Top PDF 監査結果に関する報告の提出について

報告書随時監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... あわせて、課毎に多額のつり銭を準備することは、防犯面でも好ましくないので、出納室で予備用つり銭を一括準備されることも検討されたい。４．出納機関の直接収納について 下水道建設課の受益者負担金、分担金など「納期限経過前の収入金」を直接収納している事例が見受けられたが、これは出雲市会計規則第 10 条による「出納機関の直接収納」 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第４監査の結果事前に提出された関係諸帳簿は、一部内容が証拠書類と適合しておらず不適切と思われる部分もあったが、説明により計数的には適合していることを確認した。一方、事務処理については、概ね良好と判断したが、一部、不適切と思われる部分や ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... ４利用料金の設定について 出雲市道の駅湯の川の設置及び管理に関する条例に基づいて、指定管理者は市長の承認を得て利用料金を定めることとなっているほか、年度協定書等にも利用料金制を併用すると謳ってある。然るに、利用料金を定めていなかったことは条例違反に他ならない。平成 25 年度に至ってようやく承認申請し、利用料金を定 ...

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報告書定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 施設使用料が無料ということもあり、許可書の交付が行われていないということも考えられるが、『出雲市立学校施設の開放に関する規程』第 5 条には「施設の使用を許可するときは、学校施設使用許可書を交付するものとする。」と規定されているので、許可書を交付するようにされたい。なお、許可書の交付については、教 ...

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平成17年度定例監査（都市整備部・建設部）結果報告定例監査の結果草加市役所

... 定例監査の結果に関する報告について 地方自治法第１９９条第４項の規定により実施した定例監査の結果に関する報告を決定したので、同条第９項の規定により次のとおり提出します。１監査対象部局 ...

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平成29年度後期定期監査，工事監査及び財政援助団体等監査結果報告書監査等の結果笠岡市ホームページ

... 主な関係調査書類は次のとおりである。１２．施工管理現場は、笠岡市内茂平工業団地内の市道であり、大型車両を含む交通量がかなり多い箇所である。片側１車線×2 の道路であり、占用箇所は片側交互通行で所轄警察署と協議し許可証がある。交通誘導警備員により工事用車両搬入出時の誘導を行っており、基本は昼間作業であるが、通行の安全確保に要する補修等は、 ...

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報告書随時監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第４監査の方法この度の随時監査執行に際し定めた『平成 26 年度（2014）工事監査要領』に基づき、技術の専門的立場に立って、監査対象工事の設計、積算、施工、監督、検査等の一連の業務が、適切かつ効率的に執行されているかどうかについて、関係書類 ...

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報告書定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第４監査の方法この監査は、あらかじめ各コミュニティセンター及び市担当課から必要な資料の提出を求め、これらを審査するとともに、阿宮と直江の２コミュニティセンターに出向いて事情聴取及び施設設備の実地監査を行うなどの方法により実施した。 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 務実態に合わせた適正な人員配置に留意され、効率的な組織体制づくりに努めていただきたい。３．社会福祉センター管理運営費補助金に関係する施設の利用料について 社会福祉センターは、平成 24 年度の利用状況を見ると月平均 1,400 人近い利用者がある。センターには貸出しできる研修室が４室と大ホールが１室あり、利用料 ...

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報告書定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 【広報情報課】１ご縁ネット事業特別会計について この事業は、昭和 39 年 6 月にサービスを開始した有線放送電話事業を昭和 61 年に旧大社町営とし、平成 10 年度から「大社ご縁ネット事業」として事業を行い現在に至っており、平成 17 年度からは指定管理者制度を導入し、非公募による選定方法により選定された NPO 法人により管理運営が行われている。出雲市は、平成 17 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 今回の監査は、出雲市シルバー人材センターの決算書及び附属書類を基に、関係職員に対する事情聴取を行う等の方法により実施した。第４監査の結果見直し又は検討を要する事項が多数見受けられた。 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 〔健康増進課への要望〕１．指定管理の範疇と指定管理料について 「食堂は施設の本来の設置目的を達成するために必要ではないことから、指定管理の外で運営すべき」という見解を示しながらも、指定管理者から提出された食堂経営を前提とした収支見込みを基に指定管理料を算定している点や、スナック菓子 ...

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報告書定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第３監査の実施期間平成２６年(2014)１月９日から平成２６年（2014）２月１４日まで第４監査の方法今回の監査は、健康福祉部の各課から予め監査資料の提出を求め、財務に関する 事務の執行の観点からこれらを重点的に審査すると共に、 ...

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報告書定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第５監査の結果（総括）提出された監査関係資料、予算執行起案書及び契約書その他関係書類について 監査したところ、経理事務を中心とした事務処理については概ね良好であったが、一部において改善・検討を要する処理が見受けられた。 ...

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監査委員監査に関するアンケート調査報告―速報

... 　監査委員が実施する各種の監査・検査・審査（以下、監査等）について、地方自治法は、個別・独立的に監査等を実施することを監査委員に求めているのみで、監査等相互間で、収集した証拠の評価や監査結果の利用等に関して何ら関連性は持たせてはいない。しかしながら、実務上は、監 ...

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報告書随時監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 平成２７年度の「随時監査結果報告」においても、同様の意見を付していたが、工事内訳書等により下請契約の内容等の重要事項を確認することは、当事者間の対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図るため必 ...

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平成24年度定期監査報告書監査等の結果 | 佐久市ホームページ

... 　また、備品台帳は、財産管理の観点からも重要な書類であることから、備品台帳の備え付けが形骸化することのないよう、備品台帳の整備及び物品の管理をされたい。（２）物品調達における入札について 定期監査期間中に自治体関係の契約において、特定の製品に限定して一般競争入札を行 ...

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報告書定期監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... ており、現状では問題ないと判断した。ただし、この度の監査対象校の中には、住宅が隣接している学校もあり、『出雲市市立学校施設の開放に関する規則』に規定された開放施設の開放時間（許可した時間から午後１０時まで）が適当か一考されたい。 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第４監査の結果事前に提出された監査資料や関係諸帳簿を見る中で、記載誤りなど一部において不備な部分が見受けられた。また、事務処理については概ね良好であったが、いくつか見直しや検討の必要な部分があった。 ...

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報告書行政監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... に安心し過居場所の確保重要課題いうした課に児童生徒に関わ事件事故全国的に生しおり学校児童ラをす課の居場所帰宅まの状況を把握しおく必要あ思わ教育部におい庁関係部局及び関係機関連携を図り児童生徒の課の安全確保に ...

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