( 3) 事業の概況等
被保険者等の状況は、次表のとおりである。 （単位 人）
収入未済額は年々増加傾向にあり、また、普通徴収の保険料収納率も毎年低下している。保険料の 滞納については、その解消に一層努力し、保険料負担の公平性を確保されたい。
( 2) 歳 出
歳出の決算状況は、次表のとおりである。
支出済額は 7, 774, 241 円で、予算現額に対して 97. 2％の執行率である。
支出済額の主なものは、サービス事業費 6, 504, 747 円（構成比率 83. 7％）である。
不用額は 225, 759 円で、主なものは総務費である。
( 3) 事業の概況等
ケアプラン作成の状況は､次表のとおりである｡
（単位 件）
区分 年度
要支援 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５ 合 計
平成 16 年度 46 155 47 139 79 38 504
平成 15 年度 49 251 81 91 60 55 587
比 較 増 減 △ ３ △ 96 △ 34 48 19 △ 17 △ 83
区分
（Ａ） 112. 7
（Ｂ） 118. 2
執 行 率 4. 6ポイント
（Ｃ） −
43. 0
支出済額の内訳は、次のとおりである。
年度
款別 金 額 構成比 金 額 構成比
1, 269, 494 16. 3 358, 979 5. 5 353. 6 6, 504, 747 83. 7 6, 216, 042 94. 5 104. 6 7, 774, 241 100. 0 6, 575, 021 100. 0 118. 2
合 計 1, 199, 220
総 務 費 910, 515
サ ー ビ ス 事 業 費 288, 705
（単位 円・％)
16年度 15年度
増 減
前年度 対 比 0
不用額( A) ‑ ( ( B) +( C) ) 225, 759 524, 979 △ 299, 220
( Ｂ) ／( Ａ) 97. 2 92. 6
翌 年 度 繰 越 額 0 0
支 出 済 額 7, 774, 241 6, 575, 021 1, 199, 220
予 算 現 額 8, 000, 000 7, 100, 000 900, 000
（単位 円・％) 年度
16年度 15年度 増 減
前年度 対 比
診療所特別会計
本特別会計は、鬼無里村及び大岡村との合併により新設され、常設型の鬼無里診療所、大岡診療所、
大岡歯科診療所及び出張型の鬼無里歯科診療所の管理運営を行っている。なお、この決算において、
当年度（平成 16 年度）とは、平成 17 年１月１日から３月 31 日までのことをいう。
当年度の歳入決算額 120, 162, 501 円に対する歳出決算額は 108, 660, 350 円で、歳入歳出差引残額 11, 502, 151 円が翌年度へ繰り越されている。
１ 歳 入
歳入の決算状況は、次表のとおりである。
収入済額は 120, 162, 501 円で、調定額に対して 100. 0％の収入率である。
収入済額の主なものは、診療収入 81, 212, 934 円（構成比率 67. 6％）である。
（Ａ） −
（Ｂ） −
（Ｃ） −
予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 差 予算 現額に対 す る 収 入 率
−
調 定 額 に 対 す る 収 入 率
−
−
−
収入済額の内訳は、次のとおりである。
金 額 構成比 金 額 構成比
81, 212, 934 67. 6 − − −
648, 507 0. 5 − − −
3, 432, 000 2. 9 − − −
169, 060 0. 1 − − −
34, 700, 000 28. 9 − − −
120, 162, 501 100. 0 − − −
（単位 円・％)
区分
年度
16年度 15年度 増 減
前年度 対 比
予 算 現 額 133, 510, 000 − −
調 定 額 120, 162, 501 − −
収 入 済 額 120, 162, 501 − −
( Ｃ) −( Ａ) △ 13, 347, 499 − −
( Ｃ) ／( Ａ) 90. 0 −
( Ｃ) ／( Ｂ) 100. 0 −
不 納 欠 損 額 0 − −
収 入 未 済 額 0 − −
（単位 円・％)
年度 16年度 15年度
増 減
前年度 対 比 款別
診 療 収 入 −
市 債 −
使用料及び手数料
県 支 出 金
諸 収 入
−
−
−
合 計 −
２ 歳 出
歳出の決算状況は、次表のとおりである。
支出済額は 108, 660, 350 円で、予算現額に対して 81. 4％の執行率である。
支出済額の主なものは、諸支出金（合併町村借入金返済金）48, 229, 841 円（構成比率 44. 4％）で ある。
不用額は 24, 849, 650 円で、主なものは予備費、諸支出金及び総務費である。
３ 事業の概況等
当年度の診療状況は、次表のとおりである。（平成 17 年１月〜３月の実績）
市民病院等との連携を進め、住民の健康の保持や医療・保健サービスの向上に引き続き努められ たい。
区分
（Ａ） −
（Ｂ） −
執 行 率 −
（Ｃ） −
−
支出済額の内訳は、次のとおりである。
年度
款別 金 額 構成比 金 額 構成比
22, 926, 251 21. 1 − − −
37, 500, 116 34. 5 − − −
4, 142 0. 0 − − −
48, 229, 841 44. 4 − − −
0 0. 0 − − −
108, 660, 350 100. 0 − − −
−
−
（単位 円・％) 年度
16年度 15年度 増 減
前年度 対 比
予 算 現 額 133, 510, 000 − −
支 出 済 額 108, 660, 350 − −
( Ｂ) ／( Ａ) 81. 4 −
翌 年 度 繰 越 額 0 − −
不用額( A) ‑ ( ( B) +( C) ) 24, 849, 650 − −
（単位 円・％)
16年度 15年度
増 減
前年度 対 比
合 計 −
総 務 費 −
予 備 費 −
医 業 費
公 債 費
諸 支 出 金
−
区分 診療回数 件数 延人数 １日平均
診療所名 （回） （件） （人） （人）
鬼無里診療所 内科 66 1, 729 2, 685 40. 7
鬼無里歯科診療所 歯科 35 151 363 10. 4
大岡診療所 内科 60 1, 271 1, 987 33. 1
大岡歯科診療所 歯科 59 148 322 5. 5
計 3, 299 5, 357
診療科目
授産施設特別会計
本特別会計は､戸隠村との合併により新設され、戸隠福祉企業センターの管理運営を行っている。
なお、この決算において、当年度（平成 16 年度）とは、平成 17 年１月１日から３月 31 日までのこ とをいう。
当年度の歳入決算額 13, 100, 520 円に対する歳出決算額は 11, 347, 092 円で、歳入歳出差引残額 1, 753, 428 円が翌年度へ繰り越されている。
１ 歳 入
歳入の決算状況は、次表のとおりである。
収入済額は 13, 100, 520 円で、調定額に対して 90. 2％の収入率である。
収入済額の主なものは、事業収入 7, 307, 516 円（構成比率 55. 8％）である。
収入未済額は 1, 422, 119 円で、これは主に、事業収入である。
（Ａ） −
（Ｂ） −
（Ｃ） −
予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 差 予算 現額に 対 す る 収 入 率
−
調 定 額 に 対 す る 収 入 率
−
−
−
収入済額の内訳は、次のとおりである。
金 額 構成比 金 額 構成比
7, 307, 516 55. 8 − − −
58, 790 0. 5 − − −
595, 440 4. 5 − − −
1, 591, 000 12. 1 − − −
3, 547, 774 27. 1 − − −
13, 100, 520 100. 0 − − −
（単位 円・％)
区分
年度
16年度 15年度 増 減
前年度 対 比
予 算 現 額 13, 456, 000 − −
調 定 額 14, 522, 639 − −
収 入 済 額 13, 100, 520 − −
( Ｃ) −( Ａ) △ 355, 480 − −
( Ｃ) ／( Ａ) 97. 4 −
( Ｃ) ／( Ｂ) 90. 2 −
不 納 欠 損 額 0 − −
収 入 未 済 額 1, 422, 119 − −
（単位 円・％)
年度 16年度 15年度
増 減
前年度 対 比 款別
事 業 収 入 −
使用料及び手数料 −
県 支 出 金 −
繰 入 金 −
諸 収 入 −
合 計 −
２ 歳 出
歳出の決算状況は、次表のとおりである。
支出済額は 11, 347, 092 円で、予算現額に対して 84. 3％の執行率である。
支出済額の内訳は、全額授産施設事業費である。
不用額は 2, 108, 908 円である。
３ 事業の概況等
当年度末の施設の状況は、次表のとおりである。
（単位 人・者・円）
年度 作業員数 作業受託事業者数 委託加工収入
平成 16 年度 30 ５ 7, 307, 516
区分
（Ａ） −
（Ｂ） −
執 行 率 −
（Ｃ） −
−
（単位 円・％) 年度
16年度 15年度 増 減
前年度 対 比
予 算 現 額 13, 456, 000 − −
支 出 済 額 11, 347, 092 − −
( Ｂ) ／( Ａ) 84. 3 −
翌 年 度 繰 越 額 0 − −
不用額( A) ‑ ( ( B) +( C) ) 2, 108, 908 − −
簡易水道事業特別会計
本特別会計は、戸隠村、鬼無里村及び大岡村との合併により新設され、同区域内で簡易水道の管理 運営を行っている。なお、この決算において、当年度（平成 16 年度）とは、平成 17 年１月１日から ３月 31 日までのことをいう。
当年度の歳入決算額 157, 891, 357 円に対する歳出決算額は 150, 064, 334 円で、歳入歳出差引残額 7, 827, 023 円が翌年度へ繰り越されている。
１ 歳 入
歳入の決算状況は、次表のとおりである。
収入済額は 157, 891, 357 円で、調定額に対して 93. 3％の収入率である。
収入済額の主なものは、市債 82, 500, 000 円（構成比率 52. 2％）である。
収入未済額は 11, 328, 830 円で、全額使用料及び手数料である。
（Ａ） −
（Ｂ） −
（Ｃ） −
予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 差 予算現額 に対 す る 収 入 率
−
調 定 額 に 対 す る 収 入 率
−
−
−
収入済額の内訳は、次のとおりである。
金 額 構成比 金 額 構成比
84, 000 0. 1 − − −
26, 137, 473 16. 6 − − −
49, 169, 884 31. 1 − − −
82, 500, 000 52. 2 − − −
157, 891, 357 100. 0 − − −
調 定 額 169, 220, 187 − −
予 算 現 額 170, 604, 000 − −
（単位 円・％)
区分
年度
16年度 15年度 増 減
前年度 対 比
収 入 済 額 157, 891, 357 − −
( Ｃ) −( Ａ) △ 12, 712, 643 − −
( Ｃ) ／( Ａ) 92. 5 −
( Ｃ) ／( Ｂ) 93. 3 −
不 納 欠 損 額 0 − −
収 入 未 済 額 11, 328, 830 − −
（単位 円・％)
年度 16年度 15年度
増 減
前年度 対 比 款別
分担金及び負担金 −
使用料及び手数料 −
合 計 −
諸 収 入 −
市 債 −
２ 歳 出
歳出の決算状況は、次表のとおりである。
支出済額は 150, 064, 334 円で、予算現額に対して 88. 0％の執行率である。
支出済額の主なものは、公債費 131, 454, 469 円（構成比率 87. 6％）である。
不用額は 9, 782, 666 円で、主なものは事業費である。
３ 事業の概況等
当年度末の施設の状況は、次表のとおりである。
簡易水道使用料の収入未済額 11, 328, 830 円（うち過年度分 7, 947, 919 円）については、その大 半を戸隠地区が占めている。地域の均衡上からも、滞納整理体制をより強化し、早期徴収に努力さ れたい。
なお、大岡地区においては、有収率の向上に努められたい。
区分
（Ａ） −
（Ｂ） −
執 行 率 −
（Ｃ） −
− 支出済額の内訳は、次のとおりである。
年度
款別 金 額 構成比 金 額 構成比
5, 060, 140 3. 4 − − −
13, 549, 725 9. 0 − − −
131, 454, 469 87. 6 − − −
0 0. 0 − − −
150, 064, 334 100. 0 − − −
（単位 円・％) 年度
16年度 15年度 増 減
前年度 対 比
予 算 現 額 170, 604, 000 − −
支 出 済 額 150, 064, 334 − −
( Ｂ) ／( Ａ) 88. 0 −
翌 年 度 繰 越 額 10, 757, 000 − −
不用額( A) ‑ ( ( B) +( C) ) 9, 782, 666 − −
（単位 円・％)
16年度 15年度
増 減
前年度 対 比
予 備 費 −
合 計 −
総 務 費
事 業 費
公 債 費
−
−
−
区分 給水区域内人口 給水人口 年間配水量 年間総有収水量 有収率
地区 （人） （人） （ｍ
３
） （ｍ
３
） （％）
戸隠地区 4, 210 4, 130 422, 970 381, 268 90. 1
鬼無里地区 2, 170 2, 050 162, 006 140, 875 87. 0
大岡地区 1, 515 1, 485 219, 710 105, 499 48. 0
計 7, 895 7, 665 804, 686 627, 642 78. 0
戸隠下水道事業特別会計
本特別会計は、戸隠村との合併により新設され、同区域内で下水道事業、農業集落排水施設等に係 る管理運営を行っている。なお、当決算において、当年度（平成 16 年度）とは、平成 17 年１月１日 から３月 31 日までの期間をいう。
当年度の歳入決算額 198, 474, 603 円に対する歳出決算額は 182, 258, 493 円で、歳入歳出差引残額 16, 216, 110 円が翌年度へ繰り越されている。
１ 歳 入
歳入の決算状況は、次表のとおりである。
収入済額は 198, 474, 603 円で、調定額に対して 92. 0％の収入率である。
収入済額の主なものは、市債 87, 700, 000 円（構成比率 44. 2％）及び県支出金 73, 780, 000 円（同 37. 2％）である。
収入未済額は 13, 137, 158 円で、これは主に、分担金及び負担金 8, 775, 195 円及び使用料及び手数 料 4, 196, 063 円である。
（Ａ） −
（Ｂ） −
（Ｃ） −
予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 差 予算 現額に 対 す る 収 入 率
−
調 定 額 に 対 す る 収 入 率
−
−
− 収入済額の内訳は、次のとおりである。
金 額 構成比 金 額 構成比
682, 500 0. 3 − − −
14, 998, 413 7. 6 − − −
73, 780, 000 37. 2 − − −
21, 313, 690 10. 7 − − −
87, 700, 000 44. 2 − − −
198, 474, 603 100. 0 − − −
市 債 −
合 計 −
県 支 出 金 −
諸 収 入 −
分担金及び負担金 −
使用料及び手数料 −
（単位 円・％)
年度 16年度 15年度
増 減
前年度 款別 対 比
収 入 未 済 額 13, 137, 158 − −
不 納 欠 損 額 4, 057, 500 − −
( Ｃ) ／( Ａ) 102. 3 −
( Ｃ) ／( Ｂ) 92. 0 −
( Ｃ) −( Ａ) 4, 392, 603 − −
収 入 済 額 198, 474, 603 − −
調 定 額 215, 669, 261 − −
予 算 現 額 194, 082, 000 − −
（単位 円・％)
区分
年度
16年度 15年度 増 減
前年度 対 比
２ 歳 出
歳出の決算状況は、次表のとおりである。
支出済額は 182, 258, 493 円で、予算現額に対して 93. 9％の執行率である。
支出済額の主なものは、公債費 143, 845, 201 円（構成比率 78. 9％）である。
不用額は 11, 823, 507 円で、主なものは下水道事業費である。
３ 事業の概況等
平成 16 年度末における水洗化の状況は、次表のとおりである。 （単位 戸・％）
項目 年度
全体計画戸数
（Ａ）
排水可能戸数
（Ｂ）
水洗化戸数
（Ｃ）
整備率
（Ｂ）/ （Ａ）
水洗化率
（Ｃ）/ （Ｂ）
16 669 542 458 81. 0 84. 5
収入未済額については、納期限内納付を指導することや収納率向上のための対策をさらに進め、早 期徴収に努められたい。
区分
（Ａ） −
（Ｂ） −
執 行 率 −
（Ｃ） −
−
支出済額の内訳は、次のとおりである。
年度
款別 金 額 構成比 金 額 構成比
71, 602 0. 1 − − −
38, 341, 690 21. 0 − − −
143, 845, 201 78. 9 − − −
182, 258, 493 100. 0 − − −
総 務 費
下 水 道 事 業 費
−
−
公 債 費 −
合 計 −
（単位 円・％)
16年度 15年度
増 減
前年度 対 比
− 不用額( A) ‑ ( ( B) +( C) ) 11, 823, 507 − −
( Ｂ) ／( Ａ) 93. 9 −
翌 年 度 繰 越 額 0 −
支 出 済 額 182, 258, 493 − −
予 算 現 額 194, 082, 000 − −
（単位 円・％) 年度
16年度 15年度 増 減
前年度 対 比
鬼無里下水道事業特別会計
本特別会計は、鬼無里村との合併により新設され、同区域内で下水道事業、農業集落排水施設等に 係る管理運営を行っている。なお、当決算において、当年度（平成 16 年度）とは、平成 17 年１月１ 日から３月 31 日までの期間をいう。
当年度の歳入決算額 85, 665, 132 円に対する歳出決算額は 82, 742, 076 円で、歳入歳出差引残額 2, 923, 056 円が翌年度へ繰り越されている。
１ 歳 入
歳入の決算状況は、次表のとおりである。
収入済額は 85, 665, 132 円で、調定額に対して 99. 7％の収入率である。
収入済額の主なものは、諸収入（合併引継金）79, 724, 100 円（構成比率 93. 1％）である。
収入未済額は 248, 825 円で、これは、分担金及び負担金 200, 000 円及び使用料及び手数料 48, 825 円である。
（Ａ） −
（Ｂ） −
（Ｃ） −
予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 差 予算現額 に対 す る 収 入 率
−
調 定 額 に 対 す る 収 入 率
−
−
−
収入済額の内訳は、次のとおりである。
金 額 構成比 金 額 構成比
0 0. 0 − − −
5, 941, 032 6. 9 − − −
79, 724, 100 93. 1 − − −
85, 665, 132 100. 0 − − −
諸 収 入 −
合 計 −
分担金及び負担金 −
使用料及び手数料 −
（単位 円・％)
年度 16年度 15年度
増 減
前年度 対 比 款別
収 入 未 済 額 248, 825 − −
不 納 欠 損 額 0 − −
( Ｃ) ／( Ａ) 100. 0 −
( Ｃ) ／( Ｂ) 99. 7 −
( Ｃ) −( Ａ) 2, 132 − −
収 入 済 額 85, 665, 132 − −
調 定 額 85, 913, 957 − −
予 算 現 額 85, 663, 000 − −
（単位 円・％)
区分
年度
16年度 15年度 増 減
前年度 対 比