区分 年度
国際交流基金繰入金 40万円
予算現額 1ん平04万円に 対する収入済額 1ん平年② 万円 収入率 10平.8％ 予算現額に対 し 年年万円増加し います
その主なもの 市民安全費寄附金 4平万円の増加及び都市計画費寄附金 平0万円の減少 す
収入済額 前年度に比べ 1ん1年1万円 4②.8％ 減少し います
その主なもの 市民安全費寄附金 99②万円の増加及び前年度の りのまち くり基金寄 附金 平ん15①万円が減少したもの す
本年度の基金繰入金 次の おり す
収入済額 前年度に比べ 年億9ん148万円 4平.0％ 減少し います その主なもの 財政調整基金繰入金 年億②ん①8①万円の減少 す
前年度 本年度へ資金を持ち越した財源 す
単位：円・％
他の収入科目に含ま ない収入科目 す
単位：円・％
貸付金元利収入 住宅資金貸付金元利収入等
0.0
100.0 100.0
0.0
調定額
②1
△ 平ん②年年ん14年ん平81 平年 1ん①05ん549ん000 平ん154ん8年②ん②80 平平
195ん平1②ん59② 9平年ん580ん年5①
②ん4年9万円
増減
繰越明許費財源充当額 一般財源
予算現額 9平年ん580ん11①
平平 平ん平81ん①①9ん平85 平ん平81ん①①9ん11①
100.0
調定額 収入済額
予算現額
収入済額 の比較
収 入 率
平40 平年 年ん平05ん平49ん401 年ん平05ん平49ん4②平 年ん平05ん平49ん4②平
区分 年度
100.0
第 款
対調定
第 款 諸 収 入 決算構成比 ３． ％
事故繰越し財源充当額 一般財源繰 越 金 決算構成比 ． ％
対予算
平ん04②万円 9平年ん580ん年5①
区分 年度
予算現額
増減
94.年 平ん0年1ん590ん平58 4平①ん041ん平58 1平①.5
予算現額
収入済額 の比較
収 入 率
①億①ん平90万円 逓次繰越財源充当額 一般財源
対調定 平ん平81ん①①9ん11① △ 1①9
1億 平08万円 平年0ん8平年ん①①1
対予算 収入済額
雑入(過年度収入) 1億①ん②平②万円
9②.9
4ん88②ん981ん0①1 105.1
△ 年.①
△ 平ん②5年ん5②平ん40年
年ん0平4万円
雑入 生活保護費返還金等 8ん9年平万円
4ん②85ん1①平ん①①1
貸付金元利収入(運営費貸付金収入) 4ん①00万円 雑入(雑入)
延滞金 加算金及び過料 延滞金 4ん554ん年年9ん000
1億 ②年1万円
平1.4
△ 平ん948ん②90ん000
予算現額 年4億年ん0②1万 円に対する収入済額 年5億9ん①0平万円 収入率 104.8％ 予算 現額に対し 1億①ん5年0万円増加し います
その主なもの 次の おり す
前年度の剰余金 あり 本年度に繰り越された事業の財源 ②億5ん②②①万円 前年度の実 質収支額 平4億4ん②48万円 構成され います
本年度に繰り越された事業の財源内訳 次の おり す
予算現額 1①億554万円 に対する収入済額 平0 億年ん159万円 収入率 1平①.5％ 予算現 額に対し 4億平ん①04万円増加し います
その主なもの 次の おり す
収入済額 前年度に比べ 平②億5ん年5②万円 5②.5％ 減少し います
その主なもの 貸付金元利収入(運営費貸付金収入 平8億5ん平0平万円の減少及び延滞金 加 算金及び過料 延滞金 4ん②年①万円 雑入(雑入) 4ん019万円の増加によるもの す
調定額に対する収入率 94.年％ 収入未済額 1億1ん95①万円 す その主なもの 次の おり す
収入未済額 前年度に比べ 1ん①②5万円増加し います その主なもの 雑入 1ん4②平万円 す
31
市が各種事業の実施のための資金調達に る債務 、その返済が一会計年度を越えて行わ るもの す
単位：円・％
△ 0.1
4億4ん080万円
90.平 100.0
区分 年度
予算現額 調定額 収入済額
増減 △ 1ん9年9ん②00ん000
教育債 中学校債等 平億 ②00万円
11億9ん平①0万円 土木債 都市計画債等
教育債 小学校債等
188ん②00ん000 平年
8億年ん510万円
収 入 率
消防債 平億1ん910万円
対調定 90.1 100.0
②ん平8年ん800ん000 ①ん5①①ん400ん000 ①ん5①①ん400ん000
臨時財政対策債
0.0 5ん年44ん100ん000 4ん815ん400ん000 4ん815ん400ん000
予算現額
収入済額 の比較
8ん000万円 臨時財政対策債
土木債 河川債等
民生債 児童福祉債 年ん年90万円
対予算
△ ②1②ん400ん000
第 款 市 債 決算構成比 ７． ％
△ 1ん②51ん000ん000 △ 1ん②51ん000ん000
△ 5平8ん②00ん000 平平
年5億5ん4平0万円
１９年度 ０年度 １年度 年度 年度
雑入 平1ん年9②ん8①4 年9ん②平8ん平84 51ん108ん904 ②4ん598ん011 89ん年平1ん4②① 住宅資金 平平ん0①4ん5①4 平年ん4年1ん年5年 平4ん484ん45平 平5ん149ん8①1 平5ん51平ん580 奨学資金 1ん平年9ん800 1ん年5①ん000 1ん年5②ん800 1ん811ん800 平ん①08ん400 入学準備金 年9①ん000 ①②4ん①00 950ん②00 1ん平48ん900 平ん1平0ん800
0 平 4
① 8 10 千万円
収入未済額の推移
市債の主なもの 次の おり す
収入未済額の推移を ます 住宅資金貸付金元利収入 年々増加し 雑入 生活保護費 返還金 につい 社会情勢の影響を強く受け収入未済額が急増し いますの 積極的 な徴収対策に取り組まれますよう強く要望します
市債の主なもの 次の おり す
収入済額 前年度に比べ 1②億5ん100万円 平①.②％ 減少し います その主なもの 次の おり す
収入未済額の推移を ます 住宅資金貸付金元利収入 年々増加し 雑入 生活保護費 返還金 につい 社会情勢の影響を強く受け収入未済額が急増し いますの 積極的 な徴収対策に取り組まれるこ を望 ます
５年間の市債の推移及び内訳 次の おり す
単位：円 １年度
0 0
補 ん 債
1ん①9平ん平00ん000
対 策 債
0 0 0
1ん80①ん②00ん000
0 1ん年99ん①00ん000
4ん815ん400ん000 減 収 補 ん 債 0 0 490ん000ん000
合 計 年ん89①ん400ん000 5ん年年8ん平00ん000 住 民税 等 減税
①ん5①①ん400ん000
平0②ん000ん000 1ん509ん000ん000
915ん100ん000
年②①ん500ん000
年ん995ん000ん000 年ん554ん平00ん000 0
平ん①平①ん400ん000
教 育 債
臨 時 財 政
平19ん100ん000 土 木 債 1ん81平ん000ん000 1ん平49ん①00ん000
44ん年00ん000 50ん900ん000
0 民 生 債 15平ん②00ん000
衛 生 債 55ん②00ん000 年08ん400ん000 ②年4ん900ん000
②ん94①ん100ん000 419ん平00ん000 58年ん平00ん000
8年5ん100ん000 0
０年度 １９年度
年ん0②1ん平00ん000
消 防 債 年年ん平00ん000
総 務 債 0 115ん500ん000
年①ん100ん000
平平平ん800ん000
年度 年度
0 0
年年ん900ん000 0
1年ん000ん000 区 分
１９年度 ０年度 １年度 年度 年度
臨財債を除く市債 平ん089ん②00ん000 年ん①4①ん000ん000 5ん年19ん②00ん000 平ん5②1ん400ん000 1ん平①1ん平00ん000 臨財債 1ん80①ん②00ん000 1ん①9平ん平00ん000 平ん①平①ん400ん000 年ん995ん000ん000 年ん554ん平00ん000
6. % 31.7%
33.1%
60.8%
73.8%
3.6%
68.3%
66.9% 39. %
6. %
0 10 平0 年0 40 50
①0
②0 80 億円
市 債 の 推 移
33
歳出決算状況 次の おり す
単位：円・％
減少 減少 減少 増加 増加 増加
増加 増加 増加 増加 増加 減少
総務費 8ん84②万円
民生費 年ん0①年万円
労働費 平ん①99万円
土木費 平億5ん年98万円
教育費 1億9ん①年0万円
衛生費 9ん平年0万円
民生費 1①億②ん8①4万円
衛生費 4億4ん①平①万円
議会費 1億4ん4平4万円
総務費 年1億平ん②99万円
教育費 19億9ん1平平万円
土木費 ②億9ん②40万円
増減 △ 年ん4①1ん②90ん年49 △ 年ん①平9ん②②0ん0①5 △ 年②平ん8年1ん①4平 540ん811ん年58 △ 0.① 平ん年91ん年年9ん4①① 94.0
不用額 執行率
平年 ①①ん91平ん9②0ん①51 ①平ん5平①ん014ん818 1ん454ん805ん009 平ん9年平ん150ん8平4 9年.4
⑶ 歳 出
区分 年度
予算現額 支出済額 翌年度繰越額
平平 ②0ん年②4ん②①1ん000 ①①ん155ん②84ん88年 1ん8平②ん①年①ん①51
不用額 前年度に比べ 5億4ん081万円 平平.①％ 増加し います その主なもの 次の おり す
予算現額 ①①9億1ん平9②万円に対する支出済額 歳出決算額 ①平5億平ん①01万円 執行 率 9年.4％ 不用額 平9億年ん平15万円 す
支出済額 前年度に比べ 年①億平ん9②②万円 5.5％ 減少し います その主なもの 次の おり す
翌年度繰越額 14億5ん480万円 前年度に比べ 年億②ん平8年万円 平0.4％ 減少し い ます
翌 年 度 繰 越 額の 内 訳 教 育 費 の 校舎 等 耐震 補 強 工 事な の 繰越明 許 費 し 1年 億 8ん551万円 土木費の今様・草加宿綾瀬川 岸広場再生整備事業な の事故繰越し し
①ん9平8万円 す
成 年度の主要事業の支出済額 次の おり す
単位：円
草加っ子 ステップアッププラン 推進事業 学力検査実施
4ん②②②ん500
注1 主要事業 広報そうか( 成平年年4月号) に掲載したものを基に作成し います
注平 支出済額欄に 事業費の一部を表示し いるものがあります
栄小学校校舎等改築事業 平平ん049ん②00
仮称 谷塚西文化センター建設事業 ①ん②年②ん100
仮称 救急ステーション事業 4ん平①0ん0平8
教 育 費 学校施設の整備 特別支援学校の環境整備 15年ん②98ん②50
新田駅東口地区市街地整備事業 年①ん9②1ん1①年
消 防 費 仮称 消防谷塚ステーション建設事業 平50ん平90ん8年4 土 木 費 草加駅東側都市防災広場整備事業 年81ん8①平ん019
新田駅西口地区市街地整備事業 ②0ん509ん①88
草加市内共通ポイントカーチ発行事業補助金 10ん①98ん000
観光推進事業 ①ん9年9ん111
商店街元気倍増事業補助金 1①ん年5②ん000
企業支援・育成事業 11ん814ん810
救急医療体制整備事業 夜間急患診療所の移転
年ん年平4ん平45 商 工 費 草加緊急経済対策事業実行委員会補助金 年1ん519ん平05
衛 生 費 病院事業会計繰出金 1ん580ん4②5ん000
予防接種事業
子宮頸がん・ヒブ・肺炎球菌ワクチン
年年②ん②①8ん5年9 民間保育所推進事業 ６園＋１分園分 ①01ん5平8ん1②5 幼稚園就園奨励推進事業 Ｅ階層分 平②ん580ん100 成 ３年度の主要事業
区 分 事 業 名 支 出 済 額
民 生 費 介護保険特別会計繰出金 1ん平49ん平平平ん000
3
款別歳出決算額の前年度比較 次の おり す
単位：円・％
合 計 ①平ん5平①ん014ん818 100.0 ①①ん155ん②84ん88年 △ 年ん①平9ん②②0ん0①5
1年 予 備 費 0 - 0 0
1平 公 債 費 5ん11②ん504ん0平② 8.平 5ん09平ん年8平ん年平5 平5ん1平1ん②0平 11 災 害 復 旧 費 40ん589ん0平1 0.1 4ん9①①ん500 年5ん①平平ん5平1 10 教 育 費 4ん40平ん948ん08① ②.0 ①ん年94ん1②4ん449 △ 1ん991ん平平①ん年①年 9 消 防 費 平ん平平5ん年②5ん5平0 年.① 平ん15②ん②59ん平9① ①②ん①1①ん平平4 8 土 木 費 8ん①99ん②9年ん909 1年.9 9ん49②ん198ん②平4 △ ②9②ん404ん815
② 商 工 費 年①①ん8平②ん①平4 0.① 4平②ん5②1ん040 △ ①0ん②4年ん41①
① 農 林 水 産 業 費 8年ん55②ん1①年 0.1 ①①ん①10ん80② 1①ん94①ん年5① 5 労 働 費 89ん①99ん501 0.1 15①ん555ん0②② △ ①①ん855ん5②① 4 衛 生 費 5ん①①4ん1②8ん904 9.1 5ん平1②ん911ん19① 44①ん平①②ん②08 年 民 生 費 平4ん510ん年0①ん平②① 年9.平 平平ん8年1ん①①5ん501 1ん①②8ん①40ん②②5 平 総 務 費 10ん804ん950ん②②年 1②.年 1年ん9年平ん949ん805 △ 年ん1平②ん999ん0年平 1 議 会 費 5平0ん平84ん014 0.8 年②①ん040ん1①年 144ん平4年ん851
款番号 名 称 年度 構成比 年度 比較増減
款別歳出決算額
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
災 害 商 工 農 林 労 働
土 木 費
消 防 費
教 育 費
H H
億円 年度
議会費
節別歳出決算額の前年度比較 次の おり す
単位：円・％
合 計 ①平ん5平①ん014ん818 100.0 ①①ん155ん②84ん88年 △ 年ん①平9ん②②0ん0①5
その他
報酬、災害補償費、報償費、旅費、交 費、役務費、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費、補償、補塡及び賠償金、公課費
平8 繰出金 8ん年5年ん999ん①②9 1年.4 9ん54①ん年②1ん98年 △ 1ん19平ん年②平ん年04 平② 公課費 平ん551ん000 0.0 1ん918ん500 ①年平ん500 平5 積立金 平ん年①9ん平年4ん85① 年.8 1ん055ん08①ん年8平 1ん年14ん148ん4②4
平年 償還金 利子及び割引料 5ん平平②ん平5①ん945 8.4 5ん平平5ん9平9ん01② 1ん年平②ん9平8
平平 補償 補塡及び賠償金 年90ん94年ん555 0.① 5平1ん8平1ん年平5 △ 1年0ん8②②ん②②0 平1 貸付金 1ん年99ん②18ん18平 平.平 平ん511ん②年②ん②99 △ 1ん11平ん019ん①1② 平0 扶助費 1年ん91②ん1年②ん②②0 平平.年 1平ん549ん15平ん990 1ん年①②ん984ん②80
19 負担金 補助及び交付金 5ん581ん0年②ん②59 8.9 5ん5②4ん9①②ん8②8 ①ん0①9ん881
18 備品購入費 平1②ん5①9ん平9② 0.年 平0年ん081ん44平 14ん48②ん855 1② 公有財産購入費 9①0ん1②8ん154 1.5 年ん8①①ん8平8ん484 △ 平ん90①ん①50ん年年0 1① 原材料費 5①ん8②②ん平①② 0.1 5年ん平平平ん8②4 年ん①54ん年9年 15 工事請負費 平ん9年②ん4年5ん①平① 4.② 4ん910ん平①5ん平年0 △ 1ん9②平ん8平9ん①04 14 使用料及び賃借料 594ん平41ん09平 1.0 ①09ん0②平ん411 △ 14ん8年1ん年19 1年 委託料 ①ん②②平ん955ん4②0 10.8 5ん851ん②平1ん01平 9平1ん平年4ん458 1平 役務費 平②8ん859ん平年5 0.4 平9平ん54①ん115 △ 1年ん①8①ん880 11 需用費 1ん8平②ん905ん年平① 平.9 1ん②4①ん1年年ん年4② 81ん②②1ん9②9 10 交際費 1ん184ん年平0 0.0 1ん109ん110 ②5ん平10 9 旅費 平①ん1①1ん①平8 0.0 平②ん44年ん140 △ 1ん平81ん51平 8 報償費 平平4ん平①平ん①14 0.4 平平平ん②5平ん①58 1ん509ん95①
② 賃金 1ん484ん0平平ん年5年 平.4 1ん4①1ん①58ん144 平平ん年①4ん平09 5 災害補償費 ①年9ん年00 0.0 1ん①4②ん年10 △ 1ん008ん010 4 共済費 1ん8①0ん年②平ん40年 年.0 1ん②15ん8①9ん405 144ん50平ん998 年 職員手当等 平ん984ん51②ん年18 4.8 年ん0年平ん①9年ん9平9 △ 48ん1②①ん①11 平 給料 4ん①②平ん88①ん①41 ②.5 4ん②年4ん①年8ん8平年 △ ①1ん②5平ん18平 1 報酬 年84ん0①②ん0平8 0.① 4年8ん115ん5②5 △ 54ん048ん54②
節番号 名 称 年度 構成比 年度 比較増減
節別歳出決算額
H H 年度
億円
扶助費 繰出金 委託料 担金、補助
及び交付金 給料 職員手当等 工事請費
償還金、利子
及び割引料 積立金 共済費 需用費 賃金 貸付金 公有産購入費その他
37