成 度当初予算の概要
～
～
～
～輝ける未来創造都市の実現に向けて 輝ける未来創造都市の実現に向けて 輝ける未来創造都市の実現に向けて 輝ける未来創造都市の実現に向けて～ ～ ～ ～
神 戸 市
目 次
成 28 度予算編成 あた
………1
Ⅰ． 成 28 度予算の概要
．予 算 の 規 模
………11
．一 般 会 計 歳 入 予 算 の 概 要
………13
．一般会計歳出予算 目的別 の概要
………22
．一般会計歳出予算 性質別 の概要
………24
．特 別 会 計 予 算 の 概 要
………28
．企 業 会 計 予 算 の 概 要
………29
．財 政 健 全 化 の 状 況
………31
．消 費 税 率 引 上 伴 う 増 収 分 の 使 途
………32
． 神戸市行財政改革 2020 基 く聖域なき行財政改革の実行
…･………33
． 成 28 度使用料手数料等 い
………43
参考資料
会 計 別 予 算 額……… 45
一 般 会 計 歳 入 ・ 歳 出 内 訳 款 別 ……… 46
一 般 会 計 歳 出 内 訳 性 質 別 ……… 48
市 税 ・ 使 用 料 等 の 主 な 軽 減 施 策……… 49
成 28 度 中 完 成 開 設 施 設 ……… 50
当 初 予 算 お る 主 要 施 策 1～58
成
成
成
成 「 「 里 「 「 里 里 里 度 予 算 度 予 算 度 予 算 度 予 算 成 成 成 成 あ あ あ あ
神戸 市民 阪 神 淡路
大震災 興 歩 着実 進 い
成「貸 度 災害援護資金 付金 償還免除
や新長田 南再開 地 市関 機関 共 移転
い 市合意 残 課 大
一歩 踏 出 震災「0
神戸 あ 様 考え うえ 人 減少社
会 克服 神 戸 選 う
成長 向 組 積極的 展開 要
成「里 度予算 組 展 深 全 世代
活躍 策定 神 戸「0「0 ョン 掲 施策
新 神戸 高 押 施策 積 極的 展開
喫緊 課 あ 人 減少 克服 若い世代 心 結婚 出産
う 子育 教育 環境 充実 点 神戸 来 担い 新 活力
源 若い世代 神戸 惹 活用 起業 創業 人 育成
い 想 手法 入 神戸経済 活性 用 創出 積極的
組 神戸 選 持 的 展 福祉 療 防災
防犯 市民 全 心 組 や 定住 移 住 進 神戸
自然や農 都 市 観 神戸 魅力や環 境 創出 歴史や文
芸術 風格 高 組 地域 課 応
進 神戸 総合力 ン 高 加え 成長 得
税収 市民福祉や 成長 投 資 好 環 生 出 都心 再生や
共交通 整備 神戸 港 神戸空港 療産 業都市 点的 展開
予算 成 い 引 新規 充施 策 い 要求 限 設 源 見
極 必要 施策 厳選 うえ大胆 計 一方 限 源 人 効 活 用
や 勇気 持 務 業 見 直 積極的 行い
う 考え方 成」「 度 目標 次 神戸「0「0 ョン や 神戸
創生戦略 実現 神戸市行 改革「0「0 成 次 ５ 点施策 柱
積極的 施策 展開 い
市民 元気 働 わい あ 街 実現
世界 誇 夢 あ 街 実現
心 子育 教育 街 実現
市民 地域 福祉 医療を 心 せ 街 実現
本物 市政改革を 新 い地方自治 街 実現
- 1 -
成「里 度予算
一般会計 貸,「貸」億 4,「0重 万 特別会計 1兆 44貸億 買,買重「 万 全会計 1兆 貸,貸「1億 重01 万
以 成「里 度予算 主要 業 い 説 明
市民 元 気 働 わ い あ 街 実現 市民 元 気 働 わ い あ 街 実現 市民 元 気 働 わ い あ 街 実現 市民 元 気 働 わ い あ 街 実現
中 企 業 地元 企業 元 気 創 出 新 観 点や要 素 入
神戸経済 活性化 市民 用機会 拡 大 全力 組
産業 振興 施策 新 展開 産 業振 興局 活 用 新 起
業 創 業支 援 業 企画 調整 局 移管 療 新 産業 部 再
市 経済 活性 客観 組 強 経済観 局 設置
厳 い 経営 環境 あ 市 中 企 業 支援 成長 期 待 航 空機産 業 参 入
進 活 用 工場 実 現 向 能 性調査 実 施
航 空機 ン 構 築 支援 ほ 水 素産 業 産業 成長産 業
参 入 積極的 進 中 企 業 労働 力不足 解消 市
立工業 高等 専門 学校 連 携 製造 業者 術者 ン 組 ほ 女性
関 心 高 や 見学会 開催 兵庫 連携 中 企
業 経営支援 点 約 海外展開支援窓 ワン
神戸 起 業や 新 業 創出 支 援 新 組 国 外 革新 的経営
者 神 戸経 済 支え 人 連携 新 産業 創 造 新 業 創
実施 企 業や大 学 金融 機関 参画 人 交 流型新 業創 造
設 置 専 門相談 や ン 策 定 総 合的 支援 ほ 地元 企業や 金
融機関 神戸経 済元 気 ン 創 設 成 長資金 面 起業 家や 中 企 業
新 業 展 開 進 ワ や ン 活 用
新 い働 方 及 組 行い
活用 起業 創業環 境 充実 業 界 ワ 民
間人 ョン 用 起業 支援 進 体制 強
世 界 国 初 起 業加 実 施
納税 制度 活 用 起業家 支援 積極 的 進
成長 著 い わ 国家 戦略 Ｃ 産業 成長 進 優
環 境 ワ ン Ｃ 経済 交流 進 う
組 起業 創業 や新 業展 開 あ 人 育 成や ン 資金調
一貫 支援 新 仕組 構築
Ｃ 活 用 行 課 解 決 ン ン 進 行 情報
次利 用 能 形 供 ン 利活 用 積極 的 進 人
育成や 関連産 業 積 振興 進
商店 街 売 市場 空 店 舗情 報 約 出店 活 用 ン 支援
引 商業者自 企画 活性 業 支援 積極的 展開
企業誘致 進 都心地域 等立 地 進 業や 用創出 型製造業 積 進補
企業 進出 進 都 心 い 企業 進出動向等 析
効果的 誘致 展開
地場産業 振興 靴や洋服 神戸 地 場商品 活 限定 商品 ョ
共 開 首都 圏 ョン 展開
農漁業 活性 食 軸 新 都 市戦略 食都神戸 「0「0構想 進
ン ン 実 施 観 農 業 活 性 進
定 期開催 ほ 神戸 産農水 産物 海外 展開 積極 的 進
ワ い 成「重 」 開設 向 農産物 直売所 備え
整 備 進 利 用 進 料 路 大 沢 ン
ン い 再 入場割引 入
市場 業 東部 市 場 い 新加 工場 冷蔵庫 施設 整 備や 民 間活力 活 性
検討 組 場 い コ ン 含 再整 備 進
機能 強
共交 通 中心 多 様 移動 手段 ン 組 合 わ や さ い
交通網 整備 進
既存交 通 ワ 利用 進 神 戸電 鉄 ワン 社会 実験
神戸高 線 大 実施 地 域住民 自 主 行 等 実 現 向 試
験 行 行い １ＮＬＭ下 RぐＮせ ９三ぐＳ上Ｎ下 次 世代 軌 系交 通
新 交通 手段 い 入 能 性 検討 進 市 交通 ワ 将
来像 地域 共交 通 形 成計 画 策定 組 生活 身 近 路や 坂
等 ン や 手 計画 的 設置 民 間 業 者 停 ン
設置 成制度 創設
交通 業 Ｃ ＣＡ
コ
定期 券 入 Ｃ 進 向 向
組 進 ョン 格 入 向 調査 実施
地 鉄西 神 山 手線 い 設 置 進 神戸 玄 関 あ
新神戸 ュ 組
国 外 客力 高 人 々 心 潤い 観 交
流 ポ ツ 芸術 文化 を推 進
神戸 魅力 観 資源 首 都圏 い 神戸 体
感 実施 多 様 活用 神戸 魅力 効 果的 効
率的 信 ン ン 策 市 観 施 設 多 言語 や観 案 板 統
一 入 環境 充 実 進 コン ン ョン機能 強 ＣＥ
配置 ＣＥ 誘致 体制 強 や 大学 連携強 須
磨海岸 い 遠浅海 岸 向 整備 進
振興 東京 ン ン 前 合 宿 誘 致 組
ワ 「01重 開催準備 進 ほ 選 手 学校訪問授
業 開 催 女 子 振 興 御崎 園球 場 い 芝 生
- 3 -
コン ョ ン 高度 組 神戸 ン 引 開催
神戸 芸術文 振興 開港150 念 成「重
開催 向 準備 進 第 回神戸国 コ ン 開催
寄附金等 源確保 組 ほ コン 営 容 見直 多 市
民 参画 得 国 音楽祭 開催 検討 貴 コ ョン 効 果
的 展示 う博 物館 ュ 着手 開設 40 余 経 文
ュ 含 あ 方 検討 行い
神戸 観 次代 い 近代洋風建築物 や茅葺民家 歴史
的建築物 保全 活用 組 御影 会堂 耐震改修 や茅葺建物保全 茅
場 整備 進
山 活性 閉鎖 館中 保養所 等 い 活用方策 検討 山
日 施行 あわ や ュ ン 馬 い 観 振興施策
連携 無料 行実験 実施
世界 誇 夢 あ 街 実現 世界 誇 夢 あ 街 実現 世界 誇 夢 あ 街 実現 世界 誇 夢 あ 街 実現
人 減少 社会 進 展 中 神 戸 住 い 働 い 訪 い 選
神戸 定住 移 住 促進
首都 圏 人 込 神戸 暮 魅 力 効果 的 信
神 戸暮 体験 業 神戸 充 都 市 ョ ン
積極的 展開
都会 便利 自然 あ 農 心 地 兼 備 え 神戸 魅 力 活
神 戸 山 暮 進 農 家 ンや 体験民 宿 立 地 農
定住 起業 計画 策定 支援 農 地 域 空 家 活 用 点施 設
整備 支 援 農 都 市部 交流 進 地 域 特 色 活 農 活性
業 積極 的 展開 ほ 新 規就 農者や 法人 等 耕 作 棄 地や 耕 田 元 支援
人 物 情 報 交流 盛 都心 を活 性化 、地 域課 題 解決 を 、
地域 活性化 向 を推進
神戸 玄関 あ 宮周辺 地 い 民間活 力 入 都心
回 性 向 や交通 結節機 能 強 観 高質 組 視点
魅力的 風格 あ 都 市空間 構築 進
1点目 心地 い ン 視点 前 利便性 高 活力 高 え
≈ 空間 実現 向 都心 求 機能や 観 ン コ 検討 行う
路空間 ン 組 宮中央通
社会実験や地 共空 間 ュ 進
点目 出会 い ョ ン そ 文 視 点 東 園地 活 性 向
全面 芝生 実証実 験 実 施 適 商 業床 供給 や企 業進 出 調
査 不動 産 業者 連携 都心 戦略的 誘致 展開 ほ 用地 効率的活用や 行 施設 あ 方 検 討
点目 や 強い ン 視点 人 中 心 交 通 体系 構築 向
新 整備 や通 過交 通 滑 処 理 向 路 整備 調査
行い
計画的 開 団地 ョン ン や ン 活性
人 込 向 新 住 機能 入 わい 魅 力 高
施策 積 極的 展開 高倉 団地 い 若 世帯 向 ョン 住
宅 及啓 組 桜 宮住 宅や東 多聞 住 宅 大規 模市 営住 宅 い
民間 活力 活 用 団地再 進 ほ 谷 南地 近 隣 ン ュ
進
市街地 西部 地域 活 性 新 長田 南 再 開 業 い 昼 間人 交 流人 増
加 わ い 創 出 税務 組織 約 市民 向
市 関 機関 共 移転 向 業務 整備 進 ン
商 業活性 組 進 ほ 兵庫 河周辺 整
備や夜間 中部処理場跡地 活 用 組
鈴蘭 周辺 鈴 蘭 前 再 開 業 進 鈴
蘭 幹 線 路環 境 整 備や 若 世帯 込 多角的 視点 立 あ
方 検討
療 術 向 市民 福祉 向 や国 献 療関 連企業 積 経 済活性
最 端 医療 科学技術 発展 を推進
国 コ ン 進 連 携
業 支 援 コ ン ュ ン 点 形成 進
京 開 支 援 ほ ｉ 細 胞 用 い 再生 療 実用 神 戸
ン 整備 進 一体 的 臨床研 究
組 進出企 業や 研究 機関 交流 点 整備 向 調査 進 ほ
７神戸保健大臣会合 通 国 外 療 産業都市 組 や 成果 信
神戸港 コ ン 扱 神 戸空 港 利用 者 数 増 加 活力 魅 力 あふ
創造 進
開港150 迎え 成「重 阪神 淡路 大震災前 水準 物 「重0万 Ｅ
成 国 外 物 誘 致や 米 欧 航路 国 幹 航路 誘致 等
ン ン 策 充 船舶 大 型 応 高規 格 ン
ン 備え 高規格 コン 整備 進 国 コ ン 戦略 港
湾 組 深 加
成「重 神戸開港150 向 神戸港 魅力 信 ン 開催や
神戸港 将 来構 想 検 討 組 新港 突堤 部 再開 や 仮称 ン
整備 や ン ュ 進 ほ ン
- 5 -
客船 誘 致 向 積 極的 ョン 活動 展開
神戸空 港 用 時 間 延 長や 着 枠 大 空 港 機能 充 実 規 制 和 早期実
現 向 組 関西 国 空 港 大 阪国 空 港 営 民間 業
者 移 管 中 神 戸空港 コ ン ョ ン い 引 慎 着 実 準 備
進
自 然 恵 神 戸 環境 問 的 役 割 果 環境 貢献 都市 ＫＯ Ｂ Ｅを 推進
環 境 荷 軽減 や 定供 給 水素 神 戸構 想 進
水素 ン 電 産 官 学 連 携 的 水素 利 用 向
術 開 や水 素 ン 構 築 支 援 燃料 電池 自動 車 及
水 素 ョ ン 整備 進 森林 整 備 採 や樹 木 剪
定 生 木質 系廃 棄物 活 用 都 市型 電 検 討
農 新規定住 業者 薪 設置 成 創設
心 子育 教育 街 実現
心 子育 教育 街 実現
心 子育 教育 街 実現
心 子育 教育 街 実現
将来 神 戸 担う 子 社会 全体 大 育 心 出 産 子育
を推進
妊娠期 目 い 支援 行う身近 子育 総合相談窓 全 役所 支所
出張所 子 育 世代包 括支援 ン 設置 子育 世帯 経済 的 担 軽 減
多子世 帯 保育料 国 制 度 乗 収5「0 万 以 世帯
い 第 子 半 第 子以降 無償 協調 収買40 万 以 世
帯 い 保育料 軽 減 行うほ 収 」買0 万 満 親世 帯 い 第 子 半
第 子 以降 無償 乳 幼児等 療費 成 い 就学 児
所得制限 撤廃 外来一部 担金 回あ 400 引 加
え 母子 家庭 等 療 費 成 い 所得 制限 和 外来 一部 担 金 乳 幼
児等 療費 水準 引 ほ 児 性特 定疾病 療 費 成 い
一部 担金 乳幼児等 療費 水 準 引
潜在的 保 育需 要 踏 え 待機 児童 解消 認定 園 や 保育所 整 備 規模
保育 業 充 「貸 度補 予算 含 約 貸00 人 保育 定員 大 組
学童保育 開 設時間 全 設施 設 1重時 延長 ほ 神戸 子
学童 保育 一体 行う 課 総合 ン 充 地 域団体 や
実施 子 居場所 多様 組 柔 軟 支援
療育体 制 再構 築 わ 学園 診 療 所や 害 応 通 園 機能 備え 東 部療育
ン 再整備 ほ 家庭 ン 体制 強 害 相談 検 査
待機期間 短縮
特別支 援教 育 進 害等 あ 児童生 支 援 充 実 う 学
支援 ン 相 談体制 充 ン 教 育 進
特別支 援教 育支 援員 充実 西 神地域 通 級指 教室 開設 ほ 点
通 級指 教 室 専門家 配 置や 幼稚園 巡 回相 談 実 施 療 的
必要 児 童 生 保 護者 担 軽 減 訪 問 護 ョ ン 活用
中学校 護師 派遣 組
神 戸 教育 い 全国 選 う 神戸 市教 育大 踏 え
心豊 子 を 育 教育 充実
児童 生 学力 向 個 応 指 中学 校 課 学習 充
学 力 生 力 向 支援 員 中学 校全 校 配置 補 充学 習
活 用 学 習支 援 中 学校 全 校 入 ほ 中学 校 学 校 書 配
置 充
中一 貫教 育 業 実 施 い 港 島 中学 校 い 市 初 義務 教育
学校 移行 あ わ 施 設一 体型 校 舎 整 備 着手 市 東部 地域 児
童生 数 増 加や 青 陽 東養 護学 校 過密 応 Ａ 神戸 学
校 特別 支援 学校 建 設 進 ほ 教 育 環境 改 善 御 影 学 校等 改築
組 い や 不 校 策 強 ン
ワ 配置 充 学校園等 防 犯 策 充実
保育 所や 幼稚 園 中 学 校等 防犯 設置 計 画的 進 中 学校 給 食
い 検証 検討 関 識者会議 議論 踏 え 早期 再開
市民 地 域 福祉 医 療を 心 せ 街 実 現
市民 地 域 福祉 医 療を 心 せ 街 実 現
市民 地 域 福祉 医 療を 心 せ 街 実 現
市民 地 域 福祉 医 療を 心 せ 街 実 現
高 齢者 い 者 住 地 域 健 康 生 い 持 過 う 高 齢者 障
い者 心 豊 せ を推 進
高 齢者 福祉 地 域包 括 進 療 護 支 援調 整 行う 在宅 療
護 連携 支援 ン 開 設 認知 症 策 強 福 祉 療 専門
家 派遣 認知 症 初 期 中支 援 や 認 知症 鑑 別診 断等 行 う認 知症 疾患 療 ン
充 健 康 延伸 進 国民 健 康 保険 特 定健 診 目
護予 防 健診 目 追 加 者 健 診 実 施 高齢 者 互い い
物や清掃 日常生 活 支援 行う地域 合い活動 進
害 者福 祉 害者 移動 支援 自動車 燃料 費 成制度 創設 短
期入所 施設 や 整 備 進 ほ 度 害 者 入 独自 補 制
度 創 設 護 保険 制度 移行 高 齢 害者 在宅 生活 質 向
害福祉 支給要件 和
市 民 元 気 質 高 い豊 生 活 送 う 市民 い 健康
を 心 確保
困 連鎖 防 役 所 支 援窓 相談 体制 強 地 域福
祉 ワ 配 置 大 機 能 強 生 活困 窮者 就労
- 7 -
支援 中間的 就労 場 大 組 ほ 生活困窮世帯 親家庭 児童
生 学習 支 援 充 親家 庭 自 立 支援 職業 訓 練や
資格 得 支 援 養 育 費確 保 法 相 談 実施 ほ 保 育料 等 算定 あ
寡婦 夫 除 適用 実施
歯 科 腔保 健 施 策 充実 進会 議 設置 ほ 訪 問 腔 進
女 性 特 検診 個 別 勧 奨 点 的 実施 検診 診率 向
適 管理 い い空家 空地 減少 地域 全 心 特別措置
法 応 行う ほ 自主的 解決 所 者 専門家派遣や建物除却
支援制度 充実 活用 能 良質 空家 地域 交流 点 整 備
場合 補 制度 新 創設
動物衛生 策 納税 活用 獣 師会 実施 子猫 一時飼育 業 動
物愛護 業 支援 民間委 狂犬病予防 業 実施
予想 南海 巨大地震 市民 生活 全 心 確保
阪神 淡路大震災 経 験を礎 全 都 市基盤 構築 進
土砂災害 策 強 兵庫 ン 土砂災害特 別警戒 域 指定
あわ 防災意識や避 難行動 一層 啓 山 法 面補
強 路防災 策 点的 実施 ほ 被災宅地 旧 支援 専門家派 遣
制度 創設 南海 巨大地 震 備え 災害 協定 締結 宿 施 設
耐震改修 成 充 民間 建築物 耐震 支援 強
引 海岸保 全施設 津波 策 進 中豪雨 市街地
治 改修計画 検討 進 南海 巨大地 震 想定 市合 防
災訓練 実施 ほ 災害時 ン 活用方法 研究
都市機能 根幹 路や橋梁 水 園 共施 設 長 組
密 市街地 建物除却 支 援制度 充
阪神 淡 路大 震 災 経 験や 教訓 震 災 憶 鎮 魂 想い 世 語
神戸 開催
神戸 豊 自然環境 次世代 環境共生 を展開
山森 林整 備戦 略 国等 成 制度 活用 私 林 整備 進
山 や在来 生物 保全 進 市民 協働 や
外 来生物 防除 や希 少種 保全 害鳥獣 策 狩 猟
免許 得補 充 や 最新 捕獲機 入 総合的 策 講
本物 市 政改 革を 新 い 地方 自治 街 実 現 本物 市 政改 革を 新 い 地方 自治 街 実 現 本物 市 政改 革を 新 い 地方 自治 街 実 現 本物 市 政改 革を 新 い 地方 自治 街 実 現
市民 声 敏感 変 激 い 社 会 応 い 市民 ニ を 踏 え
迅 細や 行政サ ビ を提供
社会保 税番 制 度 入 あ わ 開 始 コ ン ン 証 明書交
付 象 次 大 総合コ ン 新 ン 案
込機能 整備 充実
役 所機 能 強 複 数 行 手 ワン 行う 総合 窓
開設 向 組 進 来庁者 案 充 実 役 所
コン ュ 全 配置 ほ 西 庁舎 西神 中央 地域 移転 向 検討や
役所 兵 庫 役所 整備 進 阪 神 淡路 大震災 い 大 被害
竣工 約買0 経 老朽 進 館 市役 所 庁舎 あ 方 い
共施 設 最適 や民間 活力 入 担 軽 減 わい 観点
議論 着手
兵庫 連携 強 市 民 充 実 い 新長 田 南地 再 開
市関 機 関 共 移転 進 中 企 業支 援 点 約 ほ 海 外
展開 支援や 就労相談窓 一元 組
来 や 方や 行 解決 策 見出 困難 市 課 応 職員
人材育成強化 民間 知恵を結 政策 立案体制 構築 進
職員 能力 開 活 用 職員 ョン 高
市役 所 機 能 最 大限 揮 市 職員 派遣
国 感 覚 備え 人 育成 民間企 業 職 員派遣 大 全
職員 人 評価 制度 実施 ン 能力 向 新
コ ン 研修 入 管 理職 人 育成力 強 働 や い
職場環 境 進 育児 短時間 勤務制 度や 配偶 者 行 業制 度 入
在宅勤務制度 大
神戸港 「01貸 1里買里 開港 150 迎え
神戸 天 然 良港 抱 わ い 清盛 大輪 田
修築以 大陸 や朝鮮 半島 交 易 契機 日 国 交流 点 地 歩 築い
わ 神 戸港 開港 広 諸外国 交流 深 人 叡智 弛
力 新 産業 興 進 気風 背 神 戸独自 文 い
日 展
そ 阪神 淡路大震災「0 迎え 神戸 新 立
定 成 長 向 歩 進 い 人 減 少 進展 魅力 活力
高 若者 選 そ 活 躍 経済 活性
都市 盤 整備 子育 教 育環 境 充実 文 や 芸術 振 興 都市 総 合力 高
施策 ン 展開 必要
私 人 力 築 神戸 展 次 代 引 い い
う 輝 未来創造都市 実現 向 積極果敢 挑戦 い
- 9 -
Ⅰ． 成 28 度予算の概要
〇 一般会計 子育 教育環境 実 新 発想 手法を取 入 神戸経済 活性 や 用 創出 都心 再生を 地域課 応 まち く 神戸 まち 総合力を高 施策を積極的 計 一方 長期金利 伴い中小企業融資預託
金 減少 予算規模 億 前 度△ 億
○ 特 会計 超高齢社会 進展 伴う 療費 増加 国民健康保険 業費 介護保険 業費 後期高齢者 療 業費 増加 一方 臨時 政 策債 や市街地再開発 業費 元金償還金 減少 伴い公債費 減少
億 前 度△ 億
○ 企業会計 汚水管 更新 増加等 伴い 水道 業会計 増加 一方 企業債償 還 減少 伴い港湾 業会計 新都市整備 業会計 減少 億
前 度△ 億
○ 結果 全会計 予算規模 億 前 度△ 億
予 算 規 模
予算 規模
億 万 億 万 △ 億 万
△ ％
億 万 億 万 △ 億 万
△ ％
億 万 億 万 △ 億 万
△ ％ 億
億 億
億 万万万万 億億億億 万万万万 △ △ △ △ 億億億億 万万万万
△ ％
△ ％
△ ％
△ ％
※ 前 度 伸 率
※端数処理 関 合計 一致 い場合 あ
企 業 会 計
合
合
合
合 計 計 計 計
増 △ 減
成 度
成 度
一 般 会 計
特 会 計
H H H H H H H H H
一般会計 特 会計 企業会計
億
企業会計
一般会計 特 会計
参 考 会 計 当 初 予 算 推 移
参 考 会 計 決 算 推 移
億
H H H H H H H H H H H
一般会計
一般会計特
特 会計会計 企業会計
企業会計
- 12 -
億
億 億
億 億 億
億
億
億 億
市税
%
国庫支出金
% 市債
%
諸 入
%
地方交 税
% 県支出金
%
地方消費税交 金
%
繰入金
%
使用料及手数料
%
他
%
一 般 会 計
歳 入 総
億
一 般 会 計 歳 入 予 算 概 要
単 百万 ％
構成比 構成比 伸 率
市 税
譲 税 交 金
地 方 交 税 △ △
分 担 金 及 担 金 △ △
使 用 料 及 手数 料 △ △
国 庫 支 出 金 △ △
県 支 出 金 △ △
産 入
寄 附 金 △ △
繰 入 金
繰 越 金
諸 入 △ △
市 債
合 計 △ △
※計数整理 結果 異動を生 あ
増 △ 減
成 度
成 度
○ 成 度 市税 入総 ぶ 増加 億 前 度 億
○ 主 税目 税制改正 影響 伴い法人市民税 億 前 度△ 億 減少 一方 個人所得 昇等 個人市民税 億 前 度 億 家屋 新増築 伴い固定資産税 億 前 度 億 輪車
税率 引 伴い軽自動車税 億 前 度 億 増加
市 税
単 百万 ％
度 度 度 度 度
当初予算 当初予算 当初予算 当初予算Ａ 当初予算
△
△ △
△
△
△ △ △
△ △
△
△ △ △
△
△ △ △ △
△
△ △ △
△
※ 前 度比
入 湯 税
業 所 税
都 市 計 税
市 民 税
個 人 市 民 税
軽 自 動 車 税
市 ば 税
特 土 地
保 税
固 定 資 産 税 法 人 市 民 税
市 税 合 計
度 増 △ 減
Ａ
- 14 -
H H H H H H H H H H H 個人市民税 法人市民税 固定資産税
都市計 税
他
億
個人市民税 法人市民税 固定資産税
都市計 税 他
参 考 市 税 入 決 算 推 移
参 考 市 税 入 当 初 予 算 推 移
H H H H H H H H H
個人市民税 法人市民税 固定資産税
都市計 税 他
億
個人市民税 法人市民税 固定資産税
都市計 税 他
○ 企業業績 改善等 伴い配当割交 金 億 前 度 億 株式等譲渡 所得割交 金 億 前 度 億 消費 大 伴い地方消費税交 金
億 前 度 億 増加 譲 税 交 金 合計
億 前 度 億 増加
譲 税 交 金
○ 地方 政 策 い 地方 安定的 政運営 必要 地方交 税等 一般 源総 確保さ 個人市民税 増加 伴う市税 増や地方消費税交 金 増加 伴う譲 税 交 金 増 見込ま 実質的 地方交 税合計 億
前 度△ 億
地 方 交 税 等
単 百万 ％
伸 率 △ △ △ △ △ △ △ △
成 度 成 度 増 △ 減
地 方 消 費 税 交 金
地 方 譲 税
利 子 割 交 金
配 当 割 交 金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 金
フ 場 利 用 税 交 金 特 地 方 消 費 税 交 金 自 動 車 取 得 税 交 金
軽 油 引 取 税 交 金
地 方 特 例 交 金
交 通 安 全 策 特 交 金 合 計
単 百万 ％
伸 率 地方交 税 計 △ △
普 通 交 税 △ △ 特 交 税 臨時 政 策債 △ △
△ △ 成 度 成 度 増 △ 減
実質的 地方交 税 合計
- 16 -
○ 障害者自立支援給 費 増加 伴い障害者福祉費 担金 保育所整備
保育定員 大 伴う教育 保育給 増 給 費 担金 増 加 一方 第 次ク ンセンタ 整備 進捗 伴い環境費補 減少
国庫支出金 合計 億 前 度△ 億 減少
国 庫 支 出 金
○ 保育所整備 保育定員 大 伴う教育 保育給 増 給 費 担金 増加 一方 小規模保育施設整備費 減少 伴い児童福祉費補 国勢調査
終了 伴い基幹統計等委託金 減少 県支出金 合計
億 前 度△ 億 減少
県 支 出 金
単 百万 ％
伸 率 △ △
主 訳
障 害 者 福 祉 費 担 金 給 費 担 金 児 童 措 置 費 担 金 △ △
療産業都市 調査 費補 △ 皆減 社 会 保 障 税 番 号 制 度 応 補 △ △ 簡 素 給 措 置費 補 △ △ 子 育 世 帯 臨 時 特 例 給 金 △ 皆減 環 境 費 補 △ △
国庫支出金 合計
成 度 成 度 増 △ 減
単 百万 ％
伸 率 △ △
主 訳
障 害 者 福 祉 費 担 金 給 費 担 金 児 童 措 置 費 担 金 △ △ 児 童 福 祉 費 補 △ △ 簡 易 耐 震 診 断 推 進 業 費 補 △ △ 基 幹 統 計 等 委 託 金 △ △
県支出金 合計
成 度 成 度 増 △ 減
○ 阪神水道企業団出資金 返還 伴う水道 業会計 繰入金や 港湾 業会計 公共 業 市債償還 当 公債基金 繰入金 増加
繰入金 合計 億 前 度 億
繰 入 金
参 考 会 計 分 基 金 残 高
○ 学校跡地 処分 伴い土地売却 増加 産 入 合計 億 前 度 億
産 入
単 百万 ％
伸 率
主 訳
土 地 売 却 基 金 入
成 度 増 △ 減
成 度
産 入 合計
単 百万 ％
伸 率
主 訳
特 会 計 繰 入 金 基 金 繰 入 金
成 度 成 度 増 △ 減 繰入金 合計
単 百万
Ａ 成 度 見込
成 度
見込
成 度
決算
度 増△減
度 増△減
△ △ △ △ △ △
主 訳
政調整基金 公債基金 △ △
※ 成 度 見込 成 度 補正予算 補正予算案ま 及 成 度当初予算案を 映 見込
※一般 特 会計 繰替運用 度 残高 億 うち 億 公債基金 一 般 会 計
特 会 計
企 業 会 計
全 会 計
- 18 -
新規発行 状況
地方交 税 振替 あ 臨時 政 策債 減少 一方 仮称 井吹台西 支援学校 建設 前 度 億 や須磨消防署 建設 前 度 億 御影公会堂 耐震
改修 前 度 億 建設地方債 増加 市債 合計
億 前 度 億 増加
イマ ンス 状況
成 度予算編成 い 健全 政運営 イマ ンス 黒字 連続 を確保
△
△
△
△
△
△
△
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 億
予算
○ 長期金利 伴う預託金 減 中小企業融資貸 金返還金 市民病院機構 療機器整備 市債 元金償還金 減少 伴い市民病院機構貸 金返還金
減少 諸 入 合計 億 前 度△ 億 減少
諸 入
市 債
単 百万 ％
伸 率 △ △
主 訳
中 小 企 業 融 資 貸 金 返 還 金 △ △ 市 民 病 院 機 構 貸 金 返 還 金 △ △ 保 育 料 △ △
成 度 成 度 増 △ 減 諸 入 合計
単 百万 ％
伸 率
主 訳
臨 時 政 策 債 △ △ 建 設 地 方 債
成 度 成 度 増 △ 減 市債 合計
※ イ マ ンス 公債費を除い 歳出 市債 入を 除い 歳入 ンスを表 政 健全性を示 指標
※ 成 度 見込 成 度 補正予算 補正予算案ま 及 成 度当初予算案を 映 見込
H H H H H H H H H H H
億
建設地方債等
赤字地方債
建設地方債
臨時 政 策債
参 考 会 計 市 債 残 高
参 考 市 債 残 高 一 般 会 計 推 移
単 百万
成 度
見込
成 度
見込
成 度
決算
度 増△減
度 増△減
< > < > < > <△ > <△ >
△ △
△ △
△ △
△ △
△ △
< >
< > < > <△ > <△ >
△ △
※中段＜＞書 建設地方債等 臨時 政 策債を除く 残高
※ 段 書 各 度 市民 人あ 市債残高 単 千
※ 成 度 見込 成 度 補正予算 補正予算案ま 及 成 度当初予算案を 映 見込
一 般 会 計
特 会 計
企 業 会 計
全 会 計
- 20 -
※一般会計 比較 さ
い ま
浜 松
相 模 原
岡 山
熊 堺
幌 静 岡
横 浜
神 戸
新
潟 崎 古
屋 台
千 葉
広 島
福 岡
京
都 九
大 阪
千
震災関連 外
政 市 番目 い
震災関連を除く 番目 い
震災関連
指定都市 均
参 考 市 民 人 あ 市 債 残 高 比 較 成 度 決 算
億
億 億
億 億
億
億
億
億
億
民生費
%
諸支出金
% 教育費
% 総務費
% 環境費
% 土木費
%
衛生費
%
商工費
%
消防費
%
他
%
一 般 会 計
歳 出 総
億
一 般 会 計 歳 出 予 算 目 的 概 要
単 百万 ％
構成比 構成比 伸 率
議 会 費 △ △ 総 務 費 △ △ 市 民 費 民 生 費 衛 生 費 環 境 費 △ △ 商 工 費 △ △ 農 政 費 △ △ 土 木 費 都 市 計 費 宅 費 △ △ 消 防 費 教 育 費 災 害 復 旧 費 諸 支 出 金 △ △ 予 備 費
合 計 △ △
※計数整理 結果 異動を生 あ
成 度 成 度 増 △ 減
- 22 -
総 務 費
市 民 費
民 生 費
衛 生 費
環 境 費
商 工 費
農 政 費
土 木 費
都 市 計 費
宅 費
消 防 費
教 育 費
億
度 度
○ 特徴
定 退職者 減 伴う退職手当 減少や 創薬イノ ション 点 整備進捗 総務費 減少
障害者自立支援給 費 増加や保育所整備 保育定員 大 伴う教育 保育
給 増 民生費 増加
第 次ク ンセンタ 整備 進捗 環境費 減少
長期金利 伴う中小企業融資預託金 減少 商工費 減少 御崎公園球技場改修や道路補修 増加 土木費 増加
まい等 耐震 進 業 減少 宅費 減少 須磨消防署 建設や消防艇 更新 消防費 増加
仮称 井吹台西 支援学校 神港橘高校 建設や学ぶ力 生 力向 支援員 全校
配置 教育費 増加
○ 目的 歳出 前 度比較
△ △ △ △ △
伸率％
億
億
億 億
億 億
億 億
億
扶 費
%
人件費
%
公債費
% 物件費等
% 繰出金
%
投資的経費
%
貸 金
%
補 費
% 積立金
%
一 般 会 計
歳 出 総
億
義務的経費
％ 億
一 般 会 計 歳 出 予 算 性 質 概 要
単 百万 ％
構成比 構成比 伸 率
△ △
△ △
補 業 △ △
単 独 業
△ △
△ △
△ △ △ △
合 計
人 件 費
扶 費
積 立 金
物 件 費 等
投 資 的 経 費
繰 出 金
補 費
増 △ 減
成 度
成 度
分
貸 金
公 債 費
小 計
義 務 的 経 費
- 24 -
人 件 費
扶 費
公 債 費
投 資 的 経 費
貸 金
繰 出 金
補 費
積 立 金
物 件 費 等 度 度
○特徴
職員総定数 削減や定 退職者 減 伴う退職手当 減少 人件費 減少 生活保護費 減少 障害者自立支援給 費 増や保育所整備 保 育定員 大 伴う教育 保育給 増 扶 費 増加
市民病院機構 療機器整備 市債 元金償還金 減少 公債費 減少
第 次ク ンセンタ 整備費 大幅 減少 道路 橋梁 学校施設 改修 公共施設 長 命 市民 く 身近 投資 業務量を確保
投資的経費 前 度 程度 水準を確保
長期金利 伴う中小企業融資預託金 減少 貸 金 減少
市街地再開発 業費 市債 元金償還金 減少 一方 超高齢社会 進展 伴う 療費 増加 国民健康保険 業費 介護保険 業費 後期高齢者
療 業費 増加 加え 港湾 業会計 公共 業 市債 元 金償還金 増加 繰出金 前 度 程度 水準
簡素 給 措置 臨時福祉給 金 や子育 世帯 臨時特例給 金 まい等
耐震 進 業 減少 補 費 減少
社会保障 税番号制度へ 応や国勢調査 要 経費 減少 物件 費 減少
○性質 歳出 前 度比較
伸率% △ △ △ △ △
億
単 億
参 考 性 質 歳 出 義 務 的 経 費 比 率 推 移
参 考 扶 費 増 減 主 業
※ 成 度ま 決算 成 度 当初予算 成 度 義務的経費 実質決算
※義務的経費 段 書 予算規模 占 義務的経費 構成比
生 活 保 護 生 活 保 護 生 活 保 護 生 活 保 護 → → → → △△△△
生活扶 → 衣食 他日常生活 費用 給
宅扶 → △ 借家 家賃等 居 費用 給
療扶 → △ 診察 投薬等 療 費用 給
児 童 関 連 児 童 関 連 児 童 関 連 児 童 関 連
→
→ →
→
教育 保育給 費等
→ 民間保育所 運営 経費 施設型給 費及 地域型保育給 費等 支給 要 経費
児童手当費 → △ 児童手当 支給 要 経費
乳幼児 療費 → 乳幼児等 療費 一部を 成
母子 療費 → 親家庭等 療費 一部を 成
児童養護施設等措置費
→ 児童養護施設等へ 入所 要 経費
障 害 者 関連 障 害 者 関連 障 害 者 関連 障 害 者 関連
→ → →
→
自立支援給 → 居宅介護 重度訪問介護 生活介護 施設入所支援 障害者 総合支援法等 基 く ビス
地域生活支援 業
→ ガイド 派遣 神戸市 地域 実情 応 実施
ビス 等
高 齢 者 関連 高 齢 者 関連 高 齢 者 関連 高 齢 者 関連
→
→
→
→ △△△△
老人 療費 → △ 歳 歳 満 療費 一部を 成
教 育 関 連 教 育 関 連教 育 関 連 教 育 関 連
→
→
→
→ △△△△
奨学金 → △ 経済的理由 修学困難 高校生等を 象 学資を支給 就学援 → △ 所得 応 小 中学校 就学 給食 学用品等 経費を 成
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 予算
H 予算 億
義務的経費 投資的経費 繰出金
- 26 -
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 予算
H 予算 億
人件費 扶 費 公債費
△
△△
△ △△△△ △△△△
△
△
△
△
△△
△△
△
△△
△
△△△
△
△
△△
△
△
△△
△
△
△△
△
△
△
△
△
△△
△△
△
△
△
△
△
△△
△ △△△△
△△
△△
△
△
△
△
△△△
△
△
△△
△ △
△
△△ △
△△
△
△
△
△
△
△
△
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H 予算
H 予算 億
源 策 実質 支 支 足
参 考 人 件 費 扶 費 公 債 費 推 移
※ 成 度 公債費 実質決算
※ 成 度ま 決算 成 度 当初予算
参 考 実 質 支 源 策 支 足 推 移
※ 成 度ま 決算 成 度 当初予算
○ 超高齢社会 進展 伴う 療費 増加 国民健康保険 業費 億 前 度 億 介護保険 業費 億 前 度 億 後期高齢 者 療 業費 億 前 度 億 増加 一方 臨時 政 策 債や市街地再開発 業費 元金償還金 減少 伴い公債費 億
前 度△ 億 大幅 減少
○ 結果 特 会計 会計合計 予算規模 億 前 度△ 億 減少
特 会 計 予 算 概 要
単 百万 ％
伸 率 度 度 伸 率
市 場 業 費 △ △ 食 肉 セ ン タ 業 費 △ △ △ △ 国民 健康保 険 業費 勤 労者 福祉 共済 業 費 △ △ △ 皆減 農 業 共 済 業 費 母 子父 子寡 婦福 祉 資 金
貸 業 費
△ △ 駐 車 場 業 費 △ △ △ 皆減 農業 落排 水 業費 △ △ 市街 地再開 発 業費 △ △ △ △ 市 営 宅 業 費 △ △ 介 護 保 険 業 費 空 港 整 備 業 費 △ △ 後 期高 齢者 療 業 費
公 債 費 △ △ △ △
△ △ △ △
※計数整理 結果 異動を生 あ
一般会計繰入金
特 会計 合計
会 計 度 度 増△減 増△減
- 28 -
企業会計 予算規模
○ 汚水管 更新 増加等 伴い 水道 業会計 億 前 度 億 増加 一方 企業債償還 減少 伴い港湾 業会計 億 前 度△ 億 新都
市整備 業会計 億 前 度△ 億 減少
○ 結果 企業会計 会計合計 予算規模 億 前 度△ 億 大幅 減少
企 業 会 計 予 算 概 要
単 百万 ％
伸 率 度 度 伸 率
水 道 業 会 計 △ △
港 湾 業 会 計 △ △
新都市 整備 業会計 △ △
自 動 車 業 会 計 △ △ △ △
高 鉄 道 業 会 計
水 道 業 会 計 △ △ △ △
工業用 水道 業会計 △ △ △ △
合 計 △ △
※計数整理 結果 異動を生 あ
増△減 一般会計繰入金
会 計 度 度 増△減
企業会計 支 状況
○ 使用料 入 減少 伴い 水道 業会計 億 赤字 乗車料 入 減少 伴い 自動車 業会計 億 赤字 経費 削減や 入 確保 一層 経営改善 会計 前 度 支 好転 会計合計 単 度 支
税抜 億 黒字 前 度 億
単 百万
会 計 益 的 入 益 的 支 出 支
△
△
△
△
※ 段 成 度当初予算 段 成 度当初予算案 い 税抜
高 鉄 道 業 会計
水 道 業 会 計
工 業 用 水 道 業会 計
合 計
水 道 業 会 計
港 湾 業 会 計
新 都 市 整 備 業会 計
自 動 車 業 会 計
- 30 -
○ 政健全 法 基 く健全 断比率 状況 成 度決算
○ 実質公債費比率 将来 担比率 他都市比較 成 度決算
政 健 全 状 況
※ 標準 政規模 ： 地方公共団体 毎年度経常的 収入 標準税率 よ 市税や普通交付税を中心
使途 限定さ い一般 源 総額を示 も
※ 早期健全化基準： 自主的 改善努力 よ 政健全化を図 段階 政指標 い 基準を
超え 場合 議会 議決を経 政健全化計画 策定 必要
※ 政再生基準 ： 国等 関 よ 確実 政再生を図 段階 将来 担比率以外 政指標
い 基準を超え 場合 議会 議決を経 政再生計画 策定 必要
＜＜
＜＜
＜
＜
＜
＜
＜
＜
＜
＜
＜
＜
＜
＜ 実 質 赤 字 比 率
一 般 会 計 等 を 対 象 し た 実 質 赤 字 標 準 政 規 模 対
比 率
％ ％
政 指 標 政 指 標 概 要 2 6 年 度 決 算
早 期 健 全 化 基 準
政 再 生 基 準
実 質 公 債 費 比 率
一 般 会 計 等 担 元 利 償 還 金 及 び 準 元 利 償 還 金 標 準 政 規 模 対 比 率
％ ％ ％
連 結 実 質 赤 字 比 率
全 会 計 を 対 象 し た 実 質 赤 字 ( 又 資 金 足 額 ) 標 準 政 規 模 対 比 率
％ ％
将 来 担 比 率
一 般 会 計 等 将 来 担 べ 実 質 的 債 標 準 政
規 模 対 比 率
％ ％
幌市
台市
さい ま市
千葉市
横浜市
崎市
相模原市
新潟市
静岡市
浜松市
古屋市 京都市
大阪市
堺市
岡山市
広島市
九 市 福岡市
熊 市 均
神戸市
0 50 100 150 200 250
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
将 来 担 比 率
【実質公債費比率】
％
％ 増△減
実 質 公 債 費 比 率 △
< 指 定 都 市 均 > < > < > < >
将来 担比率 △
< 指 定 都 市 均 > < > < > <△ >
神戸市 Ｈ Ｈ
