》9億9,989万円
新田駅西口 《.7財 3億8,4》6万円
駐車場 《.4財 2億3,59》万円
交通災害共済 《.2財 9,《96万円
歳入決算額 億 , 万円
歳出決算額 億 , 万円
国民健康保険 56.》財 299億462万円 護保険 22.2財
》》8億2,》84万円 公共下水道 》3.》財
69億8,74《万円 後期高齢者医療 3.9財
2《億8,》》9万円
新田西部 3.5財
》8億7,6《5万円
新田駅西口 《.7財 3億5,8《4万円
駐車場 《.4財 2億》,22《万円
交通災害共済 《.》財
2,848万円
草加市公共下水道事業特別会計
歳入
単位：円・％
1
区分 年度
予算現額 調定額 収入済額
予算現額
収入済額 の比較
収 入 率 対予算 対調定
増減 重8重,重重0,000 48監,8重重,重8盤
重7普」
「7 7,7監4,盤18,000 7,418,「1」,17盤 7,「「重,」重0,」「8 △ 監「監,「「7,盤7「 重」普「
48監,重4重,141 △ 監04,040,8監重 △ 盤普監
重7普監
「盤 盤,7盤4,盤「8,000 盤,重」「,」1」,1重0 盤,74」,441,187 △ 「1,18盤,81」 重重普7
0普「
予算現額 77億監,4盤1万 円に対する収入済額 7「億「,重」重万円 収入率 重」普「％ 予算現額 収入済額 の比較 監億「,監「「万円減少し います
この主 もの 次の おり す
市債 公共下水道債 4億1,0盤0万円 減少
分担金及び負担金 負担金 監,8監1万円 減少
使用料及び手数料 下水道使用料 監,808万円 減少
また 収入済額 前年度に比べ 4億8,監重4万円 7普「％ 増加し います この主 もの 次の おり す
繰入金 」億4,770万円 増加
市債 公共下水道債 「億」,840万円 増加
調 定 額 に 対 す る 収 入 率 重7普監 ％ 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 の 合 計 前 年 度 に 比 べ 4 万 円 0普0％ 減少し 1億8,88「万円 す
不納欠損額 「,」」監万円
前年度に比べ 710万円 「」普」％週 減少
収入未済額 1億盤,監4盤万円
前年度に比べ 70盤万円 4普監％ 増加
２ 年度 ２４年度 ２ 年度 ２ 年度 ２ 年度
不納欠損額 円 14,重7「,「重「 1監,0監4,監「重 17,4」盤,盤0監 」0,4盤「,盤」盤 「」,」監」,」11 収入未済額 円 178,407,41」 174,盤」1,8監7 170,0重」,8盤4 1監8,40重,」盤7 1盤監,4盤重,監」7
0 監0 100 1監0
「00
百万円
不納欠損額と収入 済額の推移
未納者 の取組 し 文書による督促や催告 電話及び個別訪問による催告 臨戸徴収等が実 施され いますが 後も公 負担の見地 収入未済額の解消に お一層の努力を望 ます
年間の不納欠損額 収入未済額の推移 次の おり す
歳出
単位：円・％
重8重,重重0,000 監1監,重「8,重8監
重8,71「,000 1重4,441,77重 重監普7
区 分 年 度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
「7 7,7監4,盤18,000 盤,重87,40」,「0盤 187,44盤,000 監7重,7盤8,7重4 重0普1
「盤 盤,7盤4,盤「8,000 盤,471,474,「「1
88,7」4,000 」8監,」「7,01監 △ 監普盤
年 度 末 現 在 高 発 行 額
区 分 年 度
元 金 償 還 額 4「,0」1,0重監,」44
44,48監,「盤8,7「」
△ 「,4監4,17」,」7重 「」8,400,000 ２ 年度
２ 年度
774,000,000 監」監,盤00,000
」,「「8,17」,」7重
」,188,844,監重4 単位：円
増減
増 減 」重,」「8,78監
予算現額 77億監,4盤1万円に対する支出済額 盤重億8,740万円 執行率 重0普1％ 不用額 監億7,重7盤万円 す
主 不用額 総務費の維持管理費 公共下水道管 施設等維持管理事業等 1億7,480万円 事業費の公共汚水事業費 1億盤,「「8万円 事業費の公共雨水事業費 1億8,」監盤万円 す
また 支出済額 前年度に比べ 監億1,監重「万円 8普0％ 増加し います この主 もの 事業費 「億重,0盤監万円の増加 す
処 理面 積 成２ 年度 にお い 」普4しＦが 新た に供 用開 始 り 年 度末 累計 「,」8盤普8しＦ ります 行政面積 「,74盤しＦ に対する普及率 8盤普重％ す
２ 年度 ２４年度 ２ 年度 ２ 年度 ２ 年度
処理面積 しＦ 「,」盤4普監 「,」盤8普8 「,」7盤普8 「,」8」普4 「,」8盤普8
普及率医％ 8盤普「 8盤普4 8盤普7 8盤普重 8盤普重
80普0 8「普0 84普0 8盤普0 88普0 重0普0
「,000
「,080
「,1盤0
「,「40
「,」「0
「,400
処理面積 計 と普及率の推移 ｈa ％
市債の年度末現在高 次の おり す
年間の処理面積 普及率の推移 次の おり す
草加市交通災害共済事業特別会計
歳入
単位：円・％
区分 年度
予算現額 調定額 収入済額
「7 4「,1盤4,000 重0,重盤監,」4重 重0,重盤監,」4重 48,801,」4重 「1監普7 100普0
「14普0
8盤,8監監,監「」 4盤,「盤盤,監「」 100普0
増減 1,監7監,000 4,10重,8「盤 4,10重,8「盤 「,監」4,8「盤 1普7 0普0
「盤 40,監8重,000 8盤,8監監,監「」
予算現額 収入済額 の比較
収 入 率 対予算 対調定
予算現額 4,「1盤万円に対する収入済額 重,0重盤万円 収入率 「1監普7％ 予算現額 収入済 額 の比較 4,880万円増加し います
この主 もの 次の おり す
繰越金 監,盤87万円 増加
共済会費収入 7「監万円 減少
また 収入済額 前年度に比べ 410万円 4普7％ 増加し います｡
この主 もの 次の おり す
繰越金 4「監万円 増加
共済会費収入 1盤万円 減少
本年度の交通災害共済制度の加入者数 前年度に比べ 17盤人 0普4％ 減少し 4「,8重0人 共済会費収入 前年度に比べ 1盤万円 0普盤％ 減少し 「,8監」万円 す
お 一般会計繰入金 市の会費負担分 前年度に比べ 「万円 0普監％ 増加し 監監監万円 す
交通災害共済制度の加入状況につい 成２ 年度に募 方法の変更により 一時的に増 加しましたが 減少傾向が続い おり これ 加入者における他の共済や保険 の変更等による もの す
年間の共済会費収入 収入全体に占 る会費収入割合の推移 次の おり す
２ 年度 ２４年度 ２ 年度 ２ 年度 ２ 年度
その他 円 4,8」1,盤7監 監,040,重「1 監,「4盤,「74 監,監」4,8盤」 監,監監7,重重盤 繰越金 円 」重,重」7,「監1 4監,監40,盤14 48,40重,780 監「,盤「4,「盤0 監盤,874,7監」
会費収入 円 」4,盤8」,800 」0,監」重,「00 「8,「48,「00 「8,盤重盤,400 「8,監」「,盤00
会費収入割合 ％ 4」普7 」7普盤 」4普監 」」普0 」1普4
加入率 ％ 「0普」重 18普」監 17普「「 17普監4 17普4「
10普0
「0普0
」0普0 40普0 監0普0 盤0普0
0
「0 40 盤0 80 100
百万円 ％
共済会費収入 収入全体に占める会費収入割合の推移
歳出
単位：円・％
区分 年度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
「盤 40,監8重,000 「重,重80,770 0 10,盤08,「」0 7」普重
「7 4「,1盤4,000
増減 1,監7監,000 △ 1,4重4,」08 0 」,0盤重,」08
「8,48盤,4盤「 0 1」,盤77,監」8 盤7普盤
△ 盤普」
予算 現額 4,「1盤万円に 対す る支 出済 額 「,848万円 執 行率 盤7普盤％ 不 用額 1,」盤7万 円 す
主 不用額 事業費の負担金 補助及び交付金 交通災害共済見舞金 1,「盤監万円 す
お 支出済額 前年度に比べ 14重万円 監普0％ 減少し おり この主 もの 事業費の 交通災害共済見舞金 148万円 す
共済見舞金支給件数 」7」件 前年度に比べ 7件 1普8％ 減少し います
また 共済見舞金支給額 「,1重監万円 前年度に比べ 148万円 盤普」％ 減少し います
２ 年度 ２４年度 ２ 年度 ２ 年度 ２ 年度
加入者数 人 4重,7盤8 44,77重 4「,14盤 4」,0盤盤 4「,8重0
支給件数 件 4「盤 4監7 」7」 」80 」7」
」監0
」80 410 440 470
40 44 47 監1 監4
千人
件共済見舞金支給件数と加入者数の推移
２ 年度 ２４年度 ２ 年度 ２ 年度 ２ 年度
会費収入 円 」4,盤8」,800 」0,監」重,「00 「8,「48,「00 「8,盤重盤,400 「8,監」「,盤00 支給額 円 「監,7重監,000 「盤,」1盤,000 「」,1監」,000 「」,4」8,000 「1,重監」,000
0 10
「0
」0 40 監0
百万円
共済会費収入と見舞金支給額の推移
年間の共済見舞金支給件数 加入者数及び共済会費収入 見舞金支給額の推移 次の おり す
草加都市計画新田西部土地 画整理事業特別会計
歳入
単位：円・％
区分 年度
予算現額 調定額 収入済額
予算現額 収入済額 の比較
「7 1,重盤「,重7盤,000 「,」「1,40「,重47 1,重重重,8重0,104 」盤,重14,104
増減 1,4監7,盤74,000 1,8「」,0重「,84重 1,監01,監80,00盤 4」,重0盤,00盤 」普」 △ 1」普8
「盤 監0監,」0「,000 4重8,」10,0重8 4重8,」10,0重8 △ 盤,重重1,重0「 重8普盤 100普0 101普重
収 入 率 対予算 対調定
8盤普「
予 算現 額 1重億盤,「重7万円に対する収入済額 1重億 重,重8重万 円 収入 率 101普重％ 予算 現額 収入済額 の比較 」,盤重1万円増加し います
この主 もの 分担金及び負担金 清算徴収金及び保留地清算徴収金 」,盤重7万円 す また 収入済額 前年度に比べ 1監億1監8万円 」01普」％ 増加し います
この主 もの 次の おり す
分担金及び負担金 清算徴収金 1「億4,1監「万円 皆増
繰入金 「億重,盤14万円 増加
分担金及び負担金 保留地清算徴収金 」「」万円 皆増
草加都市計画事業新田西部土地区画整理事業 成２ 年 月に換地処分の公告が行われ 成２ 年度 清算事務 清算金の徴収・交付等 を実施し います
年間の繰入金 収入全体に占 る繰入金割合の推移 次のグラフの おり す
２ 年度 ２４年度 ２ 年度 ２ 年度 ２ 年度
その他 円 1監盤,7監「,重「8 100,重監重,盤」重 88,監1重,重8「 監」,0重「,0重8 1,「監8,監「4,104 繰入金 円 701,041,000 盤盤監,884,000 44重,」重」,000 44監,「18,000 741,」盤盤,000
繰入金割合 ％ 81普7 8盤普8 8」普監 8重普」 」7普1
」0普0 44普0 監8普0 7「普0 8盤普0 100普0
0 監0 100 1監0
「00
「監0 千万円 ％
繰入金 収入全体に占める繰入金割合の推移
歳出
単位：円・％
区分 年度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
「7 1,重盤「,重7盤,000 1,87盤,0監4,」盤盤 0 8盤,重「1,盤」4 重監普盤
増減 1,4監7,盤74,000 1,」重0,重「8,7盤0 0 盤盤,74監,「40 △ 0普4
区 分 年 度
２ 年度 ２ 年度
単位：円
「11,重監0,重」8
「盤監,「監7,0盤盤
「盤 監0監,」0「,000 48監,1「監,盤0盤 0
増 減
年 度 末 現 在 高 8重「,盤「4,重」8 1,104,監7監,87盤
△ 「11,重監0,重」8
発 行 額 0 0
「0,17盤,」重4
元 金 償 還 額
0 △ 監」,」0盤,1「8
重盤普0
予 算 現 額 1重 億 盤,「重7 万 円 に 対 す る 支 出 済 額 18 億 7,盤0監 万 円 執 行 率 重監普盤 ％ 不 用 額 8,盤重「万円 す
主 不用額 土地区画整理事業費の補償 補ሲ及び賠償金 7,0重「万円 委託料 8「1万円 役務 費 監監1万円 す
また 支出済額 前年度に比べ 1」億重,0重「万円 「8盤普7％ 増加し います この主 もの 次の おり す
事業費 補償 補填及び賠償金 1監億監,181万円 増加
事業費 委託料 監,78重万円 減少
公債費 元金 監,」」0万円 減少
公債費 利子 447万円 減少
市債の年度末現在高 次の おり す
２ 年度 ２４年度 ２ 年度 ２ 年度 ２ 年度
その他 円 「「「,0重1,74」 「7重,盤重8,8「盤 14」,」44,」重「 1重7,重74,774 1,盤4盤,盤81,80重 公債費 円 監盤0,0監」,8重8 40盤,」40,重10 」41,盤「監,」盤重 「87,1監0,8」「 「「重,」7「,監監7
公債費割合 ％ 71普盤 監重普「 70普4 監重普「 1「普「
0普0
「0普0 40普0 盤0普0 80普0
0 監0 100 1監0
「00 千万円 ％
公債費 支出全体 支出済額 に占める公債費割合の推移 年間の公債費 支出全体 支出済額 に占 る公債費割合の推移 次の おり す
草加市駐車場事業特別会計
歳入
単位：円・％
「7 「「重,」重0,000
区分 年度
予算現額 調定額 収入済額
「」監,重18,重0「 「」監,重18,重0「 盤,監「8,重0「
100普重
「「4,4「0,0「4 「,0重1,0「4 100普0
増減 7,0盤1,000 11,4重8,878 11,4重8,878 4,4」7,878 1普重 0普0
「盤 「「「,」「重,000 「「4,4「0,0「4
10「普8 100普0 収 入 率 対予算 対調定
予算現額 収入済額 の比較
予算現額 「億「,重」重万円に対する収入済額 「億」,監重1万円 収入率 10「普8％ 予算現額 収入済額 の比較 盤監「万円増加し います
この主 もの 使用料及び手数料 駐車場使用料 盤監」万円 す また 収入済額 前年度に比べ 1,14重万円 監普1％ 増加し います この主 もの 次の おり す
使用料及び手数料 駐車場使用料 盤」「万円 増加
繰越金 監17万円 増加
駐車場の使用料収入 景気低迷による消費の落ち込 や近隣 の大型商業施設の出店 駅周 辺の時間貸し駐車場の増加等 駐車場事業の環境変化により近年減少傾向にありましたが 成 ２ 年度より 駐車場の利用促進及び草加駅周辺の地域経済の振興を図るた 駐車料金を改定 する もに 新た 定期駐車券の発行等を行ったこ 増加 転 います
引き続き 使用料収入の確保に向けた一層の取組を望 ます
２ 年度 ２４年度 ２ 年度 ２ 年度 ２ 年度
アコス地下駐車場 円 「04,418,7重0 「0重,14重,0監0 「1「,「0重,040 「1」,「08,740 「1重,監」0,」10 180
1重0
「00
「10
「「0
「」0 百万円
アコス地下駐車場使用料収入の推移 年間のアコス地下駐車場使用料収入の推移 次の おり す