運 用 額
最終年度を迎える第 5 次行政改革の確実な実施や、行政評価等により事務事業の費用対効果 を検証し、事業の廃止、統合や合理化による集中と選択を図るとともに、「公共施設マネジ
メント」の基本計画及び実施計画にそった短期、中期の公共施設の削減目標が市民の理解の もと確実に達成されることに期待するものである。
こうした現状のなか、市民協働を推し進め、「北近畿をリードする創造性あふれるまち福
知山」を目指している第 4 次総合計画も平成 27 年度が最終年度となり、新たに「新まちづ
くり計画（第 5 次総合計画）」を策定中であるが、前述したような財政状況を十分に踏まえ
健全な財政基盤のうえに立った市民とともに創り上げる魅力ある福知山市の将来像が策定
されることを期待しむすびとする。
福知山市一般会計及び特別会計
歳 入 歳 出 決 算 審 査 資 料
- 41 -
総額重複計算控除額差引純歳入額総額重複計算控除額差引純歳出額総計額純計額 円円円円円円円円円 国民健康保険事業へ603,109,221 国民健康保険診療所費へ10,572,590 と畜場費へ1,987,833 簡易水道事業へ334,125,703 休日急患診療所費へ6,904,581 公設地方卸売市場事業へ2,266,802 農業集落排水施設事業へ484,229,000 石原土地区画整理事業へ59,427,000 介護保険事業へ1,133,455,595 後期高齢者医療事業へ1,028,885,480 地域情報通信ネットワーク事業へ628,607,781 20,631,965,0924,302,093,58616,329,871,50621,118,690,1568,522,00021,110,168,156△ 486,725,064△ 4,780,296,650 8,245,306,428603,109,2217,642,197,207一般会計より603,109,2218,023,916,2178,522,0008,015,394,217国民健康保険診療所費へ8,522,000221,390,211△ 373,197,010 一般会計より10,572,590 国民健康保険事業より8,522,000 25,349,9781,987,83323,362,145一般会計より1,987,83325,349,978- 25,349,978- 0△ 1,987,833 893,196,947334,125,703559,071,244一般会計より334,125,703878,406,085- 878,406,085- 14,790,862△ 319,334,841 7,751,847- 7,751,847- 23,209,428- 23,209,428- △ 15,457,581△ 15,457,581 21,436,4976,904,58114,531,916一般会計より6,904,58121,436,497- 21,436,497- 0△ 6,904,581 3,653,1002,266,8021,386,298一般会計より2,266,8023,653,100- 3,653,100- 0△ 2,266,802 911,907,774484,229,000427,678,774一般会計より484,229,000859,172,198- 859,172,198- 52,735,576△ 431,493,424 102,815,37659,427,00043,388,376一般会計より59,427,000966,456,219- 966,456,219- △ 863,640,843△ 923,067,843 10,585,523- 10,585,523- 109,805,586- 109,805,586- △ 99,220,063△ 99,220,063 保険事業勘定7,730,737,8041,133,455,5956,597,282,209一般会計より1,133,455,5957,544,031,093- 7,544,031,093- 186,706,711△ 946,748,884 介護サービス事業勘定38,063,483- 38,063,483- 35,344,009- 35,344,009- 2,719,4742,719,474 7,061,100- 7,061,100- 20,948,121- 20,948,121- △ 13,887,021△ 13,887,021 36,735- 36,735- 36,735- 36,735- 00 1,795,697,6621,028,885,480766,812,182一般会計より1,028,885,4801,776,457,572- 1,776,457,572- 19,240,090△ 1,009,645,390 786,942,335628,607,781158,334,554一般会計より628,607,781779,044,815- 779,044,815- 7,897,520△ 620,710,261 65,006,714,5614,302,093,58660,704,620,97563,672,883,9214,302,093,58659,370,790,3351,333,830,6401,333,830,640
第 １ 表 歳 入 歳 出 総 括 表
2015/8/17 19:01 歳入歳出差引過不足額 控除額の内訳控除額の内訳 円 一般会計44,374,749,469- 44,374,749,469- 1,820,555,704 - 06,114,127,290 △ 19,094,590- 51,422,503
38,260,622,179 宅地造成事業 休日急患診療所費
51,422,503
特別会計 32,327,913
42,554,193,7654,293,571,586 国民健康保険事業 国民健康保険診療所費 石原土地区画整理事業 福知山駅周辺土地区画整理事業 介護保 険事業 河守土地区画整理事業 下夜久野地区財産区管理会 後期高齢者医療事業 地域情報通信ネットワーク事業
と畜場費 簡易水道事業
51,422,50319,094,590 総合計
内 訳
農業集落排水施設事業
公設地方卸売市場事業
区分 会計
特定財源及 び 一般財源年度別比較表 金 額
財源別 構成比率構 成 比 率 指 数 金 額
財源別 構成比率構 成 比 率 指 数 金 額
財源別 構成比率構 成 比 率
円％％％円％％％円％％ 分担金及び負担金7 6 3 ,5 5 5 ,3 5 1 4 .1 0 1 .7 2 1 0 7 .3 8 7 3 8 ,3 9 7 ,9 8 1 3 .9 9 1 .7 0 1 0 3 .8 5 7 1 1 ,0 4 5 ,6 3 3 3 .4 0 1 .5 4
使用料及び手数料1 ,0 1 2 ,9 2 5 ,6 9 7 5 .4 4 2 .2 8 1 0 0 .2 4 1 ,0 3 4 ,5 3 4 ,0 5 7 5 .5 9 2 .3 8 1 0 2 .3 8 1 ,0 1 0 ,4 5 6 ,0 2 8 4 .8 3 2 .1 9 国 庫 支 出 金 5 ,4 1 2 ,5 4 4 ,4 0 1 2 9 .0 6 1 2 .2 0 1 2 1 .0 0 5 ,4 3 0 ,1 5 3 ,3 9 1 2 9 .3 6 1 2 .5 0 1 2 1 .4 0 4 ,4 7 3 ,0 7 7 ,8 2 3 2 1 .3 8 9 .6 8 府 支 出 金 3 ,1 4 2 ,4 8 8 ,8 3 9 1 6 .8 7 7 .0 8 1 1 5 .6 4 2 ,6 5 0 ,9 6 7 ,7 8 2 1 4 .3 3 6 .1 0 9 7 .5 5 2 ,7 1 7 ,5 5 6 ,1 4 5 1 2 .9 9 5 .8 8 財 産 収 入 5 8 9 ,5 2 8 ,7 7 0 3 .1 7 1 .3 3 9 9 .4 9 4 7 9 ,1 7 6 ,6 5 3 2 .5 9 1 .1 0 8 0 .8 7 5 9 2 ,5 6 3 ,3 7 5 2 .8 3 1 .2 8 寄 附 金 6 7 ,7 5 0 ,7 1 1 0 .3 6 0 .1 5 2 5 .7 8 5 ,3 4 4 ,5 5 9 0 .0 3 0 .0 1 2 .0 3 2 6 2 ,7 8 5 ,7 5 4 1 .2 6 0 .5 7 繰 入 金 1 ,6 2 0 ,4 1 5 ,2 4 3 8 .7 0 3 .6 5 6 1 .4 8 1 ,5 6 8 ,4 0 2 ,9 3 8 8 .4 8 3 .6 1 5 9 .5 1 2 ,6 3 5 ,7 2 0 ,7 3 8 1 2 .6 0 5 .7 0 諸 収 入 5 8 2 ,7 0 7 ,9 7 5 3 .1 3 1 .3 1 1 2 9 .5 8 8 5 7 ,0 8 4 ,0 9 1 4 .6 3 1 .9 7 1 9 0 .5 9 4 4 9 ,7 0 6 ,5 8 4 2 .1 5 0 .9 7 市 債 5 ,4 3 2 ,8 3 5 ,0 0 0 2 9 .1 7 1 2 .2 4 6 7 .3 0 5 ,7 3 0 ,2 0 0 ,0 0 0 3 0 .9 8 1 3 .1 9 7 0 .9 8 8 ,0 7 2 ,8 0 0 ,0 0 0 3 8 .5 8 1 7 .4 6 計 1 8 ,6 2 4 ,7 5 1 ,9 8 7 1 0 0 .0 0 4 1 .9 7 8 9 .0 0 1 8 ,4 9 4 ,2 6 1 ,4 5 2 1 0 0 .0 0 4 2 .5 9 8 8 .3 8 2 0 ,9 2 5 ,7 1 2 ,0 8 0 1 0 0 .0 0 4 5 .2 6 市 税 1 1 ,6 1 0 ,8 1 9 ,7 0 0 4 5 .0 9 2 6 .1 7 1 0 2 .6 1 1 1 ,3 9 2 ,1 8 1 ,2 9 3 4 5 .6 9 2 6 .2 3 1 0 0 .6 8 1 1 ,3 1 5 ,2 0 6 ,3 8 3 4 4 .7 1 2 4 .4 8 地 方 譲 与 税 3 8 4 ,2 7 5 ,0 0 5 1 .4 9 0 .8 7 9 0 .9 4 4 0 0 ,5 4 0 ,0 0 3 1 .6 1 0 .9 2 9 4 .7 9 4 2 2 ,5 4 4 ,5 8 4 1 .6 7 0 .9 1 利 子 割 交 付 金 2 5 ,5 1 9 ,0 0 0 0 .1 0 0 .0 6 8 2 .1 6 2 8 ,9 0 9 ,0 0 0 0 .1 2 0 .0 7 9 3 .0 7 3 1 ,0 6 2 ,0 0 0 0 .1 2 0 .0 7 配 当 割 交 付 金 8 6 ,3 5 5 ,0 0 0 0 .3 4 0 .1 9 3 5 6 .7 5 4 5 ,6 6 0 ,0 0 0 0 .1 8 0 .1 1 1 8 8 .6 3 2 4 ,2 0 6 ,0 0 0 0 .1 0 0 .0 5
株式等譲渡所得割交付金4 8 ,9 4 3 ,0 0 0 0 .1 9 0 .1 1 8 2 1 .8 8 7 2 ,2 3 5 ,0 0 0 0 .2 9 0 .1 7 1 ,2 1 3 .0 1 5 ,9 5 5 ,0 0 0 0 .0 2 0 .0 1
地方消費税交付金1 ,0 1 2 ,2 9 7 ,0 0 0 3 .9 3 2 .2 8 1 1 9 .1 1 8 4 2 ,6 4 4 ,0 0 0 3 .3 8 1 .9 4 9 9 .1 5 8 4 9 ,8 8 7 ,0 0 0 3 .3 6 1 .8 4
ゴルフ場利用税交付金1 1 ,3 1 3 ,0 8 5 0 .0 4 0 .0 3 1 0 9 .9 9 9 ,4 8 4 ,1 2 5 0 .0 4 0 .0 2 9 2 .2 1 1 0 ,2 8 5 ,8 7 0 0 .0 4 0 .0 2 自 動 車 取 得 税 交 付 金 8 0 ,9 8 1 ,0 0 0 0 .3 1 0 .1 8 4 6 .4 1 1 4 8 ,5 7 3 ,0 0 0 0 .6 0 0 .3 4 8 5 .1 5 1 7 4 ,4 7 5 ,0 0 0 0 .6 9 0 .3 8
国有提供施設等所在 市町村助成交付金1 9 ,3 9 8 ,0 0 0 0 .0 8 0 .0 4 1 0 3 .4 6 1 9 ,3 1 2 ,0 0 0 0 .0 8 0 .0 4 1 0 3 .0 0 1 8 ,7 5 0 ,0 0 0 0 .0 7 0 .0 4 地 方 特 例 交 付 金 4 7 ,6 4 7 ,0 0 0 0 .1 9 0 .1 1 9 7 .1 8 4 9 ,3 4 6 ,0 0 0 0 .2 0 0 .1 1 1 0 0 .6 5 4 9 ,0 2 9 ,0 0 0 0 .1 9 0 .1 1 地 方 交 付 税 1 1 ,2 8 6 ,5 0 8 ,0 0 0 4 3 .8 3 2 5 .4 3 9 9 .3 4 1 1 ,3 6 8 ,2 0 8 ,0 0 0 4 5 .5 9 2 6 .1 8 1 0 0 .0 5 1 1 ,3 6 1 ,9 8 2 ,0 0 0 4 4 .9 0 2 4 .5 8
交通安全対策特別交付金1 3 ,9 1 3 ,0 0 0 0 .0 5 0 .0 3 8 5 .8 7 1 5 ,9 1 3 ,0 0 0 0 .0 6 0 .0 4 9 8 .2 2 1 6 ,2 0 2 ,0 0 0 0 .0 6 0 .0 4 繰 越 金 1 ,1 2 2 ,0 2 8 ,6 9 2 4 .3 6 2 .5 3 1 0 9 .3 6 5 4 1 ,2 4 2 ,8 7 8 2 .1 7 1 .2 5 5 2 .7 5 1 ,0 2 5 ,9 5 9 ,3 0 1 4 .0 5 2 .2 2 計 2 5 ,7 4 9 ,9 9 7 ,4 8 2 1 0 0 .0 0 5 8 .0 3 1 0 1 .7 6 2 4 ,9 3 4 ,2 4 8 ,2 9 9 1 0 0 .0 0 5 7 .4 1 9 8 .5 3 2 5 ,3 0 5 ,5 4 4 ,1 3 8 1 0 0 .0 0 5 4 .7 4 4 4 ,3 7 4 ,7 4 9 ,4 6 9 - 1 0 0 .0 0 9 5 .9 8 4 3 ,4 2 8 ,5 0 9 ,7 5 1 - 1 0 0 .0 0 9 3 .9 4 4 6 ,2 3 1 ,2 5 6 ,2 1 8 - 1 0 0 .0 0
特 定 財 源 一 般 財 源 合 計
第 ２ 表 一 般 会 計 財 源 別 ・ 年 度 別 比 較 表 平 成 ２ ６ 年 度 平 成 ２ ５ 年 度 平 成 ２ ４ 年 度 年度 財 源 別
2015/8/17 14:48
区 分 科 目
- 43 -
（第３表） 円％円％％円％％％円％％円％％ 1 市税11,512,428,00023.3111,954,635,38826.61103.8411,610,819,70026.17100.8597.1238,443,04885.950.32305,372,64059.752.55 2 地方譲与税400,000,0000.81384,275,0050.8696.07384,275,0050.8796.07100.00 0 3 利子割交付金27,000,0000.0525,519,0000.0694.5125,519,0000.0694.51100.00 0 4 配当割交付金47,000,0000.1086,355,0000.19183.7386,355,0000.19183.73100.00 0 5 株式等譲渡所得割交付金7,000,0000.0148,943,0000.11699.1948,943,0000.11699.19100.00 0 6 地方消費税交付金1,011,000,0002.051,012,297,0002.25100.131,012,297,0002.28100.13100.00 0 7 ゴルフ場利用税交付金10,000,0000.0211,313,0850.03113.1311,313,0850.03113.13100.00 0 8 自動車取得税交付金80,000,0000.1680,981,0000.18101.2380,981,0000.18101.23100.00 0 9 国有提供施設等所在 市町村助成交付金18,000,0000.0419,398,0000.04107.7719,398,0000.04107.77100.00 0 10 地方特例交付金46,000,0000.0947,647,0000.11103.5847,647,0000.11103.58100.00 0 11 地方交付税10,946,115,00022.1611,286,508,00025.12103.1111,286,508,00025.43103.11100.00 0 12 交通安全対策 特別交付金16,000,0000.0313,913,0000.0386.9613,913,0000.0386.96100.00 0 13 分担金及び負担金819,485,7601.66781,883,7361.7495.41763,555,3511.7293.1797.6612,0000.030.0018,316,3853.582.34 14 使用料及び手数料1,005,293,0002.041,077,054,0572.40107.141,012,925,6972.28100.7694.053,441,9707.700.3260,686,39011.875.63 15 国庫支出金6,290,031,00012.735,412,544,40112.0586.055,412,544,40112.2086.05100.00 0 16 府支出金4,961,019,34910.043,142,488,8396.9963.343,142,488,8397.0863.34100.00 0 17 財産収入624,297,0001.26589,528,7701.3194.43589,528,7701.3394.43100.00 0 18 寄附金68,401,0000.1467,750,7110.1599.0567,750,7110.1599.05100.00 0 19 繰入金1,730,453,0003.501,620,415,2433.6193.641,620,415,2433.6593.64100.00 0 20 諸収入727,787,0001.47712,264,9721.5997.87582,707,9751.3180.0781.812,829,8566.330.40126,727,14124.7917.79 21 市債7,922,900,00016.045,432,835,00012.0968.575,432,835,00012.2468.57100.00 0 22 繰越金1,122,028,3542.271,122,028,6922.50100.001,122,028,6922.53100.00100.00 0 49,392,238,463100.0044,930,578,899100.0090.9744,374,749,469100.0089.8498.7644,726,874100.000.10511,102,556100.001.14
第 ３ 表 各 会 計 款 別 歳 入 一 覧 表
一 般 会 計調 定 額 に 対 す る 割 合構成 比率 合 計
金額構成 比率
調 定 額 に 対 す る 割 合
収 入 未 済 額不 納 欠 損 額 金額構成 比率
予 算 現 額 構成 比率
予算現額 に対する 割 合金額構成 比率金額
区分 款 別調 定 額 に 対 す る 割 合
予算現額 に対する 割 合
収 入 済 額調 定 額 会 計 別金額
（第３表） 円％円％％円％％％円％％円％％ 1 国民健康保険料1,513,666,00018.221,760,767,14320.72116.321,508,789,91418.3099.6885.6947,414,22399.892.69204,563,00699.9111.62 2 国民健康保険税2,0000.0081,2880.004,064.407,708- 385.409.4853,5800.1165.9120,0000.0124.60 3 使用料及び手数料1,006,0000.011,098,8600.01109.231,098,8600.01109.23100.00 0 4 国庫支出金2,087,509,00025.122,028,872,13423.8897.192,028,872,13424.6197.19100.00 0 5 療養給付費等交付金342,828,0004.13312,770,2223.6891.23312,770,2223.7991.23100.00 0 6 前期高齢者交付金2,122,323,00025.542,121,502,12424.9799.962,121,502,12425.7399.96100.00 0 7 府支出金465,889,0005.61427,490,0155.0391.76427,490,0155.1891.76100.00 0 8 共同事業交付金862,543,00010.38926,903,79710.91107.46926,903,79711.24107.46100.00 0 9 財産収入84,0000.00191,7850.00228.32191,7850.00228.32100.00 0 10 繰入金751,782,0009.05745,926,2218.7899.22745,926,2219.0599.22100.00 0 11 繰越金146,587,0001.76146,586,8961.73100.00146,586,8961.78100.00100.00 0 12 諸収入15,245,0000.1825,326,7570.30166.1325,166,7520.31165.0899.37 160,0050.080.63 8,309,464,000100.008,497,517,242100.00102.268,245,306,428100.0099.2397.0347,467,803100.000.56204,743,011100.002.41 1 診療収入33,600,00058.9532,208,32362.6395.8632,208,32362.6395.86100.00 0 2 使用料及び手数料20,0000.046,2000.0131.006,2000.0131.00100.00 0 3 繰入金23,298,00040.8719,094,59037.1381.9619,094,59037.1381.96100.00 0 4 諸収入82,0000.14113,3900.22138.28113,3900.22138.28100.00 0 57,000,000100.0051,422,503100.0090.2151,422,503100.0090.21100.00 0 1 使用料及び手数料4,967,00017.254,670,78018.4394.044,670,78018.4394.04100.00 0 2 繰入金1,966,0006.831,987,8337.84101.111,987,8337.84101.11100.00 0 3 諸収入21,867,00075.9318,691,36573.7385.4818,691,36573.7385.48100.00 0 28,800,000100.0025,349,978100.0088.0225,349,978100.0088.02100.00 0
と 畜 場 費
第 ３ 表 各 会 計 款 別 歳 入 一 覧 表
国 民 健 康 保 険 診 療 所 費不 納 欠 損 額収 入 未 済 額 金額 国 民 健 康 保 険 事 業
区分予 算 現 額調 定 額収 入 済 額 調 定 額 に 対 す る 割 合
会 計 別款 別予算現額 に対する 割 合金額構成 比率
予算現額 に対する 割 合金額構成 比率金額構成 比率構成 比率
調 定 額 に 対 す る 割 合金額構成 比率
調 定 額 に 対 す る 割 合 計計 計
- 45 -
（第３表） 円％円％％円％％％円％％円％％ 1 分担金及び負担金5,138,0000.494,195,0400.4681.653,875,0400.4375.4292.37 320,0002.847.63 2 使用料及び手数料277,888,00026.77288,796,21431.93103.93277,834,44231.1199.9896.20 10,961,77297.163.80 3 国庫支出金78,157,0007.5363,348,0007.0081.0563,348,0007.0981.05100.00 0 4 府支出金6,386,0000.627,327,7000.81114.757,327,7000.82114.75100.00 0 5 繰入金365,867,00035.24343,031,96937.9393.76343,031,96938.4093.76100.00 0 6 繰越金12,228,0001.1813,783,2331.52112.7213,783,2331.54112.72100.00 0 7 諸収入28,336,0002.7312,096,5631.3442.6912,096,5631.3542.69100.00 0 8 市債264,100,00025.44171,900,00019.0165.09171,900,00019.2565.09100.00 0 1,038,100,000100.00904,478,719100.0087.13893,196,947100.0086.0498.75 11,281,772100.001.25 1 分担金及び負担金1,356,0003.51480,0996.1935.41480,0996.1935.41100.00 0 2 事業収入37,232,00096.467,252,74493.5619.487,252,74493.5619.48100.00 0 3 諸収入12,0000.0319,0040.25158.3719,0040.25158.37100.00 0 38,600,000100.007,751,847100.0020.087,751,847100.0020.08100.00 0 1 診療収入16,925,00068.5214,519,91667.7385.7914,519,91667.7385.79100.00 0 2 使用料及び手数料1,0000.0012,0000.061,200.0012,0000.061,200.00100.00 0 3 繰入金7,774,00031.476,904,58132.2188.826,904,58132.2188.82100.00 0 24,700,000100.0021,436,497100.0086.7921,436,497100.0086.79100.00 0 1 繰入金7,000,000100.002,266,80262.0532.382,266,80262.0532.38100.00 0 2 繰越金- - 1,386,29837.95- 1,386,29837.95- 100.00 0 7,000,000100.003,653,100100.0052.193,653,100100.0052.19100.00 0計計
宅 地 造 成 事 業
休 日 急 患診 療 所 費 公 設 地 方
卸 売 市 場 事 業
会 計 別款 別 計
簡 易 水 道 事 業
計第 ３ 表 各 会 計 款 別 歳 入 一 覧 表
区分予 算 現 額調 定 額収 入 済 額不 納 欠 損 額収 入 未 済 額 構成 比率調 定 額 に 対 す る 割 合
予算現額 に対する 割 合金額構成 比率
予算現額 に対する 割 合 調 定 額 に 対 す る 割 合金額金額構成 比率金額構成 比率構成 比率
調 定 額 に 対 す る 割 合金額
（第３表） 円％円％％円％％％円％％円％％ 1 分担金及び負担金1,100,0000.124,411,7700.47401.073,911,7700.43355.6288.67500,000100.0011.330 2 使用料及び手数料181,981,00019.38207,020,98122.12113.76183,471,83920.12100.8288.62 23,549,142100.0011.38 3 府支出金20,000,0002.1316,000,0001.7180.0016,000,0001.7580.00100.00 0 4 繰入金484,229,00051.56484,229,00051.74100.00484,229,00053.10100.00100.00 0 5 繰越金32,000,0003.4146,769,2585.00146.1546,769,2585.13146.15100.00 0 6 諸収入6,890,0000.732,425,9070.2635.212,425,9070.2735.21100.00 0 7 市債212,900,00022.67175,100,00018.7182.25175,100,00019.2082.25100.00 0 939,100,000100.00935,956,916100.0099.67911,907,774100.0097.1097.43500,000100.000.0523,549,142100.002.52 1 土地売払収入936,443,00094.0343,066,46541.894.6043,066,46541.894.60100.00 0 2 繰入金59,427,0005.9759,427,00057.80100.0059,427,00057.80100.00100.00 0 3 諸収入30,0000.00321,9110.311,073.04321,9110.311,073.04100.00 0 995,900,000100.00102,815,376100.0010.32102,815,376100.0010.32100.00 0 1 土地売払収入158,150,00099.979,916,38093.686.279,916,38093.686.27100.00 0 2 諸収入50,0000.03669,1436.321,338.29669,1436.321,338.29100.00 0 158,200,000100.0010,585,523100.006.6910,585,523100.006.69100.00 0 1 介護保険料1,256,476,00016.281,336,246,14717.23106.351,310,976,69616.96104.3498.115,707,300100.000.4319,562,151100.001.46 2 使用料及び手数料251,0000.00363,6000.00144.86363,6000.00144.86100.00 0 3 国庫支出金1,890,671,00024.501,881,263,46124.2699.501,881,263,46124.3399.50100.00 0 4 支払基金交付金2,098,218,00027.192,092,930,00026.9899.752,092,930,00027.0799.75100.00 0 5 府支出金1,076,135,00013.941,071,026,60713.8199.531,071,026,60713.8599.53100.00 0 6 財産収入242,0000.0095,6320.0039.5295,6320.0039.52100.00 0 7 繰入金1,268,018,00016.431,245,690,59516.0698.241,245,690,59516.1198.24100.00 0 8 諸収入1,064,0000.012,252,7910.03211.732,252,7910.03211.73100.00 0 9 繰越金126,139,0001.63126,138,4221.63100.00126,138,4221.63100.00100.00 0 7,717,214,000100.007,756,007,255100.00100.507,730,737,804100.00100.1899.675,707,300100.000.0719,562,151100.000.25
介 護 保 険 事 業
保 険 事 業 勘 定
計
計 福 知 山 駅 周
辺 土 地 区 画
整 理 事 業 計
農 業 集 落 排 水 施 設 事 業 石 原 土 地
区 画 整 理 事 業 計
第 ３ 表 各 会 計 款 別 歳 入 一 覧 表
区分予 算 現 額調 定 額収 入 済 額不 納 欠 損 額収 入 未 済 額 調 定 額 に 対 す る 割 合金額会 計 別款 別金額構成 比率金額構成 比率構成 比率 調 定 額 に 対 す る 割 合金額構成 比率 調 定 額 に 対 す る 割 合予算現額 に対する 割 合金額構成 比率 予算現額 に対する 割 合
- 47 -
（第３表） 円％円％％円％％％円％％円％％ 1 サービス収入33,754,00091.5234,969,68091.87103.6034,969,68091.87103.60100.00 0 2 財産収入66,0000.1834,1410.0951.7334,1410.0951.73100.00 0 3 繰越金3,060,0008.303,059,6628.0499.993,059,6628.0499.99100.00 0 36,880,000100.0038,063,483100.00103.2138,063,483100.00103.21100.00 0 1 土地売払収入33,020,00099.767,054,86099.9121.377,054,86099.9121.37100.00 0 2 諸収入80,0000.246,2400.097.806,2400.097.80100.00 0 33,100,000100.007,061,100100.0021.337,061,100100.0021.33100.00 0 1 財産収入1,0000.587352.0073.507352.0073.50100.00 0 2 繰入金171,00099.4236,00098.0021.0536,00098.0021.05100.00 0 172,000100.0036,735100.0021.3636,735100.0021.36100.000 1 後期高齢者医療保険料682,691,00037.22668,552,72837.1197.93662,707,21836.9197.0799.13759,661100.000.115,085,849100.000.76 2 使用料及び手数料226,0000.01145,3000.0164.29145,3000.0164.29100.00 0 3 繰入金1,112,417,00060.651,028,885,48057.1192.491,028,885,48057.3092.49100.00 0 4 繰越金20,159,0001.1019,105,5541.0694.7719,105,5541.0694.77100.00 0 5 諸収入18,607,0001.0184,854,1104.71456.0384,854,1104.73456.03100.00 0 1,834,100,000100.001,801,543,172100.0098.221,795,697,662100.0097.9199.68759,661100.000.045,085,849100.000.28 1 分担金及び負担金88,0000.01293,1600.04333.1499,9600.01113.5934.10 193,2004.6465.90 2 使用料及び手数料22,707,0002.6727,886,2303.52122.8123,914,2003.04105.3285.76 3,972,03095.3614.24 3 財産収入10,194,0001.207,274,9170.9271.367,274,9170.9271.36100.00 0 4 繰入金685,311,00080.46628,607,78179.4691.73628,607,78179.8891.73100.00 0 5 市債115,700,00013.5897,000,00012.2683.8497,000,00012.3383.84100.00 0 6 諸収入2,190,0000.2614,505,4771.83662.3514,505,4771.84662.35100.00 0 7 繰越金15,540,0001.8215,540,0001.96100.0015,540,0001.97100.00100.00 0 851,730,000100.00791,107,565100.0092.88786,942,335100.0092.3999.47 4,165,230100.000.53 22,070,060,000- 20,954,787,011- 94.9520,631,965,092- 93.4898.4654,434,764- 0.26268,387,155- 1.28 71,462,298,463- 65,885,365,910- 92.2065,006,714,561- 90.9798.6799,161,638- 0.15779,489,711- 1.18総合計
計
計
計 特別会計合計
介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 河 守 土 地 区
画 整 理 事 業 地 域 情 報 通 信
ネ ッ ト ワ ー ク 事 業計
後 期 高 齢 者 医 療 事 業
下 夜 久 野 地 区 財 産 区 管 理 会
介 護 保 険 事 業計
第 ３ 表 各 会 計 款 別 歳 入 一 覧 表
区分予 算 現 額 会 計 別款 別金額構成 比率金額構成 比率 調 定 額収 入 済 額不 納 欠 損 額収 入 未 済 額 構成 比率調 定 額 に 対 す る 割 合金額構成 比率 調 定 額 に 対 す る 割 合金額予算現額 に対する 割 合金額構成 比率
予算現額 に対する 割 合
調 定 額 に 対 す る 割 合
円円円円円％％％円円円円
1 市 民 税 4,6 02 ,0 16 ,0 00 4,8 27 ,5 23 ,3 49 44 ,9 72 ,7 69 4,6 22 ,6 00 ,5 95 4,6 67 ,5 73 ,3 64 10 1.4 2 96 .6 9 40 .2 0 23 ,7 01 ,5 47 92 ,6 87 ,3 98 43 ,5 61 ,0 40 13 6,2 48 ,4 38 2 固 定 資 産 税 5,7 66 ,1 26 ,0 00 5,9 42 ,8 12 ,0 79 47 ,0 38 ,9 65 5,7 32 ,4 88 ,1 11 5,7 79 ,5 27 ,0 76 10 0.2 3 97 .2 5 49 .7 8 12 ,7 43 ,2 20 10 7,5 03 ,4 94 43 ,0 38 ,2 89 15 0,5 41 ,7 83 3 軽 自 動 車 税 19 5,0 93 ,0 00 21 1,2 57 ,8 22 3,4 15 ,3 90 19 5,2 59 ,2 20 19 8,6 74 ,6 10 10 1.8 4 94 .0 4 1.7 1 1,5 60 ,2 00 6,8 81 ,6 32 4,1 41 ,3 80 11 ,0 23 ,0 12 4 た ば こ 税 69 0,6 29 ,0 00 70 6,5 25 ,2 81 - 70 6,5 25 ,2 81 70 6,5 25 ,2 81 10 2.3 0 10 0.0 0 6.0 9 - - - - 5 鉱 産 税 1,0 00 - - - - - - - - - - - 6 入 湯 税 3,9 04 ,0 00 4,3 24 ,6 00 - 4,3 24 ,6 00 4,3 24 ,6 00 11 0.7 7 10 0.0 0 0.0 4 - - - - 7 都 市 計 画 税 25 4,6 59 ,0 00 26 2,1 92 ,2 57 2,3 83 ,3 08 25 1,8 11 ,4 61 25 4,1 94 ,7 69 99 .8 2 96 .9 5 2.1 9 43 8,0 81 5,4 25 ,8 68 2,1 33 ,5 39 7,5 59 ,4 07 11 ,5 12 ,4 28 ,0 00 11 ,9 54 ,6 35 ,3 88 97 ,8 10 ,4 32 11 ,5 13 ,0 09 ,2 68 11 ,6 10 ,8 19 ,7 00 10 0.8 5 97 .1 2 10 0.0 0 38 ,4 43 ,0 48 21 2,4 98 ,3 92 92 ,8 74 ,2 48 30 5,3 72 ,6 40
区 分 税目別
第 ４ 表 市 税 収 入 状 況 表 合 計
繰越分 現年度分 構成 比率 計
予算現額 に対する 割 合 調定額 に対す る割合不納欠損額 予算現額 調定額
収 入 済 額 収 入 未 済 額 繰越分
2015/8/17 14:48
現年度分 計
- 49 -
（第５表） 円％円％％円円円円％％円％％ 1 総務費150,572,0001.81 132,000,371 1.65 87.67 756,000 756,000 20.13 0.50 17,815,6296.32 11.83 2 保険給付費5,814,889,00069.98 5,614,837,445 69.98 96.56 200,051,55570.99 3.44 3 後期高齢者 支援金等946,992,12911.40 946,991,704 11.80 100.004250.000.00 4 前期高齢者 納付金等731,5610.01 731,136 0.01 99.94 425- 0.06 5 介護納付金384,872,0004.63 384,451,733 4.79 99.89 420,2670.15 0.11 6 共同事業拠出金795,880,0009.58 793,334,617 9.89 99.68 2,545,3830.90 0.32 7 保健事業費110,213,2061.33 90,809,295 1.13 82.39 19,403,9116.89 17.61 8 基金積立金193,152- 191,785 0.00 99.29 1,3670.000.71 9 公債費51,0000.00 - - - 51,0000.02 100.00 10 諸支出金63,526,5500.76 60,526,550 0.75 95.28 3,000,000 3,000,000 79.87 4.72 0- - 11 予備費41,501,8210.50 (8,498,179)(0.11)(20.48)41,501,82114.73 100.00 12 老人保健拠出金41,5810.00 41,581 0.00 100.000- - 8,309,464,000100.008,023,916,217 100.0096.56 3,756,000 3,756,000 100.000.05 281,791,783100.003.39 1 総務費37,091,00065.07 31,867,008 61.97 85.92 3,000,000 3,000,000 100.008.09 2,223,99286.28 6.00 2 医業費19,555,49534.31 19,555,495 38.03 100.000- - 3 公債費125,0000.22 - - - 125,0004.85 100.00 4 予備費228,505 0.40 (771,495)(1.50)(337.63)228,5058.87 100.00 57,000,000100.0051,422,503 100.0090.21 3,000,000 3,000,000 100.005.26 2,577,497100.004.52 1 と畜場費28,152,00097.75 25,349,978 100.0090.05 2,802,02281.22 9.95 2 公債費148,0000.51 - - - 148,0004.29 100.00 3 予備費500,0001.74 - - - 500,00014.49 100.00 28,800,000100.0025,349,978 100.0088.02 3,450,022100.0011.98 予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 計予算現額 に対する 割合金 額構成 比率
予算現額 に対する 割合
予算現額 に対する 割 合継続費 逓次繰越繰越明許費事 故 繰 越構成 比率金額構成 比率金額構成 比率 国 民 健 康 保 険 事 業 と 畜 場 費
第 ５ 表 特 別 会 計 款 別 歳 出 一 覧 表
区分 計国 民 健 康 保 険 診 療 所 費計
計
会 計 別款 別
（第５表） 円％円％％円円円円％％円％％ 1 事業費674,446,00064.97 523,269,942 59.57 77.59 51,947,000 51,947,000 100.007.70 99,229,05892.09 14.71 2 公債費358,654,00034.55 355,136,143 40.43 99.02 3,517,8573.26 0.98 3 予備費5,000,0000.48 - - - 5,000,0004.64 100.00 1,038,100,000100.00878,406,085 100.0084.62 51,947,000 51,947,000 100.005.00 107,746,915100.0010.38 1 事業費21,844,00056.59 9,236,150 39.79 42.28 12,607,85081.92 57.72 2 公債費56,0000.15 - - - 56,0000.36 100.00 3 繰上充用金15,700,00040.67 13,973,278 60.21 89.00 1,726,72211.22 11.00 4 予備費1,000,0002.59 - - - 1,000,0006.50 100.00 38,600,000100.0023,209,428 100.0060.13 15,390,572100.0039.87 1 休日急患診療所費24,188,00097.93 21,436,497 100.0088.62 2,751,50384.31 11.38 2 公債費12,0000.05 - - - 12,0000.37 100.00 3 予備費500,0002.02 - --500,00015.32 100.00 24,700,000100.0021,436,497 100.0086.79 3,263,503100.0013.21 1 市場費5,931,00084.73 3,653,100 100.0061.59 2,277,90068.06 38.41 2 公債費69,0000.99 - - - 69,0002.06 100.00 3 予備費1,000,00014.29 - - - 1,000,00029.88 100.00 7,000,000100.003,653,100 100.0052.19 3,346,900100.0047.81 1 事業費418,316,15144.54 344,802,374 40.13 82.43 73,513,77791.98 17.57 2 公債費517,386,00055.09 514,369,824 59.87 99.42 3,016,1763.77 0.58 3 予備費3,397,8490.36 (1,602,151) (0.19)(47.15)3,397,8494.25 100.00 939,100,000100.00859,172,198 100.0091.49 79,927,802100.008.51
計
計 計
第 ５ 表 特 別 会 計 款 別 歳 出 一 覧 表
区分予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 計構成 比率会 計 別 公 設 地 方
卸 売 市 場 事 業
宅 地 造 成 事 業 休 日 急 患
診 療 所 費
簡 易 水 道 事 業計
予算現額 に対する 割合
予算現額 に対する 割 合継続費 逓次繰越繰越明許費事 故 繰 越 農 業 集 落 排 水 施 設 事 業計
款 別金額構成 比率金額構成 比率 予算現額 に対する 割合金 額構成 比率
- 51 -
（第５表） 円％円％％円円円円％％円％％ 1 石原土地区画 整理事業費12,962,0001.30 4,451,027 0.46 34.34 8,510,97328.91 65.66 2 公債費1,138,0000.11 213,698 0.02 18.78 924,3023.14 81.22 3 繰上充用金981,800,00098.58 961,791,494 99.52 97.96 20,008,50667.95 2.04 995,900,000100.00966,456,219 100.0097.04 29,443,781100.002.96 1 駅周辺土地区画 整理事業費8,992,0005.68 1,990,286 1.81 22.13 7,001,71414.47 77.87 2 公債費408,0000.26 46,787 0.04 11.47 361,2130.75 88.53 3 繰上充用金148,800,00094.06 107,768,513 98.14 72.43 41,031,48784.79 27.57 158,200,000100.00109,805,586 100.0069.41 48,394,414100.0030.59 1 総務費248,248,6493.22 233,921,685 3.10 94.23 6,974,000 6,974,000 100.002.81 7,352,9644.42 2.96 2 保険給付費7,171,108,00092.92 7,042,686,574 93.35 98.21 128,421,42677.27 1.79 3 地域支援事業費159,781,0002.07 139,330,962 1.85 87.20 20,450,03812.30 12.80 4 基金積立金65,424,0000.85 65,277,441 0.87 99.78 146,5590.09 0.22 5 公債費66,0000.00- - - 66,0000.04 100.00 6 諸支出金62,917,0000.82 62,814,431 0.83 99.84 102,5690.06 0.16 7 予備費9,669,3510.13 (330,649)(0.00)(3.42)9,669,3515.82 100.00 7,717,214,000100.007,544,031,093 100.0097.76 6,974,000 6,974,000 100.000.09 166,208,907100.002.15 1 総務費14,449,00039.18 13,958,706 39.49 96.61 490,29431.92 3.39 2 事業費19,200,00052.06 18,291,500 51.75 95.27 908,50059.15 4.73 3 基金積立金3,126,0008.48 3,093,803 8.75 98.97 32,1972.10 1.03 4 公債費5,0000.01 - - - 5,0000.33 100.00 5 予備費100,0000.27- - - 100,0006.51 100.00 36,880,000100.0035,344,009 100.0095.84 1,535,991100.004.16
介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定
石 原 土 地
区 画 整 理 事 業 計 計
福 知 山 駅 周 辺
土 地 区 画 整 理 事 業
第 ５ 表 特 別 会 計 款 別 歳 出 一 覧 表
区分予算現額支出済額翌年度繰越額不用額 金 額構成 比率 予算現額 に対する 割合予算現額 に対する 割 合継続費 逓次繰越繰越明許費事 故 繰 越計構成 比率
会 計 別款 別金額構成 比率金額構成 比率
予算現額 に対する 割合 介 護 保 険 事 業 介 護 保 険 事 業
計
計 保 険 事 業 勘 定