事業別行政コスト計算書
事業別行政コスト計算書 行政コスト計算書を事業別 作成 た す
現金収支 ほ 現金収支を伴わ い経費 退職給 引当金繰入や減価償却費 を含め 事業コストを算出 い す
た サヴビスが よう 収入 われた を表 サヴビス 収益 費用 関係を 示す す
受益者 担額 を除く税金 充当額 一般財源充当額 差引行政コスト純額 表示 れ す
事業ごとに
行政コストを計算します。
人件費
退職手当引当金繰入 減価償却費
経費
行政コスト合計
行政コスト
収入
使用料ン手数料等 国庫ン都支出金 そ 他収入 収入合計
差引行政コスト純額 区民一人あたり行政コスト 区民一人あたり行政コスト純額
経費
当 期 実 際 現 金 を 支 出 た 分 コ ス ト を 経 費 計 上
い す 収入
使用料ン手数料や国ン都支出金 事業 関わる収入を計上 い す
※ 事 業 よ 内 訳 異 り す
区民一人あたり行政コスト 区民一人あたり行政コスト純額 行 政 コ ス ト 合 計 や 差 引 行 政 コ スト純額 い 成1ｎ 年4 月 1 日 現 在 外 国 人 を 含 5平ｎん41可 人 区 民 一 人 あ た り 額
を算出 い す
そ 他 事業 応 利用
者 や 処 理 量 単 位 あ た り 額
算出 た
退職手当引当金繰入
金を算出 い す
退職金 コスト 職員 在 職 期 間 中 発 生 い る い う発生主義 基 い 毎年退 職 金 を 積 立 る 想 定 引 当
減価償却費 を
す
建物や10 万円以上 物品 耐用年数 応 定額法 減 価 償 却 た 際 当 期 償 却 額
差引行政コスト純額
引いた額 コスト計算 結果 差引額 す
事業別行政コスト計算書
○ 黒字
○ プラス あれ コスト超過
いうこ り す
行 政 コ ス ト 合 計 ら 収 入 を 差
マ イ ヂ ス あ れ 収 支 超 過
成 1ｎ 年度決算 基 き 昨年度 引き続い 平 事業 今回新た 4 事業 計 6 事業 い 事業別行政コスト計算書を作成 た
区 民 皆 様 身 近 サ ヴ ビ ス いる ょう ？
今回 次 事業を調 た
れくらい 経費が
事 業 概 要
庁舎維持管理事業 新規 区役所本庁舎等 維持管理事業 産業商工会館運営・維持管理
産業商工会館 運営ン維持管理事業 事業 新規
保育園運営事業 新規 区立保育園 44 園 おける保育事業 有 料 制 自 転 車 駐 車 場 運 営
区内 年ｎ 所 有料制自転車駐車場 維持ン運営事業 事業
ごみ処理事業
可燃ご 不燃ご 粗大ご 資源物 ヒットボト ル プラスチック製容器包装 収集ン運搬等事業 科学館運営・維持管理事業
科学館 運営ン維持管理事業 新規
庁舎維持管理事業 行政コスト計算書
○ 杉並区役所 庁舎等 維持管理 い 経理課庁舎管理係が担当する本庁舎 能力 開発センタヴ 職員会館 旧 土木公園事務所 阿佐ヶ谷ビル 行政コスト計 算書 す
○ 各施設 規模 面積 使用目的 次 おり す
施設名 規模 面積 使用目的
本庁舎
地 階 地上 階(一部 ・ 階
, . ㎡ 事務室・会議室・議場等
能力開発センタ 地上 階 . ㎡
事務室・会議室・研修室
職員会館 地 階・地上 階 . ㎡ 事務室・会議室
旧南土木公園事務所 地上 階 . ㎡
倉庫 み み阿佐ヶ谷ビル
賃借ビル
地上 階
～ 階を使用
. ㎡ 事務室
○ 行政コスト計算書 作成 あたり 人件費 い 本庁舎を除く
4
施設 そ 事務 量 ら算出 経費 い 施設ご 委託経費 積 上 より算出た
○ 成 1ｎ 年度 庁舎維持管理全体 行政コスト ｏ 億 ｎん平ｏ年 万円 駐車場利用料等 収入 平ん05ｏ 万円 あり 差引行政コスト純額 ｏ 億6ん平年5 万円 り た こ 結果 区民 1 人あたり 差引行政コスト 1んｎ平1 円 り た
本庁舎
能力開発 センタ
職員会館
旧南土木 公園事務所
み み 阿佐ヶ谷ビル
合計 事業コスト
人件費 職員費等 , , , ,
人件費 退職給 引当金繰入 , ,
減価償却費 , , , , ,
経費 , , , , ,
コスト合計 千円 , , , , , ,
収入
駐車場利用収入 , ,
庁舎目的外使用使用料 , ,
光熱水費使用者負担金 , , ,
清掃費使用者負担金等 , ,
収入合計 千円 , , ,
差引行政コスト純額 千円 , , , , , ,
人口(人 , , , , , ,
○ 本庁舎 る維持管理経費 全体 行政コスト う ｏ 億 1んｏ61 万円 ｏ年ｄ6％
あり 収入 く 1ん66可 万円 ｎ1ん0％ り 1 人あたり 差引行政コスト 1ん可0ｏ 円 り た
○ 本庁舎 事業コスト 60ｄ平％を占める経費 主 清掃業務を含 庁舎 総合 管理業務や庁舎保全業務 地 駐車場運営業務 電話交換業務 総合案内業務
建物や設備機器 維持管理及び庁舎を円滑 運営するため 業務委託経費 す た 収入 主 内容 本庁舎 おける目的外使用 例：食堂 喫茶室 自動販売機等
使用料 光熱水費 使用者 担金や 土日祝日 駐車場開 よる利用料金 が あり す
○ 能力開発センタヴ 職員会館 る経費 主 内容 清掃業務 機械警備業務 そ 他設備機器 ベンテヂンス 要する業務委託経費 す た 阿佐ヶ谷ビ ル 賃借ビル あるため 様 業務委託経費 ほ 賃料 管理費が加算 れ い す
○ 本庁舎 地 駐車場 利用状況並び 収入 成 15 年度 らほ 横 い い す 違法駐車や道路渋滞 解消 役立 一方 環境問題 クルマ社会 を巡る課 題 あり すが 今後 駐車場
PR
利用 向上 努め いき す地 駐車場利用台数の推移
, , , , ,
年 度
年 度
７ 年
度 年
度 利用台数 台
利用台数 台
年度 利用台数 台
年度 ,
年度 ,
７年度 ,
年度 ,
○ 現在 区役所本庁舎 隣接する阿佐ヶ谷中学校改築を含めた総合的 設計 より 既存 庁舎 全面改修 増築を行い 成平年年月 西棟 成4年年月 中棟 成 5 年 年 月 東棟が順次竣工 た
がら 竣工 らす 14 年以上経過 建物及び設備機器 経年劣化が見ら れるため本庁舎 財産価値 保全を図る 安全性 機能性等 施設性能を常
良好 状態 維持する必要があり す
今後 成1ｏ 年可 月 策定 た 本庁舎中長期修繕計画 基 き 成平0 年度 以降 設備機器 入れ暶えン建物等改修を計画的 進め いき す
駐 車 場 を も っ と 利 用 し もら う
産業商工会館運営ン維持管理事業 行政コスト計算書
○ 産業 振興発展を図るため 産業団体ン中 企業 各種会議 打 合わせ 講習会 展 示会等 場を提供 いる 産業商工会館運営ン維持管理 行政コスト計算書 す
○ 成 1ｎ 年度 ら 会館施設 貸 出 等受付業務 施設 維持管理を指定管理者 委 託 た 行政コスト計算書 作成 あたり 事業コスト 運営委託経費 より計上
個々 施設規模 基 いた比率 より按分 事業別コストを算入 た
○ 成 1ｎ 年度 行政コスト 4ん4ｎ1 万円 す 各部屋 1 回あたり 差引行政コスト 純額 講堂 年5ん546 円 展示室 16ん可5ｎ 円 和室 可ん5年ｏ 円 特別集会室 年んｎ4年 円 第1 集会室 6ん460 円 第 平 集会室 6ん061 円 た
○ 使用料収入 い 指定管理者が自主事業を企画ン実施する 経営的視点 た 産業商工会館 運営が きるよう 成
18
年度 ら指定管理者 収入 計上 いるため 杉並区 収入 あり せん講堂 階
展示室 階
和室 地 階
特別集会室 階
第 集会室 地 階
第 集会室 地 階
合計
事業コスト
人件費 職員費等 , ,
人件費 退職給 引当金繰入
減価償却費 , ,
経費 , , , , , , ,
コスト合計 千円 , , , , , , ,
収入
差引行政コスト純額 千円 , , , , , , ,
利用者数 申請人数 人 , , , , , , ,
利用回数 回 ,
日当た 利用回数 . . . . . . .
開館日数
人あた 差引行政コスト純額 円
一回あた 差引行政コスト純額 円 , , , , , , ,
○ 各部屋 午前ン午後ン夜間 時間帯 分け 貸 出 い す 1 日あたり 各部屋 利用回数 第1ン平集会室 利用が 平ｄ年 回 最 多く 年間を通 ほ 全日 が利用 れ い す 次い 特別集会室 展示室が 平 回 講堂 和室が 1ｄ4 回 利用
い す
成 年
度
成 年
度
成 年
度
成 年
度
講堂 和室
. . .
展示室 特別集会室
第 集会室
第 集会室
○ 成 1ｎ 年度 おける展示室 利用状況を見る 会議 利用が 年可％ 最 多く 次い 講演会 平5％ 展示会 平0％ い す
○ 展示室 多目的 利用可能 施設 会議 講習会 商品 展示会 幅広く 利用 れ い す
会議
%
講演会
% 展示会
% 学習
%
懇談会
% 式典
%
会議 講演会 展示会 学習 式典 懇談会
○ 会館施設 利用を高め 施設 活性化を図るため 成 1ｎ 年度 ら指定管理者制度を 入 た 指定管理者 成 1ｎ 年度 自主事業 年 簿記講 布草履 くり講習会 講 を開講 た 自主事業 い 今後 内容を ら 充実 せる 事業実施 周知を図り 受講者 拡大 向け工夫を凝ら 実施
いき す た
JR
や地 鉄駅 近い いう立地条件 良 を活 た施設 活用 が求められ い す保育園運営事業 行政コスト計算書
○ 44 ヶ所 区立保育園 指定管理者委託園 年 園含 おい 保育 欠ける未就学児 童 0 歳～5 歳 健全 育成 保護者 育児 担を軽減するため 実施 いる 保 育園運営事業 行政コスト計算書 す
○ 成1ｎ 年度 行政コスト 総額がｏｏ 億 66平ｏ 万円 収入がｏ 億 6000 万円 差引 行政コスト純額 ｏ0 億 6平ｎ 万円 り た た 差引行政コスト純額を 成 1ｎ 年度 総園児数 割 た 園児一人当たり 差引行政コスト純額 平年0 万円 り
た
単位千円
歳児 歳児 歳児 歳児 歳児 歳児 合計
経 費
事業コスト
人件費 退職給与引当金繰入含む
減価償却費 経費
指定管理者委託費 合計
収 入
収入
保護者 担金 都補助金 その他の収入 合計
事業別コスト純額 区 担
園 均
園数
１園あた の事業別 均コスト
／
１園あた の 均収入
／
１園あた の事業別 均コスト 純額 区 担 ／
１ 園あた の保護者 担金 均 収入 ／
園 児 一 人 均
均園児数 人数
園児一人あた の事業別コスト
／
園児一人あた の 均収入
／
園児一人あた の事業別 均 コスト純額 区 担 ／ 園児一人あた の保護者 担 金 均収入 ／
担 割 合
事業コストに対す 保護者 担 割合
% % % % % % %
事業コストに対す 区 担割合 % % % % % % %
事業コストに対す その他割合 % % % % % % %
※端数処理がさ てい た 各歳児を足し上げた のと合計 一致しませ