成
28
度第１回措置事項報告書
定期監査
成
27
度事務の監査
第１回
成
2 7
度
財
政
援
助
団
体
等
監
査
定 期 監 査 ［ 工 事 ］
成
27
度 執 行 分
第 １ 回
成
写
武蔵野市監査委員告示第８号
定期監査 成27 度事務の監査 第１回 等の結果に基 措置さ た事項につ
い 市長及び教育委員会教育長 ら通知 あ たの 地方自治法 昭和22 法律
第67号 第199条第12項の規定に 公表す
成28 12月 日
武蔵野市監査委員 髙 橋 良 一
武蔵野市監査委員 橋 本 しげ
記
１ 定期監査 成27 度事務の監査 第１回 措置事項
教育委員会市立小中学校
井之頭小学校
関前南小学校
第五中学校
第六中学校 教育部 教育企画課
指導課
成27 度財政援助団体等監査措置事項
公益財団法人 武蔵野市子 も協会
子 も家庭部 子 も政策課
子 も育成課
社会福祉法人 武蔵野千川福祉会
健康福祉部 障害者福祉課
３ 定期監査［工事］ 成27 度執行分 第１回 措置事項
武蔵境駅北口広場修景施設整備工事
財務部 管財課
都市整備部 武蔵境開発事務所
１ 定期監査 成27 度事務の監査 第１回 成28 ３月24日報告 措置事項 教育委員会市立小中学校
井之頭小学校・・・・・・・・・・・・１
関前南小学校・・・・・・・・・・・・
第五中学校・・・・・・・・・・・・・４
第六中学校・・・・・・・・・・・・・６
教育部 教育企画課・・・・・・・・・・・・・ 指導課・・・・・・・・・・・・・・・８
成27 度財政援助団体等監査 成28 月10日報告 措置事項
公益財団法人 武蔵野市子 も協会・・・・・・・・・
子 も家庭部 子 も政策課・・・・・・・・・・・・10
子 も育成課・・・・・・・・・・・・11
社会福祉法人 武蔵野千川福祉会・・・・・・・・・・13
健康福祉部 障害者福祉課・・・・・・・・・・・・14
３ 定期監査［工事］ 成27 度執行分 第１回 成28 ３月８日報告 措置事項
武蔵境駅北口広場修景施設整備工事
財務部 管財課・・・・・・・・・・・・・・・16
都市整備部 武蔵境開発事務所・・・・・・・・・・17
道路課・・・・・・・・・・・・・・・18
市立井之頭小学校
監 査 項 目
予算の執行
予算の執行
１ 購 入 し た 備 品 の 支 払 を 行 い い も の 見 受 け ら た
１ 早急に支出処理を行 た
以 後 執 行 状 況 を シ ス テ ム 上 と 書 類 上 再 確 認 を し い
見 積 書 兼 請 書 物 品 等 に お い 軽 微 記 載 の も 及 び 誤 あ も の 見 受 け ら
た
１ ～ 契 約 事 務 規 則 等 に 基
適正に処理さ たい
線 部 に つ い の 措 置 事 項
誤 た 金 額 に つ い 訂 正 し た
以 後 決 裁 後 に 担 当 者 再 度 記 載 誤 や 記 載 も 押 印 も に つ い 確 認 を し い
郵便切手等の受払事務 １ 郵 便 切 手 受 払 簿 に お い 受 領 の 記 録 も い も の
見受けら た
適正に管理さ たい
１ 記載も を追記した
以 後 複 数 名 記 入 も ・ 不 備 に つ い 確 認 を し い
学校の管理運営
学校施設等の安全管理
１ 警 備 日 に お い 従 事 者 の 氏 名 押 印 異 状 の 無 引 時 刻 等 の 記 載 も い
もの 見受けら た
警 備 日 万 一 の 事 件 事 故 等 発 生 し た 場 合 に 重 要
記 録 と も の の 管
理 の 状 況 を 正 確 に 記 載 さ た い
１ 線 部 に つ い の 措 置 事 項
押 印 も 記 載 も に つ い 全 確 認 の う え 押 印
また 記載をした
以 後 管 理 職 名 に 確 認 を 毎 日 行 い 適 正 に 処 理 し
い
学校給食の食物ア ル ー対策
監査意見
食物ア ル ー対策の 続的 組につい
１ 各 学 校 に お い 食 物 ア
ル ー 対 策 と し 細
対 応 を 行 い そ の 一 方 特 に 中 学 校 に お い ア ル ー 対 応 食 の 提 供 者 数
少 く い こ と
ら 今 後 と も 教 職 員 の 危 機 感 薄 こ と く 万 一 の 事 故 発 生 し た 場 合 に 適 切 対 応
を 行 う こ と う 食
物 ア ル ー に 関 す 研 修 の
実 施 の 組 を 続 し 行
わ たい
１ 今 度 も 度 当 初 及 び 長 期 休 業 中 に 本 校 全 教 職 員 を 対 象 と し た ア ル ー に 関 す 研 修 を 実 施 し い ま た 引 続 要 配 慮 の 児 童 に つ い の 確 認 を 月 １ 回 行 い く
備品の管理
校用備品の管理
１ 備 品 台 帳 に 録 さ い 保 管 場 所 と 実 際 の 保 管 場 所 と に 相 違 あ も の 見 受 け ら
た
備 品 の 私 的 流 用 等 の リ ス ク を 軽 減 す た 適 正 に 管 理
さ たい
１ 速 や に 設 置 場 所 の 修 正 を
行 た
以 後 備 品 異 動 の 際 に 報 告 す う 職 員 に 周 知 を 図 た ま た 備 品 照 合 リ ス ト を 基 に 複 数 名 状 況 確 認 を
し い
１
定期監査
成2】
度事務の監査
第１回
成28
３月24日報告
措置事項
市立関前南小学校
監 査 項 目
予算の執行
郵便切手等の受払事務
１ 郵 便 切 手 受 払 簿 に お い 軽 微 記 載 の 誤 見 受 け ら
た
適正に管理さ たい
１ 早 急 に 記 載 誤 を 訂 正 し 是 正 し た 郵 便 切 手 の 現 物 と 受 払 簿 の 照 合 一 し 記 載 誤 現 物 管 理 に 直 接 的
影響の い部分 あ た
以 後 適 正 管 理 に 努 い
学校の管理運営
防火・防災管理体制及び 消防用設備等の保 点検
１ 消 火 器 の 配 置 図 に お い 消 火 器 の 表 示 あ と こ に 消 火 器 設 置 さ い い も の 設 置 場 所 と 表 示 異 も の 消 火 器 の シ ー ル 貼 付 さ い い も の 及 び 消 火 器 又 消 火 栓 の 周 に 荷 物 等 置 使 用 し に く い 箇
所 見受けら た
定 期 的 点 検 及 び 改 善 に 努
ら たい
１ 線 部 に つ い の 措 置 事 項
主 事 室 の 消 火 栓 の 前 に 台 車 や モ ッ プ 等 の 荷 物 置
い た た 別 の 所 に 置 く うに指導した
以 後 荷 物 を 置 い
う そ の の 表 示 を 行 い 注 意を喚起した
学校施設等の安全管理 １ 警 備 日 に お い 従 事 者 の 氏 名 押 印 異 状 の 無 引 時 刻 等 の 記 載 も い
もの 見受けら た
警 備 日 万 一 の 事 件 事 故 等 発 生 し た 場 合 に 重 要
記 録 と も の の 管
理 の 状 況 を 正 確 に 記 載 さ た い
１ 線 部 に つ い の 措 置 事 項
警 備 日 の 当 直 教 諭 の 氏 名 の 記 載 も や 引 時 刻 の 記 載
も あ た た 以 後 記
載 ・ 押 印 し い の 確 認 を 強 化 し た ま た 注 意 を 喚 起 す し お を 警 備 日 に 挟
施 設 管 理 員 と 教 員 に 手 渡
し い
学校給食の食物ア ル ー対策
監査意見
食物ア ル ー対策の 続的 組につい
１ 各 学 校 に お い 食 物 ア
ル ー 対 策 と し 細
対 応 を 行 い そ の 一 方 特 に 中 学 校 に お い ア ル ー 対 応 食 の 提 供 者 数
少 く い こ と
ら 今 後 と も 教 職 員 の 危 機 感 薄 こ と く 万 一 の 事 故 発 生 し た 場 合 に 適 切 対 応
を 行 う こ と う 食
物 ア ル ー に 関 す 研 修 の
実 施 の 組 を 続 し 行
わ たい
１ 毎 本 校 ア ル ー に
関 す 児 童 の 周 知 と 対 応 の 研
修 を 行 い 今 度 も
６ 月 に ア ル ー 児 童 の 会 議 を 開 い た ８ 月 に 教 職 員 の 食 物 ア ル ー に 関 す エ ピ ペ ン 研 修 を 行 た し た 来 度 も 続 し 会 議 や 研 修
を行う予定 あ
監 査 項 目
備品の管理
校用備品の管理
１ 備 品 台 帳 に 録 さ い 保 管 場 所 と 実 際 の 保 管 場 所 と に 相 違 あ も の 見 受 け ら
た
１ 備 品 台 帳 シ ス テ ム の 保 管 場 所 変 更 入 力 も い た た 修 正 入 力 を し 是 正 し た
以 後 保 管 場 所 を 含 備 品 台 帳 へ の ー タ 録 を 徹 底 し 備 品 の 適 正 管 理 に 努 い
備 品 明 細 一 覧 に 記 載 さ
い 現 物 の い も の
見受けら た
１ ～ 備 品 の 私 的 流 用 等 の リ ス ク を 軽 減 す た 適 正
に管理さ たい
廃 棄 申 請 を 教 育 委 員 会 に 提 出 済 そ の 決 裁 処 理 途 中 の 備 品 に つ い 廃 棄 ー タ シ ス テ ム に ま 反 映 さ
い た た シ ス テ ム
上 廃 棄 扱 い に い
た 現 在 ー タ 反
映 さ い た 現 物 と 一
し い
学校図書館の管理運営 １ 図 書 の 購 入 に お い 一 部 に 未 払 あ た こ と に
実 際 に 購 入 し た 図 書 の 冊 数 と 支 出 負 担 行 為 伺 書 兼 支 出 命 書 の 図 書 購 入 の 内 訳 の
冊数と 異 いた
適正に管理さ たい
１ 納 品 済 の 図 書 の う ち 業 者 ら8冊 分 の 請 求 も し ま い た 請 求 内 訳 の チ ッ ク ス 未 払 い と
い た 急 業 者 に 連 絡 を 支払いを完了させた 以 後 請 求 書 の 確 認 を 徹 底 し 特 に 発 注 数 多 い 時 の 請 求 書 チ ッ ク に 注 意 し 適 正
支出を行 い
市立第五中学校
監 査 項 目
予算の執行
予算の執行
１ 予 定 価 格 ３ 万 円 以 上 の 印 刷 製 本 に お い １ 人 ら 見 積 も を 徴 し 契 約 を 行
い 特 命 随 意 契 約 を 行 う 根 拠 記 載 さ い い も
の 見受けら た
１ 特 命 随 意 契 約 を 行 う 指 定 理 由 を 財 務 会 計 上 入 力 し い た 帳 票 出 力 時 の 初 期 設 定 の ま ま 指 定 理 由 欄 印 字
さ い た た 指 定
理由を手書 追記した
以 後 指 定 理 由 欄 印 字 さ う 設 定 を 変 更 し た 上
出力し い
契 約 締 結 兼 支 出 負 担 行 為 伺 書 に お い 学 校 長 及 び 物 品 主 任 の 決 裁 も い も の
見受けら た
決裁印を押印した
以 後 決 裁 後 に 再 度 担 当 者
決 裁 も い 確 認 し
い
３ 見 積 書 兼 請 書 物 品 等 に お い 軽 微 記 載 の も 及 び 誤 あ も の 見 受 け ら
た
１ ～ ３ 契 約 事 務 規 則 等 に 基
適正に処理さ たい
３ 線 部 に つ い の 措 置 事 項
記載も を追記した
以 後 決 裁 後 に 再 度 担 当 者 記 載 も や 決 裁 も い
確認し い
学校の管理運営
防火・防災管理体制及び 消防用設備等の保 点検
１ 消 火 器 の 配 置 図 に お い 消 火 器 の 表 示 あ と こ に 消 火 器 設 置 さ い い も の 設 置 場 所 と 表 示 異 も の 消 火 器 の シ ー ル 貼 付 さ い い も の 及 び 消 火 器 又 消 火 栓 の 周 に 荷 物 等 置 使 用 し に く い 箇
所 見受けら た
定 期 的 点 検 及 び 改 善 に 努
ら たい
１ 線 部 に つ い の 措 置 事 項
配 置 図 の 表 示 通 の 位 置 に 消火器を設置した
消 火 器 シ ー ル 剥 い た 箇 所 に 新 た に シ ー ル を 貼付した
消 火 器 ・ 消 火 栓 の 周 囲 の 整
頓を行 た
以 後 防 災 計 画 改 訂 時 等 に 点 検 を 実 施 し 防 火 管 理 の 改
善に努 い
学校施設等の安全管理 １ 警 備 日 に お い 従 事 者 の 氏 名 押 印 異 状 の 無 引 時 刻 等 の 記 載 も い
もの 見受けら た
警 備 日 万 一 の 事 件 事 故 等 発 生 し た 場 合 に 重 要
記 録 と も の の 管
理 の 状 況 を 正 確 に 記 載 さ た い
１ 線 部 に つ い の 措 置 事 項
押印及び加筆を行 た
以 後 押 印 ・ 記 載 も
い う 確 認 す こ と を 徹 底 し い
監 査 項 目
監査意見
毒物・劇物管理簿への記 録の徹底につい
１ 第 五 中 学 校 に お い 実 地 調 査 を 行 た 際 毒 物 ・ 劇 物 管 理 簿 の 記 録 成25 度 の 途
中 ま し く そ 以 降 の
直 近 の 記 録 を 確 認 す こ と た そ の 後 記 録
確 認 さ た 成25 度 の
内 部 環 境 監 査 に お い も 管 理 簿 の 記 載 の 不 備 に つ い 助 言 を 受 け お 管 理 簿 を 保 管 庫 へ 備 え 付 け 薬 品 類 の 使 用 状 況 に つ い 使 用 の 都 度 記
録す ことを徹底さ たい
１ 理 科 教 諭 直 近 の 薬 品 管 理
簿を自席 保管し いた
以 後 薬 品 保 管 庫 に 備 え 付 け 使 用 の 都 度 記 録 す こ と
を徹底し い
学校給食の食物ア ル ー対策
監査意見
食物ア ル ー対策の
続的 組につい
１ 各 学 校 に お い 食 物 ア
ル ー 対 策 と し 細
対 応 を 行 い そ の 一 方 特 に 中 学 校 に お い ア ル ー 対 応 食 の 提 供 者 数
少 く い こ と
ら 今 後 と も 教 職 員 の 危 機 感 薄 こ と く 万 一 の 事 故 発 生 し た 場 合 に 適 切 対 応
を 行 う こ と う 食
物 ア ル ー に 関 す 研 修 の
実 施 の 組 を 続 し 行
わ たい
１ 引 続 新 学 期 開 始 前
に 全 教 員 を 対 象 と す 学 校 校 医 に ア ナ ィ キ シ ー の 対 応 エ ピ ペ ン の 使 い 方 講
習等を 続し 行 いく
備品の管理
校用備品の管理
１ 備 品 台 帳 に 録 さ い 保 管 場 所 と 実 際 の 保 管 場 所 と に 相 違 あ も の 見 受 け ら
た
備 品 の 私 的 流 用 等 の リ ス ク を 軽 減 す た 適 正 に 管 理
さ たい
１ 備 品 台 帳 の 録 を 実 際 の 保管場所に変更した
以 後 適 正 に 管 理 し い
市立第六中学校
監 査 項 目
予算の執行
予算の執行
１ 予 定 価 格 ３ 万 円 以 上 の 印 刷 製 本 に お い １ 人 ら 見 積 も を 徴 し 契 約 を 行
い 特 命 随 意 契 約 を 行 う 根 拠 記 載 さ い い も
の 見受けら た
契 約 事 務 規 則 等 に 基
適正に処理さ たい
１ 記 載 も 訂 正 追 記 し 以 後 特 命 随 意 契 約 を 行 う 根 拠 記 載 さ た も の 決 裁 を
行 い
学校の管理運営
学校給食の食物ア ル ー対策
監査意見
食物ア ル ー対策の
続的 組につい
１ 各 学 校 に お い 食 物 ア
ル ー 対 策 と し 細
対 応 を 行 い そ の 一 方 特 に 中 学 校 に お い ア ル ー 対 応 食 の 提 供 者 数
少 く い こ と
ら 今 後 と も 教 職 員 の 危 機 感 薄 こ と く 万 一 の 事 故 発 生 し た 場 合 に 適 切 対 応
を 行 う こ と う 食
物 ア ル ー に 関 す 研 修 の
実 施 の 組 を 続 し 行
わ たい
１ 生 徒 の 食 物 ア ル ー に つ い 保 護 者 に 確 認 後 教 職 員
間 周 知 徹 底 し い ま
た 研 修 も 続 的 に 行 い
備品の管理 校用備品の管理
１ 備 品 台 帳 に 録 さ い 保 管 場 所 と 実 際 の 保 管 場 所 と に 相 違 あ も の 見 受 け ら
た
備 品 の 私 的 流 用 等 の リ ス ク を 軽 減 す た 適 正 に 管 理
さ たい
１ 速 や に 設 置 場 所 の 修 正 を 行 い 以 後 適 正 に 管 理 を
行 い
教育部教育企画課
監 査 項 目
予算の執行
資金前渡 監査意見
現金等の保管状況につい
１ 今 回 の 監 査 に お い 校 長 交 際 費 等 の 現 金 預 金 通 帳 等 を 施 錠 キ ャ ビ ネ ッ ト に 保 管 し い 学 校 見 受 け ら た 紛 失 盗 難 等 の リ ス ク の 軽 減 の た 堅 牢 金 庫 に 保 管 す こ と を 検 討 さ た い
１ 各 校 事 務 ス ペ ー ス 等 の 関 係 上 堅 牢 金 庫 の 設 置 に つ い 困 難 と 判 断 し た 現 金 等 の 保 管 に つ い 引 続 施 錠 等 の 物 理 的 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 と と も に 必 要 以 上 に 現 金 を 保 管 し い 運 用 面 の セ キ ュ リ テ ィ 対 策 も
確実に行 いく
学校の管理運営
学校施設等の安全管理
監査意見
学校施設 設備等の不具 合箇所への対応につい
１ 今 回 の 監 査 に お い 陽 光 発 電 シ ス テ ム や 給 湯 用 ソ ー ー シ ス テ ム 正 常 に 稼 働 し い い も の や プ ー ル へ 向 う 階 段 の 天 井 雨 漏 し い 箇 所 見 受 け ら た こ う し た 不 具 合 箇 所 に つ い
改 修 等 を 行 う こ と の 費 用 対 効 果 の 検 証 や 建 築 関 係 法 の 確 認 を 行 う こ と 当 然
環 境 教 育 の 推 進 危 険 防 の 観 点 ら 改 善 を 図 ら たい
１ 環 境 教 育 の 推 進 等 の 観 点 ら も 今 後 も 続 し 使 用 す 設 備 に つ い 概 算 要 求 を 行 た ま た そ の 他 の 設 備 等 に つ い 費 用 対 効 果 建 築 法 関 係 上 早 急 対 応
困 難 事 ら 当 該 校 の 大 規 模 改 修 等 を 実 施 す 際 に 再度検討を行う
１
定期監査
成2】
度事務の監査
第１回
成28
３月24日報告
措置事項
教育部指導課
監 査 項 目
学校の管理運営
個人情報の 扱い
監査意見
個人情報の適切 管理に つい
１ Ｕ Ｓ Ｂ キ ー 管 理 簿 に つ い 毎 日 の 点 検 行 わ い い も の 見 受 け ら た ま た Ｕ Ｓ Ｂ キ ー ボ ッ ク ス の 鍵 の 管 理 に つ い 統 一 し た 指
針 く 学 校 と に 扱 い
に ば ら つ 見 受 け ら た 機 密 性 の 高 い 個 人 情 報 の 適 切
管 理 方 法 に つ い 改 市 立 小 中 学 校 に 指 導 し 周 知
を図ら たい
１ 指 摘 事 項 に つ い 校 長 会 及 び 副 校 長 会 周 知 し た ま た 武 蔵 野 市 立 小 中 学 校 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 実 施 手 の 一 部 を 改 訂 し Ｕ Ｓ Ｂ キ ー ボ ッ ク ス の 鍵 を 施 錠 し 管 理 す こ と を 明 文 化 し 学 校 へ 周 知 し た
公益財団法人
武蔵野市子
も協会
監 査 項 目
管理運営 監査意見
協会に移管さ た保育園 施設の維持管理につい
１ 設 置 ・ 運 営 主 体 協 会 に 変 更 さ た 保 育 園 に お い 施 設
の 老 朽 化 進 お 成
27 度 に 天 井 漏 水 事 故 複 数 回 発 生 し 応 急 措 置 実 施 し
た 必 要 工 事 行 わ
い い も の 見 受 け ら た 利 用 者 安 心 し 保 育 サ ー ビ ス を 受 け こ と
う 施 設 の 維 持 管 理 に 係 費 用 及 び 役 割 の 分 担 等 に つ い 市 と 協 会 と 協 議 の う え 必 要 修 繕 等 を 迅 速 に 行 う 体 制
を構築さ たい
１ 指 摘 事 項 の 境 南 第 保 育 園 の 天 井 漏 水 工 事 に つ い 市 と 協 議 の う え 成28 月 ら ５ 月 に 屋 上 緑 化 撤 去 及 び 屋 上防水改修工事を実施した
施 設 の 維 持 管 理 に つ い 協 会 に 技 術 職 の 職 員 お ら 技 術 的 管 理 困 難 た
子 も 育 成 課 と 協 議 を し 市 立 保 育 園 と 同 様 に 市 ら 支 援 を 受 け 体 制 を 構 築 す
監査意見
協会の今後の運営につい
１ 市 設 立 し た 公 益 財 団 法 人 と し の 協 会 に 保 育 園 の 運 営 に つ い 他 市 に あ ま 例 く 待 機 児 童 対 策 や 保 育 の 質 の 維 持 向 上 と い う 目 的 を 達 成 す た の 組 の 一 つ と し 注 目 す も の あ
今 後 の 新 し い 子 も 施 設 の 運 営 受 託 を 見 据 え と 協 会 に 対 す 市 民 の 期 待 も 高 ま と 想 定 さ こ と ら コ ス ト の 削 減 と 必 要 経 費 の 確 保 の 両 立 を 図 つ つ
一 層 市 民 ら 信 頼 さ 協 会 運 営 を 行 わ う 要 望 す
１ 協 会 ー ム ペ ー に
園 や 給 食 献 立 表 を
掲 載 し ツ イ ッ タ ー の 活 用 に 施 設 内 の 様 子 を 保 護 者 に
情報提供し い
保 育 園 等 認 定 こ も 園 を 含 の 運 営 に 関 し 園 と 保 護 者 等 お 互 い に 共 通 認 識 を 持 ち 施 設 運 営 を 円 滑 に 行 う た 運 営 委 員 会 を 設 置 し い
３ に １ 度 東 京 都 の 福 祉 サ ー ビ ス 第 者 評 価 毎 ア ン ケ ー ト 調 査 を 実 施 し 保 育
の質の向上に努 い
以 上 の う に 保 護 者 の 信
頼 を 得 こ と う
組 を行 い
成2】
度財政援助団体等監査
成28
月10日報告
措置事項
子
も家庭部子
も政策課
監 査 項 目
指定管理者
公の施設のモニタリン グ
１ モ ニ タ リ ン グ の 一 次 評 価 結 果 に お い モ ニ タ リ ン グ 指 針 一 次 評 価 結 果 の 提 出
部 長 決 裁 と さ い
課長決裁 提出さ いた
モ ニ タ リ ン グ 指 針 に 基
適正に処理さ たい
１ 今 後 モ ニ タ リ ン グ 指 針 に 基 い 適 正 に 処 理 す こ と
とし 周知・徹底した
子
も家庭部子
も育成課
監 査 項 目
補助金 監査意見
新武蔵野方式に 運営
費補助金の算定基準等の 明確化につい
１ 新 武 蔵 野 方 式 に 運 営 費 補 助 金 設 置 ・ 運 営 主 体 を 協 会 に 変 更 し た 保 育 園 及 び 境 こ も 園 の 安 定 的 運 営 に 要 す 経 費 等 に つ い 補 助 す と
さ い 対 象 経 費 に 人
件 費 職 員 の 正 職 化 に 保 育 の 質 の 維 持 向 上 や 市 と 協 会 の 保 育 士 の 人 事 交 流 等 の た の 経 費 の ほ 施 設 整 備 に 係 経 費 も 含 ま
安 定 的 運 営 に 要 す 経 費 の 内
容 明 確 い 今 後
対 象 と 経 費 や 補 助 金 算 定 の 基 準 等 に つ い 具 体 的 に
定 ことを検討さ たい
１ 新 武 蔵 野 方 式 に 運 営 費 補 助 金 協 会 園 の 保 育 所 等 を 安 定 的 に 運 営 し い く た に 運 営 に 要 す 全 体 経 費 ら 民 間 保 育 所 運 営 委 託 費 を 差 し 引 い た 額 を 補 す た ち 執 行 す 補 助 金 と
お 経 費 の 内 容 不 明 瞭
あ こと 認識し い
成29 度 予 算 編 成 の 中 施 設 整 備 に 係 経 費 を 切 離 す こ と を 検 討 す と と も に 将 来 的 新 武 蔵 野 方 式 に 補 助 内 容 の あ 方 及 び 内 容 の 明 確 化 図 う 努
いく
管理運営 監査意見
協会に移管さ た保育園 施設の維持管理につい
１ 設 置 ・ 運 営 主 体 協 会 に 変 更 さ た 保 育 園 に お い 施 設
の 老 朽 化 進 お 成
27 度 に 天 井 漏 水 事 故 複 数 回 発 生 し 応 急 措 置 実 施 し
た 必 要 工 事 行 わ
い い も の 見 受 け ら た 利 用 者 安 心 し 保 育 サ ー ビ ス を 受 け こ と
う 施 設 の 維 持 管 理 に 係 費 用 及 び 役 割 の 分 担 等 に つ い 市 と 協 会 と 協 議 の う え 必 要 修 繕 等 を 迅 速 に 行 う 体 制
を構築さ たい
１ 財 務 部 施 設 課 武 蔵 野 市 子 も 協 会 及 び 子 も 育 成 課 の 者 協 議 し 協 会 園 の 維 持 修 繕 工 事 に つ い 全 子 も 育 成 課 を 通 し 施 設 課 側 に 技 術 的 相 談 ・ 支 援 を 依 頼 す
方 向 検 討 を 進 い 合 わ せ 工 事 監 理 の 役 割 と し 総 務 課 検 査 係 に 支 援 を 依
頼し いく予定 あ
お 大 規 模 修 繕 工 事 に つ い 今 後 の 市 と 協 会 の 役 割 や 体 制 等 の 協 議 を 進 い く
成2】
度財政援助団体等監査
成28
月10日報告
措置事項
指定管理者 監査意見
社会福祉法人立保育園へ の指導監督につい
１ 保 育 施 設 に 対 す 指 導 監 督 児 童 福 祉 法 に 基 都
実 施 し た 成27 ４
月 の 子 も ・ 子 育 支 援 新 制 度 へ の 移 行 に 権 限 の 一 部 市 に 付 さ た ま た 社 会 福 祉 法 の 改 正 に 伴 い 成25 ４ 月 ら 市 内 に 事 務 所
あ 市 域 を 越 え に 活 動 を 行 う 社 会 福 祉 法 人 に 対 す 指 導 監 督 の 権 限 都 ら 市 の 健 康 福 祉 部 地 域 支 援 課 へ 移 行
さ 保 育 施 設 に 対 す
指 導 監 督 の 組 複 雑 化
し い
社 会 福 祉 法 人 立 保 育 園 に 対 し 適 切 に 指 導 監 督 を 行 う た に 保 育 に つ い の 専 門 性 や 経 験 不 可 欠 あ こ と
ら 子 も 育 成 課 に お い も 都 や 所 管 の 地 域 支 援 課 そ の 他 関 係 部 署 と の 連 携 を 強
化さ たい
１ 社 会 福 祉 法 人 立 に 限 ら 保 育 園 の 指 導 監 督 児 童 福 祉 法 の 認 可 権 限 を す 東 京 都 と 子 も ・ 子 育 支 援 法 の 確 認 権 限 を す 市 合 同 行 うことに
ま た 新 制 度 新 た に 認 可 事 業 と し 開 設 し た 地 域 型 保
育 事 業 に つ い 市 認
可 ・ 確 認 権 限 を し い こ と ら 単 独 指 導 監 督 を 行 う ことに
い に し も 指 導 監 督 に 関 す 専 門 性 や 経 験 不 可 欠 に た 東 京 都 と 十 分 協 議 す と と も に 社 会 福 祉 法 人 へ の 監 査 の 際 に 所 管 の 地 域 支 援 課 と 十 分 協 議 を し
適 正 保 育 運 営 さ
う努 いく
お 公 中 立 性 の 観 点 ら 指 導 監 督 を 子 も 育 成 課
行 う べ も 合 わ せ 検 討
社会福祉法人
武蔵野千川福祉会
監 査 項 目
補助金
補助金に係 会計処理
１ 社 会 福 祉 法 人 の 会 計 処 理 の
基 準 に つ い 成24 ４
月 １ 日 ら 国 示 す 新 た 基
準 適 用 さ い 財 務
諸 表 の 一 部 に お い 新 基 準 に 定 ら た 様 式 作 成 さ
い い も の 見 受 け ら た
成27 ４ 月 １ 日 ら 完 全 実 施 と た 新 基 準 に 基
適 正 に 会 計 処 理 を 行 わ たい
１ 成27 度 ら 新 基 準 に
定 ら た 様 式 を 使 用 し 適
正 会計処理を行 い
成2】
度財政援助団体等監査
成28
月10日報告
措置事項
健康福祉部
障害者福祉課
監 査 項 目
補助金
補助金の交付
１ 社 会 福 祉 法 第58条 第 １ 項 の 規 定 に 社 会 福 祉 法 人 に 対 し 市 補 助 金 を 支 出 す 場 合 社 会 福 祉 法 に 基 く 条 例 定 手 続 に 従 わ け
ば ら い と さ い
障 害 者 通 所 施 設 賃 借 料 補 助 金 等 に お い 補 助 金 等 交 付 規 則 要 綱 等 定 手 続 に 補 助 金 を 交 付 し い
もの 見受けら た
社 会 福 祉 法 社 会 福 祉 法 人 に 対 す 助 成 の 手 続 に 関 す 条 例 等 に 基 適 正 に 処 理
さ たい
１ 一 部 所 要 の 改 正 を 行 た 現 在 も 適 宜 点 検 見 直 し を
行 い
障 害 者 児 シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 運 営 費 補 助 金 に お い 要 綱 に 定 の い 様 式 を
使用し いた
要 綱 定 ら た と お 適 正 に 事 務 を 行 わ た い 必 要 に 応 要 綱 の 改 正 を 検 討
さ たい
現 在 運 用 実 態 と 合 う う に 様 式 及 び 要 綱 の 改 正 を 検 討
し い
３ 障 害 者 日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 推 進 事 業 補 助 金 に お い 金 額 の 誤 を 訂 正 し 再 提 出 さ た 実 績 報 告 書 に 収 受 印 も
いた
文 書 管 理 規 則 に 基 適
正に処理さ たい
３ 収 受 印 の も に つ い
収 受 日 の 確 認 を 行 い 押 印 し た
以 後 文 書 管 理 規 則 に 基
適正に処理し い
監査意見
補助金交付額の算定基準 の明確化につい
１ 障 害 者 児 シ ョ ー ト ス テ イ 事 業 運 営 費 補 助 金 交 付 要 綱 に お い 補 助 金 の 交 付 額 予 算 の 範 囲 内 と し 算 定 基 準 を 明 記 し い い し し 実 際 に 利 用 ベ ッ 数 等 に 基 く 算 定 基 準 に 交 付 額 を 決 定 し い こ と ら 補 助 金 交 付 額 の 算 定 基 準 を 要 綱 上 明 記 す こ と を 検 討
さ たい
１ 現 在 要 綱 上 に 明 記 す こ
とを検討し い
監 査 項 目
監査意見
例規 要綱等の点検につ い
障 害 者 自 立 支 援 法 に つ い 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す た の 法 律 に 名 を 改 等 の
改 正 行 わ い 成25
４ 月 １ 日 施 行 障 害 者 福 祉 課 所 管 す 要 綱 等 に お い 改 正 前 の 障 害 者 自 立 支 援 法 を 引 用 し い も の 見 受 け ら た 行 政 運 営 法 律 に 基 い 適 正 に 行 わ
う 所 管 す 例 規 要 綱 等 に つ い 適 宜 点 検 見 直 し を
行わ たい
す に 改 正 を 行 た 要 綱 等 も あ 現 在 も 適 宜 点 検
見直しを行 い
武蔵境駅北口広場修景施設整備工事
財務部管財課
監 査 項 目
監査意見 １ 入 方 式 工 事 内 容 に
多 様 方 式 適 用 可 能
あ 入 対 象 と 当 該
工 事 の 特 徴 を く 理 解 し
ら の う 入 方 式
い の を 引 続 審 査 会 等 検 討 さ た い 受 注 者 の 施 工 技 術 を 重 視 し た 入 方 式 と し 段 階 審 査 方 式 又 施 工 能 力 審 査 型 総 合 評 価 方 式 も 検 討
さ たい
１ 本 市 施 工 能 力 審 査 型 に 分 類 さ も の と し
成24 度 市 町 村 向 け 簡 易 型 総 合 評 価 方 式 を 試 行 実 施 し い 成27 度 ま に10 件 の 工 事 同 入 方 式 を 実 施 し い サ ン プ ル 数 も 少
く 目 立 た 効 果 得 ら
い い 成28 度 評 価
項 目 等 を 見 直 し 成29 度 以 降 も 試 行 を 続 す 予 定 あ
段 階 審 査 方 式 又 市 町 村 向 け 簡 易 型 以 外 の 施 工 能 力 評 価 型 総 合 評 価 方 式 に つ い
国 や 都 道 府 県 の 工 事 比 較 的 規 模 の 大 い 工 事 に 適 用 さ
こ と 多 い た メ リ ッ ト ・ メ リ ッ ト を 比 較 し
ら研究し い たい
武蔵境駅北口広場修景施設整備工事
都市整備部武蔵境開発事務所
監 査 項 目
１ 当 初 の 契 約 金 額 に 対 す 支 出 負 担 行 為 伺 書 兼 決 定 書 起 票 さ い た 契 約 金 額 変 更 増 額 さ た 後 の 差 額 分 の 支 出 負 担 行 為 伺 書 兼 決 定
書 起票さ い た
契 約 事 務 規 則 に 基 適
正に処理さ たい
１ 事 前 に 起 票 す べ 書 類 を 武 蔵 境 開 発 事 務 所 全 体 確 認
し 起 票 も と い た 差
額 分 の 支 出 負 担 行 為 伺 書 兼 決
定書 直ちに起票した
以 後 伝 票 処 理 の 番 を 適 正 に す こ と に つ い 徹 底 し
い
指 摘 事 項 等 措 置 事 項
武蔵境駅北口広場修景施設整備工事
都市整備部道路課
監 査 項 目
監査意見 １ 検 査 要 領 と 品 質 判 定 基 準 を
定 効 率 的 に 品 質 管 理 を す こ と 生 産 性 の 向 上 に つ
こ の こ と ら 監 督 員 と 受 注 者 と 同 ツ ー ル を 用 い 一 元 的 に 工 事 監 理 を 行 う こ と 円 滑 工 事 の 遂 行 工 事 の 品 質 向 上 を 図 た の 段 階 確 認 検 査 管 理 表 を 作 成 す
ことを検討さ たい
１ 段階確認検査表の作成につ
い 工事対象規模や様
式 立会いとの区分等を検討
中 現在 比較的規模の大
工事を対象に試行を行
い 今後 本格実施に向
け 検証を進 いく
発 注 者 と 受 注 者 と の 打 合 せ 簿 指 示 票 ・ 連 絡 表 の 発 行 材 料 確 認 ・ 段 階 確 認 検 査 等 に お け 監 督 員 の 合 否 の 判 定 の
記 録 確 認 い も の 見
受 け ら た 契 約 の 履 行 に お い 発 注 者 責 任 を 果 た し た
こ と を 記 録 確 認 う
整備さ たい
打 合 せ 簿 指 示 票 ・ 連 絡 表 の 発 行 材 料 確 認 ・ 段 階 確 認 検 査 等 に つ い 様 式 等 を 現 在 検 討 中 あ 今 後 施 工 管 理 ・ 品 質 管 理 の 観 点
ら実施し いく
