Ⅲ 特 別 会 計
Ⅲ 特 別 会 計
Ⅲ 特 別 会 計
Ⅲ 特 別 会 計
特別会計全体での予算現額は、歳入歳出とも67,477,784,000円で、予算現額に対し収入
率は95.7％、執行率は94.1％となり、調定額は68,176,684,233円で、収納率は94.7％とな
っている。なお、収入済額、支出済額等は次表のとおりである。
(単位 円)単年度収支
0
差 引 残 額
0
区
分
公 共 用 地
先 行 取 得
事
業
615,989,159
実 質 収 支
0
718,426,469
翌 年 度に 繰越すべき 財 源0
0
718,426,469
支 出 済 額
268,663,920
33,744,173,2190
80,870,100
252,810,298
3,095,329
0
0
0
0
0
0
0
80,870,100
0
787,582,474
△ 614,515
176,630,340
△ 4,422,510
0
0
0
0
0
1,055,202,196
0
0
0
1,055,202,196
23,896,704
127,967,909
8,012,580,160
252,810,298
3,095,329
0
0
0
23,896,704
127,967,909
220,762,671
107,286,663
国民健康保険
事
業
後 期 高 齢 者
医 療 事 業
3,632,229,768
17,380,924,485104,191,334
63,515,390,170収 入 済 額
268,663,920
公 共 下 水 道
事
業
合
計
介 護 保 険
事
業
介護サービス
事
業
民 家 防 音
事
業
潮
見
坂
平 和 公 園
事
業
松
河
戸
土 地 区 画
整 理 事 業
34,462,599,6883,713,099,868
8,012,580,160
64,570,592,366220,762,671
17,633,734,78327 年 度 計 A
100.0
△ 3,056,344
△ 1.1
―
増
減
A-B
△ 3,057,000
△ 3,056,344
△ 3,056,344
0.0
繰
繰
繰
繰
入
入
入
入
金
金
金
金
100.0
△ 2,981,925
△ 1.1
款
収納率％ (対調定)収入済額の対前年度増減
金 額
比率％
諸
諸
諸
諸
収
収
収
収
入
入
入
入
100.0
△ 74,419
△ 35.2
繰
繰
繰
繰
入
入
入
入
金
金
金
金
268,528,000
268,526,790
268,526,790
100.0
26 年 度 計 B
271,721,000
271,720,264
271,720,264
100.0
27 年 度 計 A
268,664,000
268,663,920
268,663,920
100.0
736
△ 656
△ 89.1
△ 3,056,344
271,721,000
予 算 現 額
268,664,000
支 出 済 額
諸
諸
諸
諸
収
収
収
収
入
入
入
入
136,000
137,130
137,130
増 減 比 率 ％
△ 1.1
△ 1.1
△ 1.1
26 年 度 計 B
100.0
△ 49,303,578
△ 15.4
増
減
A-B
0.0
―
―
100.0
―
増 減 比 率 ％
(1) 歳 入
(1) 歳 入
(1) 歳 入
(1) 歳 入
△ 1.1
(単位 円)款
268,663,920
271,720,264
(2) 歳 出
(2) 歳 出
(2) 歳 出
(2) 歳 出
執行率％268,664,000
271,721,000
271,720,264
△ 1.1
△ 1.1
不
用
額
80
100.8
予 算 現 額
調
定
額
収 入 済 額
収入率％(対予算)0
△ 3,056,344
１ 公共用地先行取得事業特別会計
１ 公共用地先行取得事業特別会計
１ 公共用地先行取得事業特別会計
１ 公共用地先行取得事業特別会計
決算の状況
決算の状況
決算の状況
決算の状況
決
算
額
支 出 済 額
(単位 円)△ 3,056,344
△ 3,057,000
268,663,920
増
減
区
分
支出済額が前年度に比べ減少したのは、市債の未償還元金の減少（元金均等償還方式）に
―
△ 1.1
△ 1.1
100.0
0.0
△ 3,057,000
268,663,920
271,720,264
(単位 円)収 入 済 額
予 算 現 額
27
年
度
26
年
度
款
公
公
公
公
債
債
債
債
費
費
費
費
A
26
年
度
B
増
減
A-B
増 減 比 率 ％
差 引 残 額
0
0
8.5
4,643,152,058
189.5
305,785,870
12.1
297,444
0.6
5,098,689,603
17.4
△ 190,774,799
△ 0.6
―
―
―
―
8,578,906,000
繰
繰
繰
繰
越
越
越
越
金
金
金
金
2,843,782,690
増 減 比 率 ％
101.7
0
50,736,186
70.9
100.0
100.0
△ 36,242,498
310,974,123
収納率％ (対調定) 収入率％ (対予算)37,608,682,301
15.1
収 入 未 済 額
△ 281,956,336
△ 24.6
△ 19,573,161
△ 0.2
△ 10.4
比率％
△ 261,377,037
△ 3.3
494,904,812
10.3
国 国 国 国 民民民 健民健健健 康康 保康康保保 険保険険険 税税税税国
国
国
国 庫
庫
庫 支
庫
支
支 出
支
出
出
出 金
金
金
金
3,208,598,000
2,827,147,000
36,169,897,000
1,856,338,000
諸
諸
諸
諸
収
収
収
収
入
入
入
入
27 年 度 計 A
繰
繰
繰
繰
入
入
入
入
金
金
金
金
増
減
A-B
款
26 年 度 計 B
共 共 共 共 同同同 事同事事事 業業 交業業交交 付交付付付 金金金金0
32,662,779,958
29,363,910,085
91.2
100.0
90.2
0
4,945,902,343
26
年
度
増
減
33,342,750,000
29,363,910,085
0
1,463,483,184
9,090,056,948
7,663,618,663
県
県
県
県 支
支
支 出
支
出
出 金
出
金
金
金
102,437,310
8.5
2,827,147,000
5,098,689,603
0
310,974,123
10,809,701,276
29,261,472,775
(単位 円)4,482,700,444
15.3
17.4
調
定
額
9,090,056,948
２ 国民健康保険事業特別会計
２ 国民健康保険事業特別会計
２ 国民健康保険事業特別会計
２ 国民健康保険事業特別会計
決算の状況
決算の状況
決算の状況
決算の状況
(単位 円)予 算 現 額
決
算
額
収 入 済 額
支 出 済 額
差 引 残 額
718,426,469
33,744,173,219
区
分
27
年
度
36,169,897,000
34,462,599,688
8,404,441,000
前期高齢者交付金が見込みを上回ったこと、保険給付費が見込みを下回ったことなどによ
り、実質収支は黒字となった。
615,989,159
国 国 国 国 民民民 健民健健健 康康 保康康保保 険保険険険 税税税税 療養給付費等交付金 療養給付費等交付金 療養給付費等交付金 療養給付費等交付金国
国
国
国 庫
庫
庫 支
庫
支
支 出
支
出
出
出 金
金
金
金
601.3
増 減 比 率 ％
款
5,887,226,000
864,310,000
864,310,000
5,312,252,104
1,094,662,000
5,312,252,104
予 算 現 額
0
―
0
―
0
7.2
繰
繰
繰
繰
入
入
入
入
金
金
金
金
諸
諸
諸
諸
収
収
収
収
入
入
入
入
100.0
100.0
102,437,310
皆増
27 年 度 計 A
26 年 度 計 B
91.6
△ 3.9
89.9
115,018,643
100.0
2,843,782,690
県
県
県
県 支
支
支 出
支
出
出 金
出
金
金
金
共 共 共 共 同同同 事同事事事 業業 交業業交交 付交付付付 金金金金0
0
7,092,983,339
6,976,813,000
0
収入済額の対前年度増減
金 額
0
347,216,621
7,092,983,339
1,463,483,184
2,822,721,954
34,462,599,688
8.5
33,342,750,000
60,476,000
2,822,721,954
102,437,000
102,437,310
102,437,310
5,098,689,603
17.4
1.7
繰
繰
繰
繰
越
越
越
越
金
金
金
金
0
増
減
A-B
100.0
88.0
0
増 減 比 率 ％
(注) 国民健康保険税の収入済額には調定額に計上しない過誤納還付未整理金(27年度8,674,200円、83.9
100.0
△ 116,791,362
2,960,574,052
95.3
88.1
療養給付費等交付金 療養給付費等交付金 療養給付費等交付金 療養給付費等交付金 前 前 前 前 期期期期 高高高高 齢齢齢齢 者者 交者者交交交 付付付付 金金金金50,736,186
0
0
78.8
不 納 欠 損 額
収 入 済 額
(1) 歳 入
(1) 歳 入
(1) 歳 入
(1) 歳 入
前 前 前 前 期期期期 高高高高 齢齢齢齢 者者 交者者交交交 付付付付 金金金金79.0
106.0
100.0
繰入金
繰入金
繰入金
繰入金
収入率
収入率
収入率
収入率
88.0
88.0 ％
88.0
88.0
％
％
％
385,876,046
385,876,046 円減
385,876,046
385,876,046
円減
円減
円減
一般会計繰入金のその他繰入金において、保険給付費が見込みを下回ったことに
よるものである。
(ｲ) 収納率の推移
(ｲ) 収納率の推移
(ｲ) 収納率の推移
(ｲ) 収納率の推移
(ｱ) 収入済額の推移
(ｱ) 収入済額の推移
(ｱ) 収入済額の推移
(ｱ) 収入済額の推移
イ
イ
イ
イ
国民健康保険税の状況
国民健康保険税の状況
国民健康保険税の状況
国民健康保険税の状況
円増
円増
円増
円増
療養給付費等国庫負担金及び財政調整交付金が増加したものの、対象経費である
療養給付費が見込みを下回ったことなどによるものである。
ア 収入の状況
ア 収入の状況
ア 収入の状況
ア 収入の状況
(対予算収入率・増減額)
被保険者の保険税負担能力が依然として低い状態にあることなどによるものであ
る。
％
％
％
％
90.2
90.2
90.2
90.2
国民健康保険税
国民健康保険税
国民健康保険税
国民健康保険税
円減
円減
円減
円減
円減
円減
円減
円減
740,822,337
740,822,337
740,822,337
740,822,337
91.2
91.2
91.2
91.2
収入率
収入率
収入率
収入率
収入率
収入率
収入率
収入率
511,150,948
511,150,948
511,150,948
511,150,948
収入率
収入率
収入率
収入率
574,973,896
574,973,896
574,973,896
574,973,896
106.0
106.0
106.0
106.0
％
％
％
％
国庫支出金
国庫支出金
国庫支出金
国庫支出金
前期高齢者交付金
前期高齢者交付金
前期高齢者交付金
前期高齢者交付金
療養給付費等交付金
療養給付費等交付金
療養給付費等交付金
療養給付費等交付金
収入率
収入率
収入率
収入率
79.0
79.0 ％
79.0
79.0
％
％
％
230,352,000
230,352,000 円減
230,352,000
230,352,000
円減
円減
円減
％
％
％
％
前期高齢者に係る療養給付費等が見込みを上回ったことによるものである。
退職者医療費交付金が見込みを下回ったことによるものである。
県支出金
県支出金
県支出金
県支出金
収入率
収入率
収入率
収入率
78.8
78.8 ％
78.8
78.8
％
％
％
392,854,816
392,854,816 円減
392,854,816
392,854,816
円減
円減
円減
財政調整交付金において、対象経費である療養給付費が見込みを下回ったことな
どによるものである。
8,076 7,925 7,664 11,635 11,224 10,810 6,000 8,000 10,000 12,00025年度
26年度
27年度
(百万円) 収入済額 調定額 69.4 70.6 70.9 91.6 91.6 92.1 10.3 11.0 13.6 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.025年度
26年度
27年度
(％) (％) 総額 現年課税分 滞納繰越分 (総額・現年課税分) (滞納繰越分)(単位 ％) (注) 過誤納還付未整理金を含む。 (単位 円) (単位 円)
△ 10.4
227.9
92,600,840
△ 130,422,2161,578,878
不納欠損額及び件数は前年度に比べ減少している。
これは、滞納整理への早期着手、勤務先への照会、財産及び給与に対する差押え
の積極的な取組等滞納整理の強化を継続的に行ってきたことによるものであり、即
時消滅の件数及び金額が前年度に比べ増加したのは、財産調査の全件実施などによ
り即時消滅事由の該当者が増加したことによるものである。
なお、不納欠損については、不納欠損処分決議書により決議されており、抽出し
2,969
13,502
6,209
347,216,621
40,631,249
216,275,285
90,310,087
△ 2,20122,680
5,888
△ 7,884△ 205
△ 60.3
1.7
133,232,089
85,853,069
91,888,965
6,004
即時消滅 ３年で消滅時 効
8,857
5,618
件数
金 額
件数
金 額
現 年 課 税 分
区 分
27
年
度
総 額
20,479
310,974,123
91.6
92.1
13.6
増
減
0.5
区
分
総
額
26
年
度
増 減
27
年
度
2,843,782,690
26
年
度
△ 116,791,362
(注) １ 即時消滅＝滞納処分の執行停止時無財産等で即時消滅(地方税法第15条の７第５項) ２ ３年で消滅＝滞納処分の執行停止後３年で消滅(地方税法第15条の７第４項) ３ 時効＝５年で時効消滅(地方税法第18条) ４ 比率％は金額の対前年度増減比率件数
金 額
比率％
△ 72,768,571
△ 44,022,791
(ｴ) 不納欠損額
(ｴ) 不納欠損額
(ｴ) 不納欠損額
(ｴ) 不納欠損額
滞 納 繰 越 分
705,783,867
2,254,790,185
633,015,296
2,210,767,394
69.4
70.6
70.9
△ 36,242,498
0.7
27年度
0.3
26年度
1.2
対 前 年 度 増 減
区
分
25 年 度
26 年 度
27 年 度
総
額
11.0
△ 2.0
0.0
2,960,574,052
金
額
比率％
△ 3.9
△ 10.3
(ｳ) 収入未済額
(ｳ) 収入未済額
(ｳ) 収入未済額
(ｳ) 収入未済額
2.6
現 年 課 税 分
滞 納 繰 越 分
91.6
10.3
706 706 633 2,264 2,255 2,211 0 1,000 2,000 3,00025年度
26年度
27年度
(百万円)収入未済額
収入未済額
収入未済額
収入未済額の
の
の
の推移
推移
推移
推移
現年課税分 滞納繰越分執行率
執行率
執行率
執行率
一般被保険者療養費
一般被保険者療養費
一般被保険者療養費
一般被保険者療養費
執行率
執行率
執行率
執行率
対象となる出産件数が見込みを下回ったことによるものである。
56.9
56.9
56.9
56.9
執行率
執行率
執行率
執行率
87.9
87.9 ％
87.9
87.9
％
％
％
不用額
不用額
不用額
不用額
不用額
不用額
不用額
不用額
％
％
％
％
総務費
総務費
総務費
総務費
賦課徴収費
賦課徴収費
賦課徴収費
賦課徴収費
執行率
執行率
執行率
執行率
59.7
59.7
59.7
59.7
出産育児一時金
出産育児一時金
出産育児一時金
出産育児一時金
272,642,342
272,642,342
272,642,342
272,642,342
円
円
円
円
執行率
執行率
執行率
執行率
一般被保険者高額療養費
一般被保険者高額療養費
一般被保険者高額療養費
一般被保険者高額療養費
一般被保険者に係る療養給付費等が見込みを下回ったことによるものである。
51,220,655
51,220,655
51,220,655
51,220,655
415,088,590
415,088,590
415,088,590
415,088,590
72.3
72.3
72.3
72.3 ％
％
％
％
保険給付費
保険給付費
保険給付費
保険給付費
ア
ア
ア
ア
執行状況
執行状況
執行状況
執行状況
(目別）
25,870,215
99.4
93.3
円
円
円
円
22,660,396
22,660,396
22,660,396
22,660,396
2,827,147,000
8.5
33,744,173,219
15.3
27
年
度
計
A
26
年
度
計
B
諸
諸
諸
諸
支
支
支
支
出
出
出
出
金
金
金
金
36,169,897,000
年金特別徴収内容の案内を当初納税通知書に記載したことにより、郵便料の支払
いが見込みを下回ったこと及び社会保障・税番号制度による連携に向けたシステム
改修が、見込みよりも軽微であったことにより、基幹系住民情報システム番号制度
対応改修業務委託料が見込みを下回ったことなどによるものである。
％
％
％
％
不用額
不用額
不用額
不用額
33,342,750,000
95.9
4,482,700,444
7,180,330,785
―
△ 40.6
―
87.8
49,198,286
4,824,944
―
115.3
84.3
98.3
5.5
2,425,723,781
4,081,277,225
△ 1,655,553,444
―
91.7
93.1
84.6
99.6
264.8
50.0
91.4
老
老
老
老 人
人
人
人 保
保
保
保 健
健 拠
健
健
拠
拠 出
拠
出
出
出 金
金
金
金
介
介
介
介
護
護
護
護
納
納
納
納
付
付
付
付
金
金
金
金
(2) 歳 出
(2) 歳 出
(2) 歳 出
(2) 歳 出
58.5
92.5
100.0
支出済額の 前年度比％款
総
総
総
総
務
務
務
務
費
費
費
費
保
保
保
保
険
険
険
険
給
給
給
給
付
付
付
付
費
費
費
費
100,079
290,270,065
71,228,579
(単位 円) 執行率％103.6
91.0
70.8
102.7
増
減
A-B
増
減
比
率
％
29,379,421
1,625,071,550
7,206,201,000
312,698,000
284,412,000
263,499,714
279,587,056
29,261,472,775
65,439,771
65,439,771
65,439,771
65,439,771 円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
退職被保険者数の減少などにより療養給付費が見込みを下回ったことによるもの
である。
退職被保険者等高額療養費
退職被保険者等高額療養費
退職被保険者等高額療養費
退職被保険者等高額療養費
執行率
執行率
執行率
執行率
47.4
47.4 ％
47.4
47.4
％
％
％
不用額
不用額
不用額
不用額
100,613,302
100,613,302
100,613,302
100,613,302
退職被保険者等療養給付費
退職被保険者等療養給付費
退職被保険者等療養給付費
退職被保険者等療養給付費
不用額
不用額
不用額
不用額
78.4
78.4
78.4
78.4 ％
％
％
％
不用額
不用額
不用額
不用額
円
円
円
円
共
共
共
共 同
同
同
同 事
事
事
事 業
業 拠
業
業
拠
拠 出
拠
出
出
出 金
金
金
金
支 出 済 額
不
用
額
保
保
保
保
健
健
健
健
事
事
事
事
業
業
業
業
費
費
費
費
予 算 現 額
100,608,000
21,748,929,000
4,620,916,000
5,892,000
241,000
1,890,000,000
前
前
前
前 期
期 高
期
期
高
高 齢
高
齢
齢 者
齢
者 納
者
者
納
納 付
納
付
付
付 金
金
金
金
2,943,677
398,065,544
20,123,857,450
4,222,850,456
1,599,729,935
後 後 後 後 期期期期 高高高 齢高齢齢齢 者者者者 医医 療医医療療 支療支支支 援援援援 金金金金2,948,323
140,921
不用額
不用額
不用額
不用額
後期高齢者医療支援金
後期高齢者医療支援金
後期高齢者医療支援金
後期高齢者医療支援金
執行率
執行率
執行率
執行率
91.4
91.4 ％
91.4
91.4
％
％
％
不用額
不用額
不用額
不用額
介護納付金
介護納付金
介護納付金
介護納付金
介護納付金
介護納付金
介護納付金
介護納付金
介護保険法の規定に基づき算定され通知された納付金の額が見込みを下回ったこ
とによるものである。
特定健診受診者数及び特定保健指導利用者数が見込みを下回ったことなどによる
ものである。
保健事業費
保健事業費
保健事業費
保健事業費
特定健康診査等事業費
特定健康診査等事業費
特定健康診査等事業費
特定健康診査等事業費
執行率
執行率
執行率
執行率
85.8
85.8 ％
85.8
85.8
％
％
％
不用額
不用額
不用額
不用額
34,007,458
34,007,458
34,007,458
34,007,458 円
円
円
円
イ 主な事業の執行状況
イ 主な事業の執行状況
イ 主な事業の執行状況
イ 主な事業の執行状況 (事業別)
事
業
一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費
後 期 高 齢 者 医 療 支 援 金
介
護
納
付
金
397,981,144
4,620,556,000
4,222,574,856
6,574,672,000
962,280,000
2,256,000,000
415,088,590
272,642,342
予 算 現 額
17,760,000,000
不
用
額
702,008,128
高額医療費共同事業医療費拠出金 保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金631,529,000
616,143,276
6,564,187,509
290,270,065
1,890,000,000
547,191,410
1,983,357,658
退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費
一 般 被 保 険 者 高 額 療 養 費
1,599,729,935
56.9
支 出 済 額
17,057,991,872
96.0
97.6
84.6
99.8
91.4
執行率％
87.9
15,385,724
10,484,491
執行率
執行率
執行率
執行率
84.6
84.6 ％
84.6
84.6
％
％
％
290,270,065
290,270,065
290,270,065
290,270,065
円
円
円
円
397,981,144
397,981,144
397,981,144
397,981,144
後期高齢者医療支援金
後期高齢者医療支援金
後期高齢者医療支援金
後期高齢者医療支援金
高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき算定され通知された支援金の額
が見込みを下回ったことによるものである。
(単位 円)円
円
円
円
0
92.2
100.0
0
(注）後期高齢者医療保険料の収入済額には調定額に計上しない過誤納還付未整理金 後 後 後 後 期期期 高期 高高高 齢齢齢齢 者者者者 医 医 医 医 療療療 保療 保保保 険険険険 料料料料 収納率％ (対調定)4,005,031,000
10,984,500
9,187,904
金 額
比率％
70,293,777
2.4
45,672,173
9.3
10,202,722
11.6
18,786,975
30.0
3,764,487,740
増
減
A-B
249,694,000
151,241,275
81,484,615
繰
繰
繰
繰
入
入
入
入
金
金
金
金
583,659,000
538,164,794
538,164,794
104,200,000
97,955,787
97,955,787
0
支 出 済 額
差 引 残 額
27
年
度
4,005,031,000
3,713,099,868
3,632,229,768
80,870,100
4.2
増
減
249,694,000
146,271,647
146,886,162
△ 614,515
△ 0.8
増 減 比 率 ％
6.6
4.1
3,755,337,000
3,566,828,221
3,485,343,606
81,484,615
9,187,904
款
(1) 歳 入
(1) 歳 入
(1) 歳 入
(1) 歳 入
3,045,566,544
2,994,178,672
3,233,987,000
予 算 現 額
調
定
額
収 入 済 額
不 納 欠 損 額
後 後 後 後 期期期 高期 高高高 齢齢齢齢 者者者者 医 医 医 医 療療療 保療 保保保 険険険険 料料料料 (単位 円)0
81,485,000
81,484,615
344,737,862
10.7
―
―
―
―
増 減 比 率 ％
13.7
―
―
増
減
A-B
98.6
92.7
27 年 度 計 A
45,602,868
繰
繰
繰
繰
入
入
入
入
金
金
金
金
諸
諸
諸
諸
収
収
収
収
入
入
入
入
26 年 度 計 B
40,102,444
95.0
98.7
100.0
94.0
100.0
３ 後期高齢者医療事業特別会計
３ 後期高齢者医療事業特別会計
３ 後期高齢者医療事業特別会計
３ 後期高齢者医療事業特別会計
決算の状況
決算の状況
決算の状況
決算の状況
(単位 円)区
分
予 算 現 額
決
算
額
収 入 済 額
26
年
度
45,602,868
92.6
98.3
款
収 入 未 済 額
146,271,647
収入済額の対前年度増減
△ 1,796,596
増 減 比 率 ％
6.6
4.2
4.1
△ 16.4
収入率％ (対予算)繰
繰
繰
繰
越
越
越
越
金
金
金
金
0
100.0
5,500,424
△ 2.3
△ 0.1
146,271,647
4.1
3,713,099,868
0
諸
諸
諸
諸
収
収
収
収
入
入
入
入
繰
繰
繰
繰
越
越
越
越
金
金
金
金
国
国
国
国 庫
庫
庫 支
庫
支
支 出
支
出 金
出
出
金
金
金
1,700,000
1,316,000
1,316,000
0
国
国
国
国 庫
庫
庫
庫 支
支
支 出
支
出 金
出
出
金
金
金
0
77.4
100.0
1,316,000
皆増
27 年 度 計 A
3,566,828,221
26 年 度 計 B
3,755,337,000
3,613,246,465
(単位 ％) (注) 過誤納還付未整理金を含む。
被保険者の保険料負担能力が依然として低い状態にあることなどによるものであ
る。
(ｱ) 収入済額の推移
(ｱ) 収入済額の推移
(ｱ) 収入済額の推移
(ｱ) 収入済額の推移
(ｲ) 収納率の推移
(ｲ) 収納率の推移
(ｲ) 収納率の推移
(ｲ) 収納率の推移
年齢到達等により被保険者数が増加し、保険料収入済額は増加傾向にある。
27年度
△ 0.1
△ 0.1
6.3
26年度
△ 0.1
0.0
△ 4.5
98.4
99.4
20.8
98.3
27 年 度
26 年 度
25 年 度
区
分
総
額
現 年 賦 課 分
滞 納 繰 越 分
98.5
99.4
25.3
繰入金
繰入金
繰入金
繰入金
収入率
収入率
収入率
収入率
％
％
％
％
イ 後期高齢者医療保険料の状況
イ 後期高齢者医療保険料の状況
イ 後期高齢者医療保険料の状況
イ 後期高齢者医療保険料の状況
円減
円減
円減
円減
92.2
92.2
92.2
92.2
45,494,206
45,494,206
45,494,206
45,494,206
保険基盤安定繰入金が見込みを下回ったことなどによるものである。
対 前 年 度 増 減
99.3
27.1
ア 収入の状況
ア 収入の状況
ア 収入の状況
ア 収入の状況
(対予算収入率・増減額)
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料
収入率
収入率
収入率
収入率
92.6
92.6
92.6
92.6
％
％
％
％
239,808,328
239,808,328
239,808,328
239,808,328
円減
円減
円減
円減
2,654 2,924 2,994 1,500 2,000 2,500 3,000 3,50025年度
26年度
27年度
(百万円) 98.5 98.4 98.3 99.4 99.4 99.3 25.3 20.8 27.1 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 95.0 96.0 97.0 98.0 99.0 100.025年度
26年度
27年度
(％) (％) 総額 現年賦課分 滞納繰越分 (総額・現年賦課分) (滞納繰越分)(ｳ) 収入未済額
(ｳ) 収入未済額
(ｳ) 収入未済額
(ｳ) 収入未済額
(単位 円)(ｴ) 不納欠損額
(ｴ) 不納欠損額
(ｴ) 不納欠損額
(ｴ) 不納欠損額
(単位 円)17,049,879
増 減
金 額
5,500,424
2,543,335
2,957,089
比率％
13.7
11.0
17.3
26
年
度
(注) １ 即時消滅＝滞納処分の執行停止時無財産等で即時消滅(地方税法第15条の７第５項) ２ 時効＝２年で時効消滅(高齢者の医療の確保に関する法律第160条) ３ 比率％は金額の対前年度増減比率40,102,444
23,052,565
時 効
1,174
27
年
度
26
年
度
増 減
金 額
△ 1,785,196
△ 16.3
総 額
△ 1,796,596
△ 16.4
即時消滅0
0
3
11,400 △ 3
△ 11,400
皆減
1,174
9,187,904 1,177
10,984,500 △ 3
不納欠損額が前年度に比べ減少したのは、滞納整理の取組を継続的に行って
きたことによるものである。
なお、不納欠損については、不納欠損処分決議書により決議されており、抽
出して調査をしたところ、その処理は適正であった。
現 年 賦 課 分
0
区 分
件数
金 額
比率％
総
額
件数
金 額
45,602,868
25,595,900
20,006,968
区
分
27
年
度
滞 納 繰 越 分
9,187,904 1,174
件数
10,973,100
17,480 23,053 25,596 18,142 17,050 20,007 15,000 20,000 25,00025年度
26年度
27年度
(千円)収入未済額
収入未済額
収入未済額
収入未済額の
の
の
の推移
推移
推移
推移
現年賦課分 滞納繰越分後期高齢者医療広域連合納付金
後期高齢者医療広域連合納付金
後期高齢者医療広域連合納付金
後期高齢者医療広域連合納付金
4,005,031,000
14,637,929
357,825,403
3,485,343,606
146,886,162
4.2
269,993,394
102,807,838
38.1
372,801,232
支 出 済 額
3,493,113,597
4,607,100
3,632,229,768
3,755,337,000
249,694,000
6.6
諸
諸
諸
諸
支
支
支
支
出
出
出
出
金
金
金
金
337,900
(2) 歳 出
(2) 歳 出
(2) 歳 出
(2) 歳 出
(単位 円) 執行率％ 支出済額の前年度比％113.3
90.7
93.2
134,509,071
不 用 額
款
予 算 現 額
173.7
103.8
93.5
予 算 現 額
支 出 済 額
不
用
額
執行率％
円
円
円
円
116,543,000
108,922,569
7,620,431
イ 主な事業の執行状況
イ 主な事業の執行状況
イ 主な事業の執行状況
イ 主な事業の執行状況 (事業別)
(単位 円)事
業
後 期 高 齢 者 健 康 診 査
保
健
事
業
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金
3,850,939,000
3,493,113,597
90.7
90.7
90.7
90.7
357,825,403
後期高齢者医療広域連合納付金として納付すべき保険料、保険料軽減分に係る保
険料基盤安定負担金等が見込みを下回ったことによるものである。
後期高齢者医療広域連合納付金
後期高齢者医療広域連合納付金
後期高齢者医療広域連合納付金
後期高齢者医療広域連合納付金
357,825,403
357,825,403
357,825,403
357,825,403
90.7
149,147,000
3,850,939,000
4,945,000
後
後
後
後 期
期
期
期 高
高
高
高 齢
齢 者
齢
齢
者
者 医
者
医
医 療
医
療
療
療
広
広
広
広 域
域
域
域 連
連
連
連 合
合 納
合
合
納
納 付
納
付
付 金
付
金
金
金
90.2
総
総
総
総
務
務
務
務
費
費
費
費
104.2
92.8
―
―
不用額
不用額
不用額
不用額
90.7
―
△ 2.1
執行率
執行率
執行率
執行率
ア
ア
ア
ア
執行状況
執行状況
執行状況
執行状況
(目別）
％
％
％
％
27
年
度
計
A
26
年
度
計
B
増
減
A-B
増
減
比
率
％
―
―
―
―
―
0
99.2
―
増
減
A-B
909,421,794
0.0
―
100,714,947
94.9
9,344,646
(注) 保険料の収入済額には調定額に計上しない過誤納還付未整理金(27年度4,786,600円、 26年度4,260,000円)を含む。836,040,355
5.0
5.7
100.0
56.1
款
諸
諸
諸
諸
収
収
収
収
入
入
入
入
100.0
0
△ 71,861,152
△ 48.5
103.3
58.3
2,672,472
3.0
県
県
県
県 支
支
支 出
支
出
出
出 金
金
金
金
使 使 使 使 用用用用 料料料 及料及及及 びび 手びび手手 数手数数数 料料料料0.4
100.0
繰
繰
繰
繰
越
越
越
越
金
金
金
金
0
100.0
支 支支 支 払払払 基払基基基 金金 交金金交交交 付付付付 金金金金95,811,824
4.1
125,871,293
5.7
△ 127,012
△ 26.9
26 年 度 計 B
17,692,649,000
37,100,546
0
国
国
国
国 庫
庫
庫
庫 支
支
支 出
支
出
出
出 金
金
金
金
増 減 比 率 ％
96.8
210,000
皆増
増
減
A-B
326,403,000
100.0
保
保
保
保
険
険
険
険
料
料
料
料
9,800
16,931,249,921
収入率％ (対予算)0
6.9
18,000,000
97.2
836,040,355
16,797,694,428
1.8
95.5
(単位 円)2,438,036,408
2,438,036,408
2,340,085,424
2,340,085,424
0
360,000
219,800
210,000
0
35,990,508
調
定
額
収 入 済 額
4,616,323,120
予 算 現 額
4,711,086,000
4,711,086,000
0
3.9
款
76,179,958
3,425,461,066
3,425,461,066
繰
繰
繰
繰
越
越
越
越
金
金
金
金
76,180,000
財
財
財
財 産
産
産 収
産
収
収
収 入
入
入
入
99.2
繰
繰
繰
繰
入
入
入
入
金
金
金
金
100.0
18,019,052,000
100.0
102.0
財
財
財
財 産
産
産 収
産
収
収
収 入
入
入
入
87.0
0
不 納 欠 損 額
繰
繰
繰
繰
入
入
入
入
金
金
金
金
2,691,069,000
県
県
県
県 支
支
支 出
支
出
出
出 金
金
金
金
2,518,446,000
4,750,904,647
345,674
35,990,508
諸
諸
諸
諸
収
収
収
収
入
入
入
入
27 年 度 計 A
国
国
国
国 庫
庫
庫
庫 支
支
支 出
支
出
出
出 金
金
金
金
4,469,340,000
0
26,652,000
0
486,000
26,007,133
26,007,133
345,674
保
保
保
保
険
険
険
険
料
料
料
料
使 使使 使用用用用料料料料及及及び及び手びび手手手数数数料数料料料0
決
算
額
収 入 済 額
支 出 済 額
差 引 残 額
(1) 歳 入
(1) 歳 入
(1) 歳 入
(1) 歳 入
176,630,340
659,410,015
27
年
度
18,019,052,000
17,633,734,783
17,380,924,485
252,810,298
26
年
度
76,179,958
増 減 比 率 ％
増
減
326,403,000
231.9
100.0
0
97.6
増 減 比 率 ％
2.7
27 年 度 計 A
103,387,419
97.9
26 年 度 計 B
71.1
220,408,368
0
103,377,619
△ 1,110,038
0
96.6
△ 3.0
438,382,388
10.5
比率％
4.9
5.0
収納率％ (対調定)収 入 未 済 額
17,692,649,000
16,797,694,428
16,721,514,470
支 支支 支 払払払 基払基基基 金金 交金金交交交 付付付付 金金金金3,358,700,000
4,877,819,000
76,179,958
836,040,355
837,076,189
17,633,734,783
収入済額の対前年度増減
金 額
17,768,326,110
(単位 円)1.8
5.0
４ 介護保険事業特別会計
４ 介護保険事業特別会計
４ 介護保険事業特別会計
４ 介護保険事業特別会計
決算の状況
決算の状況
決算の状況
決算の状況
区
分
予 算 現 額
(単位 ％)
0.0
区
分
25 年 度
(注) 過誤納還付未整理金を含む。(ｱ) 収入済額の推移
(ｱ) 収入済額の推移
(ｱ) 収入済額の推移
(ｱ) 収入済額の推移
収入率
収入率
収入率
収入率
円減
円減
円減
円減
繰入金
繰入金
繰入金
繰入金
87.0
87.0 ％
87.0
87.0
％
％
％
ア 収入の状況
ア 収入の状況
ア 収入の状況
ア 収入の状況 (対予算収入率・増減額)
350,983,576
350,983,576
350,983,576
350,983,576
基金の取崩しを予定していたが、取崩しを行わなかったことなどによるもの
である。
イ 介護保険料の状況
イ 介護保険料の状況
イ 介護保険料の状況
イ 介護保険料の状況
96.9
対 前 年 度 増 減
27年度
97.2
(ｲ) 収納率の推移
(ｲ) 収納率の推移
(ｲ) 収納率の推移
(ｲ) 収納率の推移
△ 3.4
0.1
0.1
△ 1.7
0.3
26年度
99.0
98.9
16.1
19.5
総
額
現 年 賦 課 分
滞 納 繰 越 分
96.9
98.8
26 年 度
27 年 度
14.4
96.9 96.9 97.2 98.8 98.9 99.0 19.5 16.1 14.4 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.025年度
26年度
27年度
(％) (％) 総額 現年賦課分 滞納繰越分 (総額・現年賦課分) (滞納繰越分) 3,990,777 4,177,941 4,616,323 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,00025年度
26年度
27年度
(千円)(単位 円) (単位 円)
35,990,508
件数
3.6
50
6,196
373,600
33
5,966
不納欠損額及び件数は前年度に比べ減少している。
これは、現年分優先の滞納整理を継続的に行ってきたことによるものであ
る。
なお、不納欠損については、不納欠損処分決議書により決議されており、抽
出して調査をしたところ、その処理は適正であった。
△ 2.6
増 減
53,167,300
50,210,319
100,714,947
区
分
6,246
52,258,988
37,100,546
36,726,946
件数
△ 247
△ 17
△ 230
現 年 賦 課 分
滞 納 繰 越 分
金 額
区 分
26 年 度
総 額
比率％
(ｴ) 不納欠損額
(ｴ) 不納欠損額
(ｴ) 不納欠損額
(ｴ) 不納欠損額
円
増 減
35,757,608
時 効
金 額
2.6
2,662,672
5,999
48,455,959
金 額
(ｳ) 収入未済額
(ｳ) 収入未済額
(ｳ) 収入未済額
(ｳ) 収入未済額
即時消滅26
年
度
1.7
908,312
27 年 度
(2件)
ウ 収納状況
ウ 収納状況
ウ 収納状況
ウ 収納状況(収納率100％未満のもの)
シルバーハウジング生活援助派遣手数料
シルバーハウジング生活援助派遣手数料
シルバーハウジング生活援助派遣手数料
シルバーハウジング生活援助派遣手数料
収納率
収納率
収納率
収納率 95.5
95.5
95.5 ％
95.5
％
％
％ 収入未済額
収入未済額
収入未済額
収入未済額
9,800
9,800
9,800
9,800 円
円
円
円
収入未済額の内訳
9,800
金 額
27 年 度
(注) １ 即時消滅＝滞納処分の執行停止時無財産等で即時消滅(地方税法第15条の７第５項) ２ 時効＝２年で時効消滅(介護保険法第200条) ３ 比率％は金額の対前年度増減比率現年分
△ 140,700
△ 969,338
△ 1,110,038
比率％
△ 3.0
△ 37.7
総
額
103,377,619
1,754,360
件数
232,900
50,668 52,259 53,167 51,676 48,456 50,210 47,000 49,000 51,000 53,00025年度
26年度
27年度
(千円)収入未済額
収入未済額
収入未済額
収入未済額の
の
の
の推移
推移
推移
推移
現年賦課分 滞納繰越分総務費
総務費
総務費
総務費
18,019,052,000
103.9
40,149,384
116.8
59,469,000
26,324,117
105.2
支 出 済 額
不
用
額
予 算 現 額
(2) 歳 出
(2) 歳 出
(2) 歳 出
(2) 歳 出
基
基
基
基 金
金
金
金 積
積
積 立
積
立
立
立 金
金
金
金
認定調査の委託件数及び主治医意見書の作成件数が、見込みを下回ったことなどに
よるものである。
97.5
支出済額の 前年度比％款
(単位 円)17,692,649,000
94.5
―
96.5
78.8
59,469,000
41.5
執行率％96.7
93.9
0
100.0
104.5
17,363,613,000
総
総
総
総
務
務
務
務
費
費
費
費
諸
諸
諸
諸 支
支
支 出
支
出
出
出 金
金
金
金
48,431,000
45,469,144
357,738,000
331,413,883
16,794,920,842
保
保
保
保 険
険
険
険 給
給
給 付
給
付
付
付 費
費
費
費
92.6
17,380,924,485
638,127,515
16,721,514,470
971,134,530
地 地地 地 域域域 支域支支支 援援 事援援事事事 業業業業 費費費費2,961,856
189,801,000
568,692,158
149,651,616
27 年 度 計 A
26 年 度 計 B
円
円
円
円
―
326,403,000
ア
ア
ア
ア
執行状況
執行状況
執行状況
執行状況 (目別）
増
減
A-B
―
△ 34.3
1.8
増 減 比 率 ％
659,410,015
3.9
2.0
―
イ 主な事業の執行状況
イ 主な事業の執行状況
イ 主な事業の執行状況
イ 主な事業の執行状況 (事業別)
17,348,094,000
16,783,031,442
565,062,558
地域包括支援センター運営284,502,000
(単位 円)認定調査事務費
認定調査事務費
認定調査事務費
認定調査事務費
△ 333,007,015
執行率
執行率
執行率
執行率 77.1
77.1
77.1
77.1 ％
％
％
％
98.7
96.7
事
業
予 算 現 額
支 出 済 額
不
用
額 執行率％
280,929,339
3,572,661
介 護 サ ー ビ ス 給 付 費
不用額
不用額
不用額
不用額
22,888,713
22,888,713
22,888,713
22,888,713
―
―
―
―
△ 9,757
△ 0.8
△ 4,433,999
△ 37.1
△ 6,600,533
△ 5.8
7,693,315
7.2
0
繰
繰
繰
繰
越
越
越
越
金
金
金
金
7,518,000
7,517,839
7,517,839
0
27 年 度 計 A
111,441,000
107,294,642
107,286,663
0
26 年 度 計 B
109,217,000
113,966,574
113,887,196
48,035
△ 48,035
増 減 比 率 ％
繰
繰
繰
繰
入
入
入
入
金
金
金
金
1,828,000
0
0
0
諸
諸
諸
諸
収
収
収
収
入
入
入
入
1,320,000
1,152,209
1,152,209
0
27
年
度
111,441,000
107,286,663
104,191,334
3,095,329
26
年
度
109,217,000
113,887,196
106,369,357
7,517,839
５ 介護サービス事業特別会計
５ 介護サービス事業特別会計
５ 介護サービス事業特別会計
５ 介護サービス事業特別会計
決算の状況
決算の状況
決算の状況
決算の状況
区
分
予 算 現 額
決
算
額
収 入 済 額
支 出 済 額
差 引 残 額
(単位 円)0.0
―
増
減
2,224,000
△ 6,600,533
△ 2,178,023
△ 4,422,510
サ
サ
サ
サ ー
ー
ー ビ
ー
ビ
ビ
ビ ス
ス
ス 収
ス
収 入
収
収
入
入
入
100,775,000
98,624,594
98,616,615
0
調
定
額
収 入 済 額
不 納 欠 損 額
増 減 比 率 ％
2.0
△ 5.8
△ 2.0
△ 58.8
(1) 歳 入
(1) 歳 入
(1) 歳 入
(1) 歳 入
款
予 算 現 額
(単位 円)2.0
△ 5.9
△ 5.8
皆減
増
減
A-B
2,224,000
△ 6,671,932
△ 6,600,533
サ
サ
サ
サ ー
ー
ー
ー ビ
ビ
ビ
ビ ス
ス 収
ス
ス
収
収
収 入
入
入
入
7,979
97.9
100.0
款
収 入 未 済 額
収入率％(対予算) 収納率％(対調定)収入済額の対前年度増減
金 額
比率％
△ 2,156,777
△ 2.1
100.0
増 減 比 率 ％
△ 74.5
―
―
繰入金
繰入金
繰入金
繰入金
収入率
収入率
収入率
収入率
0.0
0.0 ％
0.0
0.0
％
％
％
0.1
介護サービスセンターの指定管理料が見込みを下回ったことにより、収支が黒字
となり繰入金が不要となったことによるものである。
1,828,000
1,828,000
1,828,000
1,828,000 円減
円減
円減
円減
27 年 度 計 A
7,979
ア 収入の状況
ア 収入の状況
ア 収入の状況
ア 収入の状況
(対予算収入率・増減額)
104.3
99.9
96.3
100.0
26 年 度 計 B
31,343
増
減
A-B
△ 23,364
△ 8.0
―
繰
繰
繰
繰
入
入
入
入
金
金
金
金
0
繰
繰
繰
繰
越
越
越
越
金
金
金
金
0
100.0
100.0
諸
諸
諸
諸
収
収
収
収
入
入
入
入
0
87.3
(単位 ％)
40.9
対 前 年 度 増 減
99.0
99.6
40.9
(ｲ) 収納率の推移
(ｲ) 収納率の推移
(ｲ) 収納率の推移
(ｲ) 収納率の推移
0.0
0.0
区
分
総
額
現
年
度
分
滞 納 繰 越 分
25 年 度
26 年 度
27 年 度
99.9
99.9
100.0
0.3
59.1
26年度
99.0
99.6
0.0
27年度
0.9
イ 利用者負担金収入の状況
イ 利用者負担金収入の状況
イ 利用者負担金収入の状況
イ 利用者負担金収入の状況
(ｱ) 収入済額の推移
(ｱ) 収入済額の推移
(ｱ) 収入済額の推移
(ｱ) 収入済額の推移
8,266 7,620 8,046 4,000 6,000 8,000 10,00025年度
26年度
27年度
(千円) 99.0 99.0 99.9 99.6 99.6 99.9 0.0 40.9 100.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 97.0 98.0 99.0 100.025年度
26年度
27年度
(％) (％) 総額 現年度分 滞納繰越分 (総額・現年度分) (滞納繰越分)(単位 円) (単位 円) 執行率％
