この事業 被用者保険等に加入し い い全 の市民を対象 する国民健康保険事業を 的確に運営し 加入者に対し 必要 保険給付を行う もに 特定健康診査等を実施し加 入者の健康維持・増進を図るこ を目的 し いる
決算収支の状況
単位：
歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額
22,151,648,926 21,867,712,614 283,936,312
決算額 歳入221億5,164万 歳出218億6,771万 歳入歳出差引額及び実質収
支 2億8,393万 の黒字 ある 前年度の実質収支を差し引いた単年度収支 4,527万
の黒字 っ いる お 一般会計 11億6,771万 を繰 入 いる
歳 入
単位： ・％
区 分 予算現額(A) 調定額(B) 収入済額(C) 不納 損額 収入未済額
(C) (A)
(C) (B) 27 年 度 23,267,983,000 24,011,289,473 22,832,629,331 73,311,744 1,105,348,398 98.1 95.1 28 年 度 22,535,005,000 23,278,889,564 22,151,648,926 75,656,863 1,051,583,775 98.3 95.2 対前
年度
増減額 △ 732,978,000 △ 732,399,909 △ 680,980,405 2,345,119 △ 53,764,623
増減率 △ 3.2 △ 3.1 △ 3.0 3.2 △ 4.9
予算現額225億3,500万 に対し 収入済額 221億5,164万 繰入金 増加したも
のの 繰越金を始め 療養給付費等交付金 共同事業交付金 の減によ 前年度に比べ 6億8,098万 減少し いる 収入未済額10億5,158 万 及び不納 損額7,565 万 の主
もの 国民健康保険税 ある 款別歳入状況 次の お ある
単位： ・％
区 分
27年度 28年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 国 民 健 康 保 険 税 3,602,195,325 15.8 3,500,981,099 15.8 △ 101,214,226 △ 2.8 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 2,474,647 0.0 2,305,315 0.0 △ 169,332 △ 6.8 3. 国 庫 支 出 金 4,137,490,560 18.1 4,012,645,457 18.1 △ 124,845,103 △ 3.0 4. 療養給付費等交付金 1,286,193,145 5.6 1,068,598,080 4.8 △ 217,595,065 △ 16.9 5. 前 期 高 齢 者 交 付 金 6,375,348,926 27.9 6,359,936,124 28.7 △ 15,412,802 △ 0.2 6. 県 支 出 金 916,918,772 4.0 904,354,891 4.1 △ 12,563,881 △ 1.4 7. 共 同 事 業 交 付 金 4,541,052,374 19.9 4,391,982,711 19.8 △ 149,069,663 △ 3.3
8. 財 産 収 入 199,913 0.0 224,514 0.0 24,601 12.3
9. 繰 入 金 1,145,059,748 5.0 1,607,712,228 7.3 462,652,480 40.4 10. 繰 越 金 649,792,794 2.8 238,666,153 1.1 △ 411,126,641 △ 63.3 11. 諸 収 入 175,903,127 0.8 64,242,354 0.3 △ 111,660,773 △ 63.5 計 22,832,629,331 100 22,151,648,926 100 △ 680,980,405 △ 3.0
国民健康保険税の収納実績 滞納状況 次の お ある
単位： ・％
区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入未済額 収納率 前年度 収納率 現年課税分 3,525,686,600 3,320,984,118 152,000 204,550,482 94.2 93.9 滞納繰越分 1,098,854,273 179,996,981 75,161,340 843,695,952 16.4 18.1 計 4,624,540,873 3,500,981,099 75,313,340 1,048,246,434 75.7 75.4
※収入済額に 還付未済額を含
不納 損処分の実施状況 次の お ある
単位：人・
区 分
地方税法第15条の7 第4項(3年経過による消滅)
地方税法第15条の7 第5項(直ちに消滅)
地方税法第18条
第1項(時効消滅) 計
人 数 60 27 386 473(444)
金 額 6,646,500 7,351,840 61,315,000 75,313,340
( 内の人数 実人数
＜収納実績の推移＞
単位： ・％
区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入未済額 収納率 26年度 5,124,184,811 3,884,849,129 71,966,289 1,167,369,393 75.8 27年度 4,777,482,940 3,602,195,325 73,147,440 1,102,140,175 75.4 28年度 4,624,540,873 3,500,981,099 75,313,340 1,048,246,434 75.7 収納率 現年課税分 94.2％ 前年度比 0.3ポイント上昇 滞納繰越分16.4％ 前年度
比1.7ポイント あ 総体 75.7％ 前年度よ 0.3ポイント上昇し いる
収入未済額 不納 損額の増額 に伴い減少し いるものの 依然 し 多額に っ いる 担の公 性や収入確保の面 も 滞納の解消に向け収納体制 をよ 一層強 化し 収納率の向上を図 たい
歳 出
単位： ・％
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額 27 年 度 23,267,983,000 22,593,963,178 0 674,019,822 28 年 度 22,535,005,000 21,867,712,614 0 667,292,386 対前
年度
増減額 △ 732,978,000 △ 726,250,564 0 △ 6,727,436
増減率 △ 3.2 △ 3.2 -
予算現額225億3,500万 に対し 支出済額 218億6,771万 あ 総務費 保健事
業費 増加したものの 保険給付費を始め 基金積立金 後期高齢者支援金 の減に よ 前年度に比べ7億2,625万 減少し いる
保険給付費 一人当た 療費 増加傾向にあるものの 被保険者数の減少によ 前 年度に比べ 2億9,763万 減少し いる
また 加入者の健康増進や国保財政の健全化を図るため 保健事業 特定健康診査 特定 保健指導等 を積極的に実施し 今後も 疾病予防や健康の維持・増進 療費抑制に引 続 取 組ま たい
款別歳出状況 次の お ある
単位： ・％
区 分
27年度 28年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 総 務 費 198,895,959 0.9 205,177,552 0.9 6,281,593 3.2 2. 保 険 給 付 費 13,978,413,669 61.9 13,680,780,965 62.6 △ 297,632,704 △ 2.1 3. 後 期 高 齢 者 支 援 金 2,336,132,481 10.3 2,230,580,893 10.2 △ 105,551,588 △ 4.5 4. 前 期 高 齢 者 納 付 金 1,601,525 0.0 1,615,275 0.0 13,750 0.9 5. 老 人 保 健 拠 出 金 92,563 0.0 72,728 0.0 △ 19,835 △ 21.4 6. 介 護 納 付 金 881,151,646 3.9 803,323,369 3.7 △ 77,828,277 △ 8.8 7. 共 同 事 業 拠 出 金 4,418,834,183 19.6 4,419,931,468 20.2 1,097,285 0.0 8. 保 健 事 業 費 186,985,298 0.8 190,753,315 0.9 3,768,017 2.0 9. 基 金 積 立 金 325,100,000 1.4 119,600,000 0.5 △ 205,500,000 △ 63.2
10. 公 債 費 0 0 0 0 0 -
11. 諸 支 出 金 266,755,854 1.2 215,877,049 1.0 △ 50,878,805 △ 19.1
12. 予 備 費 0 0 0 0 0 -
計 22,593,963,178 100 21,867,712,614 100 △ 726,250,564 △ 3.2 財 産
国民健康保険特別会計の所有する財産 次の お ある ( ) 物 品
車両の異動状況 次の お ある
単位：台 区 分 27年度 現在高 決 算 年 度 中
28年度 現在高
増 加 減 少
自 動 車 1 0 0 1
( ) 基 金
基金 1億1,960万 を積 立 た こ 成27年決算剰余金 を積 立 た
もの ある また 4億4,000万 を取 崩し 事業費に充 いる
内訳 以 の お ある
単位：
区 分 27年度 現在高 決 算 年 度 中
28年度 現在高 増 加 減 少
国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金 1,122,570,844 119,600,000 440,000,000 802,170,844
(2) 診療所
この事業 地域住民の受診機会の確保 健康の維持・増進を図るこ を目的 し 牧 区 柿崎区 川区 清 区におい 常設診療所 4 所 を開設し いる
決算収支の状況
単位：
歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額
524,712,123 524,712,123 0
決算額 歳入歳出 もに5億2,471万 歳入歳出差引額及び実質収支 0 ある
また 前年度の実質収支を差し引いた単年度収支におい も0 ある
お 一般会計 6,780万 国民健康保険特別会計 2,095万 を繰 入 いる
歳 入
単位： ・％
区 分 予算現額(A) 調定額(B) 収入済額(C) 収入未済額 (C) (A)
(C) (B) 27 年 度 549,481,000 516,417,769 516,417,769 0 94.0 100 28 年 度 551,177,000 524,712,123 524,712,123 0 95.2 100 対前
年度
増減額 1,696,000 8,294,354 8,294,354 0
増減率 0.3 1.6 1.6 -
予算現額5億5,117万 に対し 収入済額 5億2,471万 あ 診療収入や使用料及
び手数料 減少したものの 繰入金 増加したこ によ 前年度に比べ829万 増加 し いる お 調定額に対し全額収納さ いる
款別歳入状況 次の お ある
単位： ・％
区 分 27年度 28年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1.診 療 収 入 437,749,367 84.8 420,103,665 80.1 △ 17,645,702 △ 4.0 2.使 用 料 及 び 手 数 料 3,512,298 0.7 3,243,167 0.6 △ 269,131 △ 7.7
3.財 産 収 入 13 0.0 10 0.0 △ 3 △ 23.1
4.繰 入 金 62,323,343 12.1 88,760,300 16.9 26,436,957 42.4 5.諸 収 入 12,832,748 2.5 12,604,981 2.4 △ 227,767 △ 1.8
計 516,417,769 100 524,712,123 100 8,294,354 1.6
歳 出
単位：
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
27 年 度 549,481,000 516,417,769 0 33,063,231
28 年 度 551,177,000 524,712,123 0 26,464,877
対前 年度
増減額 1,696,000 8,294,354 0 △ 6,598,354
増減率 0.3 1.6 -
予算現額5億5,117万 に対し 支出済額 5億2,471万 あ 業費の増加によ
前年度に比べ829万 増加し いる 款別歳出状況 次の お ある
単位： ・％
区 分 27年度 28年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1.総 務 費 354,201,121 68.6 347,328,254 66.2 △ 6,872,867 △ 1.9 2. 業 費 147,320,689 28.5 162,521,342 31.0 15,200,653 10.3 3.公 債 費 14,895,959 2.9 14,862,527 2.8 △ 33,432 △ 0.2
4.諸 支 出 金 0 0 0 0 0 -
5.予 備 費 0 0 0 0 0 -
計 516,417,769 100 524,712,123 100 8,294,354 1.6
財 産
診療所特別会計の所有する財産 次の お ある ( ) 公有財産
○土地及び建物
土地及び建物の年度 現在高 土地 1 万 1,037.09 ㎡ 建物 2,586.42 ㎡ あ 当年度中における異動 った
土 地 単位：㎡・千 区 分 27年度
現 在 高
決 算 年 度 中 28年度
増 加 減 少 現 在 高 価 格 行 政 財 産 11,037.09 0 0 11,037.09 36,574 建 物 単位：㎡・千
区 分 27年度 現 在 高
決 算 年 度 中 28年度
増 加 減 少 現 在 高 価 格 行政
財産
木 造 1,518.79 0 0 1,518.79
285,382
非木造 1,067.63 0 0 1,067.63
計 2,586.42 0 0 2,586.42
普通 財産
木 造 0 0 0 0
計 0 0 0 0 0
計 2,586.42 0 0 2,586.42 285,382
( ) 物 品
車両及び取得単価100万 以上の物品の異動状況 次の お ある 区 分 27年度 現在高 決 算 年 度 中
28年度 現在高 増 加 減 少
自 動 車 3 1 1 3
事 務 用 器 具 類 5 0 0 5
療及び試験研究器械類 48 4 3 49
計 56 5 4 57
( ) 基 金
基金の年度 現在高 5万 増減の内容 次の お ある
単位：
区 分 27年度 現在高 決 算 年 度 中
28年度 現在高 増 加 減 少
診療所財政調整基金 54,375 10 0 54,385
(3) 索道事業
この事業 日本ス 発祥の地 し 恵ま た自然環境の中 市民に快適 余暇活動 の場を提供し スポ ツ・ クリエ ションの振興を図るこ を目的 し 金谷山ス 場 の索道施設の維持管理を適 に行う もに 夏期 ス パ ス 冬期 ス 場 を開設し運営し いる
決算収支の状況
単位：
歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額
47,377,729 47,377,729 0
決算額 歳入歳出 もに4,737万 歳入歳出差引額及び実質収支 0 ある ま
た 前年度の実質収支を差し引いた単年度収支におい も0 ある
お 一般会計 4,355万 を繰 入 いる
歳 入
単位： ・％
区 分 予算現額(A) 調定額(B) 収入済額(C) 収入未済額 (C) (A)
(C) (B) 27 年 度 44,823,000 42,666,595 42,666,595 0 95.2 100 28 年 度 49,573,000 47,377,729 47,377,729 0 95.6 100 対前
年度
増減額 4,750,000 4,711,134 4,711,134 0
増減率 10.6 11.0 11.0 -
予算現額4,957万 に対し 収入済額 4,737万 あ 前年度に比べ471万 増加し いる こ 主に 繰入金 増加したこ によるもの ある
款別歳入状況 次の お ある
単位： ・％
区 分
27年度 28年度 対前年度 決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 使 用 料 3,973,600 9.3 3,825,170 8.1 △ 148,430 △ 3.7 2. 繰 入 金 38,559,075 90.4 43,552,559 91.9 4,993,484 13.0
諸 収 入 133,920 0.3 - - △ 133,920 皆減
計 42,666,595 100 47,377,729 100 4,711,134 11.0
金谷山ス 場のス パ ス 及びリフトの利用状況 次の お ある 単位：日・人・ 利用人員 有料の 年度 区 分 稼動期間 稼動日数 利用人員 使用料収入
27
ス パ ス
4.25～10.31 112
21,003 1,924,450
リフト
甲種 グリ ンシ ン 20,503 1,898,500
乙種 冬期 1.28～2.13 17 892 150,650
28
ス パ ス
4.23～10.30 123
14,480 2,010,300
リフト
甲種 グリ ンシ ン 10,319 1,604,125
乙種 冬期
1.21～2.6 2.15～2.26
29 1,364 210,745
歳 出
単位：
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
27 年 度 44,823,000 42,666,595 0 2,156,405
28 年 度 49,573,000 47,377,729 0 2,195,271
対前 年度
増減額 4,750,000 4,711,134 0 38,866
増減率 10.6 11.0 -
予算現額4,957万 に対し 支出済額 4,737万 あ 総務費及び営繕費の増加によ
前年度に比べ471万 増加し いる こ 主に 総務費におい 事業用備品購入費 また 営繕費におい 施設整備工事 増加したこ によるもの ある
款別歳出状況 次の お ある
単位： ・％
区 分 27年度 28年度 対前年度 決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 総 務 費 32,394,348 75.9 34,824,957 73.5 2,430,609 7.5 2. 営 繕 費 10,272,247 24.1 12,552,772 26.5 2,280,525 22.2
3. 予 備 費 0 0 0 0 0 -
計 42,666,595 100 47,377,729 100 4,711,134 11.0
財 産
索道事業特別会計の所有する財産 次の お ある ( ) 公有財産
○土地及び建物
建物の年度 現在高 29.65㎡ 増減 った
建 物 単位：㎡・千 区 分
27年度 現 在 高
決 算 年 度 中 2 8 年 度
増 加 減 少 現 在 高 価 格 行政
財産
木 造 29.65 0 0 29.65
372
計 29.65 0 0 29.65
( ) 工作物
軌道の年度 現在高 2,718 万 索道の年度 現在高 641 万 照明装置の年度 現在高 216万 あ 当年度中の増減 った
単位：千 区 分 数 量 取得価格 27年度
現 在 高
決 算 年 度 中 28年度 現 在 高 増 加 減 少
軌道
(金谷山ス パ ス ) 900ｍ 79,500 27,189 0 0 27,189
索道
(金谷山第2リフト) 264.72ｍ 64,106 6,410 0 0 6,410
照明装置
(金谷山夜間照明灯) 11個 10,848 2,169 0 0 2,169
(4) 下水道事業
この事業 生活環境の改善 公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図るこ を目 的 し 運営し いる
決算収支の状況
単位：
歳入総額 歳出総額 歳入歳出差引額
11,005,406,885 11,002,023,885 3,383,000
決算額 歳入110億540万 歳出110億202万 歳入歳出差引額 338万 あ る 翌年度 繰 越すべ 財源337万 を差し引いた実質収支 1万 の黒字 ある ま た 前年度実質収支を差し引いた単年度収支 15万 の赤字 ある
お 一般会計 24億9,240万 を繰 入 いる
歳 入
単位： ・％
区 分 予算現額(A) 調定額(B) 収入済額(C) 不納 損額 収入未済額 (C) (A)
(C) (B) 27 年 度 11,320,252,000 11,122,471,424 11,058,417,931 6,679,264 57,374,229 97.7 99.4 28 年 度 11,542,697,000 11,062,484,425 11,005,406,885 6,423,841 50,653,699 95.3 99.5 対前
年度
増減額 222,445,000 △ 59,986,999 △ 53,011,046 △ 255,423 △ 6,720,530 増減率 2.0 △ 0.5 △ 0.5 △ 3.8 △ 11.7
予算現額115億4,269万 に対し 収入済額 110億540万 あ 使用料及び手数料
国 庫 支 出 金 増 加 し い る も の の 市 債 繰 入 金 の 減 少 に よ 前 年 度 に 比 べ
5,301万 減少し いる お 収入未済額5,065万 不納 損額642万 いず も
水道事業費分担金及び 水道事業費 担金 水道使用料 ある 款別歳入状況 次の お ある
単位： ・％
区 分 27年度 28年度 対前年度
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率 1. 分担金及び 担 金 188,577,400 1.7 172,715,640 1.6 △ 15,861,760 △ 8.4 2. 使用料及び手数 料 2,368,012,180 21.4 2,563,824,993 23.3 195,812,813 8.3 3. 国 庫 支 出 金 1,198,994,000 10.8 1,259,095,000 11.4 60,101,000 5.0
4. 財 産 収 入 13,233 0.0 15,560 0.0 2,327 17.6
5. 繰 入 金 2,573,837,433 23.3 2,492,402,870 22.6 △ 81,434,563 △ 3.2
6. 繰 越 金 1,324,000 0.0 9,650,000 0.1 8,326,000 628.9
7. 諸 収 入 18,559,685 0.2 25,602,822 0.2 7,043,137 37.9
8. 市 債 4,709,100,000 42.6 4,482,100,000 40.7 △ 227,000,000 △ 4.8 計 11,058,417,931 100 11,005,406,885 100 △ 53,011,046 △ 0.5
受益者分担金・ 担金の収納状況 次の お ある
単位： ・％
区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入未済額 収納率 前年度 収納率 現年度分 172,787,900 166,853,040 0 5,934,860 96.6 96.0 滞納繰越分 42,704,746 5,862,600 5,774,800 31,067,346 13.7 9.8 計 215,492,646 172,715,640 5,774,800 37,002,206 80.1 79.3
＜収納実績の推移＞
単位： ・％
区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入未済額 収納率 26年度 321,537,746 269,525,800 6,035,900 45,976,046 83.8 27年度 237,789,446 188,577,400 6,331,800 42,880,246 79.3 28年度 215,492,646 172,715,640 5,774,800 37,002,206 80.1 収納率 現年度分 96.6％ 前年度比 0.6 ポイント上昇 滞納繰越分 13.7％ 前年度比 3.9ポイント上昇 あ 総体 80.1％ 前年度に比べ0.8ポイント上昇し いる
水道使用料の収納状況 次の お ある
単位： ・％
区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入未済額 収納率 前年度 収納率 現年度分 2,562,977,532 2,550,797,057 5,021 12,175,454 99.5 99.5 滞納繰越分 14,493,983 12,373,924 644,020 1,476,039 85.4 81.2 計 2,577,471,515 2,563,170,981 649,041 13,651,493 99.4 99.4
＜収納実績の推移＞
単位： ・％
区 分 調定額 収入済額 不納 損額 収入未済額 収納率 26年度 2,236,324,561 2,223,018,521 376,678 12,929,362 99.4 27年度 2,382,370,873 2,367,529,426 347,464 14,493,983 99.4 28年度 2,577,471,515 2,563,170,981 649,041 13,651,493 99.4 収納率 現年度分 99.5％(前年度比同率) 滞納繰越分 85.4％(前年度比 4.2 ポイント上 昇) あ 総体 99.4％ 前年度比同率 っ いる 引 続 め細や 納入相談 を行う 滞納解消に向けた取組を強化し 収納率の向上を図 たい
歳 出
単位： ・％
区 分 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不用額
27 年 度 11,320,252,000 11,048,767,931 119,295,000 152,189,069 28 年 度 11,542,697,000 11,002,023,885 441,259,000 99,414,115 対前
年度
増減額 222,445,000 △ 46,744,046 321,964,000 △ 52,774,954 増減率 2.0 △ 0.4 269.9