物品のうち車両につい 新規購入が ｇ年台 廃棄が 6台 す 新規購入車両 乗用車 4台 軽自動車 4台 消防ポンプ車等 年台 貨物自動車 ｇ台 原動機付自転車 ｇ台 廃棄車両 消防ポ ンプ車等 5台 軽自動車 ｇ台 す
単位：千円
ｆ 6年 ｈｇｂ978
74ｂ454 8ｂ8ｈｆ ｇｇｂ47年
ｇｇ5ｂｈ9ｆ ｇ7ｂｇｈｈ 9ｂ8ｆｆ 5ｂ4ｇｇ ｈｇｂ5ｇｇ
ｇｇ年ｂ6ｇ7 ｇ8ｂ6ｈｆ ｇ6ｂ947
7ｇｂ8ｆｇ ｈｈｂｆ4ｇ
前年度末現在高
決算年度中増減高
決算年度末現在高
増 減
住 宅 資 金 貸 付 金 合取取取取取取取取取取計 区 分 入 学 準 備 金貸 付 金 奨 学 資 金 貸 付 金
債権の決算年度末現在高 ｇ億ｇｂ5ｈ9万円 前年度に比べ ｇ67万円 ｇｄ5％ 増加し います
単位：千円
58 ｆ
新 栄 町 団 地 に 係 る 都 市 計 画 街 路 の 設 置 等 に 関 す る 基 金
年ｆ5ｂ97年 4ｈ4 ｆ
年ｆｂ年77
高 鉄 道 整 備 基 金年ｆｂ年ｇ9
ｇ4ｂ88ｇ
高額療養費つ 資金貸 付 基 金
年ｂｆｆｆ ｇ 年ｂｆｆｆ
ｇｂｈ95
年ｆ6ｂ年97
り の ま ち く り 基 金45ｂ855 ｇｈ年ｂ655 ｈ5ｂｇ47 ｇ44ｂ年6年
財 政 調 整 基 金ｈｂ85ｆｂ7ｈ6 87ｆｂ485
国 際 交 流 基 金
ｇ6ｂｇ49 ｈ7
児 童 等 災 害 対 策 基 金ｈｂｆｆｆ ｇ
決算年度中増減高
決算年度末現在高
増 減
ｇｂ47ｆｂ544
ｇ
ｈｂｈ5ｆｂ667 ｈｂｆｆｆ ｇ
区 分 基 金
前年度末現在高 基金の決算年度末現在高 次の おり す
ｈ64ｂｆ8ｇ
出 産 費 資 金 貸 付 基 金4ｂｇ94 647
介 護 給 付 費 準 備 基 金
7ｇｈｂｈ7年 ｇｂｆ7ｈ 449ｂｈ64
年8ｂ84ｇ
庁 舎 建 設 基 金
ｇｆｂｆ年4 7ｆ ｆ ｇｆｂｇｆ4
58 ｆ
ｇ 4ｂ84ｆ
年ｆｂ年77
保 険 給 付 費 支 払 基 金
年6 ｆ ｆ 年6
高 鉄 道 整 備 基 金
年ｆｂ年ｇ9
6ｂｇｈｇ
合取取取取取取取取取取計
4ｂｈ9年ｂ669 ｇｂｈ48ｂ5ｇ4 ｈｂｆ88ｂ974 年ｂ45年ｂｈｆ9
介 護 従 事 者 処 遇改 善 臨 時 特 例 基 金
44ｂ96ｇ ｇ
ｇｆｆｂｆｆｆ
公 共 施 設 整 備 基 金ｆ ｇｆｆｂｆｆｆ ｆ
ｇｇ5ｂ5ｆ6
ふ る さ ま ち く り応 援 基 金
ｇ8ｇｂ8ｆｈ 5ｈｂｆｆ年 6ｈｂｆｈ5 ｇ7ｇｂ78ｆ
ふるさ 産業創造基金ｈ7ｂ8ｆ7 ｇｆｆｂｆｇ4 ｇｈｂ年ｇ5
地 球 温 暖 化 対 策 基 金
58ｂ54ｆ 56 ｈ9ｂ54ｆ ｈ9ｂｆ56
６ む す び
取 取 わが国の経 済 戦後復興か ら高度経 済 成長期を経 この ２ ０年間の経 済成長率 の 均が約 ％ る 低成長が続い いま す リヴブンショック 以 降 失業率 高 まり し タフヤ脱却への 道 筋 未 見え き い ません 一部の経済 指 標に 景気の持ち直し の動きが見られるものの 景気・雇用情勢 依然 し 厳しい状況が続い います
取 取 草加市におい 第 次草加市総合振興計画基本構想の中期基本計画に基 き 協働 成果指標 を基本 的 視点 し 市民か らお預かりした税金等 を効果的かつ効率的に 使うこ によっ よ り一層市民サ－ビスの 向上を図るため 適 評価を行い がら最 少の経費 最大の効果を挙 るこ を目標 し 事業目的の達成に努め います
(1) 決算収支について
取 取 成 ２ ２ 年 度 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 の 決 算 総 額 歳 入 決 算 額 取 ｇ ｂ ｇ 4 年 億 6 ｂ4 76 万 円 歳 出 決 算 額 取 ｇ ｂ ｆ 9 4 億9ｂ ｈ 4年 万 円 前 年 度 に 比 べ 歳 入 額 取 4 ｇ 億ｈ ｂ年 ｇ 6 万 円 (年 ｄ 7％ ) 歳出額 取ｈ8億7ｂ8ｆ7万円(ｈｄ7％)それ れ増加し います 取
取取取取また 歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支 取48 億 7ｂｈ年ｈ 万円 り 翌 年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支 取4ｆ 億 9ｂｈ5ｆ 万円 す さらに前年度実 質収支取年ｇ億5ｂｈ9年万円を差し引いた単年度収支 取9億年ｂ956万円の黒字 ります 取 取
(2) 歳入について
一 般 会 計 の 予 算 現 額 取 7 ｆ 年 億 7 ｂ 4 7 6 万 円 に 対 す る 歳 入 決 算 額 6 9 年 億 6 ｂ ｇ ｆ 年万 円取 収入率取98ｄ6％ 前年度に比べ取ｈｈ億8ｂ8ｇ6万円(年ｄ4％)増加し います 取
取 増 加 の 要 因 し 地 方 交 付 税 取 ｈ 4 億 年 ｂ 5 ｇ 年 万 円 臨 時 財 政 対 策 債 取 ｇ 年 億 6 ｂ 8 6 ｆ 万 円 諸 収 入 取 ｇ ｇ億8 ｂ 9 ｇ 年万 円 が 増 加 し た も の す 取
取 お 市 債 に つ い 土 木 債 取 ｈ ｇ 億 5 ｂ 6 ｇ ｆ 万 円 減 収 補 ん 債 取 4 億 9 ｂ ｆ ｆ ｆ 万 円 取 減 少 し い ま す 取
取 一 方 自 主 財 源 の 根 幹 を す 市 税 の 収 入 済 額 取 年 年 7 億 ｈ ｂ 8 4 ｈ 万 円 前 年 度 に 比 べ 取 年億6 ｂ 8 4 年万 円 ( ｇ ｄ ｇ ％ ) 減 少 し い ま す そ の 主 も の 個 人 市 民 税 景 気 低 迷 の 影 響 個 人 所 得 の 減 少 に 伴 う 所 得 割 額 が 減 少 し た も の す 取
取 取 市 税 の 徴 収 率 現 年 課 税 分 ・ 滞 納 繰 越 分 の 合 計 取 8 8 ｄ ｈ ％ 前 年 度 同 率 取 取 っ います 今年度の新た 取り組 し 市税・国民健康保険税の収納率向上のた
め 現年課税分未納者 等に対し 電話催告等 を行う草加市納税コヴ ルセンタヴを開設しま した この効果もあり 市税の現年課税分につい 取ｆｄ4ポイント上昇し 国民健康保険 税 も現年課税分につい 取ｆｄ7ポイントそれ れ上昇しました 取
取 取 市 税 や 国 保 税 等 の 確 保 に 向 け 徴 収 率 向 上 の 様 々 取 り 組 が 図 ら れ い ま す が 引 き 続 き 自 主 財 源 の 確 保 や 公 負 担 の 原 則 か ら も 滞納者に対し 適 納付指導に
取
(3) 歳出について
取 取 一般会計の予算現額取7ｆ年億7ｂ476万円に対する歳出決算額 取66ｇ億5ｂ578万円 執行率 94ｄｆ％ 前年度に比べ取ｇ年億6ｂ458万円増加し います 取
取 取 これ 定額給付金事業の終了や草加市リサイクルセンタヴ建設工事の完了により総務 費や衛生費が減少しま したが 民生費の子 も手当の創設や生活保 護世帯の増大 総務費 の公有財産購入費 並 びに教育費におい 松原小学校校舎建設や 小・中学校の耐震補強 工事が推進されたこ によるもの す 取
取 取 この他 仮称 消防谷塚ステヴション建設の推進 地域医療環境の強化・充実 商業の 活性化や観光の振興が図られました 取
取
(4) 今後の行政運営について
取 取 さる 月 日の 東日本大震 災以降 震 災の被害の 大きかっ た 自治体の ら 各地 の自治体 これま 経験の い対応を求められ います 取
取 取 当市の対応を も福島第一原子力発電所の事故による放射性物質や放射線量の測定を め避難所開設 被 災者支援 計画停電 節電 様々 分野に 及ん います また 成２２年度末から公 共施設の損傷や節電対 応に伴う使用料等の減 収が発生し 今後 施設修繕関係や節電関 連 の経費が必要 ります さらに 震 災により落ち込ん 景 気が持ち直しつつある いえ 市税収入に 影響を及ぼすこ 確 実 中 社会保障関 係経費等の増加により 財源不足が拡大するもの 思われます
今後 ますます厳 しさ を増すこ が予想 され る経済情勢下にお い 自主財源 ある 市税や国保税並びに 負 担金や貸付金 に つ い 適正 賦課・調 定 を行い 滞納者に対し 個々の状況に応 た適 納付指導に 努 める中 積極的 徴 収対策に向け お 一層の努力を望 ます
一方 歳出面にお い 義務的経費の 増加 傾向に加え 少子 高齢 化等の社会環境の変 化に伴い多額の財政 需 要が見込まれ また 公共施設の建設事業 等 にも多額の資金が必要
るこ から ますます厳しい財政状況が予想されます
現在 取り組ん いる 事務事業評価を着 実に 推進し 限られた 財源 社会情勢の変化や 新た 市民ニヴゲに 応 える各種施策を展開 す るためにも 重点的 配分 経費の効率化に 徹し 効果的 経済 動 向にも即応した機動 的 かつ弾力的 運営に も 配慮しつつ 適 行 財政運営が図られるこ を要望するもの す
また 市民 行政 の 協働によるまち くり の推進に努め 市 政運 営の透明性や市民へ の説明責任の向上を 図 り 更 る市政の発 展 住民福祉の増進が 図 られるこ を期待する もの す
決 算 審 査 資 料
一 般 会 計 ・ 特 別 会 計
１ 一般会計・特別会計歳入歳出決算総括表
歳入歳出差引額 実質収支額
金額 構成比 収入済額 グ 構成比 対予算 支出済額 Ｂ 構成比 対予算
記 グ ｃ 託
続費逓次 繰越額
繰越明許費 繰越額
事故繰越し 繰越額
計 D 対予算 記 ｃ D
7ｆｂ年74ｂ76ｇｂｆｆｆ 6ｇｄｈ 69ｂ年6ｇｂｆ年4ｂ年55 6ｆｄ7 98ｄ6 66ｂｇ55ｂ784ｂ88年 6ｆｄ4 94ｄｆ 年ｂｈｆ5ｂｈ49ｂ47ｈ ｈｆｂ477ｂ86ｆ 66ｈｂ899ｂｈ8ｆ 74ｂ年88ｂｈ6ｇ 757ｂ765ｂ4ｆｇ ｇｄｇ ｈｂ447ｂ484ｂｆ7ｇ 草 加 市 公 共 下 水 道 事 業 8ｂ94ｇｂ年8ｆｂｆｆｆ 7ｄ8 8ｂ9年8ｂ4ｇ5ｂｈ79 7ｄ8 ｇｆｆｄｆ 8ｂ5ｈ4ｂｆ74ｂ878 7ｄ8 95ｄ年 4ｇ4ｂ年4ｆｂ4ｆｇ ｆ ｈｈｂｆ58ｂ5ｆｆ ｆ ｈｈｂｆ58ｂ5ｆｆ ｆｄｈ 年9ｈｂｈ8ｇｂ9ｆｇ 草 加 市 交 通 災 害
共 済 事 業
5ｆｂ554ｂｆｆｆ ｆｄｆ 75ｂｈ78ｂ67年 ｆｄｇ ｇ48ｄ9 年5ｂ年4ｇｂ4ｈｈ ｆｄｆ 69ｄ9 年9ｂ9年7ｂｈ5ｇ ｆ ｆ ｆ ｆ ｆｄｆ 年9ｂ9年7ｂｈ5ｇ
草加都市計 画新 田西 部土 地 区 画 整 理 事 業
ｇｂ6ｈｇｂｈ年4ｂｆｆｆ ｇｄ4 ｇｂ6ｈ8ｂ998ｂｈ78 ｇｄ4 ｇｆｆｄ5 ｇｂ5ｈ7ｂ6ｈ5ｂｆ5年 ｇｄ4 94ｄｈ ｇｆｇｂ年7年ｂｈｈ5 ｆ ｆ ｆ ｆ ｆｄｆ ｇｆｇｂ年7年ｂｈｈ5
草加市 駐車場事業 44ｆｂ5ｈ6ｂｆｆｆ ｆｄ4 445ｂ年ｇｈｂｈ6ｈ ｆｄ4 ｇｆｇｄｇ 4ｈ9ｂｆｈｈｂｈｈ5 ｆｄ4 97ｄ4 ｇ6ｂｈ9ｆｂｆ年7 ｆ ｆ ｆ ｆ ｆｄｆ ｇ6ｂｈ9ｆｂｆ年7
草加市老人保健事業 ｈ8ｂ76ｇｂｆｆｆ ｆｄｆ ｈ8ｂ年64ｂ9ｇ9 ｆｄｆ 98ｄ6 ｈ年ｂ878ｂｆ54 ｆｄｆ 8年ｄｆ 4ｂ486ｂ865 ｆ ｆ ｆ ｆ ｆｄｆ 4ｂ486ｂ865
草加市国民健康保険 ｈ年ｂ45ｇｂ4年6ｂｆｆｆ ｈｆｄ4 ｈ年ｂ648ｂ年77ｂｆ4ｈ ｈｆｄ7 ｇｆｆｄ8 ｈ年ｂｆ59ｂ965ｂ459 ｈｇｄｇ 98ｄ年 588ｂ4ｇｇｂ58年 ｆ ｆ ｆ ｆ ｆｄｆ 588ｂ4ｇｇｂ58年
草 加 市 介 護 保 険 8ｂ486ｂ597ｂｆｆｆ 7ｄ4 8ｂ7年6ｂ944ｂｆｈ6 7ｄ6 ｇｆｈｄ9 8ｂｈ47ｂ年ｇ年ｂ789 7ｄ5 97ｄｈ 489ｂ6年ｆｂｈ年7 ｆ ｆ ｆ ｆ ｆｄｆ 489ｂ6年ｆｂｈ年7
草 加 市 後 期 高 齢 者 医 療 ｇｂ6ｇｆｂｆｆ6ｂｆｆｆ ｇｄ4 ｇｂ5ｆｈｂｆ4ｆｂ648 ｇｄ年 9年ｄ年 ｇｂ489ｂ4年ｆｂ954 ｇｄ4 9ｈｄ5 ｇｈｂ6ｆ9ｂ694 ｆ ｆ ｆ ｆ ｆｄｆ ｇｈｂ6ｆ9ｂ694 小 計 44ｂ6年ｆｂ494ｂｆｆｆ 年8ｄ8 45ｂｆｆ年ｂ7年ｇｂｇｈ7 年9ｄ年 ｇｆｆｄ8 4年ｂ年年6ｂ65ｇｂ8年4 年9ｄ6 97ｄｇ ｇｂ667ｂｆ79ｂｈ9年 ｆ ｈｈｂｆ58ｂ5ｆｆ ｆ ｈｈｂｆ58ｂ5ｆｆ ｆｄｆ ｇｂ645ｂｆｈｆｂ79年 ｇｇ5ｂｆｆ5ｂｈ55ｂｆｆｆ ｇｆｆｄｆ ｇｇ4ｂ年64ｂ765ｂ48ｈ ｇｆｆｄｆ 99ｄ4 ｇｆ9ｂ49ｈｂ4年6ｂ7ｇ7 ｇｆｆｄｆ 95ｄｈ 4ｂ87ｈｂ年ｈ8ｂ765 ｈｆｂ477ｂ86ｆ 684ｂ957ｂ78ｆ 74ｂ年88ｂｈ6ｇ 779ｂ8ｈ年ｂ9ｆｇ ｆｄ7 4ｂｆ9ｈｂ5ｆ4ｂ864
純計額 ｇｇｂｇ5ｆｂｇ8年ｂ455
草 加 市 公 共 下 水 道 事 業 △取年ｂｆｈｇｂｆ年4ｂ599
草 加 市 交 通 災 害
共 済 事 業
年5ｂ59ｇｂ45ｇ 草加都市計 画新 田西 部土
地 区 画 整 理 事 業
△取ｇｂ年ｈ9ｂ6ｈ年ｂ775
草加市 駐車場事業 △取ｈｇ5ｂｈ6ｇｂ96年
草加市老人保健事業 ｈ5ｂ449ｂ865
草加市国民健康保険 △取9年ｆｂ7ｇｆｂ6ｆｆ
草 加 市 介 護 保 険 △取6年8ｂ57ｇｂ76年
草 加 市 後 期 高 齢 者 医 療 △取ｈｆ年ｂ69年ｂ年ｆ6
取取取取取総 計 決 算 額
取取取取取純 計 決 算 額 単位：円
合 計
予算現額 歳 入 歳 出
一 般 会 計
特 別 会 計
区 分 会 計 別
単位：円・％
翌年度へ繰り越すべき財源
一 般 会 計
特 別 会 計
ｇｂ6ｈ8ｂ998ｂｈ78 445ｂ年ｇｈｂｈ6ｈ
ｇｂ5ｆｈｂｆ4ｆｂ648 区 分
会 計 別 総額 重複計算控除額 差引純歳入額 総額 重複計算控除額 差引純歳出額 総額
ｆ ｇｂ489ｂ4年ｆｂ954 ｇｈｂ6ｆ9ｂ694 ｇｂｈ85ｂ7年7ｂ648 ｇｂ489ｂ4年ｆｂ954
歳 入 歳 出 差引過不足
ｇｂ5ｇ9ｂｇｈｈｂｇ8年 ｈｈｂｇｈ9ｂｈ54ｂ859 7ｂ6ｆ8ｂ74ｈｂｆｈ6 ｈ8ｂ年64ｂ9ｇ9
ｈ年ｂ648ｂ年77ｂｆ4ｈ
8ｂ7年6ｂ944ｂｆｈ6 ｇｂｇｈ8ｂｈｆｈｂｆｆｆ ｈｇ6ｂ年ｆ年ｂｆｆｆ ｈｆｂ96年ｂｆｆｆ 年ｂ4年5ｂ年75ｂｆｆｆ 4ｂ年45ｂ8ｆｆ ｇｂ4年ｆｂ997ｂｆｆｆ ｈ年ｇｂ55ｈｂｆｆｆ ｆ 8ｂ9年8ｂ4ｇ5ｂｈ79
75ｂｈ78ｂ67年
69ｂ年6ｇｂｆ年4ｂ年55 66ｂｇ55ｂ784ｂ88年
8ｂ5ｈ4ｂｆ74ｂ878 年5ｂ年4ｇｂ4ｈｈ ｇｂ5ｈ7ｂ6ｈ5ｂｆ5年 4ｈ9ｂｆｈｈｂｈｈ5 ｈ年ｂ878ｂｆ54 ｈ年ｂｆ59ｂ965ｂ459 8ｂｈ47ｂ年ｇ年ｂ789 69ｂ年4ｆｂｆ7ｇｂ年55
5ｂ5ｆ年ｂｆ4ｆｂｈ79 7ｆｂ9年ｈｂ87年 ｇ98ｂｆｆｇｂｈ78 ｈｇ年ｂ76ｆｂｈ6ｈ ｈ8ｂ年64ｂ9ｇ9
7ｂ965ｂ896ｂ98年 ｆ ｆ ｆ ｆ ｈｆｂ96年ｂｆｆｆ ｆ ｆ
58ｂｇ89ｂ887ｂ9ｆｆ 8ｂ5ｈ4ｂｆ74ｂ878 年5ｂ年4ｇｂ4ｈｈ ｇｂ5ｈ7ｂ6ｈ5ｂｆ5年 4ｈ9ｂｆｈｈｂｈｈ5 ｈｂ9ｇ5ｂｆ54 ｈ年ｂｆ59ｂ965ｂ459 8ｂｈ47ｂ年ｇ年ｂ789
年ｂｈｆ5ｂｈ49ｂ47ｈ 4ｇ4ｂ年4ｆｂ4ｆｇ 年9ｂ9年7ｂｈ5ｇ ｇｆｇｂ年7年ｂｈｈ5 ｇ6ｂｈ9ｆｂｆ年7 4ｂ486ｂ865 588ｂ4ｇｇｂ58年 489ｂ6年ｆｂｈ年7