本部費明細表
本部費
項 目 当病院への配賦額 配賦基準
5. 6. 7 作成
東都総合病院
− 7 5 −
本部費明細表
債務管理システム
東都 食品 株式 会社 購 買 先 別 支 払 予 定 額 一 覧 表 7 .1 1 . 2 0 作 成 1 頁 支 払予 定日 ／金 額
２ ０ 年 ８月 ３１ 日 ２ ０年 ９ 月３ ０ 日 ２０ 年１ ０ 月３ １日 ２ ０ 年１ １月 ３０ 日 以 降
購 買先
T 1 0 0 0 4 0 0 朝 日興 行株 式会 社 5 0 2 , 4 9 0 2 , 4 9 0 5 0 2 , 4 9 0 2 , 4 9 0 1 , 5 1 5 , 4 5 0 T 1 0 0 0 8 0 0 テ イエ ム企 画株 式会 社 5 4 0 , 0 0 0 5 4 0 , 0 0 0 5 4 0 , 0 0 0 5 4 0 , 0 0 0 2 , 7 0 0 , 0 0 0 T 1 0 0 1 0 0 0 泗 水販 売株 式会 社 4 5 , 0 0 0 1 , 3 6 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 1 , 3 6 5 , 0 0 0 2 , 8 6 5 , 0 0 0 T 1 0 0 1 1 0 0 南 風運 輸株 式会 社 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 1 , 5 0 0 7 , 5 0 0 T 1 0 0 1 2 0 0 ス エヒ ロ商 事株 式会 社 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 2 , 5 0 0 , 0 0 0 合 計 1 , 5 8 8 , 9 9 0 2 , 4 0 8 , 9 9 0 1 , 5 8 8 , 9 9 0 2 , 4 0 8 , 9 9 0 9 , 5 8 7 , 9 5 0
－ 7 9 －
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－ 8 0 －
東 都食 品株 式会 社 支 払 対 象 明 細 表 4 .1 1 . 2 作成
支 払予 定日 1 6 . 7 .3 1 1 頁
購 買 先 科目 部門 内訳 用 途／機 能／ 摘要 ／税 区 （ 伝票 日付 管 理番 号 前回 支払 日 承認 ）
資金 損益 物 件番号 ／区 分／ 情報 金 額 消 費税 額 合 計
T 1 0 0 0 4 0 0 8 2 6 9 9 B 3 0 0 0 Y OUT O1 1 （ 1 6 . 6 . 1 0 0 2 1 5 7 ‑0 1 ）
朝日 興行 株式 会社 旅費 交通 費 総務 経理 タ クシー 代 2 , 3 7 1 1 1 9 2 , 4 9 0
科目 計 2 , 3 7 1 1 1 9 2 , 4 9 0 購 買先 計 2 , 3 7 1 1 1 9 2 , 4 9 0 （ 内未 承認 分） 0 0 0
T 1 0 0 0 8 0 0 8 2 1 0 4 B 3 0 0 0 T 1 0 0 0 8 0 0 Y OUT O4 0 （ 1 6 . 6 . 1 0 0 2 1 5 6 ‑0 1 ）
テイ エム 企画 株式 会社 主要 材料 費 総務 経理 ＴＭ企 画 主 要材料 費 5 4 0 , 0 0 0 0 5 4 0 , 0 0 0
科目 計 5 4 0 , 0 0 0 0 5 4 0 , 0 0 0 購 買先 計 5 4 0 , 0 0 0 0 5 4 0 , 0 0 0 （ 内未 承認 分） 0 0 0
T 1 0 0 1 0 0 0 8 2 1 0 4 B 3 0 0 0 T 1 0 0 1 0 0 0 Y OUT O4 0 （ 1 6 . 6 . 5 0 0 2 2 0 7 ‑0 1 ）
泗水 販売 株式 会社 主要 材料 費 総務 経理 泗水販 売 主 要材料 費 8 0 0 , 0 0 0 0 8 0 0 , 0 0 0
科目 計 8 0 0 , 0 0 0 0 8 0 0 , 0 0 0
8 2 1 2 7 B 3 0 0 0 T 1 0 0 1 0 0 0 Y OUT O4 2 （ 1 6 . 6 . 5 0 0 2 2 0 7 ‑0 2 ）
補助 材料 費 総務 経理 泗水販 売 補 助材料 費 5 2 0 , 0 0 0 0 5 2 0 , 0 0 0 科目 計 5 2 0 , 0 0 0 0 5 2 0 , 0 0 0
8 2 7 5 9 B 3 0 0 0 Y OUT O0 4 （ 1 6 . 6 . 1 0 0 2 1 5 8 ‑0 1 ）
事務 費 総務 経理 備 品購入 4 2 , 8 5 7 2 , 1 4 3 4 5 , 0 0 0
科目 計 4 2 , 8 5 7 2 , 1 4 3 4 5 , 0 0 0 購 買先 計 1 , 3 6 2 , 8 5 7 2 , 1 4 3 1 , 3 6 5 , 0 0 0 （ 内未 承認 分） 0 0 0
T 1 0 0 1 1 0 0 8 2 7 6 5 B 3 0 0 0 Y OUT O1 0 （ 1 6 . 6 . 1 0 0 2 1 5 9 ‑0 1 ）
南風 運輸 株式 会社 雑費 総務 経理 洗 車代（ 配送 車両 ） 1 , 4 2 9 7 1 1 , 5 0 0
科目 計 1 , 4 2 9 7 1 1 , 5 0 0 購 買先 計 1 , 4 2 9 7 1 1 , 5 0 0 （ 内未 承認 分） 0 0 0
T 1 0 0 1 2 0 0 8 2 1 0 4 B 3 0 0 0 T 1 0 0 1 2 0 0 Y OUT O4 0 （ 1 6 . 6 . 1 0 0 2 1 6 0 ‑0 1 ）
スエ ヒロ 商事 株式 会社 主要 材料 費 総務 経理 スエヒ ロ 主 要材料 費 5 0 0 , 0 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0
科目 計 5 0 0 , 0 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 購 買先 計 5 0 0 , 0 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 （ 内未 承認 分） 0 0 0 合 計 2 , 4 0 6 , 6 5 7 2 , 3 3 3 2 , 4 0 8 , 9 9 0 （ 内未 承認 分） 0 0 0
支払対象明細表支払対象明細表 − 8 1 −
支払対象明細表
東 都食 品株 式会 社 支 払 予 定 明 細 表 4 .1 1 . 2 作成
支 払予 定日 1 6 . 6 . 3 0 1 頁
購 買 先 科 目 部 門 内 訳 用途 ／機 能／ 摘要 ／税区 （伝票 日付 管 理番 号 前回 支払 日）
資 金 損 益 税次 元 物件 番号 ／区 分／ 情報 金 額 消 費税 額 合 計
T 1 0 0 0 4 0 0 8 2 1 3 3 B 0 0 0 0 T 1 0 0 0 4 0 0 Y OUT O4 3 (1 6 . 5 .1 0 0 0 2 2 1 2 ‑0 1 )
朝日 興行 株式 会社 工場 消耗 品費 東京 営業 朝日 興行 工場 消耗 品費 5 0 0 ,0 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0
科目 計 5 0 0 , 0 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0
8 2 6 9 9 B 3 0 0 0 Y OUT O1 1 (1 6 . 5 . 1 0 0 2 1 5 2 ‑0 1 )
旅費 交通 費 総務 経理 タク シー 代 2 , 3 7 1 1 1 9 2 , 4 9 0
科目 計 2 , 3 7 1 1 1 9 2 , 4 9 0 購 買先 計 5 0 2 , 3 7 1 1 1 9 5 0 2 , 4 9 0
T 1 0 0 0 8 0 0 8 2 1 0 4 B 3 0 0 0 T 1 0 0 0 8 0 0 Y OUT O4 0 (1 6 . 5 . 1 0 0 2 1 5 1 ‑0 1 )
テイ エム 企画 株式 会社 主要 材料 費 総務 経理 ＴＭ 企画 主要 材料 費 5 4 0 , 0 0 0 0 5 4 0 , 0 0 0
科目 計 5 4 0 , 0 0 0 0 5 4 0 , 0 0 0 購 買先 計 5 4 0 , 0 0 0 0 5 4 0 , 0 0 0
T 1 0 0 1 0 0 0 8 2 7 5 9 B 3 0 0 0 Y OUT O0 4 (1 6 . 5 . 1 0 0 2 1 5 3 ‑0 1 )
泗水 販売 株式 会社 事務 費 総務 経理 備品 購入 4 2 , 8 5 7 2 , 1 4 3 4 5 , 0 0 0
科目 計 4 2 , 8 5 7 2 , 1 4 3 4 5 , 0 0 0 購 買先 計 4 2 , 8 5 7 2 , 1 4 3 4 5 , 0 0 0
T 1 0 0 1 1 0 0 8 2 7 6 5 B 3 0 0 0 Y OUT O1 0 (1 6 . 5 . 1 0 0 2 1 5 4 ‑0 1 )
南風 運輸 株式 会社 雑費 総務 経理 洗車 代（ 配送 車両 ） 1 , 4 2 9 7 1 1 , 5 0 0
科目 計 1 , 4 2 9 7 1 1 , 5 0 0 購 買先 計 1 , 4 2 9 7 1 1 , 5 0 0
T 1 0 0 1 2 0 0 8 2 1 0 4 B 3 0 0 0 T 1 0 0 1 2 0 0 Y OUT O4 0 (1 6 . 5 . 1 0 0 2 1 5 5 ‑0 1 )
スエ ヒロ 商事 株式 会社 主要 材料 費 総務 経理 スエ ヒロ 主要 材料 費 5 0 0 , 0 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0
科目 計 5 0 0 , 0 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 購 買先 計 5 0 0 , 0 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 合 計 1 , 5 8 6 , 6 5 7 2 , 3 3 3 1 , 5 8 8 , 9 9 0
− 8 2 −
支払予定明細表
東都食品株式会社 支 払 通 知 書 1 ‑ 1 頁
〒 1 2 3 ‑4 5 6 7
東京都千代田区有楽町３−１１
(T 2 0 0 0 1 0 1 )
大津商店株式会社殿
T E L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 F AX 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ お 支 払 方 法 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
お支払対象額 1 , 9 0 0 , 0 0 0 お支払日 平成１３年 ５月３１日
【お支払内訳】
現 金 1 , 0 0 0 , 0 0 0
振 込 振込日 1 3 . 5 .3 1 お振込額 9 0 0 , 0 0 0
振込銀行 1 5 1 0 ‑1 0 0 ﾀ ﾞ ｲ ｲ ﾁ ｷ ﾞ ﾝ ｺ ｳ ｻ ｻ ﾂ ﾞ ｶ ｼ ﾃ ﾝ 口座 1 2 3 4 5 6 7 当座 電信 名義 ﾄ ｳ ﾄ ｼ ｮ ｸ ﾋ ﾝ ｶ ﾌ ﾞ ｼ ｷ ｶ ﾞ ｲ ｼ ｬ
─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ お 支 払 明 細 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
日 付 税込額 内消費税
1 3 . 4 .2 0 材料購入費 1 , 1 0 0 , 0 0 0
1 3 . 4 .2 5 材料購入費 8 0 0 , 0 0 0
合 計 1 , 9 0 0 , 0 0 0
お支払対象額 1 , 9 0 0 , 0 0 0
支払通知書
− 8 3 −
１０
口
口
円
円
円
円 円 円
お 受 取 人
口座番号 金 額 手数料 備 考
振 込 先
銀 行 名
支 店 名
預 金 種 目 依頼人
取扱店 受付日
平成 年 月 日
平成 年 月 日
振込指定日に、下記のとおりお振込みください。
御中
総 合 振 込 依 頼 書
指定日
振 込
枚中
枚め
小 計
合 計
１１
１２
１３
１４
１５ ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １
1 第 一 銀 行 笹 塚 支 店
1 3 5 3 1
東都食品株式会社 代表取締役 東都太郎
ﾀ ﾞ ｲ ｲ ﾁ ｷ ﾞ ﾝ ｺ ｳ 当
ｻ ｻ ﾂ ﾞ ｶ ｼ ﾃ ﾝ 座 1 1 1 1 1 1 2 ｲ ｼ ｶ ﾜ ｽ ｲ ｻ ﾝ ｶ ﾌ ﾞ ｼ ｷ ｶ ﾞ ｲ ｼ ｬ 1 5 0 0 0 0 0 ﾀ ﾞ ｲ ｲ ﾁ ｷ ﾞ ﾝ ｺ ｳ 当
ｻ ｻ ﾂ ﾞ ｶ ｼ ﾃ ﾝ 座 1 2 3 4 5 6 7 ﾄ ｳ ﾄ ｼ ｮ ｸ ﾋ ﾝ ｶ ﾌ ﾞ ｼ ｷ ｶ ﾞ ｲ ｼ ｬ 9 0 0 0 0 0 ﾀ ﾞ ｲ ｲ ﾁ ｷ ﾞ ﾝ ｺ ｳ 当
ｻ ｻ ﾂ ﾞ ｶ ｼ ﾃ ﾝ 座 2 2 2 2 2 2 2 ｿ ｳ ｻ ｲ ｶ ﾌ ﾞ ｼ ｷ ｶ ﾞ ｲ ｼ ｬ 2 0 0 0 0 0
3 2 6 0 0 0 0 0
3 2 6 0 0 0 0 0
− 84 − 銀行振込依頼書
固定資産システム
物 件 名 備 考
資 産 種 類 名
耐 年 月 数
償 却 方 法
償却 率
取 得 日
償 却開 始 日
取 得 価 額
圧 縮 価 額
減 少取得価額
減 少圧縮価額
期首帳 簿価額 期 中増加価額
期 中減少価額
普 通 償 却 額
増 加 償 却 額
割 増 償 却 額
特 別 償 却 額
当 期 償 却 額
期 末 償 却 累 計 額
期末帳 簿価額
物 件 名 欄 に 『 ※ 』 が 表 示 さ れ て い る 物 件 は 、 実 際 償 却 額 が 採 用 さ れ て い ま す 。
減 価 償 却 明 細 表
Ｅ０ 東 都 食 品 株 式 会 社 １ ペ ー ジ
（１３． ４． １−１４． ３．３１） １． １．２９ 作 成
建 物
ＴＢ０００００１ ※ ３０定 率 法 平 ０２０４０１ ２７３３５７０００ ０ ２０２０１０８３０ ０ １５１８２４９３ ５２７２８７９ ５６００００
本 屋 棟 １２０．０７４ 平 ０２０４０１ ５１２００００ ０ ２０１４５０８３０ ０ ７７４３０７１ ８０４７１１００ ６６７８６１７０
ＴＢ０００００２ １５定 額 法 平 ０２０４０１ ５８０１０００ ２３５５２１０ ２３５５２１０ ０ ２７４６３１ ０ ２７４６３１
給 水 設 備 １２０．０６６ 平 ０２０４０１ ０ ０ １１９４３１５ ８８６２６４ ０ ０ ２２５１４７５
ＴＢ０００００３ １５定 額 法 平 ０２０４０１ ７６５０００ ０ ３１０５９０ ０ ４５４４１ ０ ４５４４１
給 湯 設 備 １２０．０６６ 平 ０２０４０１ ０ ０ ２６５１４９ ０ ０ ０ ４９９８５１
ＴＢ０００００４ １５定 額 法 平 ０２０４０１ ３９４４０００ ０ １６０１２７０ ０ ２３４２７３ ０ ２３４２７３
屋 内 空 調 設 備 １２０．０６６ 平 ０２０４０１ ０ ０ １３６６９９７ ０ ０ ０ ２５７７００３
ＴＢ０００００５ ８定 額 法 平 １２０４０１ ４６２５０００ ０ ４１０４６８８ ０ ５２０３１２ ０ ５２０３１２
屋 内 消 火 栓 設 備 １２０．１２５ 平 １２０４０１ ０ ０ ３５８４３７６ ０ ０ ０ １０４０６２４
ＴＢ０００００６ １５定 額 法 平 １２０４０１ ５０５３３２２４ ０ ２４４９３２２４ ２４４９３２２４ ２０３１７４１ ０ ２０３１７４１
空 調 用 ダ ク ト １２０．０６６ 平 １２０４０１ ０ ０ ４６９５４７０７ ０ ０ ０ ３５７８５１７
ＴＢ０００００７ １５定 額 法 平 １２０４０１ １０４５８０００ ９８３６７９５ ９８３６７９５ ０ １３４２８５ ０ １３４２８５
空 調 用 配 管 １２０．０６６ 平 １２０４０１ ０ ０ ５４７４０６ ９１５５１０４ ０ ０ ７３７９９
ＴＢ０００００８ １５定 額 法 平 ０２０４０１ １６１１６０００ １６１１６０００ ６５４３１００ ０ ２３９３２４ ０ ２３９３２４ 平 １３． ６
空 調 自 動 制 御 設 備 ３０．０６６ 平 ０２０４０１ ０ ０ ０ ６３０３７７６ ０ ０ ０ 消 滅
ＴＢ０００００９ ８定 額 法 平 ０２０４０１ ５２００００ ５００００ ２６０００ ０ ０ ０ ０
警 備 警 報 装 置 取 付 費 ００．１２５ 平 ０２０４０１ ０ ０ ２３５００ ２５００ ０ ０ ４４６５００ 償 却 達 成
ＴＢ００００１０ ３５定 額 法 平 ０３１００１ ７４６００００ ７４６００００ ５８０４９９９ ０ ６４９０６ ０ ６４９０６ 平 １３． ７
倉 庫 Ａ １ 棟 ４０．０２９ 平 ０３１００１ ０ ０ ０ ５７４００９３ ０ ０ ０ 消 滅
ＴＢ００００１１ ３５定 額 法 平 ０３１００１ ７４６００００ ０ ５８０４９９９ ０ １９４７０６ ０ １９４７０６
倉 庫 Ａ ２ 棟 １２０．０２９ 平 ０３１００１ ０ ０ ５６１０２９３ ０ ０ ０ １８４９７０７
ＴＢ００００１２ ３５定 額 法 平 ０７０３０１ ３７３１９２５０ ０ ３２３６７９２１ ０ ９７４０３２ ０ ９７４０３２
本 屋 棟 増 築 １２０．０２９ 平 ０７０３０１ ０ ０ ３１３９３８８９ ０ ０ ０ ５９２５３６１
ＴＢ００００１４ ７定 額 法 平 ０７０７０１ ２００００００ ７８５９００ ７８５９００ ０ ２３０４９３ ０ ２３０４９３
倉 庫 Ｂ １ 棟 １２０．１４２ 平 ０７０７０１ ０ ０ ３２１９１７ ２３３４９０ ０ ０ ８９２１８３
ＴＢ００００１５ １５定 額 法 平 ０７１００１ ３７３６０００ ０ ２７３７３６９ ０ ２２１９１８ ０ ２２１９１８
空 調 設 備 １２０．０６６ 平 ０７１００１ ０ ０ ２５１５４５１ ０ ０ ０ １２２０５４９
ＴＮ０００００１ ３０定 額 法 平 １３０５２７ ６０００００００ ０ ０ ６０００００００ １６８３０００ ０ １６８３０００
ス ポ ー ツ ジ ム １１０．０３４ 平 １３０５２７ ０ ０ ５８３１７０００ ０ ０ ０ １６８３０００
ＴＮ００００１３ ３０定 額 法 平 １３０５２７ ８６００００００ ０ ０ ８６００００００ ２４１２３００ ０ ２４１２３００
ス ポ ー ツ ジ ム １１０．０３４ 平 １３０５２７ ０ ０ ８３５８７７００ ０ ０ ０ ２４１２３００
ＴＮ００００５０ １５定 額 法 平 １２０４０１ １０４５８０００ ０ ９８３６７９５ ０ ６２１２０５ ０ ６２１２０５
空 調 用 配 管 １２０．０６６ 平 １２０４０１ ０ ０ ９２１５５９０ ０ ０ ０ １２４２４１０
ＴＮ００００５１ １５定 額 法 平 １３０４０１ １０４５８０００ ０ ０ １０４５８０００ ６２１２０５ ０ ６２１２０５
空 調 用 配 管 １２０．０６６ 平 １３０４０１ ０ ０ ９８３６７９５ ０ ０ ０ ６２１２０５
ＴＮ００００５３ １５定 額 法 平 １３０８０１ ２６０４００００ ２６０４０００ ０ ２６０４００００ １０１８２９５ ０ １０１８２９５
空 調 用 ダ ク ト ８０．０６６ 平 １３０８０１ ０ ０ ２２５０７９３４ ２５１３７７１ ０ ０ ９２８０６６
６１７０５０４７４ ３９２０７９０５ ３０８６１９６９０ ２０６９９１２２４ ２６７０４５６０ ５２７２８７９ １２０８２０６７
＊ ＊ ペ ー ジ 計 ＊ ＊ ５１２００００ ０ ４７８６９３８４９ ２４８３４９９８ ７７４３０７１ ８０４７１１００ ９４０２８７２０
６１７０５０４７４ ３９２０７９０５ ３０８６１９６９０ ２０６９９１２２４ ２６７０４５６０ ５２７２８７９ １２０８２０６７
＊ ＊ 資 産 種 類 計 ＊ ＊ ５１２００００ ０ ４７８６９３８４９ ２４８３４９９８ ７７４３０７１ ８０４７１１００ ９４０２８７２０
減価償却明細表
− 8 7 −
Ｅ０ 東 都 食 品 株 式 会 社 減 価 償 却 総 括 表 １ ペ ー ジ
（１３． ４． １−１４． ３．３１） １． １．２９ 作 成
資 産 種 類 名 物 件 数 取 得 価 額 期 首 帳 簿 価 額 期 中 増 加 価 額 減 少 取 得 価 額 当 期 償 却 額 期 末 帳 簿 価 額 前 期 繰 越 過 不 足 額
圧 縮 価 額 期 中 減 少 価 額 減 少 圧 縮 価 額 当 期 償 却 限 度 額 期 末 償 却 累 計 額 当 期 繰 越 過 不 足 額
建 物 １９ ６１７，０５０，４７４ ３０８，６１９，６９０ ２０６，９９１，２２４ ３９，２０７，９０５ １２，０８２，０６７ ４７８，６９３，８４９ ３，１５８，０００
２１１０８ ５，１２０，０００ ２４，８３４，９９８ ０ １２０，６９１，６１０ ９４，０２８，７２０ −８５，７４３，９７９
構 築 物 １６ ６７，３５８，４００ ３１，００１，３４４ ５０５，０００ ５，０００，０００ ６，６７１，７６９ ２２，１９７，０７５ ０
２１２０３ ０ ２，６３７，５００ ０ ６，６７１，７６９ ４０，１６１，３２５ ０
機 械 及 び 装 置 １０ １５８，８４１，０００ ５８，３８２，９５６ ０ ０ ２３，７３０，８４３ ３４，６５２，１１３ ０
２１３０９ ０ ０ ０ ２３，７３０，８４３ １２４，１８８，８８７ ０
車 両 運 搬 具 １３ １１，５５４，０００ ２，３２７，７００ ０ ５０，０００ ６７８，７９０ １，６１１，６９８ ０
２１５００ ０ ３７，２１２ ０ ６７８，７９０ ９，８９２，３０２ ０
工 具 器 具 備 品 １２ ４，７４５，２５０ ２，５３５，９７５ ０ ０ ８５４，１４５ １，６８１，８３０ ０
２１６０５ ０ ０ ０ ８５４，１４５ ３，０６３，４２０ ０
営 業 権 ８ ３５，０００，０００ ０ ３５，０００，０００ ０ １，４５８，３３０ ３３，５４１，６７０ ０
２３１０７ ０ ０ ０ １，４５８，３３０ １，４５８，３３０ ０
特 許 権 ７ １，６４８，１２０，０００ ０ １，６４８，１２０，０００ ０ ６７，９８４，９５０ １，５８０，１３５，０５０ ０
２３２０２ ０ ０ ０ ６７，９８４，９５０ ６７，９８４，９５０ ０
商 標 権 ７ １，６１７，５００，０００ ０ １，６１７，５００，０００ ５００，０００ ６６，２７５，６２５ １，５５０，７２７，７０９ ０
２３５０９ ０ ４９６，６６６ ０ ６６，２７５，６２５ ６６，２７２，２９１ ０
＊ 総 合 計 ＊ ９２ ４，１６０，１６９，１２４ ４０２，８６７，６６５ ３，５０８，１１６，２２４ ４４，７５７，９０５ １７９，７３６，５１９ ３，７０３，２４０，９９４ ３，１５８，０００
５，１２０，０００ ２８，００６，３７６ ０ ２８８，３４６，０６２ ４０７，０５０，２２５ −８５，７４３，９７９
減価償却総括表
− 8 8 −
物 件 名 管 財 部 門 名
取 得 年 月 日 償 却 開 始 年 月 日 耐 用 年 数 償 却 方 法 償 却 率 達 成 月
年
残 存 割 合 稟 議 番 号 期 首 取 得 価 額 購 入 時 取 得 価 額 用 途
％
期 首 圧 縮 価 額 期 首 購 入 価 額 期 首 購 入 消 費 税 額 調 整 対 象
転 用 転 用 年 月 日
年 月 日
申 告 先
短 縮 耐 用 年 数 変 更
耐 用 年 数 変 更 年 月 日
年 月 日 年
耐 用 年 数 変 更 年 月 日
年 月 日
改 定 取 得 価 額
償 却 条 件 変 更
％ ％ ％
増 加 償 却 率 割 増 償 却 率 特 別 償 却 率
年 月 日
異 動 履 歴
配 賦 状 況
摘 要
固 定 資 産 台 帳
作 成
資 産 種 類 名
年 月 日 年 月 日
税 率
異 動 事 由 数 量 取 得 価 額 部 門 名 稟 議 番 号
配 賦 部 門 名 割 合 配 賦 部 門 名 割 合
減 損 後 期 首 取 得 価 額 減 損 後 期 首 圧 縮 価 額
Ｅ ０
東 都 食 品 株 式 会 社
０ ０ ０ １ − ０ １
Ｚ ０ ０ ０ ０
シ ス テ ム 全 社 部 門
７ ． １ １ ． ２ １
２ １ １ ０ ８
Ａ Ｂ ０ ０ ０ ０ ０ ７
空 調 設 備
１ １ ０ ０ ０
建 物
ク ウ チ ョ ウ セ ツ ヒ ゛
関 越 衛 生 管 理 部
平 成 １ ８
１ ０
１
平 成 １ ８
１ ０
１
１ ５
定 額 法
０ ． ０ ６ ６
未 達 成
１ ０
３ ， ７ ３ ６ ， ０ ０ ０
３ ， ７ ３ ６ ， ０ ０ ０
課 税 用 途
０
３ ， ７ ３ ６ ， ０ ０ ０
０
／
対 象 外
無
東 京 都 中 央 区
０
平 成 １ ８ ． １ ０ ． １ 新 規 取 得
０ ０ １
３ ， ７ ３ ６ ， ０ ０ ０
総 務 経 理
－ 89 －
固定資産台帳
（＊減損損失額累計は取得時から今回の減損損失額までの累計を表示しています。）
＊
Ｅ０ 東 都 食 品 株 式 会 社 減 損 損 失 明 細 表 １ ペ ー ジ
（１６． ４． １−１７． ３．３１） ５．１０．１７ 作 成
資 産 種 類 物 件 名 取 得 日 付 取 得 価 額 当 期 期 首 簿 価 異 動 日 付 減 損 損 失 額 減 損 損 失 額 累 計
２１２０３ ＡＢ０００００１
構 築 物 駐 車 場 ア ス フ ァ ル ト 舗 装 平 成 １５． ４． １ ８，００ ０，０００ ７，２８３，７５０ 平 成 １６． ４． １ １，２８ ０，０００ １，２８０，０００
ＡＢ０００００２
外 灯 設 備 平 成 １５． ５． １ ３，８０ ０，０００ ３，４８６，５００ 平 成 １６． ６．３０ ４ ７，３００ ４７，３００
ＡＢ０００００５
芝 ・ 植 樹 平 成 １５． ８． １ ６０ ０，０００ ５５２，０７５ 平 成 １６． ６． １ ６ ４，８２０ ６４，８２０
ＡＢ００００１２
コ ン ク リ ー ト 舗 装 平 成 １６． ３．２５ １，２０ ０，０００ １，１９４，０６０ 平 成 １６． ４． １ ３８ ９，７２０ ３８９，７２０
＊ ＊ 資 産 種 類 計 ＊ ＊ １３，６００，０００ １２，５１６， ３８５ １，７８１，８４０ １，７８１， ８４０
＊ ＊ 部 門 計 ＊ ＊ １３，６００，０００ １２，５１６， ３８５ １，７８１，８４０ １，７８１， ８４０
− 9 0 −
減損損失明細表
定 率 法 ・ 定 額 法