Top PDF 行政監査結果報告の提出について

平成 29 年度行政監査結果報告書私債権の管理について松山市監査委員

... ・条例制定後、毎年の債権管理の進捗状況を公表（２）基本方針による取組み基本方針１では、新たな債権管理体制の構築として、所管課が単独で対応してきた債権回収の全庁的な取組みを目指すために、庁内組織を新設する。副市長をトップに、各部局長で構成する債権管理対策会議を設置し、債権管理の状況、方向性を議論する。その下部組織として、債権所 ...

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報告書定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 一部の学校を除き学校独自の「学校施設使用許可申請書」および「学校施設使用許可書」を使用していた。『出雲市市立学校施設の開放に関する規程』には、本来これらの様式が規定されており、規定された様式を使用しない理由は、学校ごとに様々であるが、共通の理由として、この様式が使用実態に則しておらず、事務処理 ...

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報告書定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... この事業は、「出雲市の発展を願う郷土出身者や、出雲市に心を寄せる全国の方々から、広く寄附を募り、「日本の心のふるさと出雲」応援寄附事業基金に積み立て、寄附者の意志により、翌年度以降に観光・産業・福祉・教育・環境など幅広い事業に活用する。」こととあわせ、「この事業の PR を行うとともに、寄附者に対し、出 ...

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報告書定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... ２．施設の管理及び使用状況並びに備品管理状況について 実地監査を行った２コミュニティセンターについて、防火及び防犯対策並びに施設・設備の安全対策面は、おおむね良好と判断した。一方、備品管理においても大きな問題はないと判断したが、備品購入に際し、年度末直前の購入なども見られたので、今後計画的に執行されたい。 ...

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報告書定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... ２基金運用益金の処理について 基金運用益金の処理については、出雲市基金事務取扱規程第 5 条で「基金を所管する課長は、基金の運用により収益を生じたときは、遅滞なく調定及び支出負担行為の手続をしなければならない。」と規定している。しかし、財政課所管の出雲市財政調 ...

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資料6 国の行政機関等における法曹有資格者の採用状況についての調査結果報告（平成27年10月実施分）（法務省提出資料）

... 証券取引等監視委員会事務局証券検査金融商品取引業者等の検査対応証券取引等監視委員会事務局取引調査不公正事案の調査対応検査局総務課専門検査官民間金融機関等の検査対応総務企画局企業開示課専門官法令の立案・法令照会への対応総務企画局企画課専門官法令の立案・法令照会への対応総務企画局政策課課長補佐 ...

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報告書定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... ３移動支援事業（グループ支援）の利用者負担について 出雲市地域生活支援事業実施要綱第 2 条第 1 項第 4 号に定める移動支援事業については、同第 6 条第 2 項により個別支援とグループ支援に分けられている。そして、出雲市地域生活支援事業給付費支給要綱第 9 条により、給付費の額は個別支援が 100 分の 90 に相当する額、グループ支援が 100 分の 100 ...

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報告書随時監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... （１）契約の方法及び手続に関する事項一般競争入札、指名競争入札による場合、その理由は適正か。（２）設計に関する事項ア現地の状況を十分に調査し、設計に反映させているか。イ工期の設定は適切に行われているか。 ...

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報告書定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第２監査の範囲平成２５年度(2013)予算の執行状況及び事業の実施状況に基づき、財務に関する事務の執行について重点的に監査を行った。平成２５年度(2013)定期監査テーマ『各部課の主要事業、主要業務』 ...

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報告書定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第５監査の結果１．施設の管理状況について 防火及び防犯対策並びに施設・設備の安全対策面は、おおむね良好と判断した。ただし、薬品の管理については、劇薬等は各校とも施錠された保管庫に保管されていたが、薬品の残量等を記載する薬品管理簿の記載が、一部不十分な学校が見受 ...

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2017 包括外部監査の結果報告書

... この点に関して、消防局に対し、このような業務の単位（ロット）で業務委託を行うことにした理由について質問を実施したところ、次のような回答を得た。耐力度調査及びコンクリート等調査を実施した消防団施設は、いずれも設置からの年数が長期間（20 年程度より長いもの）経過しているものであり、これらの調査の結果、翌年度（平成 30 ...

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報告書随時監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... ３工事積算について 積算方法の改正（変更）により、従来の積算方法では積算ができない場合もあるので、積算基準書の改訂通知等に留意し、迅速に対応されたい。４工事施工管理について ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 〔指定管理者への要望〕１．利用料金について 『北山健康温泉保養施設の設置及び管理に関する条例』に規定のない利用料金設定や割引が行われているようである。利用者確保、利用者サービスのため、こうしたことを行うこと自体を否定するものではないが、その際は同条例に沿って「あらかじめ市長の承認を得る」こととされたい。 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 今回の監査を踏まえ、監査委員として次の４点の意見を述べる。１．会員数、会費について 登録会員は平成 20 年度をピークに減少しているが、特に継続雇用制度の影響もあり 60 歳台の会員の減少が顕著のようである。さらに、平成 24 年度に行われた会 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... れの年度の決算を記載した収支報告書では、指定管理業務と自主事業が区分されていないため、これを基に算定された指定管理料が適正とは言い難い。実際、監査に際しフロンティアいずもから提出された、指定管理業務と自主事業を区分した収支報告書によると、指定管理業務における平成 20 年度以降の決算額は各年 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... ○出雲市社会福祉センター管理運営費補助金〔補助対象経費〕・出雲市社会福祉センターの管理運営に必要な人件費、需用費、光熱水費、通信運搬費、委託料、備品購入費及び諸雑費。施設及び備品の改修及び修繕に係る経費。補助対象経費から他の収入を控除した額の 10 分の 10 以内とし、予算の範囲内の額。 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第２監査の実施期間平成２５年(2013)１２月３日から平成２６年(2014)１月２９日まで第３監査の方法今回の監査は、あらかじめ一般財団法人出雲市都市公社から決算書及び附属書類等、財政部管財契約課から出資に関する資料の提出を求め、これらを審査するとと ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... １監査提出資料について 指定管理期間中の収支状況を確認するため、過去５年間の管理運営に関する事業報告書や決算書の提出を求めたが、一部未提出であった。未提出分についてはそもそも未作成で、旧斐川町或いは出雲市に報告していなかったとのことであり、 ...

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平成24年度定期監査報告書監査等の結果 | 佐久市ホームページ

... 地方自治法第２３２条の３において「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為（これを支出負担行為という。）は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。」と規定されている。また、佐久市財務規則第６０条においても支出負担行為の決 ...

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平成17年度定例監査（都市整備部・建設部）結果報告定例監査の結果草加市役所

... 定例監査の結果に関する報告について 地方自治法第１９９条第４項の規定により実施した定例監査の結果に関する報告を決定したので、同条第９項の規定により次のとおり提出します。１監査対象部局 ...

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行政監査結果報告の提出について

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