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監査結果に関する報告の提出について

報告書 随時監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

報告書 随時監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... あわせて、課毎に多額つり銭を準備することは、防犯面でも好ましくないので、 出納室で予備用つり銭を一括準備されることも検討されたい。 4.出納機関直接収納について 下水道建設課受益者負担金、分担金など「納期限経過前収入金」を直接収納し ている事例が見受けられたが、これは出雲市会計規則第 10 条による「出納機関直 接収納」 ...

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報告書 財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

報告書 財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第4 監査結果 事前に提出された関係諸帳簿は、 一部内容が証拠書類と適合しておらず不適切と 思われる部分もあったが、 説明により計数的には適合していることを確認した。 一 方、事務処理については、概ね良好と判断したが、一部、不適切と思われる部分や ...

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報告書 財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

報告書 財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 4 利用料金設定について 出雲市道駅湯設置及び管理に関する条例に基づいて、 指定管理者は市 長承認を得て利用料金を定めることとなっているほか、 年度協定書等にも利用 料金制を併用すると謳ってある。 然るに、 利用料金を定めていなかったことは条 例違反に他ならない。平成 25 年度に至ってようやく承認申請し、利用料金を定 ...

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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 施設使用料が無料ということもあり、 許可書交付が行われていないということ も考えられるが、 『出雲市立学校施設開放に関する規程』第 5 条には「施設使 用を許可するときは、学校施設使用許可書を交付するものとする。 」と規定されて いるので、許可書を交付するようにされたい。なお、許可書交付については、教 ...

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平成17年度定例監査(都市整備部・建設部)結果報告 定例監査の結果  草加市役所

平成17年度定例監査(都市整備部・建設部)結果報告 定例監査の結果 草加市役所

... 定例監査結果に関する報告について 地方自治法第199条第4項規定により実施した定例監査結果に関する報告を決 定したので、同条第9項規定により次とおり提出します。 1 監査対象部局 ...

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平成29年度後期定期監査,工事監査及び財政援助団体等監査結果報告書 監査等の結果  笠岡市ホームページ

平成29年度後期定期監査,工事監査及び財政援助団体等監査結果報告書 監査等の結果 笠岡市ホームページ

... 主な関係調査書類は次とおりである。 12.施工管理 現場は、笠岡市内茂平工業団地内市道であり、大型車両を含む交通量がかなり多 い箇所である。片側1車線×2 道路であり、占用箇所は片側交互通行で所轄警察署と 協議し許可証がある。交通誘導警備員により工事用車両搬入出時誘導を行っており、 基本は昼間作業であるが、 通行安全確保に要する補修等は、 ...

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報告書 随時監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

報告書 随時監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第4 監査方法 この度随時監査執行に際し定めた『平成 26 年度(2014)工事監査要領』に基 づき、技術専門的立場に立って、監査対象工事設計、積算、施工、監督、検査 等一連業務が、 適切かつ効率的に執行されているかどうかについて、 関係書類 ...

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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第4 監査方法 この監査は、 あらかじめ各コミュニティセンター及び市担当課から必要な資料 提出を求め、 これらを審査するとともに、 阿宮と直江2コミュニティセンターに 出向いて事情聴取及び施設設備実地監査を行うなど方法により実施した。 ...

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報告書 財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

報告書 財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 務実態に合わせた適正な人員配置に留意され、 効率的な組織体制づくりに努めてい ただきたい。 3.社会福祉センター管理運営費補助金に関係する施設利用料について 社会福祉センターは、平成 24 年度利用状況を見ると月平均 1,400 人近い利用 者がある。 センターには貸出しできる研修室が4室と大ホールが1室あり、 利用料 ...

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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 【 広報情報課 】 1 ご縁ネット事業特別会計について この事業は、昭和 39 年 6 月にサービスを開始した有線放送電話事業を昭和 61 年に旧大社町営とし、平成 10 年度から「大社ご縁ネット事業」として事業を行い 現在に至っており、平成 17 年度からは指定管理者制度を導入し、非公募による選 定方法により選定された NPO 法人により管理運営が行われている。出雲市は、平 成 17 ...

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報告書 財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

報告書 財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 今回監査は、 出雲市シルバー人材センター決算書及び附属書類を基に、 関係 職員に対する事情聴取を行う等方法により実施した。 第4 監査結果 見直し又は検討を要する事項が多数見受けられた。 ...

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報告書 財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

報告書 財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 〔健康増進課へ要望〕 1.指定管理範疇と指定管理料について 「食堂は施設本来設置目的を達成するために必要ではないことから、 指定管 理外で運営すべき」 という見解を示しながらも、 指定管理者から提出された食堂 経営を前提とした収支見込みを基に指定管理料を算定している点や、 スナック菓子 ...

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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第3 監査実施期間 平成26年(2014)1月9日から平成26年(2014)2月14日まで 第4 監査方法 今回監査は、 健康福祉部各課から予め監査資料提出を求め、 財務に関する 事務執行観点からこれらを重点的に審査すると共に、 ...

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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第5 監査結果(総括) 提出された監査関係資料、予算執行起案書及び契約書その他関係書類について 監査したところ、経理事務を中心とした事務処理については概ね良好であったが、 一部において改善・検討を要する処理が見受けられた。 ...

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監査委員監査に関するアンケート調査報告―速報

監査委員監査に関するアンケート調査報告―速報

...  監査委員が実施する各種監査・検査・審査(以下、監査等)につい て、地方自治法は、個別・独立的に監査等を実施することを監査委員に求 めているのみで、監査等相互間で、収集した証拠評価や監査結果利用 等に関して何ら関連性は持たせてはいない。しかしながら、実務上は、監 ...

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報告書 随時監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

報告書 随時監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 平成27年度「随時監査結果報告」においても、同様意見を付してい たが、工事内訳書等により下請契約内容等重要事項を確認することは、 当事 者間対等 な関係構 築及び公正 かつ透明な 取引実現 を図るため 必 ...

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平成24年度定期監査報告書 監査等の結果 | 佐久市ホームページ

平成24年度定期監査報告書 監査等の結果 | 佐久市ホームページ

...  また、備品台帳は、財産管理観点からも重要な書類であることから、備品台帳備え付 けが形骸化することないよう、備品台帳整備及び物品管理をされたい。 (2)物品調達における入札について 定期監査期間中に自治体関係契約において、特定製品に限定して一般競争入札を行 ...

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報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

報告書 定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... ており、現状では問題ないと判断した。ただし、この度監査対象校中には、住 宅が隣接している学校もあり、 『出雲市市立学校施設開放に関する規則』に規定 された開放施設開放時間 (許可した時間から午後10時まで) が適当か一考され たい。 ...

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報告書 財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

報告書 財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第4 監査結果 事前に提出された監査資料や関係諸帳簿を見る中で、 記載誤りなど一部において 不備な部分が見受けられた。また、事務処理については概ね良好であったが、いく つか見直しや検討必要な部分があった。 ...

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報告書 行政監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

報告書 行政監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... に安心し 過 居場所確保 重要 課題 い うした 課 に児童 生徒に関わ 事件 事故 全国的に 生し おり 学校 児童 ラ を す 課 居 場所 帰宅ま 状況を把握し おく 必要 あ 思わ 教育部におい 庁 関係部局及び関係機関 連携を図り 児童生徒安全確保に ...

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