業務プロセスの信頼性のアセスメント手法

業務プロセスが与えられたとき，業務プロセスダイアグラムを作成して伝票突合せ集合を求め，

そこから，初期の伝票突合せ行列を設定して，伝票不整合リスク判定アリゴリズムを適用し，す べての伝票突合せされている，伝票不整合リスクは低い（信頼できる）業務プロセスか、突合せ されない伝票の残る，伝票不整合リスクの高い（信頼できない）業務務プロセスか、を判定する 一連の手法を，業務プロセスの信頼性のアセスメント手法として整理する．

【業務プロセスの信頼性のアセスメント手法】

（１）業務プロセスダイアグラムを作成する

・与えられた業務プロセスや業務手順書などから，伝票突合せモデルの前提や設計方法，制限 に注意して，業務プロセスダイアグラムを作成する．

・業務プロセスダイアグラムから，伝票突合せ集合Viを抽出する．

＜前提＞

1）指示，報告で伝票（ドキュメント）が発行される 2）すべての伝票に同一となるべき項目を持つ 3）伝票発行には責務分離の原則が適用される ＜設計方法＞

1）どの部門が伝票突合せするか？

・伝票を受信する部門の作業者が突合せする．

2）いつ伝票突合せするか？

・伝票を受信したとき突合せする．

3）どの伝票と突合せするか？

・それまでに部門が保有している伝票と突合せる．

＜制限＞

1）業務プロセスにはループや分岐はない．イベントの発生順は一意に決まり，

非決定性は発生しないとする

2）伝票の送信中や保管中に伝票書換えはないとする

（２）初期の伝票突合せ行列を設定する

・伝票数nから，n次正方行列Tを作り（i，j）成分をすべて0とする．

・業務プロセスダイアグラムの伝票突合せ集合V1，V2，・・・，Vm毎に，Viの要素となって

いる伝票di，djを含んでいれば，Tの（i，j）成分に1を設定していく．

・Tの対角成分（i，i）は1とし，1が設定されている成分（i，j）の対称成分（j，i）も１を 設定する．これを，初期の伝票突合せ行列T⁰とする．

（３）伝票突合せ行列の推移的閉包を求める

・初期の伝票突合せ行列 T⁰に，伝票不整合リスク判定アルゴリズムを適用して，初期の伝票 突合せ行例T⁰の推移的閉包を求め，伝票突合せ行列Tⁿとする．

（４）業務プロセスの信頼性を判定する

・伝票突合せ行列 Tⁿの成分がすべて 1 のとき，すべての伝票の突合せがおこなわれおり，伝 票不整合リスクは低い（信頼性できる）業務プロセスと判定する．

・伝票突合せ行列 Tⁿの成分に 0があるとき，突合せされていない伝票があり，伝票不整合リ スクは高い（信頼性できない）業務プロセスと判定する．