( 1) 予算の執行状況
当年度の歳出決算額は 149, 617, 585, 434 円で、予算現額に対して 95. 0％（前年度 94. 9％）の執 行率となっている。前年度に比較して 25, 279, 138, 209 円（20. 3％）の増加となっている。
翌年度繰越額は 6, 153, 610, 000 円で、全額繰越明許費であり、前年度に比較して 1, 110, 994, 000 円（22. 0％）の増加となっている。
不用額は 1, 670, 101, 566 円で、前年度に比較して 42, 419, 791 円（2. 6％）の増加となっている。
( 2) 款別支出状況
各款の歳出決算額で、前年度と比較した増減は次図のとおりであり、増減額の大きいものと、そ の主な理由は次のとおりである。
歳出の決算状況は､次表のとおりである。 （単位 円・％)
区分
（Ａ） 120. 2 133, 086, 200, 000
（Ｂ） 120. 3 129, 491, 704, 255
執 行 率 0. 1ポイント 97. 3
（Ｃ） 122. 0 2, 383, 179, 000
102. 6 1, 211, 316, 745 不用額( A) ‑ ( ( B) +( C) )
6, 153, 610, 000 5, 042, 616, 000 1, 627, 681, 775 95. 0
1, 670, 101, 566
26, 432, 552, 000
42, 419, 791 25, 279, 138, 209 131, 008, 745, 000
157, 441, 297, 000 年度
予 算 現 額
翌 年 度 繰 越 額
149, 617, 585, 434
1, 110, 994, 000 94. 9
( Ｂ) ／( Ａ)
支 出 済 額 124, 338, 447, 225
14年度
16年度 15年度 増 減
前年度 対 比
款別支出状況は、次表のとおりである。 （単位 円・％）
区分
支出済額
構成 比率
支出済額
構成 比率
増減額
前年度 対 比
議 会 費 674, 654, 429 0. 5 690, 529, 636 0. 6 △ 15, 875, 207 97. 7
総 務 費 12, 623, 875, 945 8. 4 13, 686, 698, 904 11. 0 △ 1, 062, 822, 959 92. 2 民 生 費 27, 768, 911, 877 18. 6 24, 739, 579, 924 19. 9 3, 029, 331, 953 112. 2 衛 生 環 境 費 10, 518, 333, 466 7. 0 10, 483, 391, 529 8. 4 34, 941, 937 100. 3
労 働 費 780, 746, 821 0. 5 729, 408, 006 0. 6 51, 338, 815 107. 0
農 林 業 費 3, 002, 735, 051 2. 0 2, 903, 089, 030 2. 3 99, 646, 021 103. 4 商 工 観 光 費 12, 562, 254, 655 8. 4 11, 043, 123, 973 8. 9 1, 519, 130, 682 113. 8 土 木 費 23, 466, 166, 214 15. 7 22, 244, 663, 571 17. 9 1, 221, 502, 643 105. 5 消 防 費 5, 129, 989, 323 3. 4 4, 080, 308, 059 3. 3 1, 049, 681, 264 125. 7 教 育 費 12, 663, 039, 016 8. 5 12, 134, 305, 404 9. 8 528, 733, 612 104. 4
災 害 復 旧 費 508, 003, 604 0. 3 63, 351, 387 0. 0 444, 652, 217 801. 9
公 債 費 39, 394, 438, 034 26. 3 21, 539, 997, 802 17. 3 17, 854, 440, 232 182. 9
予 備 費 0 0. 0 0 0. 0 0 −
諸 支 出 金 524, 436, 999 0. 4 0 0. 0 524, 436, 999 −
合 計 149,617,585,434 100.0 124,338,447,225 100.0 25,279,138,209 120.3
16 年 度 15 年 度 前年度比較
款別
公債費は 17, 854, 440, 232 円（82. 9％）の増加となっている。これは、市債の借り換えに係る償 還金（16, 142, 800, 000 円）の皆増が主なものであるが、この特殊要因を除くと合併後において支 払った旧町村の元利償還金の増が主なものである。
民生費は 3, 029, 331, 953 円（12. 2％）の増加となっている。これは主に、制度改正による児童手 当の支給、介護保険及び老人保健医療特別会計への繰出金、ひかり学園施設整備費の増によるもの である。
商工観光費は 1, 519, 130, 682 円（13. 8％）の増加となっている。これは主に、産学行連携支援施 設建設事業費及び中小企業振興融資資金貸付預託金の増によるものである。
土木費は 1, 221, 502, 643 円（5. 5％）の増加となっている。これは主に、篠ノ井中央公園等公園 建設事業費及び市街地再開発事業補助金の増によるものである。
消防費は 1, 049, 681, 264 円（25. 7％）の増加となっている。これは主に、高機能消防指令・情報 システム整備事業費及び局・中央署整備事業費の増によるものである。
一方、総務費は 1, 062, 822, 959 円（7. 8％）の減少となっている。これは、町村総合事務組合脱 退清算金が増の一方、財政調整基金積立金及び減債基金積立金の減がその主なものである。
歳出決算額の対前年度款別増減
‑ 20 30 80 130 180
議会費 総務費 民生費 衛生環境費 労働費 農林業費 商工観光費 土木費 消防費 教育費 災害復旧費 公債費 予備費 諸支出金
（億円）
( 3) 性質別経費の状況
義務的経費は 73, 758, 743 千円で、前年度に比較して 19, 609, 425 千円（36. 2％）増加している。
これは主に、公債費の増によるものである。
投資的経費は 24, 795, 409 千円で、前年度に比較して 3, 843, 252 千円（18. 3％）増加している。
これは主に、普通建設事業費の増によるものである。
その他の経費は 51, 063, 433 千円で、前年度に比較して 1, 826, 461 千円（3. 7％）増加している。
この結果、各経費の構成比率は前年度に比較して、義務的経費は5. 8 ポイント上昇し 49. 3％、投 資的経費は 0. 3 ポイント低下し 16. 6％、その他の経費は 5. 5 ポイント低下し 34. 1％となっている。
性質別経費の状況は、次表のとおりである。 （単位 千円・％）
金額
構成 比率
金額
構成 比率
増減額
前年度 対 比
人 件 費 20, 508, 710 13. 7 20, 229, 984 16. 3 278, 726 101. 4
扶 助 費 13, 861, 575 9. 3 12, 383, 651 9. 9 1, 477, 924 111. 9
公 債 費 39, 388, 458 26. 3 21, 535, 683 17. 3 17, 852, 775 182. 9
計 73,758,743 49.3 54,149,318 43.5 19,609,425 136.2
普 通 建 設 事 業 費 24, 240, 267 16. 2 20, 888, 806 16. 8 3, 351, 461 116. 0
うち 補助事業 7, 280, 750 4. 9 4, 760, 585 3. 8 2, 520, 165 152. 9 うち 単独事業 16, 959, 517 11. 3 16, 128, 221 13. 0 831, 296 105. 2
災 害 復 旧 費 555, 142 0. 4 63, 351 0. 1 491, 791 876. 3
計 24,795,409 16.6 20,952,157 16.9 3,843,252 118.3
物 件 費 15, 387, 213 10. 3 14, 504, 634 11. 7 882, 579 106. 1
補 助 費 等 15, 491, 672 10. 3 13, 754, 274 11. 1 1, 737, 398 112. 6
貸 付 金 9, 008, 005 6. 0 8, 389, 832 6. 7 618, 173 107. 4
そ の 他 11, 176, 543 7. 5 12, 588, 232 10. 1 △ 1, 411, 689 88. 8
計 51,063,433 34.1 49,236,972 39.6 1,826,461 103.7
149,617,585 100.0 124,338,447 100.0 25,279,138 120.3
区 分 16 年 度 15 年 度 前年度比較
性質別
合 計 義
務 的 経 費
投 資 的 経 費
そ の 他 の 経 費
12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
義務的経費 投資的経費 その他の経費 49.3
43.5
41.0
40.1
39.8
16.9
22.1
22.6
25.1
39.6
36.9
37.3
35.1
歳出決算額及び構成比の推移
(149,617,585千円)
(124,338,447千円)
(129,491,704千円)
(130,810,483千円)
(126,687,582千円)
（単位 ％）
16.6 34.1
第１款 議会費
支出済額は 674, 654, 429 円で、歳出総額に占める割合は 0. 5％であり、その割合は前年度に比較す ると 0. 1 ポイント低下している。また、予算現額に対して 97. 7％の執行率である。
支出済額を節別に見ると、主なものは報酬 302, 146, 111 円及び職員手当等 159, 048, 674 円である。
さらに性質別に見ると、人件費の割合が高い。
支出済額を前年度に比較すると 15, 875, 207 円（2. 3％）減少している。
不用額は 15, 836, 571 円である。
第２款 総務費
支出済額は12, 623, 875, 945 円で、歳出総額に占める割合は 8. 4％であり、その割合は前年度に比 較すると 2. 6 ポイント低下している。また、予算現額に対して 97. 0％の執行率である。
区分
（Ａ） 99. 2
（Ｂ） 97. 7
執 行 率 △ 1. 5ポイント
（Ｃ） −
287. 1
16年度 15年度 増 減
前年度 対 比
674, 654, 429
0
0 0
( Ｂ) ／( Ａ)
不 用 額 ( A) ‑ ( ( B) +( C) )
（単位 円・％)
5, 516, 364 97. 7
15, 836, 571
△ 5, 555, 000 年度
翌 年 度 繰越 額
10, 320, 207
△ 15, 875, 207
予 算 現 額
支 出 済 額 690, 529, 636
696, 046, 000 690, 491, 000
99. 2
区分
（Ａ） 93. 5
（Ｂ） 92. 2
執 行 率 △ 1. 4ポイント
（Ｃ） 868. 3
128. 6 支出済額の内訳は、次のとおりである。
金 額 構成比 金 額 構成比
10, 316, 778, 966 81. 7 11, 286, 019, 114 82. 4 91. 4 1, 373, 116, 812 10. 9 1, 190, 072, 246 8. 7 115. 4 573, 677, 617 4. 5 737, 949, 904 5. 4 77. 7 176, 961, 419 1. 4 324, 202, 086 2. 4 54. 6 85, 485, 838 0. 7 52, 980, 548 0. 4 161. 4 97, 855, 293 0. 8 95, 475, 006 0. 7 102. 5 12, 623, 875, 945 100. 0 13, 686, 698, 904 100. 0 92. 2 前年度 対 比
（単位 円・％)
16年度 15年度
年度 項別
増 減
合 計
予 算 現 額 13, 012, 595, 000 13, 914, 966, 000 支 出 済 額 12, 623, 875, 945
翌 年 度 繰越 額
98. 4
( Ｂ) ／( Ａ)
13, 686, 698, 904 97. 0
年度
不 用 額 ( A) ‑ ( ( B) +( C) )
△ 1, 062, 822, 959
276, 904, 055 215, 389, 096 61, 514, 959
（単位 円・％) 111, 815, 000 12, 878, 000 98, 937, 000
△ 902, 371, 000
△ 969, 240, 148
2, 380, 287
△ 1, 062, 822, 959 増 減
△ 164, 272, 287
△ 147, 240, 667 32, 505, 290
前年度 対 比
総 務 管 理 費
監 査 委 員 費
16年度 15年度
徴 税 費
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費
選 挙 費
統 計 調 査 費
183, 044, 566
支出済額を節別に見ると、主なものは職員手当等 2, 811, 213, 245 円及び給料 2, 127, 836, 717 円であ る。さらに性質別に見ると、人件費の割合が高い。
支出済額を前年度に比較すると 1, 062, 822, 959 円（7. 8％）の減少となっており、これは主に、総 務管理費の減によるものである。
不用額は 276, 904, 055 円で、主なものは総務管理費である。
翌年度繰越額 111, 815, 000 円は、全額繰越明許費であり、総務管理費のうちケーブルテレビ施設建 設事業にかかるものである。
第３款 民生費
支出済額は 27, 768, 911, 877 円で、歳出総額に占める割合は 18. 6％であり、その割合は前年度に比 較すると 1. 3 ポイント低下している。また、予算現額に対して 96. 6％の執行率である。
支出済額を節別に見ると、主なものは扶助費 9, 495, 197, 430 円、繰出金 6, 167, 256, 186 円及び負担 金、補助及び交付金 5, 989, 352, 461 円である。さらに性質別に見ると、扶助費の割合が高い。
支出済額を前年度に比較すると 3, 029, 331, 953 円（12. 2％）の増加となっており、これは主に、社 会福祉費及び児童福祉費の増によるものである。
不用額は 367, 247, 123 円で、主なものは老人福祉費及び社会福祉費である。
翌年度繰越額 597, 544, 000 円は、全額繰越明許費であり、社会福祉費のうち障害者福祉施設整備補 助金外１件、児童福祉費のうち共和児童センター建設事業及び老人福祉費のうち老人ホーム等施設整 備補助金外２件にかかるものである。
区分
（Ａ） 114. 6
（Ｂ） 112. 2
執 行 率 △ 2. 1ポイント
（Ｃ） 4, 694. 7
114. 7 支出済額の内訳は、次のとおりである。
金 額 構成比 金 額 構成比
6, 720, 812, 075 24. 2 5, 628, 901, 743 22. 7 119. 4 12, 097, 852, 227 43. 6 11, 005, 857, 363 44. 5 109. 9 6, 314, 022, 647 22. 7 5, 640, 085, 080 22. 8 111. 9 2, 636, 224, 928 9. 5 2, 464, 735, 738 10. 0 107. 0 27, 768, 911, 877 100. 0 24, 739, 579, 924 100. 0 112. 2
（単位 円・％) 年度
16年度 15年度 増 減
前年度 対 比 予 算 現 額 28, 733, 703, 000 25, 072, 586, 000 3, 661, 117, 000 支 出 済 額 27, 768, 911, 877 24, 739, 579, 924 3, 029, 331, 953
( Ｂ) ／( Ａ) 96. 6 98. 7
翌 年 度 繰越 額 597, 544, 000 12, 728, 000 584, 816, 000 不 用 額 ( A) ‑ ( ( B) +( C) ) 367, 247, 123 320, 278, 076 46, 969, 047
（単位 円・％)
年度 16年度 15年度
増 減
前年度 項別 対 比
社 会 福 祉 費 1, 091, 910, 332
児 童 福 祉 費 1, 091, 994, 864
老 人 福 祉 費 673, 937, 567
生 活 保 護 費 171, 489, 190
合 計 3, 029, 331, 953
第４款 衛生環境費
支出済額は10, 518, 333, 466 円で、歳出総額に占める割合は 7. 0％であり、その割合は前年度に比 較すると 1. 4 ポイント低下している。また、予算現額に対して 98. 3％の執行率である。
支 出 済 額 を 節 別 に 見 る と 、 主 な も の は 委 託 料 3, 527, 373, 801 円 、 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 2, 541, 412, 872 円である。さらに性質別に見ると、物件費の割合が高い。
支出済額を前年度に比較すると 34, 941, 937 円（0. 3％）の増加となっており、これは主に、保健衛 生費の増によるものである。
不用額は 170, 256, 534 円で、主なものは保健衛生費である。
翌年度繰越額 8, 400, 000 円は、全額繰越明許費であり、保健衛生費のうち南部保健センター建設事 業にかかるものである。
第５款 労働費
支出済額は 780, 746, 821 円で、歳出総額に占める割合は 0. 5％であり、その割合は前年度に比較す ると 0. 1 ポイント低下している。また、予算現額に対して 96. 4％の執行率である。
支出済額を節別に見ると、主なものは貸付金 400, 000, 000 円である。さらに性質別に見ると、貸付 金の割合が高い。
区分
（Ａ） 99. 0
（Ｂ） 100. 3
執 行 率 1. 3ポイント
（Ｃ） 5. 1
107. 7 支出済額の内訳は、次のとおりである。
金 額 構成比 金 額 構成比
4, 851, 922, 441 46. 1 4, 260, 254, 527 40. 7 113. 9 5, 572, 747, 618 53. 0 6, 157, 402, 002 58. 7 90. 5 93, 663, 407 0. 9 65, 735, 000 0. 6 142. 5 10, 518, 333, 466 100. 0 10, 483, 391, 529 100. 0 100. 3
（単位 円・％) 年度
16年度 15年度 増 減
前年度 対 比 予 算 現 額 10, 696, 990, 000 10, 804, 774, 000 △ 107, 784, 000 支 出 済 額 10, 518, 333, 466 10, 483, 391, 529 34, 941, 937
( Ｂ) ／( Ａ) 98. 3 97. 0
翌 年 度 繰越 額 8, 400, 000 163, 305, 000 △ 154, 905, 000 不 用 額 ( A) ‑ ( ( B) +( C) ) 170, 256, 534 158, 077, 471 12, 179, 063
（単位 円・％)
年度 16年度 15年度
増 減
前年度 項別 対 比
保 健 衛 生 費 591, 667, 914
環 境 清 掃 費 △ 584, 654, 384
水 道 費 27, 928, 407
合 計 34, 941, 937
区分
（Ａ） 106. 8
（Ｂ） 107. 0
執 行 率 0. 2ポイント
（Ｃ） 0. 0
152. 8
（単位 円・％) 年度
16年度 15年度 増 減
前年度 対 比 予 算 現 額 809, 557, 000 758, 267, 000 51, 290, 000 支 出 済 額 780, 746, 821 729, 408, 006 51, 338, 815
( Ｂ) ／( Ａ) 96. 4 96. 2
翌 年 度 繰越 額 0 10, 000, 000 △ 10, 000, 000 不 用 額 ( A) ‑ ( ( B) +( C) ) 28, 810, 179 18, 858, 994 9, 951, 185
支出済額を前年度に比較すると 51, 338, 815 円（7. 0％）の増加となっている。
不用額は 28, 810, 179 円である。
第６款 農林業費
支出済額は 3, 002, 735, 051 円で、歳出総額に占める割合は 2. 0％であり、その割合は前年度と比較 して 0. 3 ポイントの低下となっている｡また、予算現額に対して 95. 2％の執行率である。
支出済額を節別に見ると、主なものは負担金、補助及び交付金 1, 149, 708, 006 円である。さらに性 質別に見ると、補助費等及び普通建設事業費の割合が高い。
支出済額を前年度に比較すると 99, 646, 021 円（3. 4％）の増加となっており、これは主に、農業費 の増によるものである。
不用額は 41, 798, 949 円で、主なものは農業費である。
翌年度繰越額 109, 260, 000 円は、全額繰越明許費であり、農業費のうちふるさと農道整備事業外４ 件及び林業費のうち林道氷ノ田灰原線開設事業外１件にかかるものである。
第７款 商工観光費
区分
（Ａ） 106. 1
（Ｂ） 103. 4
執 行 率 △ 2. 5ポイント
（Ｃ） 284. 4
139. 4 支出済額の内訳は、次のとおりである。
金 額 構成比 金 額 構成比
2, 624, 551, 526 87. 4 2, 525, 227, 357 87. 0 103. 9 378, 183, 525 12. 6 377, 861, 673 13. 0 100. 1 3, 002, 735, 051 100. 0 2, 903, 089, 030 100. 0 103. 4
（単位 円・％) 年度
16年度 15年度 増 減
前年度 対 比 予 算 現 額 3, 153, 794, 000 2, 971, 494, 000 182, 300, 000 支 出 済 額 3, 002, 735, 051 2, 903, 089, 030 99, 646, 021
( Ｂ) ／( Ａ) 95. 2 97. 7
翌 年 度 繰越 額 109, 260, 000 38, 415, 000 70, 845, 000 不 用 額 ( A) ‑ ( ( B) +( C) ) 41, 798, 949 29, 989, 970 11, 808, 979
（単位 円・％)
年度 16年度 15年度
増 減
前年度 項別 対 比
農 業 費 99, 324, 169
林 業 費 321, 852
合 計 99, 646, 021
区分
（Ａ） 116. 5
（Ｂ） 113. 8
執 行 率 △ 2. 4ポイント
（Ｃ） 6, 511. 1
119. 2
（単位 円・％) 年度
16年度 15年度 増 減
前年度 対 比 予 算 現 額 12, 986, 289, 000 11, 148, 282, 000 1, 838, 007, 000 支 出 済 額 12, 562, 254, 655 11, 043, 123, 973 1, 519, 130, 682
( Ｂ) ／( Ａ) 96. 7 99. 1
翌 年 度 繰越 額 304, 264, 000 4, 673, 000 299, 591, 000 不 用 額 ( A) ‑ ( ( B) +( C) ) 119, 770, 345 100, 485, 027 19, 285, 318