資料平成29年第1回定例会市長提出議案所沢市ホームページ

(1)

議案第 1 号

第 7 号資料

平成

2 9

年第

1 固

定

例

会

補

正

予

算

般

会

計

補

正

予

算

(

第

5 号

)

交通災害共済特別会計補正予算 (

第

1 号

)

狭山ケ丘土地区画整理特別会計補正予算 (

第

2 号

)

所沢駅西口土地区画整理特別会計補正予算 (

第

2 号

)

国民健康保険特別会計補正予算 (

第 4

号

)

介

護

保

険

特

別

会

計

補

正

予

算

(

第

3 号

)

後期高齢者医療特別会計補正予算 (

第

2 号

)

-

補正予算概要

2 ページ

-

補正予算比較表

11 ページ

-

補正予算主な事業内容

12 ページ

-

事業概要調書

14 ページ

-

補助金等返還金一覧

35 ページ

-

減額補正一覧

36 ページ

唱

E

(2)

議案第

1

号第

7

号資料

平成

2

8 年度

3 月補正予算概要

く〉一般会計 (

第 5

号)

現予算額

104

，

606

，

027 千円から

682

，

673 干円を減額し、

総額

103

，

923

，

354 干円とする。

。

歳

入

O

地方交付税

h.

37

，

662

千円

特別交付税減ム 37，662千円

O

国庫支出金

h.

9

，

033

千円

保険基盤安定負担金( 保険者支援分) 減ム 2，302 千円

障害者自立支援給付費負担金追加 14，485千円

子どものための教育・保育給付費負担金追加 23，425千円

未熟児養育医療負担金( 過年度分 2，581 千円

社会保障・税番号制度システム整備費補助金追加 8，560 千円

地方創生推進交付金 25，490千円

臨時福祉給付金等給付事務費補助金減ム 30，964千円

臨時福祉給付金給付事業費補助金減ム 24，000千円

年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費補助金減ム 60，000千円

地域介護・福祉空間整備等交付金 16，616千円

循環型社会形成推進交付金追加 2，726 千円

二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金減ム 2，736 千円

社会資本整備総合交付金( 北野下富線道路築造費) 追加

27，882千円

社会資本整備総合交付金( 橋りょう維持費) 減ム 1，155千円

社会資本整備総合交付金( 所沢カルチャーパーク建設費) 追加

11，871 千円

社会資本整備総合交付金( 所沢東町地区市街地再開発事業) 減

ム

4，545 千円

社会資本整備総合交付金( 所沢駅西口北街区市街地再開発事業) 減

ム

27，843千円

狭山ケ丘中学校復温工事費補助金追加

狭山ケ正中学校除湿工事費補助金追加

参議院議員選挙委託金減

13，754千円

6，617千円

ム

9，495千円

(3)

O

県支出金

d

.

207

，

089

干円

・保険基盤安定負担金( 保険税軽減分) 減

ム

2，304千円

- 保険基盤安定負担金( 保険者支援分) 減

ム

1，151 千円

障害者自立支援給付費負担金迫力日 7，243千円

後期高齢者医療保険基盤安定負担金減

ム

11，174千円

子どものための教育・保育給付費負担金追加 11，713 千円

・未熟児養育医療負担金( 過年度分 1，290千円

・県道久米所沢線歩道整備負担金減

ム

143，096千円

地域密着型サービス等整備助成事業費等補助金減

ム

64，000千円

・権利擁護人材育成事業補助金 1，213千円

ひとり親家庭等医療費支給事業補助金追加 1，951 千円

・乳幼児医療費支給事業補助金迫力日 6，967千円

・公定価格地方単独費用補助金減

ム

16，582 千円

. 保育士資格及び幼稚園教諭免許状取得支援事業補助金減

教育認定子どもに係る施設型給付費等補助金

- 埼玉県健康長寿埼玉モデ、ル普及促進事業補助金

. 埼玉県自殺対策強化補助金

市町村有施設再生可能エネルギ一等導入事業補助金減

ム

2，960千円

13，221 千円

4，000千円

549 千円

ム

3，173千円

. 埼玉県市街地再開発促進事業費補助金( 所沢東町地区) 減

ム

1，515 千円

埼玉県市街地再開発促進事業費補助金( 所沢駅西口北街区) 減

O

寄附金

交通事故防止啓発事業等寄附金追加

ふるさと応援寄附金追加

社会福祉費寄附金追加

緑の基金寄附金追加

O

繰入金

・財政調整基金繰入金減

既計上額 1，465，731 千円

交通遺児奨学基金繰入金追加

緑の基金繰入金減

地域産業活性化基金繰入金減

施設整備基金繰入金減

3

ム

9，281 千円

431 千円

31，052千円

100千円

453千円

ム

224，944千円

5千円

ム

7，101 千円

ム

7，895千円

ム

55，022千円

32

，

036

干円

(4)

O

諸収入

17

，

632

干円

賃金計算業務費受入金減

ム

21 千円

後期高齢者健康診査負担金追加 10，573 千円

放射性物質検査費用等賠償金受入金追加 3，831 千円

容器包装再商品化合理化拠出金受入金 4，476千円

消防団員退職報償金受入金減

ム

1，227千円

O

市債

d

.

183

，

600

干円

塵芥収集車整備事業債減

ム

2，300 千円

道路新設改良事業債減

ム

34，600千円

北野下宮線道路築造事業債減

ム

10，700 千円

小学校施設整備事業債減

ム

89，900千円

中学校施設整備事業債減

ム

46，100千円

歳入合計

d

.

682

，

673

干円

(5)

。

歳

出

歳出の中の。は、事業概要調書があるものを示しています。

O

議会費

h.

2. 333

千円

事業費の確定等による減

ム

2，333 千円

O

総務費

h.

162. 884

千円

ふるさと応援基金積立追加 21 ，278千円

。市有地活用事業( C OOL J A P A N F OR E S T構想事業)

6，524千円

。交通事故防止啓発用品購入事業( 交通安全教育推進事業等の一環)

436千円

交通遺児手当追加 5千円

その他事業費の確定等による減

ム

191 ，127千円

O

民生費

261. 932

千円

。こどもと福祉の未来館開設準備事業 128千円

。障害福祉サービス事業( 介護給付費補助事業) 28 ，971 千円

。高齢者福祉施設等整備費補助事業( スプリンクラー設備等)

16 ，616千円

。老人憩の家とみおか荘施設改修事業 3，378 千円

。子ども医療費助成事業 25 ，096千円

。ひとり親家庭等医療費助成事業 4 ，373 千円

。一般型一時預かり事業 2，520 千円

。所沢市児童クラブ子育て支援事業 2，280千円

。民間保育園保育実施委託事業 10 ，298千円

。市外保育園保育実施委託事業 12 ，271 千円

。特定教育・保育施設等給付費負担金事業 15 ，331 千円

。後期高齢者健康診査実施事業 13 ，000千円

後期高齢者医療特別会計へ繰出

( 保険基盤安定分) 減

ム

14，899千円

( 事務費分) 減

ム

2，617千円

国民健康保険特別会計へ繰出

( 保険基盤安定保険税軽減分) 減

ム

3，073千円

( 運営費分) 追加 147 ，956千円

( 事務費分) 減

ム

7，615千円

( 出産育児一時金分) 減

ム

30 ，000千円

( 財政安定化支援事業分) 追加 73 ，911 千円

( 保険基盤安定保険者支援分) 減

ム

4 ，604千円

国・県補助金等返還金 180 ，605千円

ム

211 ，994千円

(6)

O

衛生費

d

.

214

，

735

干円

緑の基金積立追加 6，232千円

マチごとエコタウン推進基金積立追加 4，476千円

国・県補助金等返還金 214千円

ム

225，657千円

O

商工費

d

.

265

干円

。中小企業借入資金利子補給事業 1，160千円

地域産業活性化基金積立追加 3，995千円

。埼玉県ふるさと雇用再生基金市町村事業費補助金返還金

2，475千円

ム

7，895千円

O

土木費

d

.

301

，

885

干円

県施行街路事業負担金追加 9，770 千円

物件移転等補償料( 北野下富線道路築造費) 追加 900千円

ム

312，555 千円

O

消防費

d

.

2

，

889

千円

。埼玉西部消防組合負担金 738 千円

ム

3，627千円

O

教育費

d

.

207

，

387

干円

。私立幼稚園預かり保育補助金交付事業 10，160千円

ム

217，547 千円

O

公債費

d

.

52

，

227

千円

民生債減( 利子)

ム

11，513 千円

衛生債減( 利子)

ム

6，847千円

土木債減( 利子)

ム

8，238千円

消防債減( 利子)

ム

2，925千円

教育債減( 利子)

ム

4，471 千円

労働債減( 利子)

ム

1，158千円

住民税等減税補てん債減( 利子)

ム

2，067千円

臨時財政対策債減( 利子)

ム

15，008千円

歳出合計

d

.

682

，

673

千円

(7)

。継続費の補正

- 仮称総合福祉センター建設事業

( 変更前) 期間平成

26

年度から平成

28

年度まで事業費総額

3

，

055

，

870

千円

年割額平成

26

年度

560

，

774

千円平成

27

年度

555

，

560

千円平成

28

年度

1

，

939

，

536

千円 ( 変更後) 期間平成

26

年度から平成

28

年度まで

事業費総額

3

，

044

，

012

千円

年割額平成

26

年度

560

，

774

千円

平成

27

年度

555

，

560

千円平成

28

年度

1

，

927

，

678

千円 . 西部クリーンセンター基幹的設備改良( 長寿命化) 事業

( 変更前) 期間平成

26

年度から平成

28

年度まで事業費総額

3

，4

85

，

220

千円

年割額平成

26

年度

530

，

240

千円

( 変更後) 期間

事業費総額

年割額

。繰越明許費

平成

27

年度

1

，

045

，

643

千円平成

28

年度

1

，

909

，

337

千円平成

26

年度から平成

28

年度まで

3

，

472

，

092

千円

平成

26

年度平成

27

年度平成

28

年度

530

，

240

千円

1

，

045

，

643

千円

1

，

896

，

209

千円

- 市有地活用事業

(

C OOL

J

APAN F OR E S T

構想事業)

- 東西連絡道路整備事業

- 西所沢駅西口開設推進事業

. 個人番号カード等交付事業

- 高齢者福祉施設等整備費補助事業( スプリンクラー設備等)

- 市道

4 -

2 4 5

号線( ハナミズ、キ通り) 歩道等整備事業

. 県道久米所沢線歩道整備事業

- 北野下富線道路築造事業

7

6

，

524

千円

44

，

784

千円

185

，

389

千円

3

1

，

352

千円

1

6

，

616

千円

110

，

700

千円

82

，4

53

千円

(8)

。債務負担行為の補正

0 追加

( 名称の前の。は、事業概要調書のあるものを示しています。)

。市内循環ノミス運行に関する協定書に基づく損失補償( 事業概要調書は

1

6

ページ) 期間平成

29

年度まで

限度額

135

，

964

千円

く〉交通災害共済特別会計 (

第

1 号)

現予算額

3

7

，

6

0

0 干円に

1

5

，

580 干円を追加し、

総額

5

3

，

1

8

0 干円とする。

。

歳

入

O

共済会費収入

共済会費収入減

h.

6

，

456

千円

ム

6，456千円

O

繰越金

前年度繰越金追加

2

，

036

千円

22

，

036

千円

歳入合計

1

5

，

580

干円

。

歳

出

O

事業費

共済見舞金追加

1

5

，

580

干円

1

5

，

580

千円

歳出合計

1

5

，

580

干円

く〉狭山ケ丘土地区画整理特別会計(

第

2 号)

。継続費の補正

年割額の変更

く〉所沢駅西口土地区画整理特別会計(

第

2 号)

。継続責の補正

年割額の変更

。

(9)

く〉国民健康保険特別会計 (

第 4

号)

現予算額

4

2

，

7

4

9

，

9

7

4 干円に

3

0

，

5

7

5 干円を追加し、

総額

4

2

，

7

8

0

，

5

4

9 干円とする。

。

歳

入

O

国庫支出金

特定健康診査等負担金減

ム

16，000千円

財政調整交付金減

ム

123，615千円

国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 7，615千円

O

療養給付費等交付金

療養給付費等交付金追加 2，000千円

O

県支出金

特定健康診査等負担金減

ム

16，000千円

O

繰入金

保険基盤安定繰入金( 保険税軽減分) 減

ム

3，073千円

保険基盤安定繰入金( 保険者支援分) 減

ム

4，604千円

事務費繰入金減

ム

7，615千円

出産育児一時金等繰入金減

ム

3u，uuu千円

運営費繰入金追加 147，956千円

財政安定化支援事業繰入金追加 73，911 千円

歳入合計

h.

1

3

2

，

000

千円

2

，

000

千円

h.

1

6

，

000

千円

1

7

6

，

5

7

5

千円

3

0

，

5

7

5

干円

。

歳

出

O

保険給付費

h.

4

3

，

000

干円

。退職被保険者等高額療養費追加 2，000千円

出産育児一時金減

ム

45，000千円

O

保健事業費

h.

8

3

，

1

7

1

千円

特定健康診査等委託料減

ム

48，000千円

健診受診勧奨等業務委託料減

ム

5，259千円

健康診査等委託料減

ム

6，119千円

生活習慣病重症化予防対策事業負担金減

ム

23，793 千円

O

諸支出金

1

5

6

，

7

4

6

千円

国庫補助金等返還金追加 156，746 千円

歳出合計

3

0

，

5

7

5

千円

(10)

く〉介護保険特別会計 (

第

3 号)

現予算額

2

1

，

409

，

117 干円に

942 干円を追加し、

総額

2

1

，

410

，

059 干円とする。

。

歳

入

O

保険料

第 1 号被保険者保険料減

h.

165

千円

ム

165千円

O

国庫支出金

調整交付金追加

- 介護保険災害臨時特例補助金

1

，

107

千円

111 千円

996千円

歳入合計

942

干円

。

歳

出

O

諸支出金

942

干円

。介護保険利用者負担軽減支援事業 942千円

歳出合計

942

干円

。後期高齢者医療特別会計

( 第

2 号)

現予算額

4

，

100

，

827 干円から

1

7

，

516 干円を減額し、

総額

4

，

083

，

311 干円とする。

。

歳

入

O

繰入金

h.

1

7

，

516

千円

保険基盤安定繰入金減

ム

14，899千円

事務費繰入金減

ム

2，617千円

歳入合計

h.

1

7

，

516

干円

。

歳

出

O

総務事務費

h.

2

，

617

千円

後期高齢者医療システム改修委託料減

ム

2，617千円

O

後期高齢者医療広域連合納付金

h.

14

，

899

干円

保険基盤安定納付金減

ム

14，899千円

歳出合計

h.

1

7

，

516

千円

ハ

U

唱

E

(11)

0 平成

2 8

年度

3 月補正予算比較表

( 単位: 千円)

予算額

h、

コミ計名補正前

弘

父

ν

1

正

主

用

ム

ヌ

小

l 比較備考

f-' f-'

般会計￨川川

7

，1，

ＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢＢｊＢｑ

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ム

州

守

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国民健康保険特別会計 """"""""""""""""""""""""""""""""""，，

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ＹＮＮ＿Ａ＿ＢＱ＠

介護保険特別会計 21，409，1171 21，410，0591 942

(12)

f-'

rコ、

款

総務費

民生費

商工費

消防費

教育費

平成

2 8

年度

3

月補正予算(

一般会計)

主な事業内容

事業費

主な事業内容担当

( 千円)

市有地活用事業( COOL J APAN F OREST構想事業) 6，524管財課

交通事故防止啓発用品購入事業( 交通安全教育推進事業等の一環) 436 交通安全課

市内循環パス( ところパス) 運行事業交通安全課

障害福祉サービス事業( 介護給付費補助事業) 28，971 障害福祉課

老人憩の家とみおか荘施設改修事業 3，378高齢者支援課

高齢者福祉施設等整備費補助事業( スプリンクラー設備等) 16，616

"

こどもと福祉の未来館開設準備事業 128 地域福祉センター

子ども医療費助成事業 25，096こども支援課

ひとり親家庭等医療費助成事業 4，373

"

一般型一時預かり事業 2，520

"

所沢市児童クラブ子育て支援事業 2，280青少年課

民間保育園保育実施委託事業 10，298保育幼稚園課

市外保育園保育実施委託事業 12，271

"

特定教育・保育施設等給付費負担金事業 15，331

"

後期高齢者健康診査実施事業 13，000 国民健康保険課

中小企業借入資金利子補給事業 1，160 産業振興課

埼玉県ふるさと雇用再生基金市町村事業費補助金返還金 2，475 商業観光課

埼玉西部消防組合負担金 738危機管理課

私立幼稚園預かり保育補助金交付事業 10，160保育幼稚園課

事業概

課要調書

f¥-:/

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

(13)

f-'

乙心

平成

2 8

年度

3

月補正予算(

特別会計)

主な事業内容

事業費

i Z三L _言_十 _主 _な _事 _業 _内

谷rτ共ー，

担当

( 千円)

国民健康保険特別会計退職被保険者等高額療養費 2，000 国民健康保険課

介護保険特別会計介護保険利用者負担軽減支援事業 942 介護保険課

( 単位: 千円)

事業概

言

果要調書

f¥-: /

33

(14)

事

業

概

要

調

書

一般会計

款 2 項 1 目 5 説明 01 財産維持管理費

事業名￨市有地活用事業側川町間事業 )

財務部管財翠

事業費総額

6 ，

5

2

4

千円

総合計画の体系

章行財政運営

保

確

の

源

財

基

本

方

針

節財政運営

h

t

コ

822

f-'

凶込

根拠法令等￨土壌汚染対策法、所沢市財産規則

① 事業の概要 ( 事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等 )

i C

O

L J A

PA

N

FO

REST

構想」の重点推進エリアにおける公共インフラ整備事業のーっとして、上下水道部が所有する施設用地 ( 旧所沢コンポストセンター用

地 ) に、市の P Rの場となる周辺施設を整備するため、事前に地歴調査を実施

したところ、土壌調査の必要性が報告されたことから、土壌汚染対策法に基づ

く土壌調査を委託により実施するものである。

なお、事業の実施に当たっては、事業予算を平成 29年度に繰越明許するもの

である。

[ これまでの主な取組]

- 測量 : 平成 28年 10月平成 :29年 3月・地歴調査 : 平成 28年11月平成 :29年 1月 . 不動産鑑定: 平成 28年 12月平成 :29年 3月

[ 実施概要]

0

公共インフラ整備予定地 ( 旧所沢コンポストセンター用地 )

- 所在 : 大字松郷 143番 3 - 面積: 8， 279. 54ni

- 実施項目: 土壌調査( 法令に基づく調査及び自主調査)

② 他自治体の類似する政策等 ( 他の自治体の類似する政策等との比較検討 )

他の自治体においても、 3，000niを超える大規模開発の際には、地歴調査を

行ったうえで、調査結果により、必要に応じて土壌調査を実施している。

③ 市民参加の実施の有無とその内容

なし

款款名称科目名称予算額( 千円)

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

細節細艮んメロｾ＠名称予算額( 千円)

業

土壌調査委託料

費 13 74 6，524

及

び歳

そ

。

コ

員オ

源出

等

計 6，524

翌年度以降の見込み額 ( 現時点での概算額であり、今後変更もある)

¥

平成 29年度( 千円) 平成 30年度( 千円) 平成 31年度( 千円) 歳入

歳出

⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(15)

事

業

概

要

調

書

一般会計

市民部交通安全翠

款 2 項 1 目 12 説明 01 交通対策費

事業名￨交通事故防止啓発用品購入事業 ( 交通安全教育推進事業等の一環 )

事業費総額

4

3

6

千円

. 章安心・安全￨節交通安全

発

啓

及

普

の

識

立

息

全

安

通

本

︿

基

本

方

針

コード 241

根拠法令等￨交通安全対策基本法、所沢市交通安全計画

市内の6団体から寄附の申出があり、所沢市の交通事故防止に役立てて欲しいとの寄附者の意向に沿い、交通安全教育推進事業等の一環として、子どもたち

の交通事故防止につなげるための消耗品及び備品を購入するものである。

f-'

C幻 [ 整備概要]

・購入消耗品 : 横断旗200本及び横断旗ケース 20個

- 購入備品 : 交通安全教室で使用するダミー人形 l 体及び交通安全啓発用

DVD2本

他の自治体においても、交通事故防止の啓発を図るため、備品等の整備を

千子っている。

なし

18 寄附金

交通事故防止啓発事業等寄

431

歳

附金

入

④ 計 431

事 R己メ

m

・プ

細節細

艮んメロｾ＠

名称予算額( 千円)

業

消耗品費

費 11 01 112

及

び

歳 18 02 事業用備品費 324

そ

。

コ

員オ

源出

等

計 436

¥

平成29年度( 千円) 平成30年度( 千円) 平成31年度( 千円) 歳入

歳出

(16)

f-'

σコ

事

業

概

要

調

書

一般会計

市民部交通安全翠

款 2 項 1 目 12 説明 03 市内循環ノ〈ス運行費

事業名￨市内循環以 ( ところパス ) 運行事業

事業費総額

￨

章街づくり

コード 743

節交通

ま￨鉄道・パスなど、の公共輸送

:

1

の充実

根拠法令等

本事業は、高齢者や障害者等の交通弱者対策、交通不便地の解消及び公共施

設の利便性の向上を図ることを目的に、平成10年度より実施しているものであ

る。

ところパスの運行方式は、路線パス事業者と運行協定を締結し、収支の赤字

分を市が損失補償するものであり、平成29年度においても引き続き運行協定を

締結するため債務負担行為を設定するものである。

[ 実施概要]

・主に市内の公共施設を結びながら、市内を循環する東西南北の4路線6 コー

スにおいてl 日54便を運行

- 路線ノ〈ス事業者にパスの運行を委託

[ 債務負担行為]

- 事項 : 市内循環ノ〈ス運行に関する協定書に基づく損失補償

・期間 : 平成29年度 - 限度額: 135 ，964千円

近隣市では、川越市において、本市と同規模の市内循環パス運行事業を実施

している。

なし

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

プ・

細節細

艮んメロｾ＠

業

費

及

び歳

そ

。

コ

員オ

源

等出

計

¥

歳出 135 ，964 130 ，265 130 ，265

(17)

事

業

概

要

調

書

一般会計

款 3 項 1 目 1 説明 08 障害者支援費

事業名￨障害福祉サービス事業 ( 介護給付費補助事業 )

福祉部障害福祉翠

事業費総額

2 8 ，

9

7

1

千円

章健康・福祉

実

充

の

援

支

壬

口

生

基

本

方

針

節障害者福祉

コード 342

f-'

- - 1

根拠法令等￨障害者総合支援法

本事業は、障害者が生活を送る上での必要な介護等に対し、障害者総合支援

法に基づき、サービスを提供した事業者にサービス費を支給するものである。

当初見込みに比べ、障害者の生活支援としての各サービス ( 居宅介護、重度

訪問介護、生活介護、短期入所、施設入所等 ) の利用増加に伴い、 l人当たりの

サービス利用年額が増加したことにより、予算額の不足が見込まれることから

不足分について増額するものである。

( 国・県負担 : 負担率国 1 / 2、県1 / 4)

[ 増加した主なサービス]

[ 当初年度末見込 ]

- 重度訪問介護

l人当たり利用年額 7，004，400円 → 7， 205， 125円

- 施設入所支援

l人当たり利用年額，1 486， 800円 → 1，740，841円

年度末見込額 2，265，418，873円当初予算額 2，236，448，也旦旦

補正額 28 ，970 ，873円

法に基づく事業であり、他の自治体においても同様の事業を実施している。

なし

15 国庫支出金

障害者自立支援給付費負担

14，485 f

耳 ¥乙

歳

障害者自立支援給付費負担 16 県支出金

f

耳 ¥乙

7，243 入

④ 計 21， 728

事 R己メ

m

・プ

業

介護給付費

費 19 32 28，971

及

び歳

そ

。

コ

員オ

源出

等

計 28，971

¥

平成 29年度( 千円) 平成 30年度( 千円) 平成 31年度( 千円) 歳入 1，699，064 1，699，064 1，699，064 歳出 2，265，419 2，265，419 2，265，419 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(18)

f-'

0 0

新

規

事

業

概

要

調

書

一般会計

款 3 項 1 目 4 説明 02 老人憩の家費

事業名￨老人憩の家とみおか荘施設改修事業

福祉部高齢者支援翠

事業費総額

3 ，

3

7

8

千円

. 章健康・福祉￨節高齢者福祉

基

i

I生きがい支援の充実

コード 332

根拠法令等￨所沢市立老人憩の家設置及び管理条例

老人憩の家とみおか荘では、施設利用者に対し入浴サービスを提供してい

る。

本施設は、平成 10年 5月に開設され、 18年が経過していることから、設備の老

朽化が進んでいる。

現在、入浴設備に温水を供給する給湯器が故障したため、平成 28年 11 月 24 日

以降、入浴サービスの提供を休止している状況である。このため、早急にサー

ビスを再開できるように修繕を行うものである。

[ 修繕概要]

・給湯器及びそれに付随する施設改修工事

他の自治体においても、施設老朽化に伴う修繕を実施している。

なし

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

業

修繕料( 施設)

費 11 06 3，378

及

び歳

そ

。

コ

員オ

源

等出

計 3，378

¥

歳出

(19)

f-'

<..0

新

規

事

業

概

要

調

書

一般会計

福祉部高齢者支援翠

款 3 項 1 目 2 説明 04 老人援護対策費

事業名￨高齢者福祉施設等整備費補助事業 ( スプリンクラー設備 )

事業費総額

1

6

，

6

1

6

千円

基

章健康・福祉節高齢者福祉

本

介護予防体制の充実

方

コード 331 主十

根拠法令等

消防法施行令、消防法施行規則、所沢市両齢者福祉施設等整備費

補助金交付要綱

本事業は、消防法施行令等の改正に伴い、スプリンクラー設備等の設置が義

務付けられた高齢者福祉施設等の運営法人に対し、スプリンクラー設備等を設

置する費用の一部を補助することにより、地域の高齢者に良質で安全な介護

サービスの提供を図るものである。

なお、事業の実施に当たっては、国の「地域介護・福祉空間整備等施設整備

交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金」を活用するとともに、事業予

算を平成 29年度に繰越明許するものである。

( 国補助: 補助率10/ 10)

[ 補助概要]

区分施設数補助金額

スプリンクフー設備の設置 2施設 3，435 千円

スプリンクフー設備、消火ポンプコーニットの設置 3施設 8，400千円

スプリンクフー設備、自動火災報知設備、

2施設 4， 781 千円火災通報装置の設置

計 7施設 16，616千円

他の自治体においても、国の交付金を活用し同様の事業を実施する予定であ

る。

なし

15 国庫支出金

地域介護・福祉空間整備等

16 ，616

歳

交付金

入

④ 計 16，616

事 R己メ

m

・プ

業

高齢者福祉施設整備費補助金

費 19 90 16 ，616

及

び歳

そ

。

コ

員オ

源

等出

計 16，616

¥

歳出

(20)

事

業

概

要

調

書

一般会計

福祉部地域福祉センター

款 3 項 1 目 1 説明 15 こどもと福祉の未来館維持管理費

事業名￨こどもと福祉の未来館開設準備事業

事業費総額

1

2

8

千円

N

C

ま￨地域福祉サービスシステム

:

1

の充実

第5次所沢市総合計画、 ( 仮称) 所沢市総合福祉センター( 複合施

根拠法令等

￨

設 ) 基本計画

個人から寄附の申出があり、所沢市の福祉に役立てて欲しいとの寄附者の意

向に沿い、所沢市こどもと福祉の未来館の運営に必要な備品を購入するもので

ある。購入備品については、聴覚障害者への要約筆記に使用するものであり、

聴覚障害者が、各種会議、講演会等の内容をスクリーンで確認しながら参加で

き、障害者の社会参画に役立つものである。総合計画の体系

章健康・福祉節地域福祉

h

t

コ

313

[ 整備概要]

・対象施設: 所沢市こどもと福祉の未来館

- 購入備品: 書画カメラ及びプロジェクター

他の自治体においても、障害者に配慮した備品等の整備を行い、福祉施設の

充実に努めている。

なし

18 寄附金社会福祉費寄附金 100

歳

入

④ 計 100

事 R己メ

m

プ・

業

庁用備品費

費 18 01 128

及

び歳

そ

。

コ

員オ

源出

等

計 128

¥

歳出

(21)

一般会計

事

業

概

要

調

書

こども未来部こども支援翠

款 3 項 2 目 1 説明 06 子ども医療対策費

事業名￨子ども医療費助成事業

事業費総額

2

5 ，

0

9

6

千円

章健康・福祉

実

充

の

援

支

の

庭

家

て

古

円

子

基

本

方

針

節子ども支援

コード 322

rコ、

f-'

埼玉県乳幼児医療費支給事業補助金交付要綱、所沢市子ども医療根拠法令等

￨

費の助成に関する条例

本事業は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向

上及び福祉の増進並びに子育て家庭の経済的負担の軽減を図るものである。

当初見込みに比べ、受診件数及び l 件当たりの支給額が増加したことにより、

予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

( 県補助 : 補助率県補助基準額の1/:2)

[ 当初]

受診件数 635，550件 l 件当たり支給額，1 691 円

[ 年度末見込]

→ 637， 225件 → 1， 726 円

年度末見込額，1 099， 966， 000 円当初予算額一1 ，074， 870， 000 円

補正額 :25，096，000 円

埼玉県乳幼児医療費支給事業補助金交付要綱に基づき、県内各市町村におい

ても同様の事業を実施している。

なし

16 県支出金

乳幼児医療費支給事業補助

6，967

歳

f

耳 ¥乙

入

④ 計 6，967

事 R己メ

m

・プ

業

子ども医療費

費 20 43 25 ，096

及

び歳

そ

。

コ

員オ

源

出

等

計 25，096

¥

平成29年度( 千円) 平成30年度( 千円) 平成31年度( 千円)

歳入 151 ，294 151 ，294 151 ，294

歳出，1 142 ，695 ，1 142 ，695 ，1 142 ，695 ⑤ その他 ( その他必要事項及び添付資料 )

(22)

一般会計

事

業

概

要

調

書

款 3 項 2 目 1 説明 07 ひとり親家庭等医療対策費

事業名￨ひとり親家庭等医療費助成事業

事業費総額

4 ，

3

7

3

千円

章健康・福祉

実

充

の

援

支

の

庭

家

て

古

円

子

基

本

方

針

節子ども支援

コード 322

r、2

rコ、

埼玉県ひとり親家庭等医療費支給事業実施要綱、所沢市ひとり親根拠法令等

￨

家庭等の医療費の助成に関する条例

① 事業の概要 ( 事業の目的・内容・効果、提案に至った経緯、理由等 )

本事業は、ひとり親家庭又は両親のどちらかに一定の障害がある子育て家庭

に対し、医療費の一部を助成することにより、生活の安定と自立を支援し、

もって福祉の増進を図るものである。

当初見込みに比べ、申請者数及び支給件数が増加したことにより、予算額の

不足が見込まれることから不足分について増額するものである。

( 県補助 : 補助率県補助基準額の1/:2)

申請者数

支給件数

[ 当初]

4，863人

62 ， 100件

[ 年度末見込]

→ 5， 159人 → 63，976件

年度末見込額 148 ，361 ，000 円

当初予算額一 143，988，000 円

補正額 4，373 ，000 円

埼玉県ひとり親家庭等医療費支給事業実施要綱に基づき、県内各市町村にお

いても同様の事業を実施している。

なし

16 県支出金

ひとり親家庭等医療費支給

1 ，951

歳

事業補助金

入

④ 計 1，951

事 R己メ

m

プ・

細節細

艮んメロｾ＠

業

ひとり親家庭等医療費

費 20 41 4，373

及

び歳

そ

。

コ

員オ

源出

等

計 4，373

¥

平成29年度( 千円) 平成30年度( 千円) 平成31年度( 千円)

歳入 65，652 65，652 65，652

歳出 155 ，311 155 ，311 155 ，311

(23)

一般会計

事

業

概

要

調

書

款 3 項 2 目 1 説明 12 子育て支援事業費

事業名￨一般型一時預かり事業

事業費総額

2 ，

5

2

0

千円

章健康・福祉

実

充

の

援

支

成

古

円

の

も

戸

﹂

子

基

本

方

針

節子ども支援

コード 321

r、2

w

子ども・子育て支援交付金交付要綱 ( 国 ) 、所沢市一般型一時預根拠法令等

￨

かり事業実施要綱

本事業は、保育所等を利用していない家庭において、就労及び日常生活上の

突発的な事情並びに社会参加等により、一時的に家庭での保育が困難となる場

合に、保育所等において一時的に預かることにより、安心して子育てができる

環境を整備するものである。

当初見込みに比べ、利用件数が増加したことにより、予算額の不足が見込ま

れることから不足分について増額するものである。

[ 当初年度末見込]

26 ，320件 → :26，773件利用件数

年度末見込額 70 ，827，000円

当初予算額一 68，3I

: ) L 盟

立

旦

補正額 2，5: 20，000円

子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき、 { 也の自治体においても同様の

事業を実施している。

なし

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

業

一般型一時預かり事業委託料

費 13 56 2，520

及

び歳

そ

。

コ

員オ

源出

等

計 2，520

¥

平成 29年度( 千円) 平成 30年度( 千円) 平成 31年度( 千円)

歳入 48，044 48，044 48，044

歳出 72 ，067 72 ，067 72 ，067

(24)

事

業

概

要

調

書

一般会計

こども未来部

青少宅翠

款 3 項 2 目 1 説明 08 放課後児童健全育成費

事業名￨所沢市児童クラブ子育て支援事業

事業費総額

2 ，

2

8

0

千円

章健康・福祉

実

充

の

援

支

成

古

円

の

も

戸

﹂

子

基

本

方

針

節子ども支援

コード 321

根拠法令等￨所沢市立児童クラブ条例

① 事業の概要 ( 事業の目的・内容・効果、提案に至った経緯、理由等 )

本事業は、多子世帯や低所得世帯に係る児童クラブ利用料の減額、免除等を

実施することにより、子育て世帯の支援を図るものである。

当初見込みに比べ、対象児童数が増加したことにより、予算額の不足が見込

まれることから不足分について増額するものである。

rコ、

山

[ 実施概要]

・多子世帯: 5，000 円

- 低所得世帯 ( 市民税 10 ，000 円未満 ) 利用料の半額を減額

- 低所得世帯 ( 市民税非課税又は生活保護利用料の全額を免除

[ 延べ対象児童数]

[ 区分]

多子

低所得減額

低所得減額・多子

低所得全額免除

[ 当初]

2，880人 →

144人 →

36人→

2， 160人 →

[ 年度末見込]

3，354人 179人

46人

:

2，126人

[ 増減]

474人

35人

10人

34人

年度末見込額 39 ，270 ，000 円

当初予算額一 36，990，也旦旦

補正額 2，280 ，000 円

県内では、さいたま市、川越市、狭山市、入間市等において児童クラブ利用

料の減額及び免除を行っている。

なし

歳

入

④ 計

事 R己メ

m

・プ

業

児童クラブ子育て支援事業委託料

費 13 53 2，280

及

び歳

そ

。

コ

員オ

源出

等

計 2，280

¥

歳出 42，630 42，630 42，630

(25)

事

業

概

要

調

書

一般会計

こども未来部保育幼稚園翠

款 3 項 2 目 2 説明 01 児童福祉運営費

事業名￨民間保育園保育実施委託事業

事業費総額

1

0 ，

2

9

8

千円

章健康・福祉

実

充

の

援

支

成

古

円

の

も

戸

﹂

子

基

本

方

針

節子ども支援

コード 321

r、2

C幻

根拠法令等￨子ども・子育て支援法

保育に要する費用については、国が毎年保育単価を定めており、民間保育園

委託料については、この保育単価に基づき支払を行っている。

当初見込みに比べ、国の保育単価が増額となったことにより、予算額の不足

が見込まれることから不足分について増額するものである。

( 国・県負担 : 負担率国 1 / 2、県1 / 4)

年度末見込額 3，447，917，000 円

当初予算額 3，437，619，000 円

補正額 10，298，000 円

なし

15 国庫支出金

子どものための教育・保育

5， 149 給付費負担金

歳

子どものための教育・保育 16 県支出金

給付費負担金

2，574

入

④ 計 7， 723

事 R己メ

m

・プ

業

民間保育園保育実施委託料

費 13 31 10 ，298

及

び歳

そ

。

コ

員オ

源出

等

計 10，298

¥

平成 29年度( 千円) 平成 30年度( 千円) 平成 31年度( 千円) 歳入 1，581 ，422 1，581 ，422 1，581 ，422

歳出 3，38 1，568 3，38 1，568 3，38 1，568

(26)

事

業

概

要

調

書

一般会計

事業名￨市外保育園保育実施委託事業

事業費総額

1

2 ，

2

7

1

千円

章健康・福祉

実

充

の

援

支

成

古

円

の

も

戸

﹂

子

基

本

方

針

節子ども支援

コード 321

rコ、

σコ

保育に要する費用については、国が毎年保育単価を定めており、民間保育園

委託料については、この保育単価に基づき支払を行っている。

本事業は、本市に居住する保護者の勤務地等の理由により、園児が他の市区

町村の民間保育園を利用した場合について、利用先の施設に対し、保育単価に

基づき、支給認定保育の実施に要する費用を委託費として支払うものである。

当初見込みに比べ、国の保育単価が増額となったこと及び対象者が増加した

ことにより、予算額の不足が見込まれることから不足分について増額するもの

である。

( 国・県負担 : 負担率国 1 / 2、県1 / 4)

[ 当初] [ 年度末見込]

対象者数 ( 延べ人数 257人 → 286人

年度末見込額

当初予算額

補正額

4 L223， 000円 28.

，

952，000円 12 ，271 ，000円

なし

15 国庫支出金

6， 135 給付費負担金

歳

給付費負担金

3，067

入

④ 計 9，202

事 R己メ

m

・プ

業

市外保育園保育実施委託料

費 13 32 12，271

及

び歳

そ

。

コ

員オ

源出

等

計 12，271

¥

歳入 17，758 17，758 17，758

歳出 32， 794 32， 794 32， 794

(27)

事

業

概

要

調

書

一般会計

事業名￨特定教育保育施設等給付費負担金事業

事業費総額

1 5 ，

3

1

千円

章健康・福祉

実

充

の

援

支

成

古

円

の

も

戸

﹂

子

基

本

方

針

節子ども支援

コード 321

r、2

- - 1

保育に要する費用については、国が毎年保育単価を定めており、特定教育・

保育施設 ( 民間保育園を除く。 ) 及び特定地域型保育事業に係る給付費につい

ては、この保育単価に基づき支払を行っている。

当初見込みに比べ、国の保育単価が増額となったことにより、予算額の不足

が見込まれることから不足分について増額するものである。

[ 国・県負担率]

・l 号認定 ( 国基準公費負担分 7 2 . 5 %) 国1 / 2、県1 / 4

・1号認定 ( 国基準公費負担分 2 7 . 5 %) 県1 / 2

• 2号及び3号認定: 国1 / 2、県1 / 4

[ 対象施設]

- 施設型給付 : 認定こども園、幼稚園、市外公立保育園

・地域型保育給付 : 小規模保育事業、事業所内保育事業

年度末見込額

王

星

盈

補正額

932，283，000 円 9113，952，000 円

Hi， 331， 000 円

なし

15 国庫支出金

7，665 給付費負担金

歳

給付費負担金

3，832

入

④ 計 11 ，497

事 R己メ

m

・プ

業

特定教育・保育施設等給付費負担金

費 19 84 15 ，331

及

び歳

そ

。

コ

員オ

源出

等

計 15，331

¥

歳入 687， 779 687， 779 687， 779

歳出，1 080 ， 416 ，1 080 ， 416 ，1 080 ， 416

資料 平成29年第1回定例会市長提出議案 所沢市ホームページ

議 案 第 1 号

第 7 号 資 料

平 成

2 9

年 第

1

固

定

例

会

補

正

予

算

般

会

計

補

正

予

算

(

第

5

号

)

交 通 災 害 共 済 特 別 会 計 補 正 予 算 (

第

1

号

)

狭 山 ケ 丘 土 地 区 画 整 理 特 別 会 計 補 正 予 算 (

第

2

号

)

所 沢 駅 西 口 土 地 区 画 整 理 特 別 会 計 補 正 予 算 (

第

2

号

)

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 (

第 4

号

)

介

護

保

険

特

別

会

計

補

正

予

算

(

第

3

号

)

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算 (

第

2

号

)

-

補正予算概要

2

ページ

-

補正予算比較表

11

ページ

-

補正予算主な事業内容

12

ページ

資料平成29年第1回定例会市長提出議案所沢市ホームページ

議案第 1 号

第 7 号資料

平成

年第

交通災害共済特別会計補正予算 (

狭山ケ丘土地区画整理特別会計補正予算 (

所沢駅西口土地区画整理特別会計補正予算 (

国民健康保険特別会計補正予算 (

後期高齢者医療特別会計補正予算 (

平成

年度

月補正予算概要

く〉一般会計 (

現予算額

総額

地方交付税

国庫支出金

県支出金

寄附金