金 額
01 議会費 373,122,541 365,142,811
01 報酬 150,980,000 150,979,353
02 給料 35,155,000 35,154,468
03 職員手当等 85,858,319 85,567,973
04 共済費 72,814,681 70,600,681
08 報償費 140,000 106,113
09 旅費 2,420,000 2,321,858
10 交際費 700,000 330,828
11 需用費 6,081,000 5,523,916
12 役務費 516,000 470,887
13 委託料 7,010,000 6,497,145
14 使用料及び賃 2,369,000 2,263,695 借料
18 備品購入費 494,541 494,541
19 負担金、補助 8,584,000 4,831,353 及び交付金
支 出 済 額
目
区 分
節
金 額
01 議会費 373,122,541 365,142,811
01 報酬 150,980,000 150,979,353
02 給料 35,155,000 35,154,468
03 職員手当等 85,858,319 85,567,973
04 共済費 72,814,681 70,600,681
08 報償費 140,000 106,113
09 旅費 2,420,000 2,321,858
10 交際費 700,000 330,828
11 需用費 6,081,000 5,523,916
12 役務費 516,000 470,887
13 委託料 7,010,000 6,497,145
14 使用料及び賃 2,369,000 2,263,695 借料
18 備品購入費 494,541 494,541
19 負担金、補助 8,584,000 4,831,353 及び交付金
支 出 済 額
目
区 分
節
現 額 計
7,979,730 予算現額計内訳
当初予算額 379,856,000
補正予算額 △6,908,000
予備費支出及び流用増減 174,541
647 ◎一般職人件費 68,126,282 ○一般職人件費 68,126,282 532 ・給料 35,154,468
一般職員給料 35,154,468
290,346 ・職員手当等 22,513,133
扶養手当 1,152,000
2,214,000 地域手当 2,299,134
住居手当 442,000
33,887 通勤手当 313,100
管理職手当 2,012,244
98,142 時間外勤務手当 888,478
期末手当 9,020,894
369,172 勤勉手当 5,725,283
児童手当 660,000
557,084 共済費へ流用 39,681
・共済費 10,458,681
45,113 共済組合負担金 10,391,883
公務災害補償基金負担 66,798
512,855 金
職員手当等から流用 39,681
105,305 ◎議員報酬等 274,176,193 ○議員報酬等 274,176,193
・報酬 150,979,353
議員報酬 150,979,353
・職員手当等 63,054,840
3,752,647 議員期末手当 63,054,840
・共済費 60,142,000
議員共済会負担金 60,142,000
◎議会運営費 19,021,483 ○議会管理運営費 16,942,803
・報償費 106,113
賞品賞金 106,113
・旅費 243,178
普通旅費 156,082
費用弁償 87,096
・交際費 330,828
議会及び議長交際費 330,828
・需用費 5,523,916
消耗品費 799,253
燃料費 240,156
食糧費 43,526
印刷製本費 4,412,977
物品修繕料 28,004
・役務費 470,887
通信運搬費 364,001
備 考
金 額
項 合 計 373,122,541 365,142,811
現 額 計
金 額
項 合 計 373,122,541 365,142,811
現 額 計
区 分
手数料 61,900
筆耕翻訳料 12,960
保険料 32,026
・委託料 6,497,145
会議録作成委託料 2,858,436
会議録検索システム業 400,869
務委託料
議会ホームページ作成 1,852,200
管理委託料
議会映像配信用データ 806,760
編集加工業務委託料
議場システム保守委託 578,880
料
・使用料及び賃借料 2,263,695
物品借上料 16,200
自動車借上料 628,560
有料道路通行料 86,510
駐車料 3,000
複写機使用料 97,514
議会映像システム使用 1,032,912
料
議会音声システム使用 398,999
料
・備品購入費 494,541
事務用備品 215,352
図書 279,189
予備費充当 174,541
・負担金、補助及び交付 1,012,500 金
市議会議長会負担金 745,500
各種総会負担金 139,000
各種研修会負担金 128,000
○行政視察旅費等 2,078,680 ・旅費 2,078,680
普通旅費 261,916
費用弁償 1,816,764
◎政務活動費補助金 3,818,853 ○政務活動費補助金 3,818,853
・負担金、補助及び交付 3,818,853 金
政務活動費補助金 3,818,853
7,979,730 予算現額計内訳
当初予算額 379,856,000
補正予算額 △6,908,000
金 額
款 合 計 373,122,541 365,142,811
現 額 計
金 額
款 合 計 373,122,541 365,142,811
現 額 計
区 分
7,979,730 予算現額計内訳
当初予算額 379,856,000
補正予算額 △6,908,000
金 額
01 一般管理費 1,804,762,838 1,793,552,885
01 報酬 2,391,000 2,208,500
02 給料 480,699,000 478,558,218
03 職員手当等 993,881,483 990,861,855
04 共済費 187,498,517 185,528,900
05 災害補償費 1,000
07 賃金 26,332,958 24,519,233
08 報償費 801,042 568,946
09 旅費 539,404 294,852
10 交際費 1,500,000 1,086,730
11 需用費 1,936,524 1,813,778
12 役務費 1,371,610 1,355,674
13 委託料 3,540,300 3,514,400
14 使用料及び賃 5,351,000 5,218,796 借料
19 負担金、補助 98,919,000 98,023,003 及び交付金
現 額 計
金 額
01 一般管理費 1,804,762,838 1,793,552,885
01 報酬 2,391,000 2,208,500
02 給料 480,699,000 478,558,218
03 職員手当等 993,881,483 990,861,855
04 共済費 187,498,517 185,528,900
05 災害補償費 1,000
07 賃金 26,332,958 24,519,233
08 報償費 801,042 568,946
09 旅費 539,404 294,852
10 交際費 1,500,000 1,086,730
11 需用費 1,936,524 1,813,778
12 役務費 1,371,610 1,355,674
13 委託料 3,540,300 3,514,400
14 使用料及び賃 5,351,000 5,218,796 借料
19 負担金、補助 98,919,000 98,023,003 及び交付金
現 額 計
区 分
11,209,953 予算現額計内訳
当初予算額 1,644,892,000
補正予算額 159,726,000
予備費支出及び流用増減 144,838
182,500 ◎特別職・一般職人件費 1,694,332,743 ○特別職・一般職人件費 1,694,332,743 2,140,782 ・給料 478,558,218
特別職及び一般職員給 478,558,218
3,019,628 料
・職員手当等 990,861,855
1,969,617 扶養手当 15,008,000
地域手当 30,759,397
1,000 住居手当 6,513,727
通勤手当 8,137,390
1,813,725 危険作業手当 2,700
管理職手当 19,091,152
232,096 時間外勤務手当 28,653,914
休日勤務手当 363,091
244,552 期末手当 123,379,881
勤勉手当 72,810,317
413,270 退職手当 679,287,286
児童手当 6,855,000
122,746 共済費へ流用 351,517
・共済費 143,751,517
15,936 共済組合負担金 141,937,106
公務災害補償基金負担 876,316
25,900 金
社会保険料 839,678
132,204 労働保険料 98,417
職員手当等から流用 351,517
・負担金、補助及び交付 81,161,153 895,997 金
地方公務員等共済組合 81,161,153
法による負担金
◎産休及び育休等臨時雇 54,280,636 賃金
○産休及び育休等臨時雇 54,280,636 賃金
・共済費 41,777,383
社会保険料 37,814,097
労働保険料 3,963,286
・賃金 12,503,253
臨時雇 12,503,253
◎夜間休日守衛賃金 10,604,022 ○夜間休日守衛賃金 10,604,022
・賃金 10,604,022
夜間休日守衛賃金 10,604,022
金 額
現 額 計
金 額
現 額 計
区 分
・旅費 151,533
普通旅費 151,533
予備費充当 138,620
・使用料及び賃借料 54,000
著作権使用料 54,000
・負担金、補助及び交付 736,620 金
職場警察連絡協議会負 45,000
担金
議会の議員その他非常 691,620
勤の職員の公務災害補 償等事務負担金
○秘書関係費 7,442,392 ・報酬 26,000
表彰審査会委員報酬 26,000
・報償費 559,946
協力謝礼 5,000
賞品賞金 554,946
・旅費 80,715
普通旅費 80,715
役務費へ流用 15,216
・交際費 1,086,730
市及び市長交際費 1,086,730
・需用費 1,162,289
消耗品費 605,100
燃料費 343,662
食糧費 13,997
印刷製本費 117,861
車両修繕料 81,669
・役務費 395,216
通信運搬費 106,564
広告料 172,000
筆耕翻訳料 64,200
保険料 52,452
旅費から流用 15,216
・使用料及び賃借料 2,507,096
施設借上料 15,985
物品借上料 16,325
自動車借上料 1,590,120
有料道路通行料 60,750
複写機使用料 46,316
情報使用料 777,600
・負担金、補助及び交付 1,624,400 金
市長会負担金 1,430,000
内外情勢調査会負担金 194,400
◎コミュニティ促進費 16,597,706 ○自治会集会施設整備費 11,130,000
金 額
現 額 計
金 額
現 額 計
区 分
自治会集会施設整備事 11,130,000
業補助金
○コミュニティ助成事業 2,501,866 費
・旅費 1,866
普通旅費 1,866
・負担金、補助及び交付 2,500,000 金
コミュニティ助成事業 2,500,000
助成金
○市民活動災害補償費 575,140 ・役務費 575,140
保険料 575,140
○住居表示事業費 2,390,700 ・需用費 156,600
消耗品費 156,600
・役務費 95,700
通信運搬費 95,700
委託料から流用 35,700
・委託料 2,138,400
次木親野井特定土地区 2,138,400
画整理事業地区外地番 整理業務委託料
役務費へ流用 35,700
◎契約事務費 3,319,595 ○契約事務費 3,319,595
・旅費 29,537
普通旅費 29,537
・需用費 100,936
消耗品費 100,936
・役務費 37,332
通信運搬費 37,332
・使用料及び賃借料 2,280,960
電算機等使用料 2,248,560
情報使用料 32,400
・負担金、補助及び交付 870,830 金
契約事務連絡協議会負 20,000
担金
ちば電子調達システム 850,830
利用負担金
◎市民活動推進費 2,508,169 ○市民活動推進費 2,508,169
・賃金 1,411,958
臨時雇 1,411,958
報償費から流用 8,958
・報償費 9,000
講師謝礼 9,000
賃金へ流用 8,958
金 額
現 額 計
金 額
現 額 計
区 分
・旅費 12,642
普通旅費 12,642
・需用費 386,353
消耗品費 282,673
印刷製本費 103,680
役務費へ流用 44,476
・役務費 231,476
通信運搬費 231,476
需用費から流用 44,476
・委託料 80,000
講師派遣委託料 80,000
報償費から流用 80,000
・使用料及び賃借料 376,740
物品借上料 376,740
◎情報公開・個人情報保 300,544 護事業費
○情報公開・個人情報保 300,544 護事業費
・報酬 273,000
情報公開・個人情報保 273,000
護審査会委員報酬
・旅費 7,392
費用弁償 7,392
・需用費 2,934
消耗品費 2,934
役務費へ流用 2,000
・役務費 17,218
通信運搬費 17,218
需用費から流用 2,000
予備費充当 6,218
◎行政法律相談費 2,987,167 ○行政法律相談費 2,987,167
・報酬 1,680,000
法律顧問弁護士報酬 1,680,000
・旅費 11,167
普通旅費 11,167
・委託料 1,296,000
法規事務等支援業務委 1,296,000
託料
◎行政不服審査法関係費 237,758 ○行政不服審査法関係費 237,758
・報酬 229,500
行政不服審査会委員報 19,500
酬
審理員報酬 210,000
・需用費 4,666
消耗品費 4,666
・役務費 3,592
金 額
02 文書管理費 68,416,000 67,906,613
08 報償費 28,003,116 27,960,715
09 旅費 33,000 28,846
11 需用費 7,566,912 7,417,247
12 役務費 219,972 210,717
13 委託料 7,676,000 7,641,938
14 使用料及び賃 4,543,000 4,308,030 借料
19 負担金、補助 20,374,000 20,339,120 及び交付金
現 額 計
金 額
02 文書管理費 68,416,000 67,906,613
08 報償費 28,003,116 27,960,715
09 旅費 33,000 28,846
11 需用費 7,566,912 7,417,247
12 役務費 219,972 210,717
13 委託料 7,676,000 7,641,938
14 使用料及び賃 4,543,000 4,308,030 借料
19 負担金、補助 20,374,000 20,339,120 及び交付金
現 額 計
区 分
509,387 予算現額計内訳
当初予算額 74,095,000
補正予算額 △5,679,000
42,401 ◎文書費 19,128,062 ○文書関係費 15,965,539 4,154 ・旅費 300
普通旅費 300
149,665 ・需用費 4,067,620
消耗品費 4,067,620
9,255 ・役務費 7,591
通信運搬費 7,591
34,062 ・委託料 7,581,998
文書配布委託料 4,939,498
234,970 廃棄文書資源化処理委 50,500
託料
例規類集整備委託料 2,592,000
34,880 ・使用料及び賃借料 4,308,030
複写機使用料 3,364,542
印刷機使用料 826,848
情報使用料 116,640
○図書整備費 3,115,759 ・需用費 3,115,759
消耗品費 3,115,759
○文書機器費 46,764 ・役務費 7,884
手数料 7,884
・委託料 38,880
機器保守点検委託料 38,880
◎自治会関係費 48,778,551 ○自治会関係費 48,563,824
・報償費 27,807,302
自治会長等報償金 27,807,302
・旅費 28,546
普通旅費 28,546
・需用費 223,884
消耗品費 223,884
自治会長会議費報償費 86,884
から流用
・役務費 164,972
通信運搬費 164,972
自治会長会議費需用費 5,972
から流用
・負担金、補助及び交付 20,339,120 金
自治会連合会補助金 1,796,720
自治会等交付金 18,542,400
○自治会長会議費 214,727 ・報償費 153,413
金 額
03 広報広聴費 35,811,000 33,884,508
07 賃金 1,923,000 1,720,194
08 報償費 76,000 65,568
09 旅費 21,000 19,904
11 需用費 21,463,000 20,427,165
12 役務費 876,000 424,875
13 委託料 4,841,000 4,649,184
14 使用料及び賃 6,497,000 6,463,728 借料
19 負担金、補助 114,000 113,890
及び交付金
現 額 計
金 額
03 広報広聴費 35,811,000 33,884,508
07 賃金 1,923,000 1,720,194
08 報償費 76,000 65,568
09 旅費 21,000 19,904
11 需用費 21,463,000 20,427,165
12 役務費 876,000 424,875
13 委託料 4,841,000 4,649,184
14 使用料及び賃 6,497,000 6,463,728 借料
19 負担金、補助 114,000 113,890
及び交付金
現 額 計
区 分
自治会関係費需用費へ 86,884
流用
・需用費 9,984
消耗品費 9,984
自治会関係費役務費へ 5,972
流用
・役務費 30,270
通信運搬費 30,270
・委託料 21,060
会議録作成委託料 21,060
1,926,492 予算現額計内訳
当初予算額 35,811,000
202,806 ◎広報費 25,597,052 ○広報活動費 24,316,172 10,432 ・報償費 65,568
協力謝礼 60,000
1,096 原稿謝礼 5,568
・旅費 19,904
1,035,835 普通旅費 4,410
研修旅費 15,494
451,125 ・需用費 20,310,411
消耗品費 717,605
191,816 食糧費 50,498
印刷製本費 19,542,308
33,272 ・役務費 410,303
通信運搬費 410,303
・委託料 3,368,304
110 ガイドマップ作成委託 1,296,000
料
グラフ野田作成委託料 2,072,304
・使用料及び賃借料 27,792
撮影機材使用料 27,792
・負担金、補助及び交付 113,890 金
広報協会負担金 42,000
各種研修会負担金 71,890
○市政映像記録業務 1,280,880 ・委託料 1,280,880
市政映像記録業務委託 1,280,880
料
◎広聴費 14,572 ○広聴活動費 14,572
・役務費 14,572
通信運搬費 14,572
◎ホームページ管理運営 8,272,884 費
金 額
04 財政管理費 8,806,000 8,659,951
09 旅費 71,000 70,960
11 需用費 1,978,000 1,836,628
12 役務費 17,000 13,163
13 委託料
14 使用料及び賃 6,740,000 6,739,200 借料
05 会計管理費 16,118,000 16,052,354
09 旅費 16,000 9,162
11 需用費 15,347,000 15,345,464
12 役務費 624,000 576,142
13 委託料 19,000 10,130
14 使用料及び賃 112,000 111,456
借料
06 人事管理費 5,986,000 5,758,888
現 額 計
金 額
04 財政管理費 8,806,000 8,659,951
09 旅費 71,000 70,960
11 需用費 1,978,000 1,836,628
12 役務費 17,000 13,163
13 委託料
14 使用料及び賃 6,740,000 6,739,200 借料
05 会計管理費 16,118,000 16,052,354
09 旅費 16,000 9,162
11 需用費 15,347,000 15,345,464
12 役務費 624,000 576,142
13 委託料 19,000 10,130
14 使用料及び賃 112,000 111,456
借料
06 人事管理費 5,986,000 5,758,888
01 報酬 65,000
現 額 計
区 分
・賃金 1,720,194
臨時雇 1,720,194
・需用費 116,754
消耗品費 116,754
・使用料及び賃借料 6,435,936
電算機等使用料 6,435,936
146,049 予算現額計内訳
当初予算額 10,073,000
補正予算額 △1,166,000
予備費支出及び流用増減 △101,000
40 ◎財政関係費 8,659,951 ○財政関係費 8,659,951 141,372 ・旅費 70,960
普通旅費 70,960
3,837 ・需用費 1,836,628
消耗品費 513,732
印刷製本費 1,322,896
・役務費 13,163
800 通信運搬費 13,163
企画費役務費へ流用 101,000
・使用料及び賃借料 6,739,200
電算機等使用料 6,739,200
65,646 予算現額計内訳
当初予算額 16,118,000
6,838 ◎会計管理費 16,052,354 ○会計管理費 16,052,354 1,536 ・旅費 9,162
普通旅費 9,162
47,858 ・需用費 15,345,464
消耗品費 15,167,696
8,870 印刷製本費 177,768
・役務費 576,142
544 通信運搬費 192,173
保険料 383,969
・委託料 10,130
廃棄文書資源化処理委 10,130
託料
・使用料及び賃借料 111,456
物品借上料 111,456
227,112 予算現額計内訳
当初予算額 6,416,000
補正予算額 △430,000
金 額
08 報償費 276,000 154,150
09 旅費 18,000 8,370
11 需用費 417,000 415,926
12 役務費 132,000 115,077
13 委託料 147,000 136,080
14 使用料及び賃 4,678,000 4,677,264 借料
18 備品購入費 17,000 16,416
19 負担金、補助 236,000 235,605
及び交付金
07 庁舎管理費 273,674,200 264,239,177
09 旅費 30,000 17,264
11 需用費 62,289,000 59,352,602
12 役務費 23,926,000 21,919,955
13 委託料 160,634,000 156,673,180
14 使用料及び賃 21,010,000 20,504,220 借料
15 工事請負費 5,632,200 5,632,200
18 備品購入費 98,000 89,856
19 負担金、補助 46,000 41,700
及び交付金
27 公課費 9,000 8,200
現 額 計
金 額
08 報償費 276,000 154,150
09 旅費 18,000 8,370
11 需用費 417,000 415,926
12 役務費 132,000 115,077
13 委託料 147,000 136,080
14 使用料及び賃 4,678,000 4,677,264 借料
18 備品購入費 17,000 16,416
19 負担金、補助 236,000 235,605
及び交付金
07 庁舎管理費 273,674,200 264,239,177
09 旅費 30,000 17,264
11 需用費 62,289,000 59,352,602
12 役務費 23,926,000 21,919,955
13 委託料 160,634,000 156,673,180
14 使用料及び賃 21,010,000 20,504,220 借料
15 工事請負費 5,632,200 5,632,200
18 備品購入費 98,000 89,856
19 負担金、補助 46,000 41,700
及び交付金
27 公課費 9,000 8,200
現 額 計
区 分
121,850 ・報償費 154,150
記念品 154,150
9,630 ・旅費 8,370
普通旅費 8,370
1,074 ・需用費 415,926
消耗品費 384,216
16,923 印刷製本費 31,710
・役務費 115,077
10,920 通信運搬費 105,977
手数料 540
736 筆耕翻訳料 8,560
・委託料 136,080
職員採用試験委託料 136,080
584 ・使用料及び賃借料 4,677,264
電算機等使用料 4,677,264
395 ・備品購入費 16,416
事務用備品 16,416
・負担金、補助及び交付 235,605 金
日本経営協会負担金 50,000
市町村職員採用試験負 185,605
担金
9,435,023 予算現額計内訳
当初予算額 277,201,000
補正予算額 △5,350,000
予備費支出及び流用増減 1,823,200
12,736 ◎庁舎管理運営費 209,375,935 ○庁舎管理運営費 209,375,935 2,936,398 ・旅費 17,264
普通旅費 17,264
2,006,045 ・需用費 50,168,345
消耗品費 2,793,547
3,960,820 電気料 26,754,748
ガス料 9,413,103
505,780 上下水道料 8,936,539
施設修繕料 2,270,408
・役務費 20,916,733
通信運搬費 8,582,469
手数料 12,075,570
8,144 保険料 258,694
・委託料 113,290,914
4,300 清掃委託料 33,071,760
設備保守点検委託料 1,810,836
警備委託料 12,146,544
800 廃棄物収集委託料 542,160
電話交換及び受付業務 11,772,000
委託料
金 額
現 額 計
金 額
現 額 計
区 分
設備運転及び衛生管理 30,319,798
委託料
エレベータ保守点検委 4,924,800
託料
消防設備保守点検委託 2,700,000
料
空調用設備機器保守点 7,776,000
検委託料
特殊建築物調査等委託 194,400
料
産業廃棄物運搬処理委 482,336
託料
電話機移設等委託料 541,080
カウンター移設等業務 43,200
委託料
倒木撤去等委託料 108,000
枯木伐採処分業務委託 378,000
料
・使用料及び賃借料 19,966,499
物品借上料 689,925
テレビ受信料 151,920
電話交換機等使用料 7,380,734
設備機器使用料 11,743,920
・工事請負費 4,974,480
庁舎工事 730,080
空調設備改修工事 4,244,400
予備費充当 1,572,480
・負担金、補助及び交付 41,700 金
電信電話ユーザー協会 5,000
負担金
千葉県電気協会負担金 2,500
各種研修会負担金 34,200
◎いちいのホール管理運 54,863,242 営費
○いちいのホール管理運 54,863,242 営費
・需用費 9,184,257
消耗品費 359,990
燃料費 52,925
電気料 7,733,578
上下水道料 889,238
施設修繕料 51,300
車両修繕料 97,226
・役務費 1,003,222
通信運搬費 864,400
手数料 3,240
保険料 135,582
・委託料 43,382,266
金 額
08 コミュニティ 48,342,040 48,329,182
センター費
12 役務費 45,000 43,642
13 委託料 41,272,000 41,260,500
14 使用料及び賃 5,418,000 5,418,000 借料
15 工事請負費 1,607,040 1,607,040
現 額 計
金 額
08 コミュニティ 48,342,040 48,329,182
センター費
12 役務費 45,000 43,642
13 委託料 41,272,000 41,260,500
14 使用料及び賃 5,418,000 5,418,000 借料
15 工事請負費 1,607,040 1,607,040
現 額 計
区 分
設備保守点検委託料 610,404
警備委託料 303,264
廃棄物収集委託料 314,400
植栽管理委託料 1,058,400
設備運転及び衛生管理 19,504,800
委託料
エレベータ保守点検委 777,600
託料
受変電設備点検委託料 272,160
消防設備保守点検委託 849,960
料
空調用設備機器保守点 2,660,040
検委託料
特殊建築物調査等委託 178,200
料
産業廃棄物運搬処理委 26,638
託料
実施設計委託料 1,382,400
・使用料及び賃借料 537,721
物品借上料 485,948
テレビ受信料 21,817
複写機使用料 29,956
・工事請負費 657,720
施設改修工事 657,720
予備費充当 250,720
・備品購入費 89,856
施設用備品 89,856
・公課費 8,200
自動車重量税 8,200
12,858 予算現額計内訳
当初予算額 47,436,000
予備費支出及び流用増減 906,040
1,358 ◎コミュニティセンター 48,329,182 管理運営費
11,500 ○コミュニティセンター 48,329,182 管理運営費
・役務費 43,642
保険料 43,642
・委託料 41,260,500
南コミュニティ会館指 20,035,500
定管理料
北コミュニティ会館指 17,068,000
定管理料
関宿コミュニティ会館 3,610,000
指定管理料
中央コミュニティ会館 331,000
金 額
09 物品管理費 3,813,000 3,672,918
11 需用費 3,813,000 3,672,918
10 車両管理費 30,539,000 28,485,980
09 旅費 6,000 5,775
11 需用費 10,903,284 10,903,284
12 役務費 1,896,761 1,896,761
13 委託料 5,716,000 4,187,584
14 使用料及び賃 11,240,955 10,717,376 借料
19 負担金、補助 447,000 447,000
及び交付金
27 公課費 329,000 328,200
現 額 計
金 額
09 物品管理費 3,813,000 3,672,918
11 需用費 3,813,000 3,672,918
10 車両管理費 30,539,000 28,485,980
09 旅費 6,000 5,775
11 需用費 10,903,284 10,903,284
12 役務費 1,896,761 1,896,761
13 委託料 5,716,000 4,187,584
14 使用料及び賃 11,240,955 10,717,376 借料
19 負担金、補助 447,000 447,000
及び交付金
27 公課費 329,000 328,200
現 額 計
区 分
太陽光発電設備等保守 216,000
点検委託料
・使用料及び賃借料 5,418,000
空調設備機器使用料 5,418,000
・工事請負費 1,607,040
空調設備修繕工事 648,000
小ホール用機器改修工 959,040
事
予備費充当 906,040
140,082 予算現額計内訳
当初予算額 3,813,000
140,082 ◎共通物品購入費 3,672,918 ○共通物品購入費 3,672,918
・需用費 3,672,918
消耗品費 2,879,388
印刷製本費 793,530
2,053,020 予算現額計内訳
当初予算額 30,539,000
225 ◎自動車維持管理費 24,298,396 ○自動車維持管理費 24,298,396
・旅費 5,775
普通旅費 5,775
・需用費 10,903,284
消耗品費 93,890
1,528,416 燃料費 5,865,954
車両修繕料 4,943,440
523,579 使用料及び賃借料から 140,284
流用
・役務費 1,896,761
手数料 46,266
保険料 1,850,495
使用料及び賃借料から 4,761
800 流用
・使用料及び賃借料 10,717,376
自動車借上料 10,709,736
有料道路通行料 7,640
需用費へ流用 140,284
役務費へ流用 4,761
・負担金、補助及び交付 447,000 金
安全運転管理者協議会 447,000
負担金
・公課費 328,200
自動車重量税 328,200
金 額
11 財産管理費 179,510,000 174,318,529
09 旅費 31,000 28,465
11 需用費 322,000 317,803
12 役務費 922,000 907,684
13 委託料 5,836,000 5,458,320
14 使用料及び賃 952,000 950,470
借料
17 公有財産購入 171,364,000 166,577,329 費
19 負担金、補助 83,000 78,458
及び交付金
現 額 計
金 額
11 財産管理費 179,510,000 174,318,529
09 旅費 31,000 28,465
11 需用費 322,000 317,803
12 役務費 922,000 907,684
13 委託料 5,836,000 5,458,320
14 使用料及び賃 952,000 950,470
借料
17 公有財産購入 171,364,000 166,577,329 費
19 負担金、補助 83,000 78,458
及び交付金
現 額 計
区 分
・委託料 4,187,584
バス運行管理業務委託 4,187,584
料
5,191,471 予算現額計内訳
当初予算額 179,510,000
2,535 ◎普通財産管理費 6,267,667 ○普通財産管理費 6,267,667 4,197 ・旅費 2,817
普通旅費 2,817
14,316 ・需用費 126,299
消耗品費 43,320
377,680 電気料 6,563
上下水道料 28,896
1,530 施設修繕料 47,520
・役務費 66,289
通信運搬費 37,341
4,786,671 保険料 28,948
・委託料 5,458,320
除草委託料 2,367,360
4,542 剪定委託料 390,960
固定資産台帳整備支援 2,700,000
業務委託料
・使用料及び賃借料 613,942
借地料 388,438
電算機等使用料 225,504
◎市民総合賠償補償費 841,395 ○市民総合賠償補償費 841,395
・役務費 841,395
保険料 841,395
◎土地開発公社代替取得 166,577,329 費
○土地開発公社代替取得 166,577,329 費
・公有財産購入費 166,577,329
公社代替取得分 166,577,329
◎営繕費 632,138 ○営繕費 632,138
・旅費 25,648
普通旅費 25,648
・需用費 191,504
消耗品費 191,504
・使用料及び賃借料 336,528
電算機等使用料 217,728
営繕積算システム用単 118,800
価データ利用料
金 額
12 企画費 118,373,000 114,377,085
01 報酬 254,000 130,000
08 報償費 252,000 221,778
09 旅費 120,000 62,656
11 需用費 6,817,601 3,783,855
12 役務費 156,666 151,502
13 委託料 4,978,000 4,399,920
14 使用料及び賃 26,249,940 26,249,940 借料
19 負担金、補助 79,544,793 79,377,434 及び交付金
現 額 計
金 額
12 企画費 118,373,000 114,377,085
01 報酬 254,000 130,000
08 報償費 252,000 221,778
09 旅費 120,000 62,656
11 需用費 6,817,601 3,783,855
12 役務費 156,666 151,502
13 委託料 4,978,000 4,399,920
14 使用料及び賃 26,249,940 26,249,940 借料
19 負担金、補助 79,544,793 79,377,434 及び交付金
現 額 計
区 分
千葉県公共建築等連絡 10,200
協議会負担金
各種研修会負担金 63,458
公共建築協会負担金 4,800
継続費逓次繰越 3,633,915 予算現額計内訳
362,000 当初予算額 105,959,000
補正予算額 12,313,000
予備費支出及び流用増減 101,000
124,000 ◎企画調査費 288,491 ○企画調査費 288,491 30,222 ・報酬 32,500
野田市まち・ひと・し 32,500
57,344 ごと創生専門委員報酬
・旅費 17,602
3,033,746 普通旅費 17,602
・需用費 64,723
5,164 消耗品費 64,723
役務費へ流用 1,399
継続費逓次繰越 216,080 ・役務費 121,666
362,000 通信運搬費 6,399
手数料 115,267
財政管理費役務費から 101,000
流用
需用費から流用 1,399
167,359 路線バス対策事業費負 14,267
担金、補助及び交付金 から流用
・負担金、補助及び交付 52,000 金
東葛広域行政連絡協議 50,000
会負担金
平和首長会議負担金 2,000
◎情報化推進費 10,866 ○情報化推進費 10,866
・旅費 1,866
普通旅費 1,866
・負担金、補助及び交付 9,000 金
千葉県地域ＩＴ化推進 9,000
協議会負担金
◎国際交流推進費 351,866 ○国際交流推進費 351,866
・旅費 1,866
普通旅費 1,866
・負担金、補助及び交付 350,000 金
野田市国際交流協会補 350,000
金 額
現 額 計
金 額
現 額 計
区 分
◎鉄道交通事業費 385,090 ○鉄道交通事業費 385,090
・旅費 41,322
普通旅費 41,322
・需用費 27,768
消耗品費 27,768
・負担金、補助及び交付 316,000 金
地下鉄８号線建設促進 90,000
並びに誘致期成同盟会 負担金
千葉県つくばエクスプ 6,000
レス及び宅地開発の一 体的推進協議会負担金
東武伊勢崎線・野田線 20,000
整備促進協議会負担金
東京直結鉄道建設・誘 200,000
致促進大会総決起大会 助成金
◎合併関係経費 111,013,263 ○バス交通事業費 111,013,263
・報酬 97,500
コミュニティバス検討 97,500
専門委員報酬
・報償費 221,778
記念品 221,778
・需用費 3,630,847
消耗品費 35,534
印刷製本費 2,602,800
車両修繕料 992,513
・役務費 29,628
通信運搬費 28,492
保険料 1,136
・委託料 3,931,200
コミュニティバス車内 1,068,120
放送変更委託料
行先表示器データ作成 55,080
委託料
コミュニティバス運行 2,808,000
計画作成支援業務委託 料
・使用料及び賃借料 26,249,940
自動車借上料 26,195,940
借地料 54,000
路線バス対策事業費負 34,940
担金、補助及び交付金 から流用
金 額
13 公平委員会費 323,000 268,760
01 報酬 161,000 161,000
09 旅費 38,000 10,462
11 需用費 5,000
12 役務費 3,000 298
19 負担金、補助 116,000 97,000
及び交付金
14 市民会館費 3,267,000 3,266,725
12 役務費 33,000 32,725
現 額 計
金 額
13 公平委員会費 323,000 268,760
01 報酬 161,000 161,000
09 旅費 38,000 10,462
11 需用費 5,000
12 役務費 3,000 298
19 負担金、補助 116,000 97,000
及び交付金
14 市民会館費 3,267,000 3,266,725
12 役務費 33,000 32,725
13 委託料 3,234,000 3,234,000
現 額 計
区 分
コミュニティバス運行 76,852,370
事業補助金
◎路線バス対策事業費 2,327,509 ○路線バス対策事業費 2,327,509
・需用費 60,517
電気料 19,957
上下水道料 40,560
・役務費 208
保険料 208
・委託料 468,720
はやま工業団地バス回 468,720
転場所トイレ清掃委託 料
・負担金、補助及び交付 1,798,064 金
はやま工業団地バス回 295,660
転場所負担金
関宿中央ターミナルバ 283,294
ス連絡所負担金
西三ケ尾バス回転場所 1,219,110
負担金
企画調査費役務費へ流 14,267
用
バス交通事業費使用料 34,940
及び賃借料へ流用
54,240 予算現額計内訳
当初予算額 323,000
◎公平委員会運営費 268,760 ○公平委員会運営費 268,760 27,538 ・報酬 161,000
公平委員会委員報酬 161,000
5,000 ・旅費 10,462
普通旅費 5,486
2,702 費用弁償 4,976
・役務費 298
19,000 通信運搬費 298
・負担金、補助及び交付 97,000 金
公平委員会連合会負担 97,000
金
275 予算現額計内訳
当初予算額 3,267,000
275 ◎市民会館管理運営費 3,266,725 ○市民会館管理運営費 3,266,725
・役務費 32,725
金 額
15 行政管理費 333,000 259,718
01 報酬 195,000 123,500
08 報償費 24,000 24,000
09 旅費 6,000 4,770
11 需用費 105,000 104,940
12 役務費 3,000 2,508
16 電子計算費 251,206,000 248,859,035
09 旅費 37,898 37,898
11 需用費 17,534,000 17,266,879
12 役務費 50,763,000 50,042,427
13 委託料 17,615,102 17,160,614
14 使用料及び賃 151,919,000 151,235,488 借料
18 備品購入費 10,050,000 9,888,588
19 負担金、補助 3,287,000 3,227,141 及び交付金
現 額 計
金 額
15 行政管理費 333,000 259,718
01 報酬 195,000 123,500
08 報償費 24,000 24,000
09 旅費 6,000 4,770
11 需用費 105,000 104,940
12 役務費 3,000 2,508
16 電子計算費 251,206,000 248,859,035
09 旅費 37,898 37,898
11 需用費 17,534,000 17,266,879
12 役務費 50,763,000 50,042,427
13 委託料 17,615,102 17,160,614
14 使用料及び賃 151,919,000 151,235,488 借料
18 備品購入費 10,050,000 9,888,588
19 負担金、補助 3,287,000 3,227,141 及び交付金
現 額 計
区 分
・委託料 3,234,000
市民会館指定管理料 3,234,000
73,282 予算現額計内訳
当初予算額 333,000
71,500 ◎事務改善推進費 136,218 ○事務改善推進費 136,218
・報償費 24,000
提案褒賞金 24,000
1,230 ・旅費 4,770
普通旅費 4,770
60 ・需用費 104,940
消耗品費 104,940
492 ・役務費 2,508
通信運搬費 2,508
◎行政改革推進委員会開 123,500 催費
○行政改革推進委員会開 123,500 催費
・報酬 123,500
行政改革推進委員会委 123,500
員報酬
2,346,965 予算現額計内訳
当初予算額 216,889,000
補正予算額 △4,207,000
継続費及び繰越事業費繰越額 38,524,000
◎電子計算管理費 206,711,387 ○電子計算管理費 206,369,397 267,121 ・旅費 37,898
普通旅費 37,898
720,573 委託料から流用 5,898
・需用費 4,503,979
454,488 消耗品費 4,503,979
・役務費 34,345,707
683,512 通信運搬費 21,060,480
手数料 13,285,227
・委託料 16,938,288
161,412 磁気テープ保管委託料 101,088
システムソフト支援委 486,000
59,859 託料
システム改修委託料 302,400
ウィルス・セキュリテ 14,191,200
ィ対策支援委託料
公共ネットワークシス 626,400
テム整備委託料
標的型攻撃メール対策 702,000
金 額
17 工事検査費 160,000 106,917
09 旅費 19,000 7,464
11 需用費 87,000 81,453
19 負担金、補助 54,000 18,000
及び交付金
現 額 計
金 額
17 工事検査費 160,000 106,917
09 旅費 19,000 7,464
11 需用費 87,000 81,453
19 負担金、補助 54,000 18,000
及び交付金
現 額 計
区 分
標的型攻撃メール対策 529,200
データ移行委託料
旅費へ流用 5,898
・使用料及び賃借料 147,316,384
電算機等使用料 147,025,864
印刷機使用料 290,520
・負担金、補助及び交付 3,227,141 金
地方公共団体情報シス 180,000
テム機構負担金
各種研修会負担金 264,600
電子申請システム共同 104,541
利用負担金
社会保障・税番号制度 2,678,000
システム中間サーバー 共同利用負担金
○個人情報保護費 341,990 ・需用費 119,664
印刷製本費 119,664
・委託料 222,326
帳票等溶解処理委託料 222,326
◎行政情報管理費 3,919,104 ○行政情報管理費 3,919,104
・使用料及び賃借料 3,919,104
電算機等使用料 3,919,104
繰越明許費
◎電子計算管理費 38,228,544 ○電子計算管理費 38,228,544
・需用費 12,643,236
消耗品費 12,643,236
・役務費 15,696,720
手数料 15,696,720
・備品購入費 9,888,588
電子計算機用備品 9,888,588
繰越明許費不用額 ２９５，４５６
53,083 予算現額計内訳
当初予算額 160,000
11,536 ◎工事検査費 106,917 ○工事検査費 106,917 5,547 ・旅費 7,464
普通旅費 7,464
36,000 ・需用費 81,453
消耗品費 81,453
・負担金、補助及び交付 18,000 金
千葉県下工事検査連絡 18,000
金 額
18 市史編さん費 13,322,000 6,948,613
01 報酬 5,863,000 3,617,800
07 賃金 1,202,000 937,698
08 報償費 68,000 50,000
09 旅費 720,000 338,818
11 需用費 1,770,000 392,702
12 役務費 3,291,000 1,474,242
13 委託料 310,000 120,433
14 使用料及び賃 49,000 8,920
借料
18 備品購入費 40,000
19 負担金、補助 9,000 8,000
及び交付金
19 交通防犯対策 191,097,311 178,769,018
費
01 報酬 8,130,000 7,954,131
08 報償費 88,000 51,464
09 旅費 36,000 27,028
現 額 計
金 額
18 市史編さん費 13,322,000 6,948,613
01 報酬 5,863,000 3,617,800
07 賃金 1,202,000 937,698
08 報償費 68,000 50,000
09 旅費 720,000 338,818
11 需用費 1,770,000 392,702
12 役務費 3,291,000 1,474,242
13 委託料 310,000 120,433
14 使用料及び賃 49,000 8,920
借料
18 備品購入費 40,000
19 負担金、補助 9,000 8,000
及び交付金
19 交通防犯対策 191,097,311 178,769,018
費
01 報酬 8,130,000 7,954,131
08 報償費 88,000 51,464
09 旅費 36,000 27,028
現 額 計
区 分
繰越明許費 5,343,051 予算現額計内訳
1,030,336 当初予算額 13,322,000
2,245,200 ◎市史編さん費 6,948,613 ○市史編さん費 6,948,613 264,302 ・報酬 3,617,800
市史編さん委員会委員 91,000
18,000 報酬
市史編さん委員会専門 2,789,000
381,182 委員報酬
市史編さん調査協力員 737,800
繰越明許費 416,962 報酬
960,336 ・賃金 937,698
臨時雇 937,698
繰越明許費 1,746,758 ・報償費 50,000
70,000 講師謝礼 50,000
・旅費 338,818
189,567 普通旅費 2,166
費用弁償 332,152
40,080 調査旅費 4,500
・需用費 392,702
消耗品費 95,594
40,000 印刷製本費 297,108
・役務費 1,474,242
1,000 通信運搬費 59,986
筆耕翻訳料 1,414,256
・委託料 120,433
機器保守点検委託料 65,829
調査委託料 27,000
撮影委託料 27,604
・使用料及び賃借料 8,920
有料道路通行料 3,670
複写機使用料 5,250
・負担金、補助及び交付 8,000 金
千葉県史料保存活用連 8,000
絡協議会負担金
12,328,293 予算現額計内訳
当初予算額 184,338,000
補正予算額 6,725,000
予備費支出及び流用増減 34,311
175,869 ◎交通安全対策諸費 9,952,453 ○交通安全対策諸費 9,952,453 36,536 ・報酬 1,414,231
交通安全対策指導員報 1,414,231
8,972 酬
・報償費 51,464
金 額
11 需用費 108,904,311 101,905,794
12 役務費 650,425 570,135
13 委託料 46,783,000 45,926,623
14 使用料及び賃 3,571,000 3,569,301 借料
15 工事請負費 6,739,000 5,252,580
17 公有財産購入 53,000 52,538
費
18 備品購入費 31,000 19,980
19 負担金、補助 16,086,575 13,415,744 及び交付金
27 公課費 25,000 23,700
現 額 計
金 額
11 需用費 108,904,311 101,905,794
12 役務費 650,425 570,135
13 委託料 46,783,000 45,926,623
14 使用料及び賃 3,571,000 3,569,301 借料
15 工事請負費 6,739,000 5,252,580
17 公有財産購入 53,000 52,538
費
18 備品購入費 31,000 19,980
19 負担金、補助 16,086,575 13,415,744 及び交付金
27 公課費 25,000 23,700
現 額 計
区 分
6,998,517 ・旅費 4,266
普通旅費 4,266
80,290 ・需用費 1,131,017
消耗品費 929,921
856,377 印刷製本費 149,040
物品修繕料 52,056
1,699 交通安全推進団体補助 567,000
金負担金、補助及び交 付金から流用
1,486,420 ・役務費 34,865
通信運搬費 34,865
462 交通安全推進団体補助 33,000
金負担金、補助及び交 付金から流用
11,020 ・負担金、補助及び交付 7,316,610 金
2,670,831 交通安全対策指導員各 7,316,610
地区連絡会補助金
◎交通安全推進団体補助 500,000 1,300 金
○交通安全推進団体補助 500,000 金
・負担金、補助及び交付 500,000 金
野田交通安全協会補助 500,000
金
交通安全対策諸費需用 567,000
費へ流用
交通安全対策諸費役務 33,000
費へ流用
◎放置自転車対策費 49,879,000 ○放置自転車対策費 48,556,280
・報酬 45,500
自転車等駐車対策協議 45,500
会委員報酬
・旅費 6,612
普通旅費 6,612
・需用費 807,610
消耗品費 332,437
燃料費 76,635
電気料 234,670
施設修繕料 67,550
車両修繕料 96,318
・役務費 192,467
通信運搬費 89,368
保険料 103,099
・委託料 43,833,415
除草委託料 2,073,600
施設管理委託料 8,324,584
金 額
現 額 計
金 額
現 額 計
区 分
自転車等駐車場指定管 29,486,000
理料
廃棄物収集委託料 111,600
産業廃棄物運搬処理委 3,175
託料
・使用料及び賃借料 3,554,756
借地料 3,163,364
自動券売機使用料 391,392
・工事請負費 78,840
エアコン設置工事 78,840
・備品購入費 19,980
施設用備品 19,980
・公課費 17,100
自動車重量税 17,100
○自転車等駐車場使用料 1,322,720 助成金
・負担金、補助及び交付 1,322,720 金
自転車等駐車場使用料 1,322,720
助成金
◎防犯推進費 118,385,027 ○防犯灯整備費 101,570,719
・需用費 98,524,579
電気料 53,589,919
施設修繕料 44,934,660
・工事請負費 3,046,140
防犯灯設置工事 3,046,140
○防犯団体等補助金 4,169,000 ・負担金、補助及び交付 4,169,000 金
千葉県防犯協会負担金 170,000
野田市防犯組合補助金 3,979,000
千葉犯罪被害者支援セ 20,000
ンター賛助負担金
○防犯推進諸費 663,202 ・旅費 10,202
普通旅費 10,202
・委託料 648,000
安全安心メール配信業 648,000
務委託料
・負担金、補助及び交付 5,000 金
オウム真理教対策関係 5,000
市区町連絡会負担金
○安全安心ステーション 7,832,820 等防犯活動支援事業
・報酬 6,494,400
防犯推進員報酬 6,494,400
・需用費 690,855
金 額
現 額 計
金 額
現 額 計
区 分
燃料費 333,599
電気料 36,264
車両修繕料 296,103
予備費充当 34,311
・役務費 245,198
通信運搬費 187,364
保険料 57,834
・委託料 278,808
清掃委託料 18,360
警備委託料 178,848
廃棄物収集委託料 81,600
・使用料及び賃借料 14,545
テレビ受信料 14,545
・負担金、補助及び交付 102,414 金
夢まる防犯パトロール 102,414
カー市町村負担金
・公課費 6,600
自動車重量税 6,600
○防犯設備設置事業費 4,047,913 ・需用費 751,733
消耗品費 355,600
電気料 337,705
物品修繕料 58,428
・役務費 2,180
保険料 2,180
・委託料 1,166,400
防犯カメラ保守管理委 1,166,400
託料
・工事請負費 2,127,600
防犯カメラ設置工事 2,127,600
○空き家等対策事業費 101,373 ・旅費 5,948
普通旅費 5,948
・役務費 95,425
通信運搬費 95,425
負担金、補助及び交付 20,425
金から流用
・負担金、補助及び交付 金
役務費へ流用 20,425
◎用地取得費（用地会計 52,538 から買戻し）
○用地取得費（用地会計 52,538 から買戻し）
・公有財産購入費 52,538
梅郷駅前交番用地（用 52,538
金 額
20 職員研修費 6,838,000 6,405,338
09 旅費 650,000 637,223
11 需用費 299,000 275,756
13 委託料 3,149,000 2,884,151
14 使用料及び賃 1,072,000 1,032,500 借料
19 負担金、補助 1,668,000 1,575,708 及び交付金
21 職員厚生費 10,590,000 9,895,965
01 報酬 516,000 516,000
08 報償費 503,000 373,700
09 旅費 24,000 21,414
11 需用費 811,000 747,416
12 役務費 392,000 366,717
13 委託料 5,902,120 5,807,038
14 使用料及び賃 1,350,000 1,063,000 借料
18 備品購入費 578,880 578,880
19 負担金、補助 513,000 421,800
及び交付金
現 額 計
金 額
20 職員研修費 6,838,000 6,405,338
09 旅費 650,000 637,223
11 需用費 299,000 275,756
13 委託料 3,149,000 2,884,151
14 使用料及び賃 1,072,000 1,032,500 借料
19 負担金、補助 1,668,000 1,575,708 及び交付金
21 職員厚生費 10,590,000 9,895,965
01 報酬 516,000 516,000
08 報償費 503,000 373,700
09 旅費 24,000 21,414
11 需用費 811,000 747,416
12 役務費 392,000 366,717
13 委託料 5,902,120 5,807,038
14 使用料及び賃 1,350,000 1,063,000 借料
18 備品購入費 578,880 578,880
19 負担金、補助 513,000 421,800
及び交付金
現 額 計
区 分
432,662 予算現額計内訳
当初予算額 7,358,000
補正予算額 △520,000
12,777 ◎職員研修費 6,405,338 ○職員研修費 6,405,338 23,244 ・旅費 637,223
普通旅費 5,433
264,849 研修旅費 631,790
・需用費 275,756
39,500 消耗品費 275,756
・委託料 2,884,151
研修委託料 2,884,151
92,292 ・使用料及び賃借料 1,032,500
施設借上料 1,001,000
研修用機器使用料 31,500
・負担金、補助及び交付 1,575,708 金
職員研修負担金 1,503,708
通信教育助成金 22,000
職員能力開発助成金 50,000
694,035 予算現額計内訳
当初予算額 12,806,000
補正予算額 △2,216,000
◎職員厚生諸費 2,029,967 ○職員厚生諸費 2,029,967 129,300 ・報償費 323,700
講師謝礼 3,000
2,586 職場レクリェーション 320,700
等実施報償金
63,584 ・旅費 21,414
普通旅費 21,414
25,283 ・需用費 665,256
消耗品費 665,256
95,082 ・役務費 366,717
通信運搬費 113,683
287,000 手数料 252,990
保険料 44
・備品購入費 578,880
事務用備品 578,880
職員健康管理費委託料 217,880
91,200 から流用
・負担金、補助及び交付 74,000 金
各種大会参加負担金 9,000
職員慶弔費 65,000
金 額
24 固定資産評価 136,000 53,152
審査委員会費
01 報酬 117,000 45,500
現 額 計
金 額
24 固定資産評価 136,000 53,152
審査委員会費
01 報酬 117,000 45,500
09 旅費 8,000 3,652
現 額 計
区 分
○国庫金等返還金 111,808,049 ・償還金、利子及び割引 111,808,049 料
国庫支出金精算に伴う 105,180,309
過年度分返還金
県支出金精算に伴う過 3,912,962
年度分返還金
国庫支出金過年度分返 2,047,750
還金
県支出金過年度分返還 667,028
金
予備費充当 1,886,189
◎税収入返還金 66,022,416 ○税収入返還金 66,022,416
・償還金、利子及び割引 66,022,416 料
過誤納還付金 64,835,788
過誤納還付加算金 1,186,628
◎自転車等駐車場使用料 4,620 収入返還金
○自転車等駐車場使用料 4,620 収入返還金
・償還金、利子及び割引 4,620 料
自転車等駐車場定期使 4,620
用料解約返還金
◎使用料収入返還金 900 ○使用料収入返還金 900
・償還金、利子及び割引 900 料
財産使用料過年度分返 900
還金
予備費充当 900
◎給食費収入納付金 773,780 ○給食費収入納付金 773,780
・償還金、利子及び割引 773,780 料
こだま学園給食費収入 589,180
納付金
あさひ育成園給食費収 184,600
入納付金
予備費充当 773,780
82,848 予算現額計内訳
当初予算額 136,000
71,500 ◎固定資産評価審査委員 53,152 会運営費
金 額
12 役務費 3,000
19 負担金、補助 8,000 4,000
及び交付金
項 合 計 3,280,012,789 3,200,489,073
現 額 計
金 額
12 役務費 3,000
19 負担金、補助 8,000 4,000
及び交付金
項 合 計 3,280,012,789 3,200,489,073
現 額 計
区 分
3,000 ・報酬 45,500
固定資産評価審査委員 45,500
4,000 会委員報酬
・旅費 3,652
普通旅費 1,790
費用弁償 1,862
・負担金、補助及び交付 4,000 金
各種研修会負担金 4,000
継続費逓次繰越 78,131,380 予算現額計内訳
362,000 当初予算額 2,924,836,000
繰越明許費 補正予算額 306,476,000
1,030,336 継続費及び繰越事業費繰越額 38,524,000
金 額
01 賦課費 386,471,041 384,019,893
02 給料 112,048,000 111,149,524
03 職員手当等 68,157,000 67,213,594
04 共済費 32,971,000 32,758,668
07 賃金 5,016,000 4,853,308
09 旅費 75,000 67,663
11 需用費 5,018,860 4,969,338
12 役務費 16,063,000 15,951,481
13 委託料 49,984,041 49,984,041
14 使用料及び賃 92,039,079 91,973,215 借料
18 備品購入費 54,140 54,140
19 負担金、補助 5,044,921 5,044,921 及び交付金
現 額 計
金 額
01 賦課費 386,471,041 384,019,893
02 給料 112,048,000 111,149,524
03 職員手当等 68,157,000 67,213,594
04 共済費 32,971,000 32,758,668
07 賃金 5,016,000 4,853,308
09 旅費 75,000 67,663
11 需用費 5,018,860 4,969,338
12 役務費 16,063,000 15,951,481
13 委託料 49,984,041 49,984,041
14 使用料及び賃 92,039,079 91,973,215 借料
18 備品購入費 54,140 54,140
19 負担金、補助 5,044,921 5,044,921 及び交付金
現 額 計
区 分
2,451,148 予算現額計内訳
当初予算額 389,274,000
補正予算額 △2,916,000
予備費支出及び流用増減 113,041
898,476 ◎一般職人件費 211,121,786 ○一般職人件費 211,121,786 943,406 ・給料 111,149,524
一般職員給料 111,149,524
212,332 ・職員手当等 67,213,594
扶養手当 1,766,552
162,692 地域手当 6,843,722
住居手当 3,533,339
7,337 通勤手当 2,591,090
税務手当 1,544,000
49,522 管理職手当 1,145,844
時間外勤務手当 5,911,190
111,519 休日勤務手当 17,518
期末手当 25,990,837
勤勉手当 16,759,502
児童手当 1,110,000
65,864 ・共済費 32,758,668
共済組合負担金 32,552,293
公務災害補償基金負担 206,375
金
◎賦課管理運営費 172,898,107 ○賦課管理運営費 172,898,107
・賃金 4,853,308
臨時雇 4,853,308
・旅費 67,663
普通旅費 67,663
・需用費 4,969,338
消耗品費 3,303,871
印刷製本費 1,665,467
備品購入費へ流用 54,140
・役務費 15,951,481
通信運搬費 15,951,481
負担金、補助及び交付 80,000
金へ流用
・委託料 49,984,041
台帳等加除修正委託料 1,630,800
税務処理委託料 47,773,584
帳票等溶解処理委託料 50,457
システム改修委託料 529,200
予備費充当 113,041
・使用料及び賃借料 91,973,215
複写機使用料 122,719
電算機等使用料 91,850,496
負担金、補助及び交付 76,921
金 額
02 徴収費 223,675,000 220,123,259
02 給料 110,498,000 109,218,838
03 職員手当等 59,123,000 58,994,776
04 共済費 30,819,000 30,458,200
08 報償費 150,000 140,411
09 旅費 83,000 65,320
11 需用費 3,261,000 3,087,642
12 役務費 10,787,000 10,537,348
13 委託料 8,941,000 7,620,724
14 使用料及び賃 3,000
借料
現 額 計
