第 ４ 款
歳入決算額 5 億 万円
国民健康保険 53.2%
230億5,996万円 公共下水道 19.7%
85億2,407万円 介護保険 19.0%
82億4,731万円
新田西部 3.5%
15億2,762万円
後期高齢者 3.4%
14億8,943万円
駐車場 1.0%
4億2,902万円
交通災害共済 0.1%
3,534万円
老人保健 0.1%
2,387万円
歳出決算額 億 , 5万円
草加市公共下水道事業特別会計 歳入
単位：円・％
対予算 対調定 8ｂ9年8ｂ4ｇ5ｂｈ79 △取ｈｂ964ｂ7ｈｇ ｇｆｆｄｆ 97ｄ8
△取ｈｂ878ｂ747 ｆｄｆ
収 入 率
増減 ｇｂｈ8ｇｂｈ9年ｂｇ8年 ｇｂｈ78ｂｈｈ6ｂｆ87 ｇｂｈ78ｂ4ｇ4ｂ4年6 ｆｄ4
ｈｇ 7ｂ66ｆｂｆ86ｂ8ｇ7 7ｂ86ｇｂｆ9ｆｂｇｆ9 7ｂ66ｆｂｆｆｆｂ84年 △取85ｂ974 ｇｆｆｄｆ 97ｄ4 調定額
ｈｈ 8ｂ94ｇｂ年8ｆｂｆｆｆ 9ｂｇ年9ｂ年ｇ6ｂｇ96
収入済額
予算現額 収入済額の比較
区分 年度
予算現額
予算現額 89億4ｂｇ年8万円に対する収入済額 89億年ｂ84ｇ万円 収入率 ｇｆｆｄｆ％ 予算現額に 対し ｈ96万円減少し います
その主 もの 次の おり す
市債 公共下水道事業債 6ｂ49ｆ万円 国庫支出金 公共下水道事業補助金 4ｂｇ5年万円
お 分担金及び負担金 受益者負担金 5ｂ865万円 使用料及び手数料 下水道使用料等 4ｂ947万円増加し います
調 定 額 に 対 す る 収 入 率 97ｄ8 ％ 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 の 合 計 前 年 度 に 比 べ ｇ8 万 円 ｆｄｇ％ 減少し ｈ億9ｆ万円 す
不納欠損額 ｈｂｈ85万円
不納欠損額 ｈｂｈ85万円
前年度に比べ 496万円 ｈ7ｄ7％ 増加
収入未済額 ｇ億7ｂ8ｆ4万円
前年度に比べ 5ｇ5万円 ｈｄ8％ 減少
５年間の不納欠損額 収入未済額の推移 次のグラフの おり す
８年度 年度 ２０年度 ２ 年度 ２２年度
不納欠損額 9ｂ年7ｆｂ997取 ｇｆｂ8ｈｈｂｈ4ｆ取 ｇｈｂ9ｆ9ｂｈｇｈ取 ｇ7ｂ89年ｂｆ85取 ｈｈｂ856ｂｈｆ9取 収入未済額 ｇ45ｂ894ｂ年ｈ年取 ｇ55ｂ5年ｇｂ年9ｇ取 ｇ7年ｂ578ｂｇ68取 ｇ8年ｂｇ96ｂｇ8ｇ取 ｇ78ｂｆ44ｂ7ｆ8取
ｆ取 ｈｆ取 4ｆ取 6ｆ取 8ｆ取 ｇｆｆ取 ｇｈｆ取 ｇ4ｆ取 ｇ6ｆ取 ｇ8ｆ取 ｈｆｆ取
百万円
不納欠損額と収入未済額の推移
未納者への取り組 し 文書による督促や催告 個別訪問による催告 臨戸徴収等が実 施され いますが 今後も公 負担の見地から収入未済額の解消に お一層の努力を要望し ます
歳出
単位：円・％
5ｈｂ94ｈｂ65ｆ
執行率 95ｄ年 96ｄ年
△取ｇｄｆ ｈ9ｇｂｇｆ7ｂｇｈｈ
ｈ年8ｂｇ64ｂ47ｈ ｈｇ 7ｂ66ｆｂｆ86ｂ8ｇ7 7ｂ年79ｂｇ87ｂ年45 4ｈｂ7年5ｂｆｆｆ
増減 ｇｂｈ8ｇｂｈ9年ｂｇ8年 ｇｂｇ44ｂ887ｂ5年年 8年ｂ46年ｂｆｆｆ
翌年度繰越額 不用額
ｈｈ 8ｂ94ｇｂ年8ｆｂｆｆｆ 8ｂ5ｈ4ｂｆ74ｂ878 ｇｈ6ｂｇ98ｂｆｆｆ
区分 年度
予算現額 支出済額
予算現額 89億4ｂｇ年8万円に対する支出済額 85億ｈｂ4ｆ7万円 執行率 95ｄ年％ 不用額 ｈ億 9ｂｇｇｆ万円 す
主 不用額 事業費の公共汚水事業費 ｈ億57ｇ万円 公共雨水事業費 4ｂｆ54万円 総務費の維持 管理費 下水道使用料賦課徴収費等 年ｂ年6年万円等 す
また 支出済額 前年度に比べ ｇｇ億4ｂ488万円(ｇ5ｄ5％)増加し います
その主 もの 公債費 ｇ年億4ｂ995万円 事業費の流域下水道事業費 ｇ億6ｂｇ96万円等 す
お 事業費の公共汚水事業費 年億ｇ78万円 公共雨水事業費 ｇ億ｈｂ84ｇ万円減少し います 翌年度繰越額 ｇ億ｈｂ6ｇ9万円 繰越明許費 し の事業費 す
処理面積 成２２年度におい ｇ4ｄ4景aが新たに供用開始 り 年度末累計 ｈｂ年57ｄ4景a 処理面積 成２２年度におい ｇ4ｄ4景aが新たに供用開始 り 年度末累計 ｈｂ年57ｄ4景a ります 行政面積 ｈｂ74ｈ景a に対する普及率 86ｄｆ％ す
５年間の処理面積 普及率の推移 次のグラフの おり す
８年度 年度 ２０年度 ２ 年度 ２２年度
処理面積 景a ｈｂｈｇ9ｄ年取 ｈｂｈ77ｄｈ取 ｈｂ年ｈ4ｄ4取 ｈｂ年4年ｄｆ取 ｈｂ年57ｄ4取
普及率(面積 8ｆｄ9取 8年ｄｆ取 84ｄ8取 85ｄ4取 86ｄｆ取
74ｄｆ取 76ｄｆ取 78ｄｆ取 8ｆｄｆ取 8ｈｄｆ取 84ｄｆ取 86ｄｆ取 88ｄｆ取 9ｆｄｆ取
ｈｂｆｆｆｄｆ取 ｈｂｆ5ｆｄｆ取 ｈｂｇｆｆｄｆ取 ｈｂｇ5ｆｄｆ取 ｈｂｈｆｆｄｆ取 ｈｂｈ5ｆｄｆ取 ｈｂ年ｆｆｄｆ取 ｈｂ年5ｆｄｆ取 ｈｂ4ｆｆｄｆ取
％ ha
処理面積 累計 と普及率の推移
草加市交通災害共済事業特別会計 歳入
単位：円・％
収 入 率 対予算 対調定
ｇ48ｄ9 ｇｆｆｄｆ
区分 年度
予算現額 調定額
5ｆｂ554ｂｆｆｆ 75ｂｈ78ｂ67年 75ｂｈ78ｂ67年 収入済額
予算現額 収入済額の比較
ｈ4ｂ7ｈ4ｂ67年
ｈｇ 5ｆｂ8ｆ8ｂｆｆｆ 7年ｂ8ｇ6ｂ59ｆ 7年ｂ8ｇ6ｂ59ｆ ｈ年ｂｆｆ8ｂ59ｆ ｇ45ｄ年 ｇｆｆｄｆ ｈｈ
増減 △取ｈ54ｂｆｆｆ ｇｂ46ｈｂｆ8年 ｇｂ46ｈｂｆ8年 ｇｂ7ｇ6ｂｆ8年 年ｄ6 ｆｄｆ
予 算 現 額 5ｂｆ55 万 円 に 対 す る 収 入 済 額 7ｂ5ｈ7 万 円 収 入 率 ｇ48ｄ9 ％ 予 算 現 額 に 対 し ｈｂ47ｈ万円増加し います
その主 もの 繰越金 年ｂ5ｇ4万円 す
本年度の加入者 前年度に比べ ｈｂｇ7年人 4ｄｇ％ 減少し 5ｆｂ4年ｆ人 共済会費収入 前年 度に比べ ｈｆ4万円 5ｄ4％ 減少し 年ｂ576万円 す
お 一般会計繰入金 市の会費負担分 前年度に比べ 年年万円 8ｄｈ％ 増加し 4年4万円 す
交通災害共済制度の加入状況につい 加入者数・加入率 もに毎年減少し おり これ 加 入者における他共済や保険加入の見直し等によるもの 思われます
入者における他共済や保険加入の見直し等によるもの 思われます ５年間の共済会費収入 加入率の推移 次のグラフの おり す
８年度 年度 ２０年度 ２ 年度 ２２年度
会費収入 4ｆｂ8年年ｂｈｆｆ取 4ｆｂｇ76ｂ6ｆｆ取 年8ｂ9ｇ8ｂｈｆｆ取 年7ｂ8ｆ8ｂ4ｆｆ取 年5ｂ76年ｂ8ｆｆ取 加入率 ｈ年ｄ4ｆ取 ｈｈｄ86取 ｈｈｄｈｈ取 ｈｇｄ68取 ｈｆｄ67取
ｇ8ｄｆｆ取 ｇ9ｄｆｆ取 ｈｆｄｆｆ取 ｈｇｄｆｆ取 ｈｈｄｆｆ取 ｈ年ｄｆｆ取 ｈ4ｄｆｆ取 ｈ5ｄｆｆ取
年ｆ取 年ｈ取 年4取 年6取 年8取 4ｆ取 4ｈ取 44取
百万円 ％
共済会費収入と加入率の推移
歳出
単位：円・％
ｇ5ｂｈｇｈｂ578 69ｄ9
区分 年度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 執行率
年8ｂ675ｂ5ｇ5 ｆ
ｈｈ 5ｆｂ554ｂｆｆｆ 年5ｂ年4ｇｂ4ｈｈ ｆ
76ｄｇ
△取6ｄｈ ｇｈｂｇ年ｈｂ485
増減 △取ｈ54ｂｆｆｆ △取年ｂ年年4ｂｆ9年 ｆ 年ｂｆ8ｆｂｆ9年
ｈｇ 5ｆｂ8ｆ8ｂｆｆｆ
予算現額 5ｂｆ55万円に対する支出済額 年ｂ5年4万円 執行率 69ｄ9％ 不用額 ｇｂ5ｈｇ万円 す
主 不用額 事業費の負担金 補助及び交付金 共済見舞金支給額 ｇｂ455万円 す
お 支出済額 前年度に比べ 年年年万円 8ｄ6％ 減少し おり その主 もの 事業費の負 担金 補助及び交付金 年65万円 す
共済見舞金支給件数 495件 前年度に比べ 6ｈ件 ｇｇｄｇ％ 減少し います ５年間の加入者数及び支給件数の推移 次のグラフの おり す
56取 58取 6ｆ取 千人
加入者数の推移
6ｆｆ取 件
支給件数の推移
ｇ8年度 ｇ9年度 ｈｆ年度 ｈｇ年度 ｈｈ年度 加入者数 55ｂ86ｇ取 54ｂ897取 5年ｂ688取 5ｈｂ6ｆ年取 5ｆｂ4年ｆ取
48取 5ｆ取 5ｈ取 54取 56取
ｇ8年度 ｇ9年度 ｈｆ年度 ｈｇ年度 ｈｈ年度 支給件数 576取 545取 5年4取 557取 495取
45ｆ取 5ｆｆ取 55ｆ取
８年度 年度 ２０年度 ２ 年度 ２２年度
会費収入 4ｆｂ8年年ｂｈｆｆ 4ｆｂｇ76ｂ6ｆｆ 年8ｂ9ｇ8ｂｈｆｆ 年7ｂ8ｆ8ｂ4ｆｆ 年5ｂ76年ｂ8ｆｆ 支給額 年4ｂ759ｂｆｆｆ 年ｈｂｆｈｇｂｆｆｆ ｈ9ｂ8ｈ8ｂｆｆｆ ｈ7ｂｆｈｇｂｆｆｆ ｈ年ｂ年67ｂｆｆｆ
ｆ ｇｆ ｈｆ 年ｆ 4ｆ 5ｆ
百万円
共済会費収入と見舞金支給額の推移
共済見舞金支給額 ｈｂ年年6万円 前年度に比べ 年65万円 ｇ年ｄ5％ 減少し います ５年間の共済会費収入 見舞金支給額の推移 次のグラフの おり す
草加都市計画新田西部土地区画整理事業特別会計 歳入
単位：円・％
△取ｈｄｆ ｆｄｆ ｇｆｈｄ5 ｇｆｆｄｆ
△取年9ｂｈ65ｂ年9ｆ
△取ｈ6年ｂ75ｆｂ年9ｆ ｈｈ
増減 △取ｈｈ4ｂ485ｂｆｆｆ △取ｈ6年ｂ75ｆｂ年9ｆ
7ｂ764ｂｈ78 ｇｂ6ｈｇｂｈ年4ｂｆｆｆ ｇｂ6ｈ8ｂ998ｂｈ78 ｇｂ6ｈ8ｂ998ｂｈ78
収 入 率 対予算 対調定
ｇｆｆｄ5 ｇｆｆｄｆ ｈｇ ｇｂ845ｂ7ｇ9ｂｆｆｆ ｇｂ89ｈｂ748ｂ668 ｇｂ89ｈｂ748ｂ668 47ｂｆｈ9ｂ668
区分 年度
予算現額 調定額 収入済額
予算現額 収入済額の比較
予算現額 ｇ6億ｈｂｇｈ年万円に対する収入済額 ｇ6億ｈｂ899万円 収入率 ｇｆｆｄ5％ 予算現額に 対し 776万円増加し います
その主 もの 分担金及び負担金 保留地処分金 794万円 す
保留地 成２２年度 年87ｄｆｆ㎡を処分し 年度末累計面積 67ｂｈ年ｇｄ6ｇ㎡ り 処分率 99ｄｆ％ す
５年間の保留地処分面積 処分率の推移 次のグラフの おり す
８年度 年度 ２０年度 ２ 年度 ２２年度
処分面積 ㎡ 年ｂｇ年7ｄ79取 ｈｂ年45ｄ59取 947ｄ74取 94年ｄｈ8取 年87ｄｆｆ取
処分率 9ｇｄｆ取 95ｄ7取 97ｄｇ取 98ｄ5取 99ｄｆ取
75ｄｆ取 8ｆｄｆ取 85ｄｆ取 9ｆｄｆ取 95ｄｆ取 ｇｆｆｄｆ取
ｆｄｆｆ取 ｇｂｆｆｆｄｆｆ取 ｈｂｆｆｆｄｆｆ取 年ｂｆｆｆｄｆｆ取 4ｂｆｆｆｄｆｆ取 5ｂｆｆｆｄｆｆ取
㎡ ％
保留地処分面積と処分率の推移
歳出
単位：円・％
6ｂ9年5ｂｈ7年 △取ｆｄｈ
86ｂ67年ｂ674 94ｄ4
94ｄｈ 執行率 支出済額
増減 △取ｈｇ5ｂ5ｈｆｂｈ7年
区分 年度
予算現額
△取ｈｈ4ｂ485ｂｆｆｆ △取ｇ5ｂ9ｆｆｂｆｆｆ
ｈｈ ｇｂ6ｈｇｂｈ年4ｂｆｆｆ
ｈｇ ｇｂ845ｂ7ｇ9ｂｆｆｆ ｇｂ74年ｂｇ45ｂ年ｈ6 ｇ5ｂ9ｆｆｂｆｆｆ
ｇｂ5ｈ7ｂ6ｈ5ｂｆ5年 ｆ 9年ｂ6ｆ8ｂ947
不用額 翌年度繰越額
予算現額 ｇ6億ｈｂｇｈ年万円に対する支出済額 ｇ5億ｈｂ76ｈ万円 執行率 94ｄｈ％ 不用額 9ｂ年6ｆ万円 す
主 不用額 土地区画整理事業費の工事請負費 街路等整備工事費 6ｂ85ｆ万円 補償 補 塡及び賠償金 物件移転補償費 ｇｂｆ8ｆ万円 委託料 76年万円 す
また 支出済額 前年度に比べ ｈ億ｇｂ55ｈ万円 ｇｈｄ4％ 減少し います その主 もの 次の おり す
土地区画整理事業費の工事請負費 年億ｇｂｇ67万円 9年ｄ9％
土地区画整理事業費の補償 補塡及び賠償金 4ｂ798万円 48ｄｈ％
土地区画整理事業費の需用費 年ｂｆ年8万円 99ｄ9％
公債費の利子に係る償還金 利子及び割引料 ｇｂｇｈ6万円 (ｇ6ｄ9％)
お 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 元 金 ｇ 億 7ｂ788 万 円 土 地 区 画 整 理 事 業 費 の 委 託 料 年ｂ56ｇ万円増加し います
草加市駐車場事業特別会計 歳入
単位：円・％
ｇｆｆｄ7
ｈｇ ｇｆｆｄｆ
増減
54年ｂ865ｂ485 54年ｂ865ｂ485 5年9ｂ9ｆｈｂｆｆｆ
△取99ｂ年76ｂｆｆｆ △取98ｂ55年ｂｈｈ年 △取98ｂ55年ｂｈｈ年 8ｈｈｂ777 ｆｄ4 ｆｄｆ 年ｂ96年ｂ485
対調定 ｈｈ 44ｆｂ5ｈ6ｂｆｆｆ 445ｂ年ｇｈｂｈ6ｈ 445ｂ年ｇｈｂｈ6ｈ 4ｂ786ｂｈ6ｈ ｇｆｇｄｇ ｇｆｆｄｆ
区分 年度
予算現額 調定額 収入済額
予算現額 収入済額の比較
収 入 率 対予算
予算現額 4億4ｂｆ5ｈ万円に対する収入済額 4億4ｂ5年ｇ万円 収入率 ｇｆｇｄｇ％ 予算現額に対 し 478万円増加し います
その主 もの 使用料及び手数料 アコス地下駐車場使用料 48ｆ万円 す
お 一般会計繰入金 前年度に比べ 9ｂｆ65万円 ｈ8ｄｇ％ 減少し ｈ億年ｂｇ55万円 す
駐車場の使用料収入 景気低迷による消費の落ち込 や近隣への大型商業施設の出店 駅周辺 の時間貸し駐車場の増加等 駐車場事業の環境変化もあり毎年減少傾向にありましたが 今年度 基本料金の改定及び基本料金の特例の延長実施 民間駐車場 の均衡を考慮した定期駐車料金の減 額改定の実施等により 前年度に比べ 88万円 ｆｄ4％ 増加しました
額改定の実施等により 前年度に比べ 88万円 ｆｄ4％ 増加しました ５年間の地下駐車場使用料収入の推移 次のグラフの おり す
８年度 年度 ２０年度 ２ 年度 ２２年度
アコス地下駐車場 ｈ58ｂ年64ｂ95ｆ ｈ44ｂｈ94ｂｈ年ｆ ｈｈ5ｂ97年ｂ8ｇｆ ｈｆ7ｂｈｆ7ｂ98ｆ ｈｆ8ｂｆ89ｂ4ｈｆ ｆ取
5ｆ取 ｇｆｆ取 ｇ5ｆ取 ｈｆｆ取 ｈ5ｆ取 年ｆｆ取 百万円
駐車場使用料収入の推移
歳出
単位：円・％
執行率
ｇｇｂ5ｆ年ｂ775 97ｄ4
9ｂ8年7ｂ9ｆ5 △取ｈｄ年 ｇｂ665ｂ87ｆ
ｆ ｆ
不用額
増減 △取99ｂ年76ｂｆｆｆ △取ｇｆ9ｂｈｇ年ｂ9ｆ5 44ｆｂ5ｈ6ｂｆｆｆ 4ｈ9ｂｆｈｈｂｈｈ5
99ｄ7 ｆ
ｈｇ
区分 年度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額
ｈｈ
5年9ｂ9ｆｈｂｆｆｆ 5年8ｂｈ年6ｂｇ年ｆ
予算現額 4億4ｂｆ5ｈ万円に対する支出済額 4億ｈｂ9ｆｈ万円 執行率 97ｄ4％ 不用額 ｇｂｇ5ｆ 万円 す
主 不用額 アコス地下駐車場事業費の負担金 補助及び交付金(アコス共益費市負担分) 9年9 万円 需用費 ｇ79万円 す
また 支出済額 前年度に比べ ｇ億9ｈｇ万円 ｈｆｄ年％ 減少し います
公債費 ｇ億 年ｆ7万円(ｈ9ｄ4％)減少
事業費 アコス地下駐車場事業費 6ｇ年万円( 年ｄ年％)減少 お 公債費の支出済額 ｈ億4ｂ79ｆ万円 す
５年間のアコス地下駐車場事業費の推移 次のグラフの おり す
８年度 年度 ２０年度 ２ 年度 ２２年度
事業費 ｈｆｇｂ665ｂ年7年 ｇ98ｂｈ87ｂ874 ｇ97ｂ797ｂｆ84 ｇ87ｂｈ5ｇｂｇｈ6 ｇ8ｇｂｇｇ5ｂ494 うち管理委託料 ｇ4ｇｂ558ｂ9ｈ5取 ｇ年8ｂ998ｂｈ9ｆ取 ｇ年7ｂｈ5ｈｂ年年ｈ取 ｇ年4ｂｈ66ｂ64年取 ｇ年ｆｂｇ6ｇｂ年88取
ｆ取 年ｆ取 6ｆ取 9ｆ取 ｇｈｆ取 ｇ5ｆ取 ｇ8ｆ取 ｈｇｆ取 ｈ4ｆ取 ｈ7ｆ取 年ｆｆ取
百万円
アコス地下駐車場事業費の推移