Ａコープ八名店 196,000千円 Ａコープ作手店 300,000千円
◇あいちエネルギー １．燃料供給量の確保
２．油外商品の拡大、車輌管 理の徹底
◇Ａコープ
１．Ａコープらしい店舗展開
※生活物資のうち、店舗購買品の本年度供給高計画について、Ａコープ３店舗の供給計画1,710,500千円が、
㈱エ―コープあいちへの経営移管に伴い除外してあります。
販売・農業倉庫事業
◆重点施策と達成のための具体策
重 点 施 策 達 成 の た め の 具 体 策
①指定市場との情報交換を密にして販売戦略を立て価 格交渉力強化により有利販売を行います。
②山間地域の特色を生かした産地作りを行います。
③生産部会と匠ブランド（こだわり商品）を調査研究 し策定します。
①みかわ牛出荷者協議会を中心にブランド力向上及び 販売先の拡大を目指します。
②鳳来牛は商工会とタイアップし地産地消を目指しま す。
③さわやか牛は出荷頭数の安定による販売先確保に努 めます。
④みかわポークは母豚の頭数維持及び更新を行います。
①保管マニュアルに基づいた管理を実施し、安心・安 全で信頼される倉庫保管、保管物の高品質を維持し ます。
◇販売事業
１．市場・消費者から求めら れる農産物による販売力の 強化
２．銘柄牛・銘柄豚の販売強 化
◇農業倉庫事業 ３．適切な倉庫管理
◆事業方針
販売事業 ……… 生産部会を中心とした品目に対し、市場・消費者から求められる農畜 産物と産地を作ることにより販売力を高めます。
匠ブランド（こだわり商品）を策定します。
農業倉庫事業 … 保管マニュアルに基づき安心・安全で信頼される倉庫管理に取り組み ます。
（単位：千円、％）
◆取扱計画
品 名 前年度実績販売高 本年度計画販売高 前年対比 品 名 前年度実績販売高 本年度計画販売高 前年対比
米 ・ 雑 穀 456,012 443,724 97.3 生 乳 711,005 719,360 101.1 お 茶 76,974 76,805 99.7 子 牛 302,079 290,798 96.2 養 蚕 200 200 100.0 肉 用 牛 388,039 285,535 73.5 計 533,185 520,729 97.6 子 豚 2,520 ─ ─ 野 菜 728,526 884,097 121.3 肉 豚 96,394 103,587 107.4 果 実 333,781 347,041 103.9 ブロイラー 441,674 430,361 97.4 花卉・花木 94,713 97,734 103.1市 場 外 40,784 37,824 92.7
産 直 293,461 293,590 100.0 計 1,941,714 1,829,641 94.2 計 1,491,266 1,660,286 111.3 合 計 3,966,166 4,010,656 101.1 農
産
園 芸
畜 産
（単位：千円、％）
◆損益計画（販売事業）
費 用 科 目 前年度実績 本年度計画 前年対比 収 益 科 目 前年度実績 本年度計画 前年対比
販 売 原 価 3,966,166 4,010,656 101.1 販 売 高 3,966,166 4,010,656 101.1 そ の 他 費 用 40,941 38,226 93.3 販売受入手数料 121,816 124,364 102.0そ の 他 収 益 48,514 42,259 87.1
（事業総利益） 129,390 128,397 99.2
計 4,136,496 4,177,279 100.9 計 4,136,496 4,177,279 100.9
（単位：千円、％）
◆損益計画（農業倉庫事業）
費 用 科 目 前年度実績 本年度計画 前年対比 収 益 科 目 前年度実績 本年度計画 前年対比
事 業 費 用 434 500 115.2 事 業 収 益 6,655 6,169 92.6（事業総利益） 6,220 5,669 91.1
計 6,655 6,169 92.6 計 6,655 6,169 92.6 販売・農業倉庫
利用・加工事業
◆重点施策と達成のための具体策
重 点 施 策 達 成 の た め の 具 体 策
①コスト削減を目標に施設運営計画を策定し、効率的 な施設運営に努めます。
②施設、機械の点検整備を行い、安全管理に努めます。
①受託営農部会の協力を得て、農作業受委託作業の取 りまとめを実施し、適期に効率の良い作業実施に取 り組みます。
①医療との連携や、認知症ケアの充実を図るため適正 かつ専門的なケアサービスを提供します。
②行政及び各種研修会へ積極的に参加し最善な支援を 行うための知識の向上を図ります。
③介護ニーズに応えるための特色のあるデイサービス を目指し、デイサービス「陽だまり」の規模拡大に 向け調査・検討いたします。
④利用者の自立生活を目指し、利用者の希望や意思を 引き出し住み慣れた在宅生活が持続できるように支 援強化を行います。
①高齢化が進み、増え続ける認知症利用者の介護サー ビスの充実を図るため、認知症研修会をはじめとす る各種研修会に積極的に参加します。
②福祉系学校の在宅介護実習受け入れ及び、ＪＡひま わり・コープあいち、開催のへルパー２級養成講習 座の協賛により、マンパワーの育成指導に努めます。
◇営農利用施設
１．作業コストの削減と効率 的な施設運営
◇営農利用
１．農作業コストの低下と効 率的な運営
◇介 護
１．高齢者福祉事業の確立に より、安心して暮らせる地 域づくり
（居宅介護支援事業の充実）
（デイサービスの充実）
（訪問介護事業の充実）
２．人材育成
（マンパワーの育成指導）
◆事業方針
営農利用施設 … 利用施設の整備と作業コストの削減に努め、効率的な施設運営に取り 組みます。
営農利用 ……… 農作業コストの低下に努め、効率的な受託作業に取り組みます。
介 護 ………… 福祉サービスの充実を図り、安心して暮らすことのできる地域社会づ くりに努めます。
葬 祭 ………… 組合員・地域住民が安心して任せられる葬儀施行に努めます。
営農加工 ……… 地元特産品を利用した商品づくり、品質衛生管理の徹底、付加価値商
品の開発、販路の拡大に取り組みます。
重 点 施 策 達 成 の た め の 具 体 策
①葬儀基礎知識をはじめとする各種研修に積極的に参 加します。
①小規模葬・家族葬への施行対応を可能にする体制づ くりを目指します。
①支店別の会員普及状況の把握と、エリア別の加入促 進を行います。
②葬祭セミナー等を定期的に開催し、普及活動を推進 します。
①品質衛生管理を徹底し、付加価値商品の開発、販売 拡大に取り組みます。
②消費者動向を踏まえた上で付加価値のつくような商 品開発を行います。
◇葬 祭
１．人材育成とスタッフのレ ベル向上
２．葬儀の多様化への対応
３．やすらぎ会員の普及活動
◇営農加工
１．信頼される製品づくり
利用・加工
（単位：千円、％）
◆損益計画
◇営農利用事業
費 用 科 目 前年度実績 本年度計画 前年対比 収 益 科 目 前年度実績 本年度計画 前年対比
畜 産 事 業 16,779 15,050 89.6 畜 産 事 業 19,437 21,660 111.4 選 果 場 事 業 9,711 8,797 90.5 選 果 場 事 業 39,319 39,710 100.9 堆肥センター事業 882 475 53.8 堆肥センター事業 3,607 3,700 102.5 育苗センター事業 16,742 18,625 111.2 育苗センター事業 43,450 44,602 102.6 ライスセンター事業 18,356 18,884 102.8 ライスセンター事業 48,293 52,242 108.1 茶 工 場 事 業 1,455 1,725 118.5 茶 工 場 事 業 7,705 7,680 99.6 農作業受委託事業 35,942 35,243 98.0 農作業受委託事業 58,762 63,320 107.7 その他営農利用事業 195 835 428.2 その他営農利用事業 1,012 1,444 142.6 農産物検査場 63 70 111.1 農産物検査場 1,504 1,415 94.0 菌 床 Ｐ Ｃ ― 1,430 ― 菌 床 Ｐ Ｃ 7,306 8,308 113.7（事業総利益） 130,281 142,947 109.7
計 230,406 244,081 105.9 計 230,406 244,081 105.9
（単位：千円、％）
◇介護利用事業
費 用 科 目 前年度実績 本年度計画 前年対比 収 益 科 目 前年度実績 本年度計画 前年対比
介護支援事業 4,405 5,862 133.0 介護支援事業 92,070 96,031 104.3（事業総利益） 87,664 90,169 102.8
計 92,070 96,031 104.3 計 92,070 96,031 104.3
（単位：千円、％）
◇その他生活利用事業
費 用 科 目 前年度実績 本年度計画 前年対比 収 益 科 目 前年度実績 本年度計画 前年対比
その他生活利用事業 71,457 71,761 100.4 その他生活利用事業 81,657 79,290 97.1（事業総利益） 10,199 7,529 73.8
計 81,657 79,290 97.1 計 81,657 79,290 97.1
（単位：千円、％）
◇葬祭利用事業
費 用 科 目 前年度実績 本年度計画 前年対比 収 益 科 目 前年度実績 本年度計画 前年対比
葬 祭 事 業 341,837 436,644 127.7 葬 祭 事 業 562,809 690,960 122.7（事業総利益） 220,971 254,316 115.0
計 562,809 690,960 122.7 計 562,809 690,960 122.7
（単位：千円、％）
◇加工事業
費 用 科 目 前年度実績 本年度計画 前年対比 収 益 科 目 前年度実績 本年度計画 前年対比
蒟 蒻 工 場 48,637 51,780 106.4 蒟 蒻 工 場 77,255 77,141 99.8 その他加工事業 13,439 14,545 108.2 その他加工事業 22,455 23,750 105.7（事業総利益） 37,634 34,566 91.8
計 99,710 100,891 101.1 計 99,710 100,891 101.1
宅地等供給事業
◆重点施策と達成のための具体策
重 点 施 策 達 成 の た め の 具 体 策
①組合員の世代交代に伴う、円滑な資産・事業承継へ の支援に取り組みます。
②遺言・相続・税務・資産活用等の相談業務に取り組 みます。
③資産管理業務のスペシャリストとして、専門知識の 習得と向上に努めます。
①面整備地の調査及び開発研究に取り組みます。
①物件情報の収集と、利用者満足度に応える仲介斡旋 を実施します。
②組合員・地域住民に対し、時期を捉えた情報発信に 取り組みます。
③ＪＡ管理賃貸住宅（ハートホーム）の入居・管理対 策等、経営支援に取り組みます。
１．身近な相談窓口の充実
２．農業と住環境の調和の取 れたまちづくり
３．宅建仲介業務の充実
◆事業方針
組合員・地域住民の、不動産に関する相談に応えられ、支持される窓口機能強化に努め ます。
（単位：千円、％）
◇損益計画
費 用 科 目 前年度実績 本年度計画 前年対比 収 益 科 目 前年度実績 本年度計画 前年対比
宅 地 受 入 高 21,990 ― ― 宅地等供給高 25,453 ― ― そ の 他 費 用 1,519 1,700 111.9 仲介斡旋手数料 10,644 12,000 112.7宅地等受入手数料 8,024 8,000 99.7
そ の 他 収 益 3,329 3,100 93.1
（事業総利益） 23,943 21,400 89.3
計 47,453 23,100 48.6 計 47,453 23,100 48.6
（単位：千円）
１．信 用 事 業 資 産 a 現 金 s 預 金 系 統 預 金 系 統 外 預 金 d 有 価 証 券 f 貸 出 金 g そ の 他 の 信 用 事 業 資 産 未 収 収 益 そ の 他 の 資 産 h 貸 倒 引 当 金 ２．共 済 事 業 資 産 a 共 済 貸 付 金 s そ の 他 の 共 済 事 業 資 産 ３．経 済 事 業 資 産 a 経 済 事 業 未 収 金 s 経 済 受 託 債 権 d 棚 卸 資 産 購 買 品 そ の 他 の 棚 卸 資 産 f そ の 他 の 経 済 事 業 資 産 g 貸 倒 引 当 金 ４．雑 資 産 ５．固 定 資 産 a 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 資 産 土 地 減 価 償 却 累 計 額 s 無 形 固 定 資 産 ６．外 部 出 資 ７．繰 延 税 金 資 産 資 産 の 部 合 計
１．信 用 事 業 負 債 a 貯 金 s 借 入 金 d そ の 他 の 信 用 事 業 負 債 未 払 費 用 そ の 他 の 負 債 ２．共 済 事 業 負 債 a 共 済 借 入 金 s 共 済 資 金 d 未 経 過 共 済 付 加 収 入 f そ の 他 の 共 済 事 業 負 債 ３．経 済 事 業 負 債 a 経 済 事 業 未 払 金 s そ の 他 の 経 済 事 業 負 債 ４．雑 負 債 ５．資 産 除 去 債 務 ６．諸 引 当 金 a 賞 与 引 当 金 s 退 職 給 付 引 当 金 d 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 負 債 の 部 合 計
１．組 合 員 資 本 a 出 資 金 s 利 益 剰 余 金 利 益 準 備 金 そ の 他 利 益 剰 余 金 うち当期期末処分剰余金 純 資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 171,216,500
325,000 137,880,000 137,830,000 50,000 3,100,000 29,199,000 836,500 810,000 26,500
△124,000 70,000 40,000 30,000 1,900,000 600,000 50,000 600,000 500,000 100,000 680,000
△30,000 300,000 4,261,500 4,181,500 7,631,500 1,350,000
△4,800,000 80,000 5,515,000 245,000 183,508,000
165,938,500 164,952,000 500,000 486,500 150,000 336,500 440,000 35,000 200,000 200,000 5,000 400,000 350,000 35,000 200,000 15,000 542,500 120,000 380,000 42,500 167,536,000 15,972,000 1,020,000 14,952,000 3,976,000 10,976,000 645,000 15,972,000 183,508,000
資 産 負 債 及 び 純 資 産
科 目 金 額 科 目 金 額
平成25年度 総合損益計画
（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
１．事 業 総 利 益 a 信 用 事 業 収 益 資 金 運 用 収 益 （う ち 預 金 利 息）
（う ち 有 価 証 券 利 息）
（う ち 貸 出 金 利 息）
（う ち そ の 他 受 入 利 息）
役 務 取 引 等 収 益 そ の 他 経 常 収 益 s 信 用 事 業 費 用 資 金 調 達 費 用 （う ち 貯 金 利 息）
（うち給付補てん備金繰入）
（う ち 借 入 金 利 息）
（う ち そ の 他 支 払 利 息）
役 務 取 引 等 費 用 そ の 他 事 業 直 接 費 用 そ の 他 経 常 費 用
信 用 事 業 総 利 益 d 共 済 事 業 収 益 共 済 付 加 収 入 共 済 貸 付 金 利 息 そ の 他 の 収 益 f 共 済 事 業 費 用 共 済 借 入 金 利 息 そ の 他 の 費 用 共 済 事 業 総 利 益 g 購 買 事 業 収 益 購 買 品 供 給 高 購 買 受 入 手 数 料 そ の 他 の 収 益 h 購 買 事 業 費 用 購 買 品 供 給 原 価 そ の 他 の 費 用 購 買 事 業 総 利 益 j 販 売 事 業 収 益 販 売 品 販 売 高 販 売 受 入 手 数 料 そ の 他 の 収 益 k 販 売 事 業 費 用 販 売 品 販 売 原 価 そ の 他 の 費 用 販 売 事 業 総 利 益
l 農 業 倉 庫 事 業 収 益 ¡0 農 業 倉 庫 事 業 費 用 農 業 倉 庫 事 業 総 利 益 ¡1 利 用 ・ 加 工 事 業 収 益 ¡2 利 用 ・ 加 工 事 業 費 用 利 用 ・ 加 工 事 業 総 利 益 ¡3 宅 地 等 供 給 事 業 収 益 ¡4 宅 地 等 供 給 事 業 費 用 宅 地 等 供 給 事 業 総 利 益 ¡5 指 導 事 業 収 入 ¡6 指 導 事 業 支 出 指 導 事 業 収 支 差 額 ２．事 業 管 理 費 a 人 件 費 s 業 務 費 d 諸 税 負 担 金 f 施 設 費 g そ の 他 事 業 管 理 費 事 業 利 益 ３．事 業 外 収 益 a 受 取 雑 利 息 s 受 取 出 資 配 当 金 d 賃 貸 料 f 運 営 補 助 金 g 雑 収 入 ４．事 業 外 費 用 a 寄 付 金 s 雑 損 失 経 常 利 益 ５．特 別 利 益 a 施 設 補 助 金 s 一 般 補 助 金 ６．特 別 損 失 a 固 定 資 産 処 分 損 s 固 定 資 産 圧 縮 損 d 固 定 資 産 撤 去 費 用 f そ の 他 特 別 損 失 税 引 前 当 期 純 利 益 ７．法人税・住民税及び事業税 当 期 剰 余 金
前 期 繰 越 剰 余 金
当 期 未 処 分 剰 余 金 3,755,862
1,673,440 1,610,120 259,686 45,768 588,643 716,023 61,370 1,950 228,586 187,686 99,738 4,100 5,208 78,640 25,500 4,000 11,400 1,444,854 932,474 906,517 1,100 24,857 69,640 1,100 68,540 862,834 6,009,575 5,959,747 12,040 37,788 5,212,446 5,049,090 163,356 797,129 4,177,279 4,010,656 124,364 42,259 4,048,882 4,010,656 38,226 128,397
6,169 500 5,669 1,131,963 609,965 521,998 23,100 1,700 21,400 20,006 46,425
△26,419 3,324,629 2,215,676 411,239 93,784 599,090 4,840 431,233 215,512 6,000 85,202 29,200 14,000 81,110 1,700 700 1,000 645,045 58,414 50,214 8,200 61,914 1,000 50,214 2,500 8,200 641,545 192,545 449,000 196,000 645,000