国庫補助金 2,323,003 8,450 2,331,453
6消防費国庫補助金 92,154 490 92,644
7教育費国庫補助金 1,591,083 1,200 1,592,283
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款14 国庫支出金
1 幼稚園費国庫負担 15,021 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○施設型給付費国庫負担金(新制度分)
11,931 15,021 26,952 1 中学校災害復旧費 △ 86,224 既定予算額 今回計上額 収入見込額
国庫負担金 ○中学校災害復旧費国庫負担金
523,930 △ 86,224 437,706 3 公共土木施設災害 23,660 既定予算額 今回計上額 収入見込額
復旧費国庫負担金 ○公共土木施設災害復旧費国庫負担金
0 23,660 23,660
1 総務管理費国庫補 14,966 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○防災・安全交付金
0 14,966 14,966
2 清掃費国庫補助金 483,026 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○循環型社会形成推進交付金
636,333 428,666 1,064,999
○福島再生加速化交付金
0 54,360 54,360
1 土木管理費国庫補 8,450 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○社会資本整備総合交付金
42,043 8,450 50,493 1 消防費国庫補助金 490 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○福島再生加速化交付金
43,199 490 43,689
5 保健体育費国庫補 1,200 既定予算額 今回計上額 収入見込額
助金 ○福島再生加速化交付金
0 1,200 1,200
説 明
区 分 金 額
15県支出金 15,847,310 208,176 16,055,486
1県負担金 4,474,050 10,158 4,484,208
4教育費県負担金 17,897 10,158 28,055
2県補助金 10,520,359 198,018 10,718,377
2民生費県補助金 1,779,705 123 1,779,828
5農林水産業費県補助金 1,163,225 43,383 1,206,608
7土木費県補助金 32,833 4,224 37,057
9教育費県補助金 176,179 150,288 326,467
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款15 県支出金
1 幼稚園費県負担金 10,158 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○施設型給付費県負担金(新制度分)
17,897 10,158 28,055
1 社会福祉費県補助 123 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費
県補助金
0 123 123
1 農業費県補助金 34,383 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○農政推進事業県補助金
12,788 34,383 47,171 3 災害復旧費県補助 9,000 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○農地災害復旧事業費県補助金
0 2,500 2,500
○農業用施設災害復旧事業費県補助金
0 6,500 6,500
1 土木管理費県補助 4,224 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○不特定多数利用者建築物耐震化支援事業費県補
助金
0 4,224 4,224
4 社会教育費県補助 116,621 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○生活拠点における交流促進事業費県補助金
0 116,621 116,621 5 保健体育費県補助 33,667 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○生活拠点における交流促進事業費県補助金
0 33,667 33,667
区 分 金 額
説 明
18繰入金 16,175,594 116,337 16,291,931
1基金繰入金 16,175,594 116,337 16,291,931
1財政調整基金繰入金 5,554,687 116,337 5,671,024
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款18 繰入金
1財政調整基金繰入 116,337 既定予算額 今回計上額 収入見込額
金 ○財政調整基金繰入金
5,554,687 116,337 5,671,024
説 明
区 分 金 額
20諸収入 7,257,158 △ 25,171 7,231,987
6雑入 2,329,277 △ 25,171 2,304,106
3雑入 2,324,656 △ 25,171 2,299,485
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款20 諸収入
20諸収入 7,257,158 △ 25,171 7,231,987
6雑入 2,329,277 △ 25,171 2,304,106
3雑入 2,324,656 △ 25,171 2,299,485
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
10企業会計退職手当 △ 25,171 既定予算額 今回計上額 収入見込額
負担金 ○企業会計退職手当負担金
92,839 △ 25,171 67,668
説 明
区 分 金 額
21市債 12,110,227 11,900 12,122,127
1市債 12,110,227 11,900 12,122,127
9災害復旧事業債 0 11,900 11,900
167,402,066 1,782,281 169,184,347 歳入合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
款21 市債
1 農林水産業施設災 5,300 既定予算額 今回計上額 収入見込額
害復旧債 ○農業用施設災害復旧事業債
0 3,100 3,100
○農地災害復旧事業債
0 2,200 2,200
2 公共土木施設災害 6,600 既定予算額 今回計上額 収入見込額
復旧債 ○公共土木施設災害復旧事業債
0 6,600 6,600
区 分 金 額
説 明
3 歳 出
2総務費 21,300,529 81,430 21,381,959 特定財源
△10,205 一般財源
91,635 1総務管理費 18,941,496 87,400 19,028,896 特定財源
△10,205 一般財源
97,605 1一般管理費 5,377,808 87,400 5,465,208 特定財源
△10,205 一般財源
97,605
2徴税費 1,187,413 3,886 1,191,299 特定財源
0 一般財源
3,886
2賦課徴収費 365,711 3,886 369,597 特定財源
0 一般財源
3,886
3戸籍住民基本台帳費 680,820 △9,856 670,964 特定財源
0 一般財源
△9,856
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 2 総務費
(特定財源の内訳)
国庫支出金 14,966
諸収入 △25,171
(特定財源の内訳)
国庫支出金 14,966
諸収入 △25,171
(特定財源の内訳)
国庫支出金 14,966
諸収入 △25,171
13 委託料 87,400 補正前 補 正 計
○庁舎管理費
279,912 87,400 367,312
本庁舎等耐震化改修事業費 87,400
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○防災・安全交付金
0 14,966 14,966
○企業会計退職手当負担金
92,839 △25,171 67,668
13 委託料 3,672 補正前 補 正 計 18 備品購入費 214○賦課事務費
216,633 3,886 220,519
賦課事務費 3,886
金 額
説 明
区 分
(項 3 戸籍住民基本台帳費)
1戸籍住民基本台帳費 680,820 △9,856 670,964 特定財源
0 一般財源
△9,856
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 2 総務費
9 旅費 △155 補正前 補 正 計
12 役務費 △393○一般事務費
13 委託料 △1,503 254,634 △9,856 244,778
14 使用料及び賃 △6,555 マイナンバーカードによるコンビニでの証明 △9,856
借料 書交付事業費
19 負担金、補助 △1,250 及び交付金
区 分 金 額
説 明
3民生費 46,617,606 294 46,617,900 特定財源
123 一般財源
171 1社会福祉費 23,521,001 294 23,521,295 特定財源
123 一般財源
171 11障害者総合支援事業費 5,450,377 294 5,450,671 特定財源
123 一般財源
171
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 3 民生費
(特定財源の内訳)
県支出金 123
(特定財源の内訳)
県支出金 123
(特定財源の内訳)
県支出金 123
20 扶助費 294 補正前 補 正 計
○補装具給付費
72,813 294 73,107
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業 294
費
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業費県補助金
0 123 123
金 額
説 明
区 分
4衛生費 16,110,969 1,367,540 17,478,509 特定財源
483,026 一般財源
884,514 2清掃費 7,647,714 1,367,540 9,015,254 特定財源
483,026 一般財源
884,514 4塵芥処理費 4,743,722 1,367,540 6,111,262 特定財源
483,026 一般財源
884,514
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 4 衛生費
(特定財源の内訳)
国庫支出金 483,026
(特定財源の内訳)
国庫支出金 483,026
(特定財源の内訳)
国庫支出金 483,026
15 工事請負費 1,367,540 補正前 補 正 計
○施設整備費
1,909,000 1,367,540 3,276,540
北部清掃センター長寿命化事業費 1,367,540
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○循環型社会形成推進交付金
636,333 428,666 1,064,999
○福島再生加速化交付金
0 54,360 54,360
区 分 金 額
説 明
6農林水産業費 4,784,284 34,383 4,818,667 特定財源
34,383 一般財源
0 1農業費 3,484,498 34,383 3,518,881 特定財源
34,383 一般財源
0 3農業振興費 1,394,790 34,383 1,429,173 特定財源
34,383 一般財源
0
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 6 農林水産業費
(特定財源の内訳)
県支出金 34,383
(特定財源の内訳)
県支出金 34,383
(特定財源の内訳)
県支出金 34,383
19 負担金、補助 34,383 補正前 補 正 計
及び交付金 ○農業振興対策事業費
1,282,916 34,383 1,317,299
農地集積協力金交付事業費 34,383
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○農政推進事業県補助金
12,788 34,383 47,171 金 額
説 明
区 分
7商工費 5,903,401 1,000 5,904,401 特定財源
0 一般財源
1,000
1商工費 5,903,401 1,000 5,904,401 特定財源
0 一般財源
1,000
6観光費 572,854 1,000 573,854 特定財源
0 一般財源
1,000
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 7 商工費
19 負担金、補助 1,000 補正前 補 正 計
及び交付金 ○観光企画費
280,888 1,000 281,888 映画「超高速!参勤交代」を応援する会負担 1,000 金
区 分 金 額
説 明
8土木費 31,460,263 16,898 31,477,161 特定財源
12,674 一般財源
4,224 1土木管理費 986,203 16,898 1,003,101 特定財源
12,674 一般財源
4,224 2建築指導費 607,857 16,898 624,755 特定財源
12,674 一般財源
4,224
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 8 土木費
(特定財源の内訳)
国庫支出金 8,450
県支出金 4,224
(特定財源の内訳)
国庫支出金 8,450
県支出金 4,224
(特定財源の内訳)
国庫支出金 8,450
県支出金 4,224
19 負担金、補助 16,898 補正前 補 正 計
及び交付金 ○一般事務費
523,234 16,898 540,132 不特定多数利用者建築物耐震化支援事業費 16,898
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○社会資本整備総合交付金
26,378 8,450 34,828
○不特定多数利用者建築物耐震化支援事業費県補助金
0 4,224 4,224
金 額
説 明
区 分
9消防費 10,020,488 490 10,020,978 特定財源
490 一般財源
0
1消防費 10,020,488 490 10,020,978 特定財源
490 一般財源
0 6災害対策費 6,232,137 490 6,232,627 特定財源
490 一般財源
0
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款 9 消防費
(特定財源の内訳)
国庫支出金 490
(特定財源の内訳)
国庫支出金 490
(特定財源の内訳)
国庫支出金 490
14 使用料及び賃 490 補正前 補 正 計
借料 ○原子力災害対策費
5,997,337 490 5,997,827
仮置場等放射線量常時監視事業費 490
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○福島再生加速化交付金
43,199 490 43,689
区 分 金 額
説 明
10教育費 15,564,780 190,157 15,754,937 特定財源
176,667 一般財源
13,490 1教育総務費 2,701,880 38,369 2,740,249 特定財源
25,179 一般財源
13,190 6私立学校振興費 698,767 38,369 737,136 特定財源
25,179 一般財源
13,190
5社会教育費 2,546,705 116,621 2,663,326 特定財源
116,621 一般財源
0
8社会教育施設建設費 0 116,621 116,621 特定財源
116,621 一般財源
0
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款10 教育費
(特定財源の内訳)
国庫支出金 16,221
県支出金 160,446
(特定財源の内訳)
国庫支出金 15,021
県支出金 10,158
(特定財源の内訳)
国庫支出金 15,021
県支出金 10,158
20 扶助費 38,369 補正前 補 正 計
○私立学校振興費
698,767 38,369 737,136
私立幼稚園施設型給付費(新制度分) 38,369
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○施設型給付費国庫負担金(新制度分)
11,931 15,021 26,952
○施設型給付費県負担金(新制度分)
17,897 10,158 28,055
(特定財源の内訳)
県支出金 116,621
(特定財源の内訳)
県支出金 116,621
13 委託料 15,732 補正前 補 正 計 15 工事請負費 100,889○社会教育施設建設費
0 116,621 116,621
鹿島公民館交流施設整備事業費 116,621
金 額
説 明
区 分
6保健体育費 4,992,717 35,167 5,027,884 特定財源
34,867 一般財源
300 6体育施設建設費 2,021,730 35,167 2,056,897 特定財源
34,867 一般財源
300
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款10 教育費
(特定財源の内訳)
国庫支出金 1,200
県支出金 33,667
(特定財源の内訳)
国庫支出金 1,200
県支出金 33,667
13 委託料 22,500 補正前 補 正 計 15 工事請負費 12,667○体育施設建設費
2,021,730 35,167 2,056,897
コミュニティ交流広場整備事業費 35,167
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○福島再生加速化交付金
0 1,200 1,200
○生活拠点における交流促進事業費県補助金
0 33,667 33,667
区 分 金 額
説 明
11災害復旧費 2,592,015 90,089 2,682,104 特定財源
△41,664 一般財源
131,753
2農林水産業施設災害復旧費 40 14,980 15,020 特定財源
14,300 一般財源
680
1農地災害復旧費 10 4,990 5,000 特定財源
4,700 一般財源
290
2農業用施設災害復旧費 10 9,990 10,000 特定財源
9,600 一般財源
390
3公共土木施設災害復旧費 6,932 47,732 54,664 特定財源
30,260 一般財源
17,472
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款11 災害復旧費
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △62,564
県支出金 9,000
市債 11,900
(特定財源の内訳)
県支出金 9,000
市債 5,300
(特定財源の内訳)
県支出金 2,500
市債 2,200
15 工事請負費 4,990 補正前 補 正 計
○現年度発生災害復旧費
10 4,990 5,000
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○農地災害復旧事業費県補助金
0 2,500 2,500
○農地災害復旧事業債
0 2,200 2,200
(特定財源の内訳)
県支出金 6,500
市債 3,100
15 工事請負費 9,990 補正前 補 正 計
○現年度発生災害復旧費
10 9,990 10,000
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○農業用施設災害復旧事業費県補助金
0 6,500 6,500
○農業用施設災害復旧事業債
0 3,100 3,100
金 額
説 明
区 分
(項 3 公共土木施設災害復旧費)
1道路橋りょう災害復旧費 6,922 33,990 40,912 特定財源
19,940 一般財源
14,050
2河川災害復旧費 10 13,742 13,752 特定財源
10,320 一般財源
3,422
4文教施設災害復旧費 2,585,032 27,377 2,612,409 特定財源
△86,224 一般財源
113,601 1公立学校施設災害復旧費 2,585,022 27,377 2,612,399 特定財源
△86,224 一般財源
113,601
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款11 災害復旧費
(特定財源の内訳)
国庫支出金 13,340
市債 6,600
15 工事請負費 33,990 補正前 補 正 計
○現年度発生災害復旧費
10 19,990 20,000
○過年度発生災害復旧費
6,912 14,000 20,912
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○公共土木施設災害復旧費国庫負担金
0 13,340 13,340
○公共土木施設災害復旧事業債
0 6,600 6,600
(特定財源の内訳)
国庫支出金 10,320
15 工事請負費 13,742 補正前 補 正 計
○過年度発生災害復旧費
0 13,742 13,742
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○公共土木施設災害復旧費国庫負担金
0 10,320 10,320
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △86,224
(特定財源の内訳)
国庫支出金 △86,224
区 分 金 額
説 明
(項 4 文教施設災害復旧費)(目 1 公立学校施設災害復旧費)
167, 402, 066 1, 782, 281 169, 184, 347 特定財源
655, 494 一般財源
1, 126, 787 歳出合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
款11 災害復旧費
中学校災害復旧費(補助) 27,377
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○中学校災害復旧費国庫負担金
523,930 △86,224 437,706
(特定財源の内訳) 金 額
説 明
区 分
(追 加)
4 衛 生 費 2 清 掃 費
28 1,767,829
29 3,967,072
30 2,608,836
計 9,711,277 11 災 害 復 旧 費 4 文 教 施 設
災 害 復 旧 費
28 274,107
計 548,214
2 総 務 費 2 総 務 管 理 費
27 119,801
補正継続費に関する調書
26 106,936
本 庁 舎 耐 震 改 修 及 び
浸 水 対 策 等 設 備 改 修 事 業
小 名 浜 西 小 学 校 校 舎 地 震 補 強 事 業
26 119,802
27 274,107 中 学 校 災 害 復 旧 事 業
北部清掃センター長寿命化事業
27 1,367,540
補 正 継 続 費 に つ い て の 平 成 25 年 度 末 ま で の 支
の 見 込 み 及 び 平 成 27 年 度 以 降 の 支 出 予 定
款 項 事 業 名
全
年 度
年 割 額
(単位 千円) 体 計 画
国県支出金 地方債 その他
721,903 1,045,926 1,767,829 18.2
1,363,019 2,604,053 3,967,072 40.9
935,829 1,673,007 2,608,836 26.9
3,503,777 6,207,500 1,367,540 1,367,540 8,343,737 100.0
78,262 195,845 274,107 50.0
156,524 391,690 274,107 274,107 274,107 100.0
50.0 119,802 119,802
89,000 155
30,647
78,262 195,845 274,107 274,107 50.0
% 1,367,540 1,367,540 14.1 884,514
483,026
平成27年 度 支 出 予 定 額
平成27年 度末まで の 支 出 予 定 額
額 並 び に 事 業 の 進 捗 状 況 等 に 関 す る 調 書
平成28年 度以降支 出予定額
継続 費の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 平 成25年
度 末 ま で の 支 出 額
平 成26年 度 末 ま で の 支 出 (見 込)額 左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
(変 更)
国県支出金 地方債
11災 害 復 旧 費 4 補 正 前 の 額 514,020 342,680
補 正 額 0
計 514,020 342,680 補 正 前 の 額 205,608 137,072
補 正 額 0
計 205,608 137,072 補 正 前 の 額 308,412 205,608
補 正 額 △ 246,730 △ 164,486 0 計 61,682 41,122
補 正 前 の 額
補 正 額 123,365 82,243 0 計 123,365 82,243
補 正 前 の 額
補 正 額 123,365 82,243 0 計 123,365 82,243
補 正 前 の 額 1,028,040 685,360 0
補 正 額 0 0 0
計 1,028,040 685,360 0 補 正 前 の 額 431,900 143,967
補 正 額 0 0 0
計 431,900 143,967 補 正 前 の 額 416,569 138,856
補 正 額 0 0 0
計 416,569 138,856 補 正 前 の 額
補 正 額 177,800 59,267 0
計 177,800 59,267
補 正 前 の 額 1,166,400 388,799 0
補 正 額 177,800 59,267 0
計 1,344,200 448,066 0
6 補 正 前 の 額 1,794,030 0 224,200
補 正 額 0 0 0
計 1,794,030 0 224,200
補 正 前 の 額 4,446,538 0 555,700
補 正 額 △ 302,903 0 △ 37,900
計 4,143,635 0 517,800
28
計 28
29
25
27
款 項 事 業 名
全 体 計 左 の 財
文 教 施 設 災 害 復 旧 費
豊 間 中 学 校 敷 地 造 成 事 業 25 年 度
年 割 額 特 定 財
補正継続費に関する調書
計 住 宅 費災 害 公 営 住 宅 整 備 事 業
( 豊 間 地 区 192 戸 ) 24 沿 岸 被 災 河 川 整 備 事 業
( 天 神 前 川 )
26
計 27
源 その他
0 171,340 0 501,120 12,900 514,020 0 50.0 %
0 0 0 0 0
0 171,340 501,120 12,900 514,020 50.0
0 68,536 205,608 205,608 0 20.0
0 0 0 0 0 0 0
0 68,536 0 205,608 205,608 0 20.0
0 102,804 308,412 308,412 0 30.0
0 △ 82,244 0 0 △ 246,730 △ 246,730 0
0 20,560 61,682 61,682 0 6.0
0 0 0 0.0
0 41,122 0 0 0 0 123,365
0 41,122 0 123,365 12.0
0 0 0 0 0 0.0
0 41,122 0 0 0 0 123,365
0 41,122 0 0 123,365 12.0
0 342,680 0 501,120 526,920 1,028,040 0 100.0 0 0 0 0 △ 246,730 △ 246,730 246,730
0 342,680 0 501,120 280,190 781,310 246,730 100.0
0 287,933 431,900 0 431,900 0 37.0 %
0 0 0 0 0 0
0 287,933 431,900 0 431,900 32.1
0 277,713 416,569 416,569 0 35.7
0 0 0 0 0 0 0
0 277,713 416,569 416,569 0 31.0
0 0 0 0.0
0 118,533 0 0 0 0 177,800
0 118,533 0 177,800 13.2
0 777,601 0 749,831 416,569 1,166,400 0 100.0
0 118,533 0 0 0 0 177,800
0 896,134 0 749,831 416,569 1,166,400 177,800 100.0
1,569,776 54 1,794,030 0 1,794,030 0 40.3
0 0 0 0 0 0 0
1,569,776 54 1,794,030 0 1,794,030 0 43.3
3,890,719 119 0 1,915,085 2,531,453 4,446,538 0 100.0
平成25年度 末 ま で の
支 出 額
平成26年度 末 ま で の 支出(見込)額
平成27年度 支出予定額
平成27年度 末 ま で の 支出予定額
平成28年度 以 降 支 出
予 定 額
継続費の 総 額 に 対 す る 進 捗 率 一般財源
源 内 訳
(追 加)
期 間 金 額
補正債務負担行為に関する調書
13
総 合 保 健 福 祉 セ ン タ ー 管 理 業 務 委 託 185,930
- -14
児 童 厚 生 施 設 管 理 業 務 委 託 30,048
- --
12
原 状 回 復 事 業 等 水 処 理 施 設
運 転 管 理 ・ 保 守 点 検 業 務 委 託
25,327
- -11
埋 立 処 分 地 浸 出 水 処 理
施 設 管 理 業 務 委 託
10,325
-補正債務負担行為で平成 28 年度 以降 にわ
支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 平 成 27
-
事 項 限 度 額
平 成26年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額
1
火 葬 場 施 設 管 理 業 務 委 託 136,168
- -庁 舎 電 気 設 備 冷 暖 房 ( 空 調 )
給 排 水 保 守 業 務 委 託
48,495
- -15,790
- -- -
19,290
- -3
2
本 庁 舎 電 話 交 換 業 務 委 託 32,025
-- 4
マ イ ナ ン バ ー カ ー ド に よ る コ ン ビ ニ
で の 証 明 書 交 付 事 業
76,540
5
い わ き 芸 術 文 化 交 流 館
総 合 案 内 等 業 務 委 託
63,695
-6
い わ き 芸 術 文 化 交 流 館 自 主 企 画 事 業
8
大 気 汚 染 常 時 監 視 測 定 装 置
保 守 点 検 業 務 委 託
7
環 境 監 視 セ ン タ ー 庁 舎 警 備 及 び
テ レ メ ー タ シ ス テ ム 管 理 業 務 委 託
6,475
- -10
北 部 清 掃 セ ン タ ー 一 部
運 転 管 理 業 務 委 託
147,740
- -9
大 気 汚 染 常 時 監 視 シ ス テ ム
管 理 運 用 業 務 委 託
6,720
- -平成27年度
金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 自 平成28年度
至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成29年度
自 平成28年度 至 平成29年度
自 平成28年度 至 平成29年度
自 平成28年度
25,327
3,359 18,60810,325 平成28年度
3,360
185,930
185,930平成28年度
-
-
年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 に 関 す る 調 書
54,210
平成28年度
平 成27年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 左 の 財 源 内 訳 平 成 28 年 度 以 降 特 定 財 源
一 般 財 源
そ の 他-
48,495
(単位 千円)
32,025
-
136,168
48,495
81,958 平成28年度
76,540
-
19,290
-
平成28年度 15,790
63,695
-
32,025
-
63,695
平成28年度 4,002
6,475
147,740
-
6,475
76,540
-
147,740
-
6,720
6,720平成28年度
9,775 5,513
-
15,790
平成28年度
10,325
(追 加)
期 間 金 額
補正債務負担行為に関する調書
21
新 舞 子 体 育 施 設 管 理 業 務 委 託 33,649
- -22
学 校 給 食 配 送 業 務 委 託 615,369
- -20
美 術 館 清 掃 等 業 務 委 託 72,590
- -19
文化センター電気設備冷暖房(空調)
給 排 水 管 理 業 務 委 託
29,189
- -18
図 書 館 資 料 等 配 送 業 務 委 託 7,261
- -17
公 民 館 冷 暖 房 ( 空 調 )
給 排 水 管 理 業 務 委 託
15,631
- -16
公 民 館 清 掃 業 務 委 託 21,277
- -15
こ ど も 元 気 セ ン タ ー 管 理 業 務 委 託 40,509
- -事 項 限 度 額
平 成26年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) 額
平成27年度
金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債
自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成29年度
自 平成28年度 至 平成29年度 自 平成28年度 至 平成29年度
自 平成28年度 至 平成29年度
13,085 20,564
- 平成28年度
33,649
615,369
615,369-
29,189
29,189-
-
72,590
72,59015,631
15,631-
- 平成28年度
7,261
7,261-
21,277
21,277平 成 28 年 度 以 降 特 定 財 源
一 般 財 源
そ の 他- 平成28年度
40,509
534 39,975平成27
平 成 27 年 度
補正前の額
1 普 通 債 62,740,474 60,303,694 9,057,000
(1) 総 務 585,779 504,360 331,900
(2) 民 生 744,889 868,505 215,700
(3) 衛 生 6,202,983 5,460,838 1,933,400
(4) 労 働 1,100
(5) 農 林 水 産 3,163,452 2,828,097 120,100
(6) 漁 港 134,245 102,176
(7) 商 工 281,637 262,738
(8) 土 木 32,687,484 30,161,536 2,465,600
(9) 港 湾 69,714 48,144
(10) 公 営 住 宅 5,940,382 7,467,870 1,235,300
(11) 消 防 708,781 754,243 221,200
(12) 教 育 12,221,128 11,844,087 2,533,800
2 災 害 復 旧 債 411,361 463,289 15,300
(1) 農 林 水 産 98,007 106,900
(2) 土 木 313,354 356,389 15,300
3 そ の 他 54,982,533 56,327,654 4,770,527
(1) 減 税 補 て ん 債 3,344,109 2,511,196
(2) 臨 時 財 政 対 策 債 44,123,047 47,430,222 4,770,527
(3) 退 職 手 当 債 7,515,377 6,386,236
118,134,368 117,094,637 13,842,827
合 計
補 正 地 方 債 の 平 成 25 年 度 末 及
平 成 27 年 度 末 に お け る 現 在 高
(変 更)
区 分
平 成 25 年 度 末
現 在 高
平 成 26 年 度 末
現 在 高
(単位 千円)
平 成 27 年 度 中
補 正 額 計 元 金 償 還 見 込 額 補正前の額 補 正 額 計
0 9,057,000 6,490,168 62,870,526 0 62,870,526
331,900 78,476 757,784 757,784
215,700 48,889 1,035,316 1,035,316
1,933,400 634,780 6,759,458 6,759,458
1,100 1,100
120,100 408,805 2,539,392 2,539,392
30,181 71,995 71,995
14,774 247,964 247,964
2,465,600 3,372,878 29,254,258 29,254,258
15,214 32,930 32,930
1,235,300 379,330 8,323,840 8,323,840
221,200 116,090 859,353 859,353
2,533,800 1,390,751 12,987,136 12,987,136
11,900 27,200 43,905 434,684 11,900 446,584
5,300 5,300 17,865 89,035 5,300 94,335
6,600 21,900 26,040 345,649 6,600 352,249
0 4,770,527 4,049,935 57,048,246 0 57,048,246
年度中増減見込み
平 成 27 年 度 末 現 在 高 見 込 額
中 起 債 見 込 額
下水道事業特別会計
(追 加)
期 間 金 額
下水道事業特別会計
補正債務負担行為で平成 28 年度 以降 にわ
支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 平 成 27
事 項 限 度 額
平 成26年 度 末 ま で の
1
下 水 道 管 路 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託 73,233
- -支 出 ( 見 込 ) 額
平成27年度
金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 自 平成28年度
至 平成29年度
特 定 財 源
そ の 他
(単位 千円)
15,745
一 般 財 源
年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 に 関 す る 調 書
-
73,233
平 成27年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 左 の 財 源 内 訳
57,488 平 成 28 年 度 以 降
中央卸売市場事業特別会計
(新 規)
期 間 金 額
中央卸売市場事業特別会計
債務負担行為で平成 28 年度 以降 にわ たる
支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 平 成 27
事 項 限 度 額
平 成26年 度 末 ま で の
1
卸 売 市 場 警 備 業 務 委 託 43,876
- -支 出 ( 見 込 ) 額
平成27年度
金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債 自 平成28年度
至 平成29年度
特 定 財 源
そ の 他
(単位 千円)
一 般 財 源
年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 に 関 す る 調 書
-
43,876
平 成27年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 左 の 財 源 内 訳
43,876 平 成 28 年 度 以 降
競輪事業特別会計
1 総 括
(歳 入) (単位 千円)
構 成 比 (%) 1 競輪事業収入 14,411,522 1,454,915 15,866,437 86.3
2 財産収入 425,672 425,672 2.3
3 繰入金 1,049,755 1,049,755 5.7
4 繰越金 578,286 578,286 3.1
5 諸収入 455,928 455,928 2.5
16,921,163 1,454,915 18,376,078 100.0
※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。 歳入合計
歳 入 歳 出 補 正 予 算
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
(歳 出) (単位 千円)
款 構成比
(%) 1競輪事業費 16,208,391 1,417,715 17,626,106 1,417,715 95.9
2諸支出金 112,772 112,772 0.6
3繰出金 400,000 400,000 2.2
4予備費 200,000 37,200 237,200 37,200 1.3
補 正 前 の 額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一 般 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 歳 入
1競輪事業収入 14,411,522 1,454,915 15,866,437
1競輪事業収入 14,411,522 1,454,915 15,866,437 1車券収入 14,383,252 1,454,915 15,838,167
16,921,163 1,454,915 18,376,078 歳入合計
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
競輪事業特別会計
1競輪事業収入 14,411,522 1,454,915 15,866,437 1競輪事業収入 14,411,522 1,454,915 15,866,437 1車券収入 14,383,252 1,454,915 15,838,167
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計
節
1 車券収入 1,454,915 既定予算額 今回計上額 収入見込額
○車券収入
14,383,252 1,454,915 15,838,167
説 明
区 分 金 額
3 歳 出
1競輪事業費 16,208,391 1,417,715 17,626,106 特定財源
1,417,715 一般財源
0 2競輪開催費 14,482,598 1,417,715 15,900,313 特定財源
1,417,715 一般財源
0 1開催費 3,695,159 326,528 4,021,687 特定財源
326,528 一般財源
0
2払戻金 10,787,439 1,091,187 11,878,626 特定財源
1,091,187 一般財源
0
4予備費 200,000 37,200 237,200 特定財源
37,200 一般財源
0
1予備費 200,000 37,200 237,200 特定財源
37,200 一般財源
0
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
競輪事業特別会計
(特定財源の内訳)
競輪事業収入 1,417,715
(特定財源の内訳)
競輪事業収入 1,417,715
(特定財源の内訳)
競輪事業収入 326,528
8報償費 130,838 補正前 補 正 計 13委託料 98,057○開催費
14使用料及び賃 57,217 3,695,159 326,528 4,021,687
借料 (特定財源の説明)
19負担金、補助 40,416 補正前 補 正 計
及び交付金 ○車券収入
2,986,614 326,528 3,313,142
(特定財源の内訳)
競輪事業収入 1,091,187
23償還金、利子 1,091,187 補正前 補 正 計
及び割引料 ○勝者投票払戻金
10,787,439 1,091,187 11,878,626
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○車券収入
10,787,439 1,091,187 11,878,626
(特定財源の内訳)
競輪事業収入 37,200
説 明
区 分 金 額
(項 1 予備費)
1予備費 200,000 37,200 237,200 特定財源
37,200 一般財源
0
16, 921, 163 1, 454, 915 18, 376, 078 特定財源
1, 454, 915 一般財源
0
款 項 目 補 正 前 の 額 補 正 額 計 財 源 内 訳
歳出合計
競輪事業特別会計
(特定財源の内訳)
競輪事業収入 37,200
(特定財源の説明)
補正前 補 正 計
○車券収入
0 37,200 37,200
区 分 金 額
説 明
(新 規)
期 間 金 額
競輪事業特別会計
い わ き 平 競 輪 場 清 掃 等 業 務 委 託 39,246
- -支 出 ( 見 込 ) 額
3
い わ き 平 競 輪 場 場 内 警 備 等 業 務 委 託 48,616
- -2
い わ き 平 競 輪 開 催 告 知 等 業 務 委 託 50,671
- -1
債務負担行為で平成 28 年度 以降 にわ たる
支 出 額 又 は 支 出 額 の 見 込 み 及 び 平 成 27
事 項 限 度 額
平 成26年 度 末 ま で の
平成27年度
金 額 期 間 金 額 国県支出金 地 方 債
-
-
48,616
48,61650,671
39,246
39,246平成28年度
平成28年度
平成28年度
-
50,671
平 成 28 年 度 以 降 特 定 財 源
一 般 財 源
そ の 他年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 に 関 す る 調 書
(単位 千円) 平 成27年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 左 の 財源 内 訳