事業別行政コスト計算書 行政コスト計算書を事業別 作成 た す
現金収支 ほ 現金収支を伴わ い経費 退職給 引当金繰入や減価償却費 を含め 事業コストを算出 い す
た サヴビスが よう 収入 われた を表 サヴビス 収益 費用 関係を 示す す
益者負担額 を除く税金 充当額 一般財源充当額 差引行政コスト純額 表示 れ す
行政コスト
人件費
退職手当引当金繰入 減価償却費
経費
行政コスト合計
収入
使用料ン手数料等 国庫ン都支出金 そ 他収入 収入合計
差引行政コスト純額
区民一人あたり行政コスト 区民一人あたり行政コスト純額 減価償却費
建物や10万円以上 物品 を 耐用年数 応 定額法 減 価 償 却 た 当 期 償 却 額 す
経費
当 期 実 現 金 を 支 出 た 分 コ ス ト を 経 費 計 上
い す 退職手当引当金繰入
退職金 コスト 職員 在 職 期 間 中 発 生 い る い う発生主義 基 い 毎年退 職 金 を 積 立 る 想 定 引 当 金を算出 い す
収入
使用料ン手数料や国ン都支出金 事業 関わる収入を計上 い す
※ 事 業 よ 内 訳 異 り す
差引行政コスト純額
行 政 コ ス ト 合 計 ら 収 入 を 差 引いた額 コスト計算 結果 差引額 す
事業別行政コスト計算書
○ マ イ ヂ ス あ れ 収 支 超 過 黒字
○ プラス あれ コスト超過
いうこ り す
区民一人あたり行政コスト 区民一人あたり行政コスト純額 行 政 コ ス ト 合 計 や 差 引 行 政 コ スト純額 い 成1ウ年4 月 1 日現在 外国人を含 人口 5平4んェ19 人 区 民 一 人 あ た り 額 を算出 い す
そ 他 事業 応 利用
者 や 処 理 量 単 位 あ た り 額
算出 た
事業別行政コスト計算書
事業ご に
行政コストを計算します
成 1ウ 年度決算 基 き 昨年度 引き続い 平 事業 今回新た 4 事業 計 6 事業 い 事業別行政コスト計算書を作成 た
事 業 概 要
区政相談事業 新規
区政ペニタヴ 意見ン要望 区民相談 関する事業
消費者センター運営 維持管 理事業 新規
消費者センタヴ 運営ン維持管理事業
ゆうゆう館運営 維持管理 事業 新規
区内年平所 ゆうゆう館 旧名称 敬老会館 運営ン 維持管理事業
有 料 制 自 転 車 駐 車 場 運 営 事業
区内 年ェ所 暼料制自転車駐車場 運営ン維持管理事 業
ごみ処理事業
可燃ご 不燃ご 粗大ご 資源物 ペットピト ル 収集ン運搬等事業
郷土博物館運営 維持管理
区 民 皆 様 身 近 サ ヴ ビ ス れくらい 経費が
いる ょう ？ 今回 次 事業を調
た
区政相談事業 行政コスト計算書
○ 区政相談課 業務 う 区政ペニタヴ 意見ン要望 区民相談 各種専門相談
3
業務を課 中心的ン経常的事業 らえ 区政相談事業 行政コスト計算 書を作成 た た 行政コスト計算書 作成 あたり 人件費 事業コス ト 各 目 事業量 応 た比率 按分 算入 た○ 成 1ウ 年度 行政コスト ェん64年 万円 す
事業コスト 占める人件費 割合 9ェｄ1％ あり 事業コスト ほ ん が人件費 いう結果 り た
目的別コスト 割合 意見ン要望 が 4ェｄ1％を占め おり 続い 各種専 門相談 そ 他 一般ンくら 等 相談 が 平1ｄェ％ 法 相談 が 15ｄェ％
い す
○ 事業コスト 内訳 ある区政ペニタヴ制度 昭和 45 年 ら開始 た事業 区長 が一般公募 た区民 皆 んを 区政ペニタヴ 委嘱 区政全般 い ご意見ンご要望等を組織的ン 続的 提案 いた き 区政運営 活用 いく制 度 す
成 1ウ 年度 一般公募 た 4年 名 う 外国籍 年 名 区民 方 委嘱 ペニ タヴ会議を 4 回 テヴマ別アンケヴトを 4 回 施設見学会を 1 回実施 た こ ほ ペニタヴ 皆 ん ら随時 寄せられたご意見ンご提案 1年 件あり た
利用件数 件あたり 差引行政コスト純額が 平1平ん4平9 円 非常 高く い す これ 差引行政コスト純額を除す利用件数 数値が ペニタヴ人数 4年 名 いう 数値 いるため す
○ 意見ン要望 日々 区民 皆 ん ら区 公式ホヴムペヴグや ふれあい通信 区 長 がき 書簡 手段 より区政相談課 寄せられた を 直接 担当 所管課 寄せられる 含ん おり せん
区政相談課 直 要望書 を作成 区長 供覧する一方 担当部署 送付 原則 年 日以内 担当部署 ら回答するよう対応 い す
1ウ 年度 年ん615 件 ご意見ンご要望が寄せられ 1 件あたり 差引行政コスト純 額 11ん49年 円 た
○ 区民相談 各種専門相談 区政 関するこ や 日常生活 悩 ご 専門 的問題 区民 皆 ん ら寄せられる 悩 を解決するため 区政相談 課が相談窓口を開設 行 い す 相談 種類 14種類あり 弁護士や税理士 非常勤職員や専門相談員が対応する主 相談 ェ 種類 い コスト計算書 掲載
た
最 相談件数 多い 法 相談 平ん61ウ 件 1 件あたり 差引行政コスト純額 5ん平11 円 た
法律 税務 家事 その他 事業コスト
人件費 職員費等 7ん561 年7ん80平 1年ん平89 1ん57平 1ん5年年 18ん559 80ん年16
人件費 退職給与引当金繰入 6年7 年ん184 平年9 80 80 平年8 4ん458
減価償却費 7平 年6年 平4 10 10 平9 508
経費 864 198 84 0 0 1 1ん147
コスト合計 千円 9ん1年4 41ん547 1年ん6年6 1ん66平 1ん6平年 18ん8平7 86ん4平9 収入
当 し － － － － － － －
収入合計 千円 0 0 0 0 0 0 0
差引行政コスト純額 千円 9ん1年4 41ん547 1年ん6年6 1ん66平 1ん6平年 18ん8平7 86ん4平9
利用件数 件 4年 年ん615 平ん617 平1年 168 1ん606 －
1件あたり差引行政コスト純額 円 平1平ん4平9 11ん49年 5ん平11 7ん801 9ん661 11ん7平年 －
※ その他 、一般、くらし、交通事故、防犯の各種専門相談 す
意見ン要望 合計
区政 モニター
区民相談 各種専門相談
○ 要望 総件数 成 11 年 10 月 区 公式ホヴムペヴグ よる要望 付を開始 ら大幅 増加 成 14 年度以降 毎年 年ん000 件を超え い す
○ 区 ご意見ンご要望を寄せる手段 成 14 年度以降 ホヴムペヴグ よる方法 が総件数全体 約 50％を占め 文書やふれあい通信 電話 よる方法が続い い す
要望の手段 ホ ム
ふ あい 通信
文書 電話 口頭 その他 合計
成 年度 － ,
年度 ,
年度 ,
年度 , ,
年度 , ,
年度 , ,
年度 , ,
年度 , ,
要望件数の推移
※ 成 年度か 分類方法を変更しています
○ 各種専門相談 件数を見る 総件数 約半数 法 相談が占め い す これ 他 専門相談 比 弁護士 よる法 相談が月曜 ら金曜 毎日実施 いるた め す
○ 全体 相談件数 税務 家事 交通事故相談 ほ 同 件数 推移 い すが 法 相談 一般ンくら 関する相談 減少傾向 あり 1ウ 年度 相談件数
4んェェ6 件 り た
相談名 一般 し 法 律 税 務 家 事 交通事故 外国人 防 犯 その他 合 計
成 年度 , , － ,
年度 , － ,
年度 , , － ,
相談件数
消費者センタヴ運営ン維持管理事業 行政コスト計算書
○ 消費生活相談 普及啓発 センタヴ維持ン管理 る 消費者センタヴ運営ン維 持管理事業 行政コスト計算書 す
行政コスト計算書 作成 あたり 人件費や減価償却費 事業コスト 各 目 事業量 応 た比率 按分 算入 た た 消費者センタヴ 成 16 年 4 月 あん ん る荻窪 移転 たため あん ん る荻窪 施設 消費者セン タヴ分 移転時 購入 た備品 係る減価償却費が計上 れ い す
○ 成 1ウ 年度 行政コスト 合計 1 億 1ん4平5 万円 消費者センタヴ 教室使用料 収入 111 万円 差引行政コスト純額 1 億 1ん年14 万円 り た
○ 目別 内容 以 おり す
区民 ら寄せられる様々 消費生活 関する相談業務 る差引行政コスト純額 相談 1 件あたり 1 万 54年 円 す 成 1ウ 年度 5ん061 件 相談が寄せられ た (※ 1 回 相談 終了する相談 ら 複数回 続 相談 応 終了 至る相談 相 談 要する時間 内容 よ 様々 すが 相談件数 相談案件終了 回 付き 件 数 え い す)
○ 消費生活問題 普及啓発事業 一般講 特別講 出前講 実施 ほ くら 窓 す 発行 啓発用モヴフヤット 作成 加え 消費者センタ ヴ ホヴムペヴグ ら 情報発信 を行 い す た 小学 5 年生を対象 家 庭科 副読本 くら 消費 を毎年発行 い す 普及啓発 る区民 一人あたり 差引行政コスト純額 ェ4 円 す
○ 成 16 年 4 月 あん ん る荻窪 移転 た消費者センタヴ 事務室 教室 情報 資料コヴヂヴ 施設を維持ン管理 い す 施設 使用 あた 教室使 用料 コヌヴン印 機使用料を徴収 い す これら 収入合計 111 万円を差 引 いた消費者センタヴ維持ン管理 る施設面積 1 ㎡あたり 差引行政コスト純額 1 万 5んェェェ 円 す
相談 普及啓発
センター 維持管理
合計 事業コスト
人件費 職員費等 年平ん57平 平6ん1年1 8ん年平7 67ん0年0
人件費 退職給与引当金繰入 1ん114 平ん070 796 年ん980
減価償却費 7ん917 5ん495 4ん0平8 17ん440
経費 11ん755 10ん68年 年ん年66 平5ん804
コスト合計 千円 5年ん年58 44ん年79 16ん517 114ん平54
収入
消費者センター教室使用料 0 0 676 676
コピーン印刷機使用料 0 0 4年5 4年5
収入合計 千円 0 0 1ん111 1ん111
差引行政コスト純額 千円 5年ん年58 44ん年79 15ん406 11年ん14年
単位 相談件数 件 区人口 人 施設面積 ㎡ 区人口 人
5ん061 5平8ん417 969.61 5平8ん417
単位あたり差引行政コスト純額 円 10ん54年 84 15ん888 平14
○ 成 1ウ 年度 相談件数 5ん061 件 前年度 比較 4平％減少 た これ 15～16 年度 急増 た架空請求 身 覚え いアジルトサイト料金 請求 関する相談が減少 たこ 大き 原因があり す 成 14 年度 比較す
消費生活 関するトラノルを未然 防止するため 成 1ウ 年度 啓発講 を区民 皆 ん 集会等 出前する 出前講 を積極的 実施 た
消費生活に関する相談件数の推移
, ,
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,
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, , , , , , , , , , 件数
年度
○ 1ウ 年度 相談を商品ンサヴビス別 る 同T 関連 電話ン情報ン通信サヴビス 身 覚え いアジルトサイト料金 請求 関する相談が最 多く 次い 賃貸 宅ンマンション等 退去時 敷金返還トラノル 融資サヴビス サラ金ンクヤ グット よる多重債務ン自己破産 い す
若年者層 英会話教室ン資格講 ゠ステサヴビス が多く 高齢者 訪問 販売 宅モファヴム工事 預貯金ン証 等 関する相談が多く い す
出前講 実施状況
５年度 年度 ７年度
実施回数 回 回 回
受講者数 ５名 名 名
相談の多い商品 サ ビス ７年度 トップ
順位 商品 サ ビス 件数
IT 関連 電話 情報 通信サ ビス ７
賃貸住宅 マンション等 ５
融資サ ビス サラ金 ク ット 建築工事 住宅 フ ム等 ５ 教室 講
建物 分譲住宅 マンション等 ７ 理美容サ ビス エステティック等
消費者センタ ホ ム
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広報す な 啓発特集号