予算現額 」4億」,071万円に対する収入済額 」監億 重,盤0「万円 収入率 104普8％ 予算現額 に対し 1億盤,監」0万円増加し います
その主 もの 次の おり す
収入済額 4盤億1,70重万円 前年度に比べ 「億「,重」「万円 4普7％ 減少し います
こ れ 前年 度 の 剰 余金 あ り 本 年 度 に繰 り越 さ れ た 事業 の 財 源 「億 4,711万 円 前年 度 の実質収支額 4」億盤,重重8万円 構成され います
本年度に繰り越された事業の財源 訳 次の おり す
予算現額 10億 84「万円に対する収入済額 1「億1,8」8万円 収入率 1「0普8％ 予算現額 収入済額 の比較 「億重重盤万円増加し います
この主 もの 次の おり す
収入済額 前年度に比べ 4億1,4盤「万円 「監普4％ 減少し います
こ の 主 も の 雑 入 医 過 年 度 収 入 週 が 7,「」盤 万 円 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 延 滞 金 監,788 万 円 増 加 し ま し た が 貸 付 金 元 利 収 入 医 運 営 費 貸 付 金 収 入 が 4 億 「,「1」 万 円 及 び 雑 入 雑 入 が 1億「,」0盤万円減少し 増加を上回ったこ によるもの す
調定額に対する収入率 80普重％ 収入未済額 「億7,」48万円 す 収入未済額の主 もの 次の おり す
収入未済額 前年度に比べ 「,0「「万円 8普0％ 増加し います この主 もの 雑入 雑入 「,1重0万円の増加 す
市が各種事業の実施のための資金調 による債務で その返済が一会計年度を越え 行われるものです
単位：円・％
対調定 重1普重 100普0 重4普4 100普0 監,」1「,重00,000
調定額
「億1,盤40万円
10億8,監40万円 増加 総務債 総務管理債
0普0
11億」,170万円
増加
」「億7,重40万円
土木債 河川債 「億「,4盤0万円
減少 監「重,盤00,000
総務債 総務管理債
監「重,盤00,000 盤,0」「,800,000 監,監4盤,」00,000 監,監4盤,」00,000
予算現額
収入済額 の比較
総務債 市民安全債
臨時財政対策債 」億8,監70万円 減少
消防債 4億重,「80万円
△ 48盤,監00,000
土木債 道路橋り う債
第 款
△ 「重盤,「00,000
△ 「普監 収入済額
収 入 率
市 債
決算構成比：７． ％区 分 年 度
予算現額
増減 71重,重00,000 △ 1重0,」00,000
「7
監,01盤,700,000 監,01盤,700,000
臨時財政対策債
「盤
土木債 道路橋り う債 1億「,監重0万円 増加
対予算
4億監,盤重0万円
２ 年度 ２４年度 ２ 年度 ２ 年度 ２ 年度
雑入 8重,」「1,47盤 1」盤,0「8,盤0「 17重,監」0,104 「「7,重1」,「監「 「4重,81監,8」」
住宅資金 「監,監1「,監80 「監,41「,監80 1重,」1「,8監盤 18,重」7,8監盤 18,「77,8監盤 奨学資金 「,盤08,400 「,710,000 」,01」,監00 」,監00,重00 」,盤「4,」00 入学準備金 「,1「0,800 「,8盤4,監00 」,010,重00 「,重07,「70 1,7盤監,740
0
」 盤 重 1「
1監 18
「1
「4
「7 千万円
収入未済額の推移
市債の主 もの 次の おり す
収入未済額の推移を ます 住宅資金貸付金元利収入 年々増加し 雑入 生活保護費返還 金 につい 社会情勢の影響を強く受け収入未済額が急増し いますの 積極的 徴収対 策に取り組まれますよう強く要望します
市債の主 もの 次の おり す
また 収入済額 前年度に比べ 監億「,重盤0万円 10普盤％ 増加し います この主 もの 次の おり す
収 入 未済 額の 推 移を ま す 雑 入 生 活保 護費 返 還金 「億 4,重81万 円 前年 度 比 重普盤％
増 社会情勢の影響を強く受け急増し いますの 積極的 徴収対策に取り組まれるこ を望 ます
年間の市債の推移及び 訳 次の おり す
単位：円
1,「監盤,」00,000 消 防 債 「1重,100,000
総 務 債
0 盤7,「00,000 4盤,」00,000 1,」48,100,000
8」監,100,000 重7「,監00,000
２ 年度
0
２ 年度
0
0 0 0
監,700,000 10,400,000
0
監,監4盤,」00,000
減収補 債 0 0 0
合 計 4,81監,400,000 監,「「1,「00,000 監,01盤,700,000
1」0,「00,000 盤7」,監00,000
監,重48,監00,000 重」「,監00,000
」,盤盤監,100,000 」,「7重,400,000
」,74重,」00,000
教 育 債
0 0
」,監盤重,監00,000
対 策 債
」,監監4,「00,000
1」重,700,000
「07,000,000
臨 時 財 政
0 監「盤,監00,000 盤」重,100,000
」」,700,000
土 木 債
0 ２ 年度
衛 生 債
区 分
0
盤87,700,000
民 生 債 0
２ 年度 ２４年度
0
２ 年度 ２４年度 ２ 年度 ２ 年度 ２ 年度
臨財債を除く市債 1,「盤1,「00,000 1,盤監1,700,000 「,1重重,「00,000 1,」監1,盤00,000 「,「盤盤,重00,000 臨財債 」,監監4,「00,000 」,監盤重,監00,000 」,74重,」00,000 」,盤盤監,100,000 」,「7重,400,000
. %
. % . % .1%
.1%
. %
1. %
. %
. %
. %
0 10
「0
」0 40 監0 盤0 70 80 重0 億
億円
市 債の推 移
歳出決算状況 次の おり す
単位：円・％
増加 増加 増加 減少 減少 減少
増加 増加 減少 減少 減少 減少
消防費 盤億 7盤「万円
総務費 1盤億監,1」監万円
民生費 10億監,「「」万円
教育費 盤億1,740万円
増減 」,41監,0重「,」盤7 「,4重「,「70,844 717,「81,監4」 「0監,監」重,重80 △ 0普重
」,盤」盤,盤77,441 重」普監
不用額 執行率
「7 7」,盤監0,1盤0,400 盤8,18監,80」,0」盤 1,盤「「,1」重,重4」 」,84「,「17,4「1 重「普盤
土木費 1億重,118万円
総務費 1億 盤84万円
土木費 4億7,1盤」万円
公債費 「億8,「70万円
民生費 「億監,重盤4万円
䐵 歳 出
区分 年度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額
「盤 70,「」監,0盤8,0」」 盤監,盤重」,監」「,1重「 重04,8監8,400
予備費 4,7監1万円
公債費 」,1盤4万円
盤,08監万円 衛生費
不用額 前年度に比べ 「億監監」万円 監普7％ 増加し います この主 もの 次の おり す
予算 現額 7」盤 億監,01盤万 円に 対す る支 出済 額 歳出 決算 額 盤81億 8,監80万 円 執行 率 重「普盤％ 不用額 」8億4,「「1万円 す
支出済額 前年度に比べ 「4億重,「「7万円 」普8％ 増加し います
こ の主 も の 次の おり す お 詳 細 につ い 次表の 款 別歳 出決 算額 の おり す
翌年度繰越額 1盤億 「,「1」万円 前年度に比べ 7億1,7「8万円 7重普」％ 増加し い ます
翌年度繰越額の 訳 民生費の年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 の繰越 明許費 し 1監億144万円 土木費の排水施設整備事業 の 続費逓次繰越 し 1億
「,0盤重万円 す
款別歳出決算額の前年度比較 次の おり す
単位：円・％
工事請負費 11億「,7「「万円 増加
委託料 重億「,77盤万円 増加
繰出金 8億4,4盤8万円 増加
償還金 利子及び割引料 監億監,7監8万円 減少
積立金 」億「,「盤盤万円 減少
款 別 歳 出 決 算 額
２ 年度 構成比 ２ 年度
「 総 務 費 10,74「,「80,盤0重 1監普8 重,0重0,重「8,8監7
1,0監「,「」8,」7監 1,盤監1,」監1,7監「
比較増減 1 議 会 費 4監」,監」」,「監重 0普7 41」,盤1重,盤盤7 」重,重1」,監重「
款
」 民 生 費 」0,監0重,監」監,盤4「 44普7 「重,4監7,「重7,「盤7
△ 1重,7「7,盤14 4 衛 生 費 監,」14,」監4,盤重7 7普8 監,14」,4盤0,7監重 170,8重」,重」8 監 労 働 費 4重,監81,重」」 0普1 盤重,」0重,監47
」監重,7監「,7重」
盤 農 林 水 産 業 費 盤7,盤7盤,144 0普1 8監,「80,」70 △ 17,盤04,「「盤 7 商 工 費 盤」監,重「」,1「盤 0普重 「7盤,170,」」」
△ 盤07,盤「1,10「
8 土 木 費 8,4重」,」監」,8重重 1「普監 8,重盤4,重8盤,80」 △ 471,盤」「,重04 重 消 防 費 「,07「,盤重1,」監「 」普0 「,盤80,」1「,4監4
0 10 教 育 費 4,778,484,048 7普0 4,1盤1,07監,」「重 盤17,408,71重
11 災 害 復 旧 費 0 0普0 0
－ 1「 公 債 費 監,0盤8,」88,」「7 7普4 監,」監1,0重0,80盤 △ 「8「,70「,47重
1」 予 備 費 － - －
合 計 盤8,18監,80」,0」盤 100普0 盤監,盤重」,監」「,1重「 「,4重「,「70,844
民 生 費
総 務 費
土 木 費
公 債 費
衛 生 費
教 育 費
消 防 費
0 100 200 300 400 500 600 700
H26 H27
億 億円 年度
議会費 労働費 農林水産業費 商工費
また 支出済額を節別に ます 次表の節別歳出決算額の おり す お 主 増減 次の おり す
節別歳出決算額の前年度比較 次の おり す
単位：円・％
合 計 盤8,18監,80」,0」盤 100普0 盤監,盤重」,監」「,1重「 「,4重「,「70,844
その他
報酬 災害補償費 報償費 旅費 交際費 役務費 原材料費 公有財産購入費 備品購入費 貸付金 補償 補ሲ及び賠償金 公課費
「8 繰出金 10,「7重,監「重,7重監 1監普1 重,4」4,84盤,088 844,盤8」,707
「7 公課費 「,407,監00 0普0 1,80盤,400 盤01,100
「監 積立金 1,0「」,盤重0,盤8「 1普監 1,」4盤,」監「,0監」 △ 」「「,盤盤1,」71
「」 償還金 利子及び割引料 監,」8盤,0重0,801 7普重 監,重4」,盤77,重1盤 △ 監監7,監87,11監
「「 補 償 補ሲ及 び 賠 償 金 1監4,「盤重,重盤0 0普「 1重4,88監,1「0 △ 40,盤1監,1盤0
「1 貸付金 178,7」4,」」盤 0普」 」84,」重盤,「7監 △ 「0監,盤盤1,重」重
「0 扶助費 1盤,」「重,4重4,監重盤 「4普0 1監,7監監,078,7重盤 監74,41監,800 1重 負担金 補助及び交付金 盤,」74,重重盤,盤4重 重普4 盤,」「」,重重4,「重盤 監1,00「,」監」
18 備品購入費 「」7,監87,0盤0 0普4 「1「,」4重,盤重重 「監,「」7,」盤1 17 公有財産購入費 「盤「,「88,盤」」 0普4 監1「,盤7重,盤重8 △ 「監0,」重1,0盤監
1盤 原材料費 「0,「盤4,1重8 0普0 「」,8」「,」77 △ 」,監盤8,17重
1監 工事請負費 4,」盤」,」8」,盤71 盤普4 」,「」盤,1監」,801 1,1「7,「「重,870 14 使用料及び賃借料 81監,0重7,監重8 1普「 780,」4監,8重」 」4,7監1,70監 1」 委託料 8,4盤盤,4重7,」重7 1「普4 7,監」8,7」監,「7「 重「7,7盤「,1「監 1「 役務費 」」8,80」,盤」「 0普監 」監」,監」盤,盤」1 △ 14,7」「,重重重 11 需用費 「,1盤監,盤7」,4「「 」普「 「,1盤盤,「7盤,810 △ 盤0」,」88
10 交際費 1,1盤7,1盤4 0普0 7,1」盤,「監0 △ 監,重盤重,08盤
重 旅費 「監,110,盤「8 0普0 「0,重重監,盤0「 4,11監,0「盤
8 報償費 1監重,」」4,4監7 0普「 171,010,監盤盤 △ 11,盤7盤,10重
7 賃金 1,監重7,41盤,141 「普」 1,監重「,811,重監1 4,盤04,1重0
監 災害補償費 7盤監,000 0普0 7重1,監70 △ 「盤,監70
4 共済費 1,8「8,0盤監,4「重 「普7 1,7盤盤,」監」,」監盤 盤1,71「,07」
」 職員手当等 」,0重「,重8重,盤盤0 4普監 」,000,重14,重17 重「,074,74」
「 給料 4,監」0,重盤「,011 盤普盤 4,監01,盤監重,監監「 「重,」0「,4監重 節 別 歳 出 決 算 額
1 報酬 監監1,18「,盤1盤 0普8 4「「,重11,」0」 1「8,「71,」1」
２ 年度 構成比 ２ 年度 比較増減
節
扶 助 費
繰 出 金
委 託 料
負 担 金、
補 助 及 び 交 付 金
償 還 金、
利 子 及 び 割 引 料
給 料
工 事 請 負 費
職 員 手 当 等
需 用 費
共 済 費
賃 金 積 立 金
そ の 他
0 100 200 300 400 500 600 700
H26 H27
億 億円 年度
使用料及び賃借料
成２ 年度の主要事業 次の おり す
単位：円
公園広場等整備事業 1「」,8」」,「4」
商 工 費 草加駅周辺市街地活性化事業 盤,重7盤,」「重
土 木 費 橋り う整備事業
本庁舎建設事業 8,1「重,87監
地場産業振興事業 7,」04,「4「
排水施設整備事業
新田駅西口土地区画整理事業特別会計繰出金 新田駅東口土地区画整理事業
「重0,重07,1重7 1「7,04」,000 1「7,47監,盤17 重盤,盤7監,監「盤
公民館等事業 川柳文化センター 監8,「「1,0」」
注1 主要事業 広報そう 医 成「7年4月監日号週 に掲載したものを基に作成し います
注「 支出済額欄 各事業に係る 成「7年度の支出済額を表示し います
音楽教育推進事業 11,014,444
子 も大学そう 事業 14盤,8監1
教 育 費
トイレ環境改善整備事業 小学校 1重7,」監重,「00 草加っ子 を育 小中連携講師配置事業 」0,「74,0「重
学校図書充実事業 」1,48重,「40
成塾設置・管理運営事業 」,87監,「1「
生活困窮者自立支援事業 」」,重監0,「4重
保育施設整備事業 1監0,8重重,監盤8
きたや保育園建替事業 11,4重監,4監1
民 生 費 幼稚園就園奨励推進事業 監重0,」8盤,441
民間保育推進事業 1,7盤「,」1」,780
奥の細道・芭蕉企画事業 1,8監0,7重」
観 推進事業 1監,「18,「77
スポー 振興事業 」盤4,40「,1「重
バス路線網整備推進事業 「4,770,重07
機管理体制整備事業 「4」,監78,10「
成 ７ 年 度 の 主 要 事 業
区 分 事 業 支 出 済 額
総 務 費 第 庁舎建替事業 1,監監0,重監盤,監監4
健康増進事業 184,1」8,74」
議会費は 市議会議員の報酬及び市議会の運営等に要する経費を支出したものです
単位：円・％
単位：円・％
増減 1,監1監,重88,700 1,盤監1,」監1,7監「 △ 「8,監「「,480 △ 10盤,840,監7「 「普」
「盤 重,重監7,」48,監00 重,0重0,重「8,8監7 」08,4盤0,「00 監監7,重監重,44」 重1普」
「7 11,47」,」」7,「00 10,74「,「80,盤0重 「7重,重」7,7「0 4監1,118,871 重」普盤
第 款 総 務 費
決算構成比：１ ．８％総務費は 主に市の行財政運営 市民活動の支援 文化観光・スポヺツの振興 市税の賦課・徴収及び市 民安全対策等に要する経費を支出したものです
区分 年度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
増減 」0,監18,000 」重,重1」,監重「 0 △ 重,」重監,監重「 「普監
「盤 444,1」4,000 41」,盤1重,盤盤7 0 」0,監14,」」」 重」普1
第 １ 款 議 会 費
決算構成比： ．７％「7 474,盤監「,000 4監」,監」」,「監重 0 「1,118,741 重監普盤
区分 年度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
予算現額 4億 7,4盤監万円に対する支出済額 4億監,」監」万円 執行率 重監普盤％ 不用 額 「,111万円 す
主 支出済額 報酬 1億監,重18万円 共済費 1億1,48重万円 職員手当等 重,7監4万円 給料 4,監71万円 す
支出済額 前年度に比べ 」,重重1万 円 重普盤％ 増加 し い ます この 主 もの 議 員 年 金 に 係 る 共 済 費 や 給 料 月 額 等 の 改 定 に 伴 う 職 員 手 当 等 が 増 加 し た こ に よ る も の す
不用額 前年度に比べ 重」重万円 」0普8％ 減少し います
主 不用額 負担金 補助及び交付金 1,「1「万円 旅費 4監監万円 職員手当等 1」重万 円 す
予算現額 114億7,」」」万円に対する支出済額 107億4,「「8万円 執行率 重」普盤％ 不 用額 4億監,111万円 す
主 支出済額 工事請負費 「0億8,監77万円 委託料 18億重重1万円 負担金 補助及び 交付金 1「億7,重重4万円 給料 11億盤,7「8万円 積立金 10億「,」00万円 す
支 出 済 額 前 年 度 に 比 べ 1盤 億 監,1」監 万 円 18普「 ％ 増 加 し い ま す こ の 主 も の 第 庁舎建設工事の工事請負費や電子計算処理業務に係る委託料 過誤納還付金に係 る償還金 利子及び割引料が増加したこ によるもの す
翌年度繰越額 「億7,重重」万円 繰越明許費 し の総務管理費 「億「,」1盤万円 戸籍 住民基本台帳費 監,盤7盤万円 す
不用額 前年度に比べ 1億盤84万円 1重普1％ 減少し います
主 不用額 需用費 7,444万円 賃金 7,104万円 委託料 盤,監重4万円 負担金 補助 及び交付金 4,重盤1万円 す