概 要
平成 24 年度予算の概要
会計別当初予算
（単位：千円）
会計別 比較増減額
一般会計 43,770,000 43,743,000 27,000 0.1 国民健康保険 13,294,146 13,290,996 3,150 0.0
湊町簡易水道事業 5,724 5,417 307 5.7
西田面簡易水道事業 10,982 10,619 363 3.4
観光施設事業 239,717 139,468 100,249 71.9
下水道事業 3,485,250 3,519,775 ▲34,525 ▲1.0
地方卸売市場事業 177,020 168,050 8,970 5.3
扇町土地区画整理事業 1,628,180 1,640,609 ▲12,429 ▲0.8
農業集落排水事業 408,840 403,335 5,505 1.4
介護保険 9,116,352 8,929,738 186,614 2.1
個別生活排水事業 224,348 211,067 13,281 6.3
三本松地区宅地整備事業 117,453 119,921 ▲2,468 ▲2.1 後期高齢者医療 1,233,569 1,141,420 92,149 8.1 小 計 29,941,581 29,580,415 361,166 1.2 合 計 73,711,581 73,323,415 388,166 0.5
※ 企業会計（水道事業）を除く
平成24年度 平成23年度 対前年度伸率
（％）
特 別 会 計
◆款別歳入
◆財源別歳入
◆性質別歳出
※ 自主財源は、市税・分担金及び負担金・使用料及び手数料・財産収入・寄附金・繰入金・繰越金・諸収入の 合計
※ 依存財源は、地方譲与税・利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・地方消費税交付金・ゴ ルフ場利用税交付金・自動車取得税交付金・地方特例交付金・地方交付税・交通安全対策特別交付金・国庫 支出金・県支出金・市債の合計
一般会計当初予算（歳入）
（単位：千円）
科 目
比較
予 算 額 予 算 額 増 減 額
13,782,000 31.5 14,365,000 32.8 ▲583,000 ▲4.1 507,400 1.2 512,324 1.2 ▲4,924 ▲1.0 32,800 0.1 41,700 0.1 ▲8,900 ▲21.3 12,400 0.0 8,509 0.0 3,891 45.7 1,100 0.0 1,395 0.0 ▲295 ▲21.1 1,263,000 2.9 1,217,500 2.8 45,500 3.7 16,200 0.1 18,033 0.1 ▲1,833 ▲10.2 120,800 0.3 92,800 0.2 28,000 30.2 70,500 0.2 174,222 0.4 ▲103,722 ▲59.5 11,308,600 25.8 10,731,268 24.5 577,332 5.4 32,000 0.1 32,000 0.1 0 0.0 669,384 1.5 621,146 1.4 48,238 7.8 731,966 1.7 725,740 1.7 6,226 0.9 6,341,021 14.5 6,526,356 14.9 ▲185,335 ▲2.8 3,065,569 6.9 2,988,502 6.9 77,067 2.6 61,597 0.1 54,416 0.1 7,181 13.2 54,383 0.1 6,345 0.0 48,038 757.1 652,237 1.5 741,183 1.7 ▲88,946 ▲12.0 400,000 0.9 400,000 0.9 0 0.0 1,088,243 2.5 1,062,661 2.4 25,582 2.4 3,558,800 8.1 3,421,900 7.8 136,900 4.0 合 計 43,770,000 100.0 43,743,000 100.0 27,000 0.1
平成24年度 平成23年度 構成比（％） 構成比
（％） 伸 率
（％）
1 市税 2 地方譲与税 3 利子割交付金 4 配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金 6 地方消費税交付金 7 ゴルフ場利用税交付金 8 自動車取得税交付金 9 地方特例交付金 10 地方交付税
11 交通安全対策特別交付金 12 分担金及び負担金 13 使用料及び手数料 14 国庫支出金 15 県支出金 16 財産収入 17 寄附金 18 繰入金 19 繰越金 20 諸収入 21 市債
（単位：千円）
科 目
比較
予 算 額 予 算 額 増 減 額
自主財源 17,439,810 39.8 17,976,491 41.1 ▲536,681 ▲3.0 依存財源 26,330,190 60.2 25,766,509 58.9 563,681 2.2 合 計 43,770,000 100.0 43,743,000 100.0 27,000 0.1
平成24年度 平成23年度 構成比（％） 構成比
（％） 伸 率
（％）
◆款別歳出
◆性質別歳出
-85-（単位：千円）
科 目 比較
予 算 額 予 算 額 増 減 額
人 件 費 7,589,743 17.3 8,168,547 18.7 ▲578,804 ▲7.1 扶 助 費 10,199,125 23.2 10,094,554 23.0 104,571 1.0 公 債 費 5,445,233 12.4 5,666,250 13.0 ▲221,017 ▲3.9 小 計 23,234,101 52.9 23,929,351 54.7 ▲695,250 ▲2.9 普通建設事業費 2,884,240 6.6 2,672,489 6.1 211,751 7.9
⑴補助事業費 1,247,179 2.8 1,643,026 3.8 ▲395,847 ▲24.1
⑵単独事業費 1,535,934 3.5 961,766 2.2 574,168 59.7
⑶そ の 他 101,127 0.2 67,697 0.2 33,430 49.4 災害復旧事業費 337,588 0.8 0 0.0 337,588 0.0 小 計 3,221,828 7.4 2,672,489 6.1 549,339 20.6 物 件 費 5,453,634 12.5 5,384,487 12.3 69,147 1.3 維持補修費 398,596 0.9 347,668 0.8 50,928 14.6 補助費等 4,493,172 10.3 4,468,481 10.2 24,691 0.6 積 立 金 4,832 0.0 6,893 0.0 ▲2,061 ▲29.9
投資及び出資金 0 0.0 0 0.0 0 0.0
貸 付 金 775,101 1.8 814,976 1.9 ▲39,875 ▲4.9 繰 出 金 6,088,736 13.9 6,018,655 13.8 70,081 1.2
予 備 費 100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0
小 計 17,314,071 39.6 17,141,160 39.2 172,911 1.0 合 計 43,770,000 99.9 43,743,000 100.0 27,000 0.1
平成24年度 平成23年度
構成比(%） 構成比(%） 伸率(%) 義務
的 経費
投資 的経 費
その 他の 経 費
一般会計当初予算（歳出）
（単位：千円）
科 目 比較
予 算 額 予 算 額 増 減 額 伸率（％）
455,110 1.0 508,436 1.1 ▲53,326 ▲10.5 4,788,181 10.9 5,173,788 11.8 ▲385,607 ▲7.5 16,002,033 36.6 15,695,163 35.9 306,870 2.0 3,015,442 6.9 2,871,142 6.6 144,300 5.0 76,391 0.2 59,324 0.1 17,067 28.8 1,100,991 2.5 980,651 2.2 120,340 12.3 2,043,598 4.7 2,063,988 4.7 ▲20,390 ▲1.0 4,697,953 10.7 4,942,509 11.3 ▲244,556 ▲4.9 1,494,756 3.4 1,665,081 3.8 ▲170,325 ▲10.2 3,896,607 8.9 3,696,543 8.5 200,064 5.4 653,705 1.5 320,125 0.7 333,580 104.2 5,445,233 12.5 5,666,250 13.1 ▲221,017 ▲3.9 100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0 合 計 43,770,000 100.0 43,743,000 100.0 27,000 0.1
平成24年度 平成23年度
構成比(%） 構成比(%）
1 議会費 2 総務費 3 民生費 4 衛生費 5 労働費 6 農林水産業費 7 商工費 8 土木費 9 消防費 10 教育費 11 災害復旧費 12 公債費 13 予備費
平成 23 年度一般会計の歳入歳出決算額は、歳入総 額が 482 億 4,539 万 2 千円、歳出総額が 469 億 1,185 万 4 千円であり、平成 22 年度と比較すると、歳入は 9 億 812 万 1 千円、1.9％の増、歳出は 12 億 9,160 万 4 千円、2.8％の増であった。
平成 23 年度決算の特徴は、3 月 11 日に発生した 東日本大震災によって、道路や学校等公共施設のみ ならず、多くの市民の財産が被害を受けたことから 迅速な災害復旧に取り組むと共に、原子力発電所事 故に起因した観光業・商工業・農業における風評被 害の払拭、さらには放射線からの健康管理など様々 な取り組みを実施したところである。
歳入においては、長引く不況の影響により企業の 人員削減等に伴い課税所得が著しく減少したため、
市民税所得割が減となり、さらには企業買収に伴う 課税額の大幅な減少により固定資産税・償却資産分 の税収が減となった。一方、市税収入等の減により、
地方交付税が増となった。
歳出については、公共施設の復旧に伴う災害復旧 費の増。さらには、原子力発電所事故後の放射線へ の健康管理対策や他市町村からの避難者受け入れに 伴い総務費が増となった。また、子ども手当や生活 保護費、障がい者自立支援給付費の増加により民生 費が増となった一方で、生涯学習総合センターや北 会津中学校校舎の整備終了に伴い教育費は減少と なった。