市ではさまざまな事業を行っています。どのような事業を行うのか、資金調
達はどうするか、どのように支出するかを「歳入」「歳出」という形でお金で
表し、とりまとめた計画が『予算書』です。
その予算に沿って事業を行った一年間の結果を報告したものが『決算書』で
す。
『決算書』には予算の科目や決算額が並んでいます。それだけで決算の状況を
理解するのは難しいので、それを補うために様々な資料を作成してきました。
この『多摩市の財政白書』は、そのような決算関連の資料を1冊にまとめ、
更に、基本となる累積データを追加したものです。
このほかの決算関係の資料としては、個別の事業の解説に重点を置いた『決
算事業報告書』があります。併せてごらんいただけると幸いです。
~わかりやすい決算報告をめざして~
1
5
Ⅰ 主要施策の成果説明書
7
1 平成28年度決算の状況
2 各会計歳入歳出決算総括表 8
3 一般会計の決算状況 9
(1) 款別決算額(歳入)
(2) 歳入決算のうち市税徴収実績 10
(3) 款別決算額(歳出) 11
(4) 歳出決算のうち性質別内訳 12
4 主要事業の概要と成果 13
5 国民健康保険特別会計の決算状況(款別歳入・歳出) 21
6 下水道事業特別会計の決算状況(款別歳入・歳出) 23
7 介護保険特別会計の決算状況(款別歳入・歳出) 25
8 後期高齢者医療特別会計の決算状況(款別歳入・歳出) 27
9 地方債現在高の状況(一般会計・特別会計) 28
10 債務負担行為の状況(一般会計・特別会計) 29
11 基金現在高の状況(一般会計・特別会計) 31
Ⅱ 基金の運用状況調書
32
国民健康保険出産費資金貸付基金 運用状況調書
国民健康保険高額療養費貸付基金 運用状況調書 33
介護保険高額介護サービス費等貸付基金 運用状況調書 34
35
36
37
(1) 多摩市の歳入構成
(2) 主な項目の増減要因
(3) 多摩市の歳入の構成と他市との比較 39
40
41
42
(1) 市税の内訳はどうなっているのか
43
44
45
46
(2) 税等の未納状況:本来支払うべき税や各種使用料等を納めていないのは…
~目次~
(3) 都市計画税の収入額と充当事業
(4) 引上げ分の地方消費税交付金収入額と充てられる社会保障4経費その他社会保
障施策に要する経費
(4) 東日本大震災を踏まえた緊急防災・減災事業について(復興増税の使途)
第1部 『平成28年度 多摩市の決算』
第2部 平成28年度決算の概要
第3部 決算状況の推移と他市との比較
1 はじめに
2 歳入の状況
〔コラム〕都市計画税の充当事業に係る新しい動き
〔コラム〕寄附金による市民協働
3 市税の推移
47
(1) 目的別経費の推移 ~どのような目的に使われたのか~
①目的別経費の推移
②主な目的別経費の推移 48
(2) 性質別経費の推移と他市との比較 ~どのような内容に使われたのか~ 49
①性質別経費の推移
②平成28年度 26市における性質別経費の割合 その1 50
③平成28年度 26市における性質別経費の割合 その2
④義務的経費の推移 51
⑤義務的経費の内訳の推移
(3) 性質別経費の分析:人件費 52
①人件費と決算総額に占める割合の推移
②多摩市の職員数の推移 53
③平成28年度 26市におけるラスパイレス指数
④平成28年度 26市における市民1人当たりの人件費と決算総額に占める割合 54
⑤平成28年度 26市における職員平均年齢と市民千人当たり職員数
(4) 性質別経費の分析:扶助費 55
①扶助費と決算総額に占める割合の推移
②扶助費の内訳の推移 56
③平成28年度 26市における市民1人当たりの扶助費と決算総額に占める割合 57
④市税と扶助費の変動状況: 平成9年度を100とした場合の指数の推移
(5) 性質別経費の分析:公債費 58
①公債費と決算総額に占める割合の推移
②平成28年度 26市における市民1人当たりの公債費と決算総額に占める割合
(6) 性質別経費の分析:物件費 59
①物件費と決算総額に占める割合の推移
②平成28年度 26市における市民1人当たりの物件費と決算総額に占める割合
(7) 性質別経費の分析:補助費等 60
②補助費等の内訳 61
③平成28年度 26市における市民1人当たりの補助費等と決算総額に占める割合 62
63
64
65
66
67
〔コラム〕決算剰余金と財政調整基金
68
(1) 地方債の推移
①地方債の残高と市民1人当たり残高
〔コラム〕世代間の公平負担
②地方債発行額と市民1人当たり発行額 69
(1) 多摩市における基金・積立金の推移
①平成28年度 26市における市民1人当たりの基金残高
②平成28年度 26市における市民1人当たりの積立基金増減額と決算総額に占める割合
②基金の内訳と推移
4 歳出の状況 ~収入(歳入) の使い道はどうなっているのか~
5 基金・積立金の状況 ~多摩市の「貯金」の状況は?~
①基金の積立と取崩状況の推移
②平成28年度 26市における市民1人当たりの繰出金と決算総額に占める割合
(8) 性質別経費の分析:繰出金
①繰出金と決算総額に占める割合の推移
(2) 26市における基金・積立金の状況
①補助費等と決算総額に占める割合の推移
6 地方債・公債費の状況 ~多摩市の「借金」の状況は?~
(2) 債務負担行為の推移 70
①債務負担行為翌年度以降支出予定額と市民1人当たり額の推移
71
①市民1人当たり基金及び地方債・債務負担
②平成28年度 26市における市民1人当たりの借金・分割払い
72
(1) 財政力指数の推移
①財政力指数の推移
②平成28年度 26市の財政力指数 73
(2) 公債費に関する指標の推移 74
①公債費負担比率の推移
②平成28年度 26市の公債費負担比率
(3) 経常収支比率の推移 75
①経常収支比率の推移
②平成28年度 26市の経常収支比率 76
③平成28年度 26市の経常収支比率・財政力指数の関係
(4) 平成28年度決算に基づく健全化判断比率等の状況 77
①健全化判断比率
②資金不足比率
③健全化判断比率等の概要について 78
〔コラム〕実質収支額(剰余額)等を使って財政指標を算定してみると… 80
(参考)平成28年度決算に基づく健全化判断比率等の算定結果の詳細について 81
85
87
財務書類の種類と相互関係 88
財務書類の対象とする会計の範囲と作成基準日 89
貸借対照表(一般会計等) 90
行政コスト計算書(一般会計等) 92
純資産変動計算書(一般会計等) 93
資金収支計算書(一般会計等) 94
財務書類の分析 95
97
一般会計等 貸借対照表 98
一般会計等 行政コスト計算書 99
一般会計等 純資産変動計算書 100
一般会計等 資金収支計算書 101
全体会計 貸借対照表 102
全体会計 行政コスト計算書 103
全体会計 純資産変動計算書 104
全体会計 資金収支計算書 105
全体会計 附属明細書 106
1 貸借対照表の内容に関する明細 (1)資産項目の明細 ①有形固定資産の明細
連結会計 連結貸借対照表 107
連結会計 連結行政コスト計算書 108
連結会計 連結純資産変動計算書 109
連結会計 連結資金収支計算書
第4部 財務書類
~統一的な基準による~
財務書類本表
7 財政指標からみる多摩市の状況
(3) 市民1人当たり「貯金」と「借金・分割払い」
はじめに
111
111
113
116
(1) 当初予算額
(2) 歳入決算額
(3) 歳出決算額
118
120
(1) 基礎・指数等
(2) 歳入の内訳
(3) 歳出の内訳
128
(1) 地方交付税の推移
(2) 算定結果内訳 129
134
(1) 市町村財政比較分析表
(2) 市町村経常経費分析表 135
136
(1) 歳入構造の指標
(2) 指標②(自主財源と依存財源)内訳 138
141
145
148
149
8 東京都多摩ニュータウン住宅建設対策補助金の影響額
9 実質的な収支
6 歳入構造の分析
5 財政状況資料(平成27年度普通会計決算)
2 平成28年度財政状況(「地方財政状況調査」より 通称「決算カード」)
第5部の目次と解説
第5部 その他のデータ
4 地方交付税決算額と算定結果の推移
3 普通会計の決算数値の推移 (「地方財政状況調査」より:第3部バックデータ)
1 当初予算額及び決算総額の推移(全会計)
10 平成28年度決算の認定に係る提案理由口述書
7 多摩市の「貯金」と「借金・分割払い」の状況
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普通建設事業
補助費等
扶助費
物件費
人件費
平成8年度 平成28年度
歳出
541億9,433万円
歳出
541億9,433万円
歳出
527億1,130万円
歳出
527億1,130万円
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その他 6.7%
36億9,180万円
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市債 3.1%
17億780万円
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繰入金 3.6%
19億9,800万円
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地方譲与税等 7.3%
39億6,995万円
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都支出金 12.5%
68億3,674万円
都支出金 12.5%
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国庫支出金 15.1%
82億7,186万円
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市税 51.7%
283億1,720万円
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その他 1.5%
7億9,770万円
その他 1.5%
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消防費 3.5%
18億4,674万円
消防費 3.5%
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公債費 4.0%
21億2,868万円
公債費 4.0%
21億2,868万円
衛生費 7.2%
38億400万円
衛生費 7.2%
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土木費 6.5%
33億9,525万円
土木費 6.5%
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総務費 14.7%
77億4,493万円
総務費 14.7%
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教育費 14.8%
77億9,272万円
教育費 14.8%
77億9,272万円
民生費 47.8%
251億9,436万円
民生費 47.8%
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歳出
527億
438万円
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