H28年度白石市一般特別会計決算審査意見書 平成28年度 決算審査の結果 一般・特別会計 白石市ホームページ

平

成

２

８

年

度

一 般

白 石 市

会 計 決 算 審 査 意 見 書

特 別

白

監

第

１

２

９

号

平 成 ２ ９ 年 ８ 月 ２ ８ 日

白

石

市

長

山

田

裕

一

殿

白 石 市 監 査 委 員

角

張

一

郎

白 石 市 監 査 委 員

小

川

正

人

平 成 ２ ８ 年 度 白 石 市 各 会 計 歳 入 歳 出

決

算

審

査

意

見

の

提

出

に

つ

い

て

地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条 第 ２ 項 及 び 同 法 第 ２ ４ １ 条 第 ５ 項 の 規 定 に よ り 、

審

査

に

付

さ

れ

た

平

成

２

８

年

度

白

石

市

一

般

会

計

・

特

別

会

計

歳

入

歳

出

決

算

及

び

財

産

に

関

す

る

調

書

並

び

に

基

金

の

運

用

状

況

に

つ

い

て

審

査

し

た

の

で

、

目

次

第 １ 審 査 の 対 象 ３

第 ２ 審 査 の 期 間 ４

第 ３ 審 査 の 方 法 ４

第 ４ 審 査 の 結 果 ４

Ⅰ ． 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計

１ ． 決 算 の 総 括 ５

２ ． 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算 ６

（ １ ） 歳 入 ７

（ ２ ） 歳 出 ２ １

（ ３ ） 繰 出 金 ２ ９

３ ． 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 ３ ０

（ １ ） 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 ３ １

（ ２ ） 介 護 保 険 特 別 会 計 ３ ３

（ ３ ） 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 ３ ４

４ ． 収 入 未 済 額 及 び 不 納 欠 損 額 ３ ６

（ １ ） 収 入 未 済 額 ３ ６

（ ２ ） 不 納 欠 損 額 ３ ７

Ⅱ ． 財 産 に 関 す る 調 書 ３ ８

Ⅲ ． 基 金 の 運 用 状 況 ４ １

Ⅳ ． む す び ４ ２

Ⅴ ． 資 料 ４ ５

平

成

２ ８

年

度

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 及 び 基 金 の 運 用 状 況 審 査 意 見

第 １

審

査

の

対

象

１ ． 一 般 会 計

（ １ ） 平 成 ２ ８ 年 度 白 石 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算

２ ． 特 別 会 計

（ １ ） 平 成 ２ ８ 年 度 白 石 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 （ ２ ） 平 成 ２ ８ 年 度 白 石 市 介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算

（ ３ ） 平 成 ２ ８ 年 度 白 石 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算

３ ． 財 産 に 関 す る 調 書

４ ． 基 金 の 運 用 状 況 （ １ ） 白 石 市 財 政 調 整 基 金 （ ２ ） 白 石 市 奨 学 資 金 貸 付 基 金

（ ３ ） 白 石 市 国 民 健 康 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金 （ ４ ） 白 石 市 土 地 開 発 基 金

（ ５ ） 白 石 市 肉 用 牛 貸 付 基 金 （ ６ ） 白 石 市 高 額 療 養 費 貸 付 基 金 （ ７ ） 白 石 市 郷 土 資 料 館 建 設 基 金 （ ８ ） 白 石 市 都 市 整 備 基 金

（ ９ ） 白 石 市 減 債 基 金

（ 1 0） 白 石 市 長 寿 社 会 対 策 基 金 （ 1 1） 白 石 市 武 家 屋 敷 管 理 基 金 （ 1 2） 白 石 市 松 竹 梅 福 祉 基 金

（ 1 3） 白 石 市 二 十 一 世 紀 の 田 園 文 化 創 造 基 金 （ 1 4） 白 石 市 国 際 交 流 基 金

（ 1 5） 白 石 市 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金 （ 1 6） 白 石 市 ス キ ー 場 基 金

（ 1 7） 白 石 市 東 日 本 大 震 災 復 興 基 金

（ 1 8） 白 石 市 東 日 本 大 震 災 復 興 交 付 金 基 金 （ 1 9） 白 石 城 基 金

第 ２

審

査

の

期

間

平 成 ２ ９ 年 ７ 月 １ ８ 日 か ら 平 成 ２ ９ 年 ８ 月 １ ４ 日 ま で

第 ３

審

査

の

方

法

平 成 ２ ８ 年 度 白 石 市 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 の 審 査 は 、 市 長 か ら 送 付 さ れ た 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 、 同 事 項 別 明 細 書 、 実 質 収 支 に 関 す る 調 書 及 び 財 産 に 関 す る 調 書 並 び に 基 金 の 運 用 に つ い て 、 関 係 諸 帳 簿 及 び 証 拠 書 類 を 照 合 し 、 ま た 、 関 係 職 員 の 説 明 を 聴 取 す る な ど に よ り 審 査 し た 。

第 ４

審

査

の

結

果

審 査 に 付 さ れ た 各 会 計 決 算 書 等 は 、 い ず れ も 関 係 法 令 に 準 拠 し て 調 製 さ れ て お り 、 そ れ ら の 計 数 は 正 確 で あ り 、 そ の 内 容 及 び 予 算 執 行 状 況 も 適 正 で あ る と 認 め た 。

Ⅰ．一 般 会 計 ・ 特 別 会 計

１．決 算 の 総 括

第１表

前年度比較 増 減 額 増減率

歳 入 歳 出 差 引 額 翌年度へ繰 越すべき財源

執 行 率

△ 45,023,312

歳 入 決 算 額

△ 135,976,258 1,024,312,850 △ 148,282,045 876 ,030, 805

17,068,525,040

歳 出 決 算 額

一 般 会 計

特 別 会 計

合

計

24,792,634,467

予 算 現 額

歳 入 決 算 額

執 行 率

19,860,617,242 △ 2,105,625,762

417,487,910 1 7, 75 4, 99 1, 48 0

372 ,464, 598

執 行 率

- △ 2.79

△ 2.77

97.49 1 6, 74 7, 68 0, 36 6 19,284,244,973 △ 2,536,564,607 △ 13.15 15,946,912,069

歳 入 歳 出 差 引 額 翌年度へ繰 越すべき財源

実 質 収 支 額

予 算 現 額

実 質 収 支 額

歳 出 決 算 額

執 行 率

804 ,872, 105 940,848,363

歳 出 決 算 額

執 行 率

平成２ ８年度 平成２７年度

翌年度へ繰 越すべき財源

予 算 現 額

歳 入 決 算 額

平成２６年度 △ 10.60

2 5, 96 0, 72 1, 18 1 28,680,695,031

△ 10.78

歳 入 歳 出 差 引 額

△ 2,719,973,850 △ 9.48

執 行 率

実 質 収 支 額

475,376,912 1 7, 19 1, 30 3, 66 4 19,785,197,370 △ 2,593,893,706 △ 13.11 16,639,726,669

96.8 3 99.62

93.43 443 ,623, 298 500,952,397 △ 57,329,099 △ 11.44 692,814,600

94.3 3 97.10

-217,437,688

8, 92 1,6 75, 0 00 8,998,355,000 △ 76,680,000 △ 0.85 8,085,955,000 71,1 58,70 0 83,464,487 △ 12,305,787 △ 14.74

8,152,907,798

98.2 9 98.86 - △ 0.57 100.83

8, 76 9,4 17, 5 17 8,895,497,661 △ 126,080,144 △ 1.42

7,802,029,018

93.4 5 93.04 - 0.41 96.49

8, 33 7,0 10, 0 10 8,372,137,208 △ 35,127,198 △ 0.42

350,878,780

0 0 - − 972,000

432 ,407, 507 523,360,453 △ 90,952,946 △ 17.38

349,906,780 2 6, 67 6, 66 6, 48 0 28,858,972,242 △ 2,182,305,762 △ 7.56 25,154,480,040

432 ,407, 507 523,360,453 △ 90,952,946 △ 17.38

98.56 2 5, 08 4, 69 0, 37 6 27,656,382,181 △ 2,571,691,805 △ 9.30 23,748,941,087

97.3 2 99.38 - △ 2.06

△ 14.48 1,043,693,380

94.0 3 95.83

-218,409,688 △ 1.80

当年 度の一般会計及び 特別会計の決算状 況は、第１表のとおり、予 算現額 26,676,666,480円に 対し 、歳 入決 算額 は 25,960,721,181 円、 歳出 決算 額 は 25,084,690,376円 とな って おり 、 歳 入歳 出差引額は 876,030,805円である。

こ れ を 前 年 度 と 比 較 す る と 、 歳 入 で は 2,719,973,850 円 ( 9.48 ％ ) 減 少 し て いる が 、 歳出 でも 2,571,691,805 円 ( 9.30 ％ ) 減 少 し 、 歳 入 歳 出 差 引 額 で は 148,282,045 円 ( 14.48 ％ ) 減 少 し て い る。

予 算 現 額 に 対 す る 執 行 率 は 、 歳 入 で 97.32 ％ ( 前 年 度 99.38 ％ ) 、 歳 出 で 94.03 ％ ( 前 年 度 95.83％)である。

実 質 収 支 額 は 、 歳 入 歳 出 差 引 額 ( 形 式 収 支 ) 876,030,805 円 か ら 翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源 71,158,700円を差引いた 804,872,105円である。

 実質収支額の内訳は、一般会計で 372,464,598円、特別会計で 432,407,507円となっている。

年 度 区 分

△ 14.45 825,283,692 71,1 58,70 0 83,464,487 △ 12,305,787 △ 14.74

２．一般会計歳入歳出決算

一 般 会 計 収 支 決 算 状 況

第２表

前年度比較

増 減 額 増減率 Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ 単年度収支

(E-F)

積 立 金

地 方 債

繰上償還金

積 立 金

取り崩し額 実 質 単 年 度 収 支 (G+H+I-J) 歳 入 総 額

翌 年 度 へ 繰 越 すべき財源 当年度実質 収 支 (C-D)

71, 158,70 0

372 ,464, 598

417 ,487, 910

468 ,693, 169

0

942 ,581, 000

△ 5 18,91 1,143

前 年 度

実 質 収 支 歳 出 総 額 形 式 収 支

(A-B)

443 ,623, 298 平成２ ８年度

17 ,191, 303,66 4

16 ,747, 680,36 6

19,785,197,370

19,284,244,973

500,952,397

83,464,487

417,487,910

317,499,864 623,485,000

884,000,000 △ 45 ,023, 31 2

区 分 年 度

△ 57,889,002

△ 836,411,007 12,865,690

△ 167,210,697

△ 623,485,000

58,581,000 635,903,866

平成２７年度

△ 549,601,631 △ 263.44

平成２６年度

16,639,726,669

15,946,912,069

475,376,912

661,834,190

△ 186,457,278

△ 26.29

皆減

6.63

0

365,160,826

△ 13.11

△ 13.15

△ 11.44

△ 14.74

△ 10.78

 一般会計の収支決算状況は第２表のとおりである。

決 算 額 は 、 歳 入 17,191,303,664 円 ( 前 年 度 比 13.11 ％ 減 ) 、 歳 出 16,747,680,366 円 ( 前 年 度 比 13.15％減 )で、歳入 歳出差引額 (形 式収支)は 443,623,298円( 前年 度比 11.44％ 減) とな り 、 この 差引額 から繰越明 許費として翌年度へ繰 越すべき財源 71,158,700円を引 いた 372,464,598円が当 年度の実質収支である。

この 実質収支か ら前年度実質収支 417,487,910円を差引いた単年度収支 は 45,023,312円の赤字 と な り 、 こ れ に 実 質 的 な 黒 字 要 素 で あ る 財 政 調 整 基 金 へ の 積 立 金 468,693,169 円 を 加 え た 額 423,669,857円か ら積立金取 崩し額 942,581,000 円を差引いた実質単年度 収支は 518,911,143円の 赤字となった。

2,016,473 692,814,600

217,437,688

△ 12.18

△ 22.22

△ 57,329,099 △ 2,593,893,706

△ 2,536,564,607

△ 57,889,002 △ 12,305,787

△ 45,023,312

（１）歳  入

歳 入 決 算 総 括 表

第３表

前年度比較

増減額 増減率

予算現額 調 定 額(A) 収入済額(B)

不納欠損額 収入未済額 収 入 率(B)/(A)

不 納 欠 損 処 分 額 調

第３表−１

地方税法第15条の7 地方税法第1８条 地方自治法第236条 計

件数 金  額 件数 金  額 件数 金  額 金  額

35 29 − 64

50 46 − 96

（50） （46） − (96)

25 51 − 76

− − 8 8

計 110 126 8 244

 歳入の決算状況は、第３表のとおりである。

歳 入 決 算 は 、 予 算 現 額 17,754,991,480 円 に 対 し 、 調 定 額 は 17,637,433,754 円 、 収 入済 額は 17,191,303,664円で、収入率は 97.47％となっている。

ま た 、 不 納 欠 損 額 は 、 6,466,962 円 で 調 定 額 の 0.04 ％ と な っ て お り 、 収 入 未 済 額 は 、 439,663,128円で調定額の 2.49％である。

こ れ を 前 年 度 と 比 較 す る と 、 予 算 現 額 が 2,105,625,762 円 ( 10.60 ％ ) 、 調 定 額 が 2,585,095,393円 ( 12.78％)、 収入済額が 2,593,893,706円( 13.11％ )それぞれ 減 少し てい る。 収入未済額は 11,422,292円( 2.67％)増加し、不 納欠損額は 2,623,979円( 28.86％)減少してい る。

不納欠損処分額は、第３表−１のとおりであり、収入未済額については 、第３表−２のとおり である。

区 分

1,093,561 1,902,657

136,543 138,500

-3,271,261

908,601

△ 12.78

平成２６年度 年 度

区 分

17 ,19 1, 303 ,6 64

平成２７年度

19,860,617,242

20,222,529,147

19,785,197,370 17 ,75 4, 991 ,4 80

税 目

97 .47

-494,200

494,200 件数

1,412,810

市 民 税

固 定 資 産 税

101,390 278,700

-2,701,501

2,002,162 3,315,467

-17 ,63 7, 433 ,7 54

9,090,941

428,240,836 平成２ ８年度

6, 46 6,9 62

43 9, 663 ,12 8 11,422,292

97.84

都 市 計 画 税

△ 0.37

237,933 417,200 17,068,525,040

17,076,305,821

16,639,726,669

97.44 △ 2,593,893,706 △ 13.11

△ 2,623,979 14,752,337 2.67

△ 2,585,095,393

421,826,815 △ 2,105,625,762 △ 10.60

△ 28.86

軽 自 動 車 税 児童福祉費負担金

(保育園保育料) 494,200

収 入 未 済 額 調

第３表−２

款別 科   目 金  額 構 成 比 内       訳

12 分担金及び負担金

計

 財源別の歳入決算額の状況は、第４表及び第５表のとおりである。

一 般 財 源 及 び 特 定 財 源別 に見 ると 、一 般 財 源は 10,755,216,507円 で、 前年 度 と 比べ 、市 税、 地方特例交 付金などが 増加したが 、地方交付税 、繰越金、地方消 費税交付金などが減少 したことにより、695,507,808円( 6.07％)減少している。

ま た 、 特 定 財 源 は 6,436,087,157 円 で 、 前 年 度 と 比 べ 、 寄 附 金 、 諸 収 入 な ど が 増 加 し た が 、 市 債 、 繰 入 金 、 財 産 収 入 な ど が 減 少 し た た め 1,898,385,898 円 ( 22.78 ％ ) 減 少 し て い る。

全体の 構成比率は 、一般財源 が 62.56％、 特定 財源が 37.44 ％で、一般財源 の比率は前年 度を 4.68ポイント上回った。

主 な 内 訳 及 び そ の 構 成 比 率 を 見 る と 、 一 般 財 源 で は 地 方 交 付 税 が 5,590,929,000 円 ( 32.52 ％ ) 、 市 税 が 4,005,391,608 円 ( 23.30 ％ ) で あ る 。 特 定 財 源 で は 国 庫 支 出 金 1,939,395,637円( 11.28％)、繰入金 1,550,410,708円( 9.02％)である。

0.92

1,598,029

39,163,715

20,000 4,067,350

439,663,128 100.00 40,781,744

13 使用料及び手数料

ア ． 一 般 財 源 及 び 特 定 財 源

1 市税

①

財

源

別 歳

入

決

算

額

391,169,212 88.97

4,067,350

住 宅 使 用 料

幼 稚 園 保 育 料

道 路 使 用 料

98,128,309

255,867,198

9,024,377

9,322,200

18,362,178

入 湯 税 464,950

市 民 税

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

特別土地保有税

都 市 計 画 税

児 童 福 祉 費 負 担 金

返 還 金 1,918,237

諸収入

20 3,644,822 0.83

学 校 給 食 セ ン タ ー 給 食 費 実 費 徴 収 金

一 般 財 源 及 び 特 定 財 源 別 決 算 額

第４表

平成２ ８年度 平成２７年度 前年度比較 平成２６年度

決  算 額 決 算 額 増 減 額  決 算 額

計

自 主 財 源 及 び 依 存 財 源 別 決 算 額

第５表

平成２ ８年度 平成２７年度 前年度比較 平成２６年度

決  算 額 構 成比 決 算 額 構成比 増 減 額 増減率 決 算 額

計

構 成比 増減率

イ ． 自 主 財 源 及 び 依 存 財 源

自 主 財 源 7, 024 ,97 1, 20 2 40. 86 7,349,032,264 一 般 財 源

△ 324,061,062

年 度

62 .56 11,450,724,315

款 別 の 歳 入 決 算 額 の 状 況 は 第 ６ 表 の と お り で 、 前 年 度 と 比 べ 市 税 が 81,764,549 円 (

2.08 ％ ) 、 寄 附 金 が 23,286,729 円 ( 37.57 ％ ) な ど 増 加 し て い る 。 一 方 、 市 債 が

1,486,541,000円( 63.18％)、地方交付税が 522,441,000円( 8.55％)など減少している。

款 別 構 成 比 率 は 、 地 方 交 付 税 の 32.52 ％ が 最 も 大 き く 、 以 下 主 な も の は 、 市 税 の

23.30％ 、国庫支出 金の 11.28％、 繰入金の 9.02％ となってお り、これ ら４科目で 76.12％

を占めている。

特 定 財 源 6, 436 ,08 7, 15 7 37. 44 8,334,473,055

②

款

別

歳

入

決

算

額

依 存 財 源 1 0,1 66, 332 , 462 5 9.1 4

1 7,1 91, 303 , 664 1 00 . 00 19,785,197,370 区 分

1 0,7 55, 216 , 507 10,754,362,346

16,639,726,669 42.12 △ 1,898,385,898 △ 22.78 5,885,364,323

37.14 △ 4.41 6,198,725,672

構成比

16,639,726,669

年 度

1 7,1 91, 303 , 664 1 00 . 00 19,785,197,370 100.00

自主財 源は 7,024,971,202円 で、前年度 と比べ、市税 、寄附金な どが増加し たものの、繰 越金、繰入金などの減少により、324,061,062円( 4.41％)減少している。

また､ 依存財源は 10,166,332,462円で、 地方特例交付 金、ゴルフ 場利用税交 付金で増加し たものの、市債、地方交付税、県支出金など の減少により、前 年度と比べ 2,269,832,644円( 18.25％)減少している。

全体の 構成比率は 、自主財源 が 40.86％、 依存 財源が 59.14 ％で、自主財源 の比率は前年 度を 3.72ポイント上回った。

主な内 訳及びその 構成比率を 見ると、 自主 財源では市 税が 4,005,391,608円 ( 23.30％)、 繰 入 金 が 1,550,410,708 円 ( 9.02 ％ ) で あ り 、 依 存 財 源 で は 地 方 交 付 税 5,590,929,000 円 ( 32.52％)、国庫支出金 1,939,395,637円( 11.28％)である。

△ 2,593,893,706 △ 13.11 △ 6.07

57.88

12,436,165,106 62.86 △ 2,269,832,644 △ 18.25 10,441,000,997 区 分

款 別 歳 入 決 算 額 の 状 況

第６表

平成２ ８年度 平成２７年度 前年度比較 平成２６年度

決  算 額 構 成比 決 算 額 構成比 増 減 額 増減率 決 算 額

第１款  市  税

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額(A) 調 定 額(B) 収入済額(C) 収 入 率(C)/(B) 不納欠損額

収入未済額 39 1, 169 ,21 2 382,398,585 8,770,627 2.29 377,007,075

平成２ ８年度 平成２７年度 平成２６年度

△ 2,535,479 △ 29.80 14,663,337 8,508,241

5, 97 2,7 62

0.04 90.99

90.94 90 .98

4, 005 ,3 91, 60 8

87,999,697 2.04 4,345,239,462 4,314,533,885

4, 402 ,5 33, 58 2

1.99 3,835,713,000 3,839,488,000

81,764,549 2.08 3,953,569,050 3,923,627,059

3, 915 ,8 90, 00 0

③

各

款

の

決

算

状

況

年 度

76,402,000 年 度

款 別

18 0,4 37 ,00 0 182,592,002

0. 04

55 ,21 3, 988

0.06 4, 005 ,39 1, 60 8 3,923,627,059

7, 659 ,0 00 12,306,000 2, 664 ,0 00 5,506,000

配 当 割 交 付 金

市 税

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

42 ,94 9, 000 44,212,000

4, 125 ,0 00 0. 02 4,228,000

0. 75

5, 590 ,92 9, 00 0 6,113,370,000 0. 25

12 ,73 2, 000 0. 07 10,392,000

12 9,6 33 ,08 4 133,604,683

1 7,1 91, 303 , 664 1 00 . 00 19,785,197,370 86 6,4 05 ,00 0 5. 04 2,352,946,000

19.83 0.92 0.03 23 .30 1. 05 0. 02

株 式 等 譲 渡

所 得 割 交 付 金

△ 37.76

△ 65.36 △ 4,647,000

△ 8,244,000

8, 039 ,5 02 0. 05 7,738,654 60 3,7 69 ,00 0 679,025,000 12,613,000 0. 03

3. 51

地 方 消 費 税

交 付 金

△ 75,256,000

300,848 △ 11.08

3.89

4, 369 ,0 00 0.06

3.43 0.04 0.05 30.90 0.02 0.68 2,340,000 △ 522,441,000 △ 103,000 △ 3,971,599

1, 550 ,41 0, 70 8 1,695,980,318 85 ,26 2, 335 0. 50 61,975,606

9. 02

2,021,893,160 19 2,5 37 ,65 5 191,063,785

195,790,623 90 2,8 59 ,32 3 5. 25 989,343,290

0. 32 32 .52

1, 939 ,39 5, 63 7

2.30

△ 82,497,523

△ 86,483,967

国 庫 支 出 金

22,493,837 1,473,870

71 4,3 69 ,42 7 691,875,590 29 2,1 52 ,39 7 455,114,600

1. 12

11 .28

939,514,000

ゴ ル フ 場

利 用 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税

交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

10.22

5.00

0.99

△ 145,569,610

△ 162,962,203

市 債

△ 35.81 3.25 0.77 △ 4.08 △ 8.74 △ 71.80 37.57 535,342,230 131,029,742 △ 2.44 △ 8.58 0.31 8.57 2.08 △ 1.18 △ 51.62 22.52 △ 8.55 81,764,549 △ 2,155,002

△ 2,842,000 6,554,000

409,704,000

8,017,064 9,302,000

0.22 △ 1,263,000 △ 2.86

△ 2.97 3,953,569,050 11.90 100.00 625,232,247 200,217,180 1,970,916,155 1,265,119,776 71,228,970 10,653,000 16,639,726,669 △ 63.18 △ 13.11 174,729,002 16,678,000 14,551,094 32,843,000 5,592,798,000 4,173,000 667,555,159

区 分

合 計

県 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

△ 1,486,541,000 △ 2,593,893,706 △ 140,576,635 23,286,729 3.50 0.97 1. 70 4. 16 交 通 安 全 対 策

特 別 交 付 金

分 担 金 及 び

負 担 金

使 用 料 及 び

税 目 別 収 入 済 額 比 較 表

(単位：円，％)

平成 ２８年度 平成２７年度 平成２６年度 収 入 率

決  算 額

構 成 比 率

決 算 額 構成 比率

決 算 額 平成 ２８年度

平成 ２７年度

平成 ２６年度

軽自動＝軽自動車税 都市計＝都市計画税 年 度

増 減 額

11.97 87.96 88.45 0.62 33.35 100.00100.00 0.19

滞 納 繰 越 分

0.01 1 ,3 1 3, 62 1 , 74 8

1,602,887,475

7 .6 2

1 ,3 3 6, 07 5 , 47 4

小 計

現 年 度 分 7 .6 1

3 2. 8 0

0 .5 6

滞納繰越分 22 ,4 5 3, 72 6

1 ,8 6 9, 20 5 , 96 7

1,284,471,917

1 ,8 3 4, 92 4 , 94 7

-6.58 7,335,700

1 .3 5

1 0 0 . 0 0

54 ,2 2 6, 35 9 1.42 都

市 計

- 0

55,747,809 131,297,129 現 年 度 分 1 31 ,6 82 ,4 50

8 ,65 0 ,6 50

3 .3 4

滞 納 繰 越 分

計

現 年 度 分 滞 納 繰 越 分

滞 納 繰 越 分

計

83,285,999

90.94 4 ,0 0 5, 39 1 , 60 8

1 33 ,6 20 ,7 31

9 8. 6 5 3,896,375,755 97.98

90.98 123,351,610

自主 財源の おおもと を占め る市税の 収入額 は 4,005,391,608円で、前 年度と比べ 81,764,549

円( 2.08％)増加しており、歳入総額に占める割合は 23.30％で、前年度に比べ 3.47ポイント上

回っている。

主 な 税 目 別 の 決 算 額 を 前 年 度 と 比 べ る と 、 市 た ば こ 税 が 5,579,375 円 ( 2.16 ％ )、 入湯 税が 663,700円( 7.13％) の減 収と なっ て い る が 、市 民税 が 38,568,599 円( 2.41％ )、 固 定 資 産 税が 34,435,584 円 ( 1.88 ％ ) 、 軽 自 動 車 税 が 14,638,100 円 ( 17.15 ％ ) 、 都 市 計 画 税 が 365,341 円 ( 0.27％)の増収となった。

なお、不納欠損額は 5,972,762円で、前年度と比べ 2,535,479円( 29.80％)減少している。こ

れは固定資産税で 1,333,503円( 28.68％)、市民税で 1,028,209円( 33.93％)などの減少による ものである。

 収入未済額は 391,169,212円で、前年度と比べ 8,770,627円( 2.29％)増加している。

主 な 内 訳 は 、 市 民 税 で 3,042,393 円 ( 3.01 ％ ) が 減 少 し た が 、 固 定 資 産 税 で 10,395,375 円 ( 4.23％)、軽自動車税で 490,168円( 5.74％)などの増加によるものである。

税目別収入済額比較表、年度別市税徴収状況比較表及び年度別市税負担状況比較表は次のとお りである。

8 ,65 0 ,6 50

現 年 度 分

2 52 ,4 45 ,8 54

△ 38,500

入 湯 税

4 6. 6 7

2 .4 5

4 6. 4 9

0 .1 8

土 地 保 有 税

現 年 度 分

88.48

258,025,229 85,374,232 2,115,332 固

定 資 産 税

軽 自 動

現 年 度 分

3 3. 3 6

--

--

-100.00 △ 663,700

計

1 00 ,0 12 ,3 32

0

0 現 年 度 分

税 目

32.74

2.12 個

人

△ 63,600 現 年 度 分

90.99 1 ,93 8 ,2 81

3.40

100.00

合

計

121,515,895

81,764,549 100.00

9,314,350

2 ,07 6 ,8 32 97 ,9 3 5, 50 0

4 0. 9 8

0 .0 5 0.05 △ 19,980 365,341 0.24

3.35

2 .5 0

38,568,599

6 .3 0

0

計

市 た ば こ 税

45.89 34,345,422

83,258,900

27 ,0 0 8, 92 0

滞 納 繰 越 分 153,762

34,499,184

3 .2 9

市

民

税

7.50

40.85

計 0 .2 2 0.24

24,250,058

1,308,721,975

7.48

滞納繰越分 0 .0 2

3 05 ,3 80 ,6 00

1 ,6 4 1, 45 6 , 07 4

計

滞 納 繰 越 分 0 .0 5

国 有 資 産 等 所 在 市町村交付金

1 ,8 6 1, 93 3 , 86 7

7 ,27 2 ,1 00

46.58 1,834,770,383 2.18 569,000 - 0 14,676,600 34,435,584 法

人

計

1,800,579,525

3 04 ,6 32 ,0 00 74 8, 6 00

293,596,500

11,215,100 179,600

小 計

小 計

0.68 26,855,158

0

4 5. 8 1

0 .2 2 0 .6 7

294,165,500 28,021,659 1,883,088,637 3,923,627,059 1,287,016,059 24,566,334 1,311,582,393 274,691,276 897,800 0 1,890,059,037 29,149,831 △ 1,796,332 27,353,499 11,035,500 83,344,987 57,193,295 △ 1,521,450 6,970,400 3,953,569,050 -△ 663,700 14,638,100 0 △ 5,579,375 1,827,434,683 1,587,171,469 0 98.21 15.19 15.13 0 385,321 0.05 46.76 97.84 10.99 87.78 -94.90 -98.04 14.56 100.00 -97.82 100.00 97.04 24.34 0 -9,314,350 -0 0 3,867,879,250 0 0 1,835,715 97.89 100.00 96.86 93.50 98.10 25.53 93.19 99.82 6.58 24.36 93.62 99.55 8.82 97.10 94.25 89.37 97.16 93.90 97.77 97.21 22.89

260,208,897 100.00100.00 19.80 -88.00 97.84 10.99 98.41 87.78 100.00 91.37 87.82 94.90 9,433,050 -1,855,066,978 1,871,787 81,473,200 9,433,050 275,589,076 98.07 24.40 92.82 99.72 9.91 11.97 87.96 88.45 -11.34 97.89 97.82 11.34 90.44 133,255,390 98.58 3 ,9 5 1, 16 5 , 24 9

0

1,958,261

-年 度  別 市 税 徴 収 状  況 比 較 表

(単位：円，％)

収 入 済 額

金 額

歳入決 算構成 比率 （％）

予算現 額に対 する収 入率 （％）

調定額 に対す る収入 率 （％）

平 成 ２ ８ 年 度

平成２７年度

年 度  別 市 税 負 担 状  況 比 較 表

(単位：円，％)

年 度 平 成２ ８年 度 平成２７年度 平成２６年度 平成２５年度 平成２４年度

区 分 金  額 指数 金 額 指数 金 額 指数 金 額 指数 金 額 指数

第２款  地 方 譲 与 税

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

第３款  利 子 割 交 付 金

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A)

調 定 額 (B)

収入済額 (C)

収 入 率 (C)/(B)

90.94 13,720,065 3,923,627,059 3,839,488,000 4,314,533,885 3,727,824,000 378,964,444 3,835,713,000 4,345,239,462 3,953,569,05023.76

21.62 105.73

182,592,002 3,941,467,252

区 分

平成２７年度 平成２６年度

100.00

180 ,43 7,00 0

-市 民 １ 人

当 た り

平成２ ８年度

収入 済額 180,437,000 円は、 前年度と 比較す ると 2,155,002 円( 1.18％)減少し、歳入総額に 占める割合は 1.05％(前年度 0.92％)である。

なお 、その 内訳を見 ると、 自動車重量譲 与税で 605,000円( 0.48％)増加したが、地方揮発油

譲与税で 2,760,002円( 4.98％)の減少によるものである。

収入済額 2,664,000円は、前年度と比較すると 2,842,000円( 51.62％)減少し、歳入総額に占

める割合は 0.02％(前年度 0.03％)である。

△ 2,155,002

-180 ,43 7,00 0

調 定 額 (B)

△ 2,842,000 年 度

年 度 区 分

6,554,000

2, 664, 000

182,592,002

100.00 △ 2,842,000

3,880,072,767

1 0 1 . 6 2 3,923,627,059

2 3. 3 0

4,381,409,031

市 税 収 入 額 4 , 0 0 5 , 3 9 1 , 6 0 8

19.83 102.19 区 分

年 度

4 ,4 0 2, 5 33 , 58 2 4 , 00 5, 39 1 , 60 8

平成２６年度 平成２５年度 平成２４年度

不納欠損額

個 人 市 民 税

収 入 額

2, 664, 000

3,629,321,000 4,272,757,276

1 0 0 . 5 8 1 0 6 . 8 7

103.71

182,592,000

１ 世 帯

当 た り 額

1,311,582,393

14 ,14 4

110,865 278,310 1,308,721,975 36,978 92,830 3,941,467,252 98.71

35 ,02 6

人   口 35,883

93,178

100.16

100.00 100.00

1 0 1 . 0 4 280,272

1,250,141,326 109.07

104.43 95.98 100.25

収 入 率（C)/(B) 100 .00

1 , 3 3 6 , 0 7 5 , 4 7 4

104.42 104.91 107.81 104.82 97.32 100.00

予算現額 (A)

収入済額 (C)

3,953,569,050

△ 1.18

平成２６年度 174,729,002

5,506,000

39 1,16 9,2 12

174,729,002

平成２７年度 1 0 6 . 9 8

100.31 3,880,072,767

△ 1.18

100.00

2, 664, 000

5, 972 ,762

収入未済額

88,895 90.81

24.16 103.07

35,921 予 算 現 額

35,391 △ 2,155,002 377,007,075 99.55 106.91 14,663,337 99.30

１ 世 帯

当 た り 額

98.44

市 民 １ 人

当 た り

100.00 100.00 36,551

106,895 3, 9 1 5, 89 0 ,0 0 0 9 0 . 98

110,179 280,873 103.07 100.21 41,163,056 398,778,723 89.96 8,508,241 382,398,585 99.72 1 0 2 . 2 9

調 定 額

90.99

114 ,35 5 283 ,18 7

106,601

33,904 1,307,463,484

14,063

38 ,14 5

36,398

14,086 1 1 2 . 5 1

1 0 6 . 2 6

104.59 105.95 275,455

94 ,46 2 92,820

104.69

14,098

98.28

9 4 . 99

世 帯 数

36,872

△ 51.62 △ 1.18

平成２ ８年度

100.00 100.00

14,076

△ 2,155,000 174,729,000

100.00 5,506,000 100.00 6,554,000 5,506,000 -100 .00 180 ,43 7,00 0

第４款  配 当 割 交 付 金

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A)

調 定 額 (B)

収入済額 (C)

収 入 率 (C)/(B)

第５款  株式等譲渡所得割交付金

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A)

調 定 額 (B)

収入済額 (C)

収 入 率 (C)/(B)

第６款  地方消費税交付金

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A)

調 定 額 (B)

収入済額 (C)

収 入 率 (C)/(B)

第７款  ゴルフ場利用税交付金

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A)

調 定 額 (B)

収入済額 (C)

収 入 率 (C)/(B) 年 度

収入済額 7,659,000円は、前年度と比較すると 4,647,000円( 37.76％)減少し、歳入総額に占

める割合は 0.04％(前年度 0.06％)である。 区 分

△ 37.76

100 .00 100.00

収入 済額 603,769,000 円は、 前年度と 比較す ると 75,256,000 円( 11.08％)減少し、歳入総額 に占める割合は 3.51％(前年度 3.43％)である。

年 度 区 分

△ 11.08

-年 度

7, 659, 000

-収入済額 4,369,000円は、前年度と比較すると 8,244,000円( 65.36％)減少し、歳入総額に占

める割合は 0.03％(前年度 0.06％)である。

409,704,000 △ 11.08

8,017,064 16,678,000

平成２７年度

8, 039, 000 7,738,000

△ 75,256,000 区 分

平成２６年度

8, 039, 502

100.00

100.00

平成２６年度

100 .00

△ 65.36 9,302,000

4, 369, 000

- 100.00

4, 369, 000

100.00

-12,613,000 △ 65.36

平成２７年度 平成２６年度

603 ,76 9,00 0

△ 37.76

409,704,000

409,704,000 △ 75,256,000

603 ,76 9,00 0 679,025,000

12,613,000 △ 8,244,000△ 65.36

△ 4,647,000 16,678,000

12,306,000

679,025,000 △ 75,256,000

603 ,76 9,00 0

679,025,000

8, 039, 502 7,738,654 300,848 3.89

8,017,000

平成２ ８年度

301,000

平成２６年度

3.89

- 100.00

-3.89 △ 11.08

-7,738,654

△ 8,244,000

9,302,000

100 .00

区 分

年 度

平成２ ８年度 100 .00

300,848

収入 済額 8,039,502 円は、 前年度と 比較す ると 300,848円( 3.89％)増加し、歳入総額に占め る割合は 0.05％(前年度 0.04％)である。

7, 659, 000

7, 659, 000

100.00

-9,302,000

4, 369, 000 12,613,000

△ 8,244,000

平成２ ８年度

100.00

△ 4,647,000

12,306,000 △ 4,647,000△ 37.76

12,306,000

8,017,064

平成２ ８年度 平成２７年度

16,678,000

第８款  自動車取得税交付金

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額 (C) 収 入 率 (C)/(B)

第９款  地 方 特 例 交 付 金

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額 (C) 収 入 率 (C)/(B)

第１０款  地 方 交 付 税

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 調 定 額 (A) 収入済額 (B) １．普通交付税 ２．特別交付税 ３．震災復興特別交付税 収 入 率 (B)/(A) 基準財政需要額 基準財政収入額 差 引 額

第１１款  交通安全対策特別交付金

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額 (C) 収 入 率 (C)/(B) 区 分

10,392,000 2,340,000

12 ,73 2,00 0

年 度

-収入 済額 4,125,000 円は、 前年度と 比較す ると 103,000円( 2.44％)減少し、歳入総額に占め る割合は 0.02％(前年度 0.02％)である。

100.00 0.47 △ 103,000 -10,392,000 4,173,000 平成２６年度

4, 125, 000

△ 2.44 4,225,722,000 △ 522,441,000 △ 454,863,000 85,802,000 △ 522,441,000 1,315,341,000 100.00 7,946,490,000 6,113,370,000 4,222,684,000 -22.52

12 ,73 2,00 0

3, 812, 060, 000

△ 103,000 37,138,000 2,340,000

12 ,73 2,00 0 10,392,000

4, 170, 152, 000

△ 8.55 568,281,000 △ 34.58 △ 1.24 2.30 △ 2.62 575,345,000 △ 15,046,000

平成２ ８年度

100.00 7,778,653,000

4, 171, 568, 000

5,592,798,000

-内

訳

560 ,29 9,00 0 860 ,47 8,00 0

△ 522,441,000

798,795,000 5,592,798,000

5, 590, 929, 000 5, 590, 929, 000

△ 8.55 年 度

区 分

3,726,258,000

4,173,000 △ 2.44

△ 2.44

4, 125, 000 4,228,000 年 度

4,173,000 4,228,000

2,340,000

100.00 収入 済額 5,590,929,000 円は、 前年度と 比較す ると 522,441,000 円( 8.55％)減少している。

その内訳は、普通交付税が 52,532,000円( 1.24％)、特別交付税が 15,046,000円 ( 2.62％)、震

災復興特別交付税が 454,863,000円( 34.58％)それぞれ減少している。

 なお、歳入総額に占める割合は 32.52％(前年度 30.90％)である。

4, 125, 000 平成２ ８年度

100 .00

△ 48,664,000

△ 103,000 平成２７年度

6,113,370,000

4,195,242,000 平成２７年度

収入 済額 12,732,000 円は、 前年度と 比較す ると 2,340,000 円( 22.52％)増加し、歳入総額に 占める割合は 0.07％(前年度 0.05％)である。

44,212,000

32,843,000

10,653,000 平成２６年度

22.52 10,653,000

42 ,94 9,00 0

△ 2.86 -22.52 △ 1,263,000 △ 2.86 100.00

100 .00 100.00

10,653,000

△ 1.15

5, 590, 929, 000

100 .00

6,113,370,000

4,220,232,000

7, 983, 628, 000

△ 52,532,000

3,583,411,000 平成２６年度

-5,592,798,000

-4,228,000

収入済額 42,949,000円は、前年度と比較すると 1,263,000円( 2.86％)減少し、歳入総額に占

める割合は 0.25％(前年度 0.22％)である。

平成２ ８年度

100 .00 100.00

区 分

年 度 区 分

100.00

42 ,94 9,00 0 44,212,000

平成２６年度

△ 1,263,000

-32,843,000

平成２７年度

42 ,94 9,00 0

△ 2.86

平成２ ８年度

△ 8.55

32,843,000 平成２７年度

第１２款  分担金及び負担金

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額（C） 収 入 率 (C)/(B) 不納欠損額 収入未済額

第１３款  使用料及び手数料

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額（C） 収 入 率 (C)/(B) 不納欠損額 収入未済額

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

農 林 手 数 料

土 木 督 促 手 数 料 事 務 証 明 手 数 料

住 宅 使 用 料

幼 稚 園 保 育 料 社 会 教 育 使 用 料

131,029,742

収入 済額 192,537,655 円は、 前年度と 比較す ると 1,473,870 円( 0.77％)増加し、歳入総額に 占める割合は 1.12％(前年度 0.97％)である。

収 入 済 額 の 内 訳 は 、 使 用 料 が 170,571,555 円 、 手 数 料 が 21,966,100 円 で 、 次 の と お り で あ る。

収入 未済額 の大 半を 占め る の は 住 宅使 用料 の 39,163,715 円で 、前 年度 と 比 べ 2,534,880 円(

6.92％)増加している。

97.14 3,395,172 △ 101,499 △ 973,143 59,500 7,001,748 平成２６年度

237,393,938

84.34

4, 188, 624

2,532,254 0

年 度

352,800 87,800

合   計 1,473,870

341,775

△ 2.61 191,063,785

38,249,490

192 ,53 7,65 5

総 務 手 数 料

△ 2.52 6,707,964 39,660,320 6.62 12,636,000 0

駐 車 場 使 用 料

355,040

衛 生 手 数 料

8, 370, 000

総 務 督 促 手 数 料

4,290,123 1,140,700 89,000 △ 2.97 △ 3.89 200,217,180

公 園 使 用 料

189,242,000 7,106,200 3,766,400 363,220 4,025,035 19,858,100 191,063,785 3,900

道 路 使 用 料

192 ,53 7,65 5

行 政 財 産 使 用 料

12 ,18 0,00 0 3, 626, 375 18 ,83 9,60 0

市 民 バ ス 使 用 料 ふれあいプ ラザ使 用料

7,706,000 6.36 △ 4,257,149

121,185,000

8,709,000 582,700

4, 067, 350

38,629,263

7,689,000

0

133.33 △ 5,300 △ 6.11 △ 29,800

33 1,96 0

11,844,000

82. 52

86,700 2,310,674

24 4,10 0 222,200 21,900

37 ,65 6,12 0

86 ,45 7,42 0 80,376,370

△ 6.50 △ 16.98 △ 2.37 4,006,124 1.75

233 ,31 9,39 9 229,313,275

9.86 7.57 6,081,050

△ 0.80

19,921,550 △ 1,081,950

1, 110, 900

△ 5.43 2.84 1.67

-5.10 区 分

項 別

134,885,142

0.10

4.33

96. 60 96.50

△ 88,500

7, 049, 739

1,473,870

134 ,19 4,63 4

121,708,000

-平成２ ８年度

平成２６年度

△ 3,971,599 138,451,783

49 4,20 0

平成２ ８年度 平成２ ８年度

収入 済額 129,633,084 円は、 前年度と 比較す ると 3,971,599 円( 2.97％)減少し、歳入総額に

占める割合は 0.75％(前年度 0.68％)である。

不納欠損額、収入未済額は、児童福祉費負担金（保育園保育料）で不納欠 損額は 494,200円、

収入未済額が 4,067,350円となっている。

37,176,758

83.32

-△ 3.07

△ 4.62 4,264,400

平成２７年度

0.77 区 分

△ 197,050

△ 15.19 年 度

年 度

133,604,683 336,000 △ 339,000 △ 23,080 △ 2,191,109 79,268,885

185 ,32 8,00 0 129 ,63 3,08 4

-128 ,89 1,00 0

0.77

81, 400

1,200 3,566,875

10 ,71 1,31 7 12,902,426

200,217,180

1, 688, 000 △ 622,674

2,1 00 900

使用料及 び手数 料収入済額内 訳

1,202,742 平成２７年度

177,639,000

平成２７年度

40 ,78 1,74 4

平成２６年度

21,647,700 3,607,558

第１４款  国 庫 支 出 金

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額（C） 収 入 率 (C)/(B) 収入未済額

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

第１５款  県 支 出 金

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A) 調 定 額 (B) 収入済額（C） 収 入 率 (C)/(B) 収入未済額

1,総務費国庫委託金

516,670

148,018,000 100.00

938 ,24 9,11 8

100 .00 0

1,044,068,000

1,265,119,776 区 分

77 8,46 1,38 4

-100.00 2,342,975,000 250,186,875

2, 329, 058, 875

1, 939, 395, 637 △ 82,497,523

△ 82,497,523 0 △ 48.29 △ 4.08 △ 4.08 12.03

1, 304, 877, 255

0 0 17,693,000 2,021,893,160 2,021,893,160 37,896,773 353.56

平成２６年度

1,970,916,155

43,770,189

平成２６年度 198,000 △ 6 0 .0 8

△ 10.14 20,029,125

23, 138 ,552 120,736,000

454,865,000

△ 86,483,967

収入済額 902,859,323円は、前年度と比較すると 86,483,967円( 8.74％)減少し、歳入総額に

占める割合は 5.25％(前年度 5.00％)である。

収入済額の内訳は、県負担金が 2,736,761円( 0.55％)、県補助金が 88,225,267円( 21.84％)

それぞれ減少し、県委託金は 4,478,061円( 5.36％)増加している。

 収入済額の内訳は、次のとおりである。

△ 12,353,668 △ 1 53 ,1 7 9, 09 3

△ 52.15

△ 61.98 131,190,631

− − − 5,906,000

7,商工費国庫補助金 6,教育費国庫補助金

年 度

− 1,199,695,480

2,078,872,000

4,農林水産業費国庫補助金

177,299,230

8,049,780 7,646,000 7,233,288

2,民生費国庫補助金

217,646,000

1,総務費国庫補助金

３． 国庫委 託金

0 0

902 ,85 9,32 3

２． 国庫補 助金

47,410,000

12,424

225,000

△ 1 3 ,9 0 2, 4 61 5,土木費国庫補助金

△ 734,000

平成２７年度

902 ,85 9,32 3

-△ 105,818,882

-1, 939, 395, 637

-1,002,311 85,306,773

△ 1 9 .6 8 568,619

989,343,290

9, 236, 091

3,衛生費国庫委託金 2,衛生費国庫負担金

-△ 8.74 平成２７年度

1.15

1,520,000

平成２８年度

1,213,452,505

90,843,707 625 ,28 2,29 1

13,757,025

6. 93

2.18

581,043

年 度

平成２ ８年度 平成２７年度

3,衛生費国庫補助金 年 度

53 ,057 ,04 5

9,088,856

100.00

△ 41,000 △ 1,507,793

平成２ ８年度

年 度

989,343,290 △ 8.74

1,民生費国庫負担金

3,災害復旧費国庫負担金

298,035,230

１． 国庫負 担金

国庫支出 金収入済額 内訳

△ 93.60 皆増 7,646,000 △ 126,275,000 19,026,384 786,000 △ 237,219,000 1,253,754,000 △ 18.22 △ 15.78 △ 92.50 1,970,916,155 100 .00

△ 8 2 ,4 9 7, 5 23

収入済額 1,939,395,637円は、前年度と比較すると 82,497,523円( 4.08％)減少し、歳入総額

に占める割合は 11.28％(前年度 10.22％)である。

収入済額の内訳は、国庫負担金が 84,584,031円( 6.93％)増加し、国 庫補助金が 153,179,093

円( 19.68％)、国庫委託金が 13,902,461円( 60.08％)それぞれ減少している。

 収入済額の内訳は、次のとおりである。

1, 939, 395, 637

100.00 0 平成２６年度

1,9 70, 916, 155 2, 021, 893 ,160

区 分

1,265,119,776 △ 4. 08

14． 国庫支 出金

-2,民生費国庫委託金

184,000

 消防費国庫補助金 − − − − 10,000,000

 災害復旧費国庫補助金 −

84 ,584 ,03 1

70,814,582 1, 220, 293 ,224

△ 11,793,096 72,606,805 264,424,000 9,557,573 11,633,000 1,088,242,004 167,629,000 81 1,40 7,4 36

13,355,979

79.93

1,1 06, 451, 674

146.85

8,629,000 134,904,000

△ 86,483,967

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

第１６款  財 産 収 入

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A)

調 定 額 (B)

収入済額（C）

収 入 率 (C)/(B)

収入未済額

第１７款  寄  附  金

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A)

調 定 額 (B)

収入済額 (C)

収 入 率 (C)/(B)

5,448,016 26,812,000

-平成２６年度

-収入 済額 55,213,988 円は、 前年度と 比較す ると 140,576,635 円( 71.80％)減少し、歳入総額

に占める割合は 0.32％(前年度 0.99％)である。

収 入 済 額 の 内 訳 は 、 財 産 運 用 収 入 が 1,523,336 円 ( 15.85 ％ ) の 増 収 、 財 産 売 払 収 入 が

142,099,971円( 76.32％)の減収である。

27,450,000 24,402,000

257,640 6,212

衛生費県補助金 10,005,000

100 .00

195,790,623

378,000

23,286,729

72,087,880

平成２６年度

14,550,000 2.18

71,228,970 年 度

-△ 1.21

衛生費県負担金

71,228,970 12.49

44.40 平成２７年度

1,2 65, 119, 776

155,703,758 290,521 37.60 61,975,606 0 14,551,094 100.00 △ 140,089,000 4,668,840

4, 478, 061

1,683,546 320,508

△ 92.75

平成２７年度

8,320,729 237,209,802 100.00 4,682,880 100.00 △ 72.13 2,944,124 4.11 535,000 127,521,116 △ 66,464,768 -0 61,975,606 0

労働費県補助金 9,247,000

54 ,11 7,00 0 平成２ ８年度

区 分

47,576,334

4,828,205

△ 70,000

-85 ,26 0,00 0

商工費県補助金

477,094,227

平成２８年度

83,974,766 年 度

3,048,000

△ 0. 55 98 9,34 3,29 0

14,551,094 民生費県負担金

△ 8. 74

△ 5,790,973

71,675,303

7,555,913 6,699,976 855,937 12.78

60.00

土木費県補助金 70,000 140,000

教育費県補助金

総務費県委託金

△ 50.00 民生費県補助金

△ 8 6 ,4 8 3, 9 67

△ 2 1 .8 4

55.81 2,694,598 △ 58.92 8.10 △ 71.80 27,600,000 △ 140,576,635 △ 140,576,635 県支出金 収入済額内 訳

△ 2,7 36 ,76 1

55 ,21 3,98 8

67,867,000 災害復旧費県補助金

３． 県委託 金 88 ,02 2,18 0

315 ,79 3,36 8 40 4,01 8,63 5 △ 8 8 ,2 2 5, 2 67

77,310,359

194,206,000

471,303,254

45 4,72 6,4 47

45,275,880

55 ,21 3,98 8

教育費県委託金 総務費県補助金

年 度

平成２ ８年度 平成２７年度

100.00 6,212,900

195,790,623

85 ,26 2,33 5

61,964,000

85 ,26 2,33 5 100 .00

23,286,729 区 分

121,259,973 0 89,722,111 △ 118,274,116 112,805,600 3,792,100 23.51 300,000 37.57 -37.57 △ 71.80 農林水産業費県負担金

426,868,807 平成２６年度

15． 県支出 金

40,361,010

800,000

5. 36 37,285,207

農林水産業費県補助金 46,340,832

区 分

72 2,95 2,0 74

214,392,000 １． 県負担 金 499 ,04 3,77 5 50 1,78 0,53 6

284,309

２． 県補助 金

902 ,85 9,32 3

2,696,674

7,215,324 0

83, 544 ,119

収入済額 85,262,335円は、前年度と比較すると 23,286,729円( 37.57％)増加し、歳入総額に

占める割合は 0.50％（前年度 0.31％）である。  収入済額の内訳は、次のとおりである。

61.04

7,522,803

農林水産業費県委託金

168.86 14,372,000

1,363,038

87 ,441 ,25 5 17.88

土木費県委託金 5,046,840

500,000

23,296,000

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

1 2 3 4 5 6 7 8

合   計

第１８款  繰  入  金

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A)

調 定 額 (B)

収入済額 (C)

収 入 率 (C)/(B)

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12．東日本大震災復興交付金＝東日本大震災復興交付金基金繰入金  

消 防 費 寄 附 金 56, 914

△ 88.12

12 0,00 0 1,010,000

2,000,000 200.00 0

△ 890,000

31,936,000

12 ,01 9,00 0

東 日 本 大 震 災 復 興 交 付 金

0

△ 60.81 2,573,377

77.27

地 域 の 元 気 臨 時 交 付 金

基 金 繰 入 金

1, 550, 410, 708

長 寿 社 会 対 策 基 金 繰 入 金 区 分

2, 898, 700

震 災 復 興 寄 附 金

1,695,980,318 37,963,000

72,065

衛 生 費 寄 附 金

農 林 水 産 業 費 寄 附 金

ス キ ー 場 基 金 繰 入 金

29,334,720

△ 145,569,610 年 度

下 水 道 事 業 会 計 繰 入 金

介 護 保 険 特 別 会 計 繰 入 金 19,432,424

250,000

13,631,000

− −

国 際 交 流 基 金 繰 入 金

11 ,80 4,00 1

791.02 △ 40.62

平成２ ８年度

9,989,210 平成２７年度

7,107,852 △ 1,000,000

-1, 550, 410, 708

100 .00 100.00

-△ 8.58 0 − 1,149,632 0 36.58 16,567,995 − 1,000,000

3, 000, 000

1, 550, 411, 000

0

1,170,070

△ 72,065

56,914 皆増

0

収入 済額 1,550,410,708 円は、 前年度と 比較す ると 145,569,610 円( 8.58％)減少し、歳入総 額に占める割合は 9.02％(前年度 8.57％)である。

 収入済額の内訳は、次のとおりである。

667,555,159

△ 2,959,000 皆減 0

白石城基金繰入金 0

85 ,26 2,33 5

東 日 本 大 震 災 復 興 基 金 繰 入 金 肉 用 牛 貸 付 基 金 繰 入 金

228,241,714

− −

48 ,56 3,00 0

667,555,159

26,953,624 −

区 分

16,627,000 52.06 1,695,980,318

皆減

365,160,826

14,011,000

67 ,29 7,72 0

− −

325,323

一 般 寄 附 金

総 務 費 寄 附 金

民 生 費 寄 附 金

商 工 費 寄 附 金

教 育 費 寄 附 金

7.53 400,000

0.01 △ 145,569,000

平成２６年度

△ 8.58 △ 145,569,610

1,470,000

85 7,00 0 857,000

△ 260,000,000

1,150,000

5, 211, 000

58,581,000 6.63

942 ,58 1,00 0 884,000,000 1,000,000 19,879,101

0

△ 330,000

163,000

繰入金収 入済額内訳

667,553,000 37.57

皆減

61,975,606

1, 550, 410, 708 1,695,980,318

△ 8,075,100

△ 28.70

平成２ ８年度

0 100.00 平成２６年度

5,000,000 2,369.67

74.74

484 ,00 0,00 0

皆減 0

平成２ ８年度

− 100,000

− 211,000

平成２６年度

12,018,000 1,000

856,000 0

減 債 基 金 繰 入 金

都 市 整 備 基 金 繰 入 金

武 家 屋 敷 管 理 基 金 繰 入 金 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 区 分

1,242,182

寄附金収 入済額内訳

1,000,000

△ 8.58 平成２７年度

1,695,980,000

23,286,729

85, 000 216,882 △ 131,882

年 度

△ 145,569,610

667,555,159 −

2,959,000

17,970,000 平成２７年度

29 ,16 9,43 2 16,692,829 12,476,603

40 0,00 0 372,000 28,000

25 0,00 0

松 竹 梅 福 祉 基 金 繰 入 金

合   計

26 ,54 0,27 6

年 度

3.86

14,551,094

0 260,000,000

82 0,00 0

△ 8.58 466,030,000

第１９款  繰  越  金

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A)

調 定 額 (B)

収入済額 (C)

収 入 率 (C)/(B)

住宅管理経費 円

情報セキュリティ強化対策事業 円

農業施設災害復旧事業 円 等

第２０款  諸  収  入

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A)

調 定 額 (B)

収入済額（C）

収 入 率 (C)/(B)

不納欠損額

収入未済額

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

1 2 3 4 5 3,328,361

0 0

-区 分

平成２ ８年度 平成２７年度

426 ,12 1,66 9

10 ,78 9,06 1 11,626,566

合   計

455,114,600

22,493,837

3, 644, 822

平成２ ８年度 平成２７年度

△ 7.20

31, 553 △ 670,983

267 ,82 8,90 0 255,088,900 12,740,000

10,842,281 695,203,951

諸収入収 入済額内訳

4.58 455,113,688

年 度

平成２ ８年度

△ 162,962,201

100.00

30,564,000

292 ,15 2,39 7 455,114,600

100.00

100 .00

年 度

平成２６年度

535,342,040 535,342,230 △ 35.81 △ 162,962,203 -22,493,837

292 ,15 1,48 7

受 託 事 業 収 入

10,168,680 平成２６年度

△ 837,505

-収入済額 292,152,397円は、前年度と比較すると 162,962,203円( 35.81％)減少し、歳入総額 に占める割合は 1.70％(前年度 2.30％)である。

なお 、収入 済額のう ち 83,464,487円 ( 28.57％) は、前年度か らの繰越事業にかかる繰越財源

で、主な事業は次のとおりである。

収 入 未 済 額 3,644,822 円 の う ち 、 1,726,585 円 は 学 校 給 食 セ ン タ ー 給 食 費 実 費 徴 収 金 及 び 1,918,237円は返還金である。

0 △ 95.51 316,461 691,875,590 3.25 625,232,247 3.25 99.52

延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料

3,876,582

292 ,15 2,39 7

平成２７年度

701 ,65 8,00 0

3.28

718 ,01 4,24 9

691,875,590 99.38 13,950,000 12,932,082 △ 35.81

-714 ,36 9,42 7 99. 49

349,401,916 9.51

22,810,298

年 度 区 分

△ 0.03

714 ,36 9,42 7

収入済額 714,369,427円は、前年度と比較すると 22,493,837円( 3.25％)増加し、歳入総額に

占める割合は 4.16％(前年度 3.50％)である。  収入済額の内訳は、次のとおりである。

貸付金元利収入

9,178,200 625,232,247 307,308 256,276,900 9,077,443 4.99 702,536 681,173,554

△ 162,962,203△ 35.81

535,342,230

区 分

3.01 20,484,446

平成２６年度

624,356,000

629,108,829

2.61

9, 598, 244 420,044

市 預 金 利 子

415,279,388

第２１款  市    債

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

予算現額 (A)

調 定 額 (B)

収入済額（C）

収 入 率 (C)/(B)

(単位：円，％) 平成２８年度中増減

借 入 額 償 還 額

合      計

※財政課資料より

△ 11.48 △ 49,507,792

2 1 1 , 4 0 4 ,2 1 6 年 度

区 分

普 通 債

△ 12.85

1,151,364,104 △ 14.22

375,345,492

162,785,240 △ 1.89

増減率 (C)/(A)

100.00

-2,438,946,000 △ 1,322,641,000

2,352,946,000

△ 2 . 8 1

増減額 (C)=(B)-(A)

△ 11.97

8 6 6 , 4 0 5 , 0 0 0

△ 3.19

7 9 ,7 8 7 ,4 9 2 △ 3 0 3 ,6 7 1 ,9 5 0

28,486,807

△ 78,557,878

△ 3 0 5 , 4 4 1 , 5 9 6

△ 81,557,138 △ 163,728,075

37.72

4.55 2 6 6 , 4 0 0 ,0 0 0 4 ,6 5 9 ,8 9 4 ,8 5 9

46,091,089

0 255,457,878

△ 6 . 1 2

48,213,460

△ 17.62 △ 873,661

△ 17,998,218 0

1 1 7 , 1 0 0 ,0 0 0

480,005,000

1 0 , 5 5 5 , 0 9 4 , 7 9 8

5 7 0 , 0 7 1 ,9 5 0 15,773,661

△ 14,104,561 5,604,008,231

100.00

100 .00 平成２ ８年度

△ 54.23

866 ,40 5,00 0

939,514,000

939,514,000 △ 1,486,541,000

-866 ,40 5,00 0

平成２６年度

2,382,442,536 区 分

1,150,014,000

農林水産債

平成27年度末 現在高（Ａ）

平成28年度末 現在高（B）

482,905,000 431,386,916

259,200,000

収入済額 866,405,000円は、前年度と比較すると 1,486,541,000円( 63.18％)減少し、歳入総 額に占める割合は 5.04％(前年度 11.90％)である。

 一般会計市債年度末現在高の内訳は、次のとおりである。 年 度

163,728,075 平成２７年度

493,237,943 117,838,461

土 木 債

災 害 復 旧 債

13,000,000

5,333,832,427

総 務 債

△ 13,232,943 4 ,9 6 3 , 5 6 6 , 8 0 9

46,964,750 75,519,893

△ 0.25 2 9 1 ,1 9 1 , 7 0 8 3 7 . 7 4

△ 63.42 △ 1.43 △ 36,221,416

△ 63.18

1 , 1 7 1 , 8 4 6 , 5 9 6

16,077,891 327,132,032 271,000,000 57,207,792 7,700,000 381,879,124 11,800,000 564,462,138 104,006,700 2,900,000 14,900,000 42,100,000 36,221,416 17,998,218

減収補填債

消 防 債

教 育 債

28,379,192 減税補填債

臨 時 税 収 補 填 債 10,380,974 5,320,599,484 205,515,289

公営住宅債

1 0 , 8 6 0 , 5 3 6 , 3 9 4

103,733,900 17,004,561

民 生 債

臨 時 財 政 対 策 債

特 別 債

169,293,873 0

159,707,349

△ 48,213,460

987,636,029 3 7 ,3 1 2 ,5 0 8

13,613,193

△ 3,077,891 176,900,000

0

5,685,565,369

商 工 費 11,800,000

△ 1.86

0 2,461,000,414

一般会計 市債年度末 現在高の 内訳

2,352,946,000 △ 1,486,541,000△ 63.18

（２）歳  出

歳 出 決 算 総 括 表

第７表

前年度比較 増 減 額 増減率

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

296,192,480 403,750,947

97.10

△ 747  歳出の決算状況は、第７表のとおりである。

歳出 決算は 、予算現 額 17,754,991,480円 に対し、支出 済額は 16,747,680,366円と なり、翌年度 繰越額は 699,943,427円で、不用額 307,367,687円を生じている。

こ れ を 前 年 度 と 比 較 す る と 、 予 算 現 額 で は 2,105,625,762 円 ( 10.60 ％ ) 、 支 出 済 額 で は 2,536,564,607円 ( 13.15％ )減 少し て お り 、 翌年 度繰 越額 にお いて は 、 403,750,947 円 ( 136.31 ％) 増加している。

款 別 の 歳 出 決 算額 の状 況は 第８ 表の と お り で 、前 年度 と比 べ増 加し た 主 な 科 目は 、災 害復 旧費 166,364,809円 ( 96.68％) 、民生 費 158,539,315円 ( 3.32％) 、消防費 16,623,755円 ( 3.41％)で、 減少し た主な 科目は、 教育費 990,387,948 円( 43.96％)、 公債費 627,405,253円( 33.02％)、総務 費 451,050,160円( 15.18％)等である。

予算現額 (A) 1 7,7 5 4, 99 1, 48 0 19,860,617,242

不 用 額 3 07 ,3 67 ,6 87 280,179,789

6 99 ,9 43 ,4 27

17,068,525,040

執 行 率 (B)/(A) 94 .3 3 翌年度繰越額

9.70

△ 13.15 15,946,912,069

△ 2,105,625,762△ 10.60

345,834,729 27,187,898

△ 2.77 93.43

775,778,242

− 支出済額 (B) 1 6,7 4 7, 68 0, 36 6 19,284,244,973 △ 2,536,564,607

136.31

平成２６年度 区 分

年 度

平成 ２８年度 平成２７年度

1,549,340

71 4 1,461

平成２７年度 平成２６年度

① 款 別 歳 出 決 算 額

345,834,729

議 会 費

13,810,000

74 ,51 8,45 7

4, 407, 684

32 ,36 2,29 9

△ 26.08

5,962,823

△ 7,541,652

529.50

2, 451, 600

△ 3.25 △ 2,504,879

8

消 防 費

10

農 林 水 産 費

商 工 費

1,850,669 116.75 39,903,951 0 9.70 65,547,305 4,237,677 3,815,337 6,247,096 639,485 4,313,945 8,741,055 0 0 3,864,481 68,424,305 △ 1,555,139 △ 51.13 202.62 0 50 92,352,332 61,465,808 − 25.99 △ 33.41 △ 14.24

土 木 費

7 23,881,513 △ 7,210,335 31,887,685 △ 1,341,562 △ 301,350 46,378,040 57,856,235 21,162,603 77,023,336 5 6

39 ,16 7,70 5

7, 073, 612 60 0,65 0

△ 15.55

55.12 △ 6.34

89 ,74 3,92 0

16,452,614

△ 1,174,545 4,276,551

労 働 費

区 分

20 ,72 9,16 5

衛 生 費

902,000 8,248,157 不用額の内訳は次のとおりである。

1 2 3 4

不用額 内訳

総 務 費

民 生 費

年 度

3, 435, 840 1,585,171

平成 ２８年度

19 ,82 1,04 1

11 9

教 育 費

12

災 害 復 旧 費

公 債 費

△ 18.90

合  計 30 7,3 67,6 87 13 ,05 5,00 0

389,453 2,062,147

14諸 支 出 金 13予 備 費

款 別 歳 出 決 算 額 の 状 況

第８表

平成 ２８年 度 平成２７年度 前年度比較 増 減 額 増減率

②性質別歳出決算額

性 質 別 歳 出 決 算 額 の 状 況

第９表

前年度比較 増 減 額 増減率

支 出 済 額 構成比

85.09 175,967

35 1,75 7 190,050 161,707

181,193,660

△ 7.74 1 ,2 62 ,7 45 ,7 01 2,253,133,649

2,677,974 612,478,863 677,734,904 1,637,449,357 792,876,975 3,000 15,946,912,069 1,256,850,095

 性質別の歳出決算額の状況は、第９表のとおりである。

義務 的経費 は 6,419,165千 円で、前 年度と 比べ 538,556 千 円( 7.74％ )減 少し 、投 資 的 経 費 につ いても 1,653,784千円で、前年度と比べ 1,232,756千円( 42.71％)減少している。

そ の 他 の 経 費 に つ い て は 8,674,731 千 円 で 、 前 年 度 と 比 べ 765,253 千 円 ( 8.11 ％ ) 減 少 し て い る。

2,696,490 △ 1,394,463

農林水産業費

年 度

総 務 費 議 会 費

区 分

2, 00 0

繰 出 金

平成２６年度

1,910,537

735,170 117,054

△ 33.02

衛 生 費

△ 4.33 △ 3.66 16.35

8, 674, 731 9,439,984 労 働 費

土 木 費

災 害 復 旧 費

諸支出金 民 生 費 区 分

2,165,949,487

2 ,5 19 ,7 07 ,5 75 1. 04

2,194,135 1,268,892 2,086,504

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

予 備 費

2,088,732 183,800 3,191,328 7,719,407 △ 42.26 △ 13.15 △ 51.71 2,392,848

1, 272, 537 1,899,942

117,942

投資的経費

△ 29,093 △ 1.09

△ 627,405

平成 ２８年度 平成２７年度 100.00 商 工 費

消 防 費

2, 510, 790 4.93 5 04 ,3 57 ,3 16

0.18 △ 8.11 普通建設事業費 1, 302, 027

災害復旧事業費

6, 419, 165

物 件 費

△ 7,890 △ 135,382

1, 455, 181 1,452,548

△ 765,253 △ 393,189

3, 567, 791 3,703,173

△ 538,556

合 計

年 度

△ 33.02

教 育 費

計 16 ,74 7,68 0 19,284,245

1, 653, 784 △ 1,232,756 公 債 費

1 0 0 . 0 0

16 ,7 4 7, 68 0, 36 6 19,284,244,973

-2,886,540

△ 2,536,564,607

-その他経費 義務的経費

182,083 6,957,721

17 4,19 3 2, 160, 274

△ 349,418

47 7,48 5

2. 02

△ 2,536,565 2,553,463

積 立 金

2,633

6,141,001

2, 635, 838 2,664,931

△ 13.15 △ 42.71 △ 15.40 1,403,323 15,946,912 117,993

維 持 補 修 費 補 助 費 等

826,903 投 資 ・ 出 資 貸 付 金 83 9,80 7 721,814

4,674,160,268 2,570,121,072 68,766,323 2. 20 4. 61 172,068,947 1,899,942,539 − 444,486,843 1,068,324,386 2,415,803,202

1 2. 1 7

3. 01 7. 54 7. 60 12.53 2.53 40,436,115 1,268,891,950 −

-支 出 済 額 構 成比

1 74 ,6 81 ,1 60

1 5. 0 5

11 ,8 7 6, 35 0

0.98

15.41

4 ,9 27 ,4 98 ,0 80 2 ,5 57 ,0 43 ,9 59

2 9. 4 2

37,460,000 △ 14,406,669 △ 451,050,160 158,539,315 △ 19,440,558 189,087,829 2,970,757,735 24.73 13.36

1 5. 2 7

4,768,958,765

2,576,484,517

3,000

2 ,0 37 ,9 35 ,9 60

− 3 38 ,4 33 ,7 56 1 ,2 72 ,5 37 ,2 86

△ 25,583,650 △ 75,573,455 5.54 -0.19 2.31 487,733,561 11.68 9.85 △ 15.18 3.32 △ 0.75 △ 68.30 △ 17.00 △ 27.74 △ 627,405,253 △ 1,000 △ 296,376,551 △ 15.64 3.41 △ 43.96 96.68 △ 377,867,242 △ 33.33 − − 16,623,755 △ 990,387,948 166,364,809

3 68 ,9 13 ,3 88 7 71 ,9 47 ,8 35

平成２６年度

△ 7.62

0.89

③款 別 執 行 状 況

第１款  議 会 費

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

第２款  総 務 費

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

第３款  民 生 費

(単位：円，％) 前年度比較

増 減 額 増減率

98.06 支出済額 (B) 4,9 27, 498, 080 4,768,958,765 158,539,315

92,352,332 4,674,160,268

皆減 0

平成 ２８年度

2,260,408,000

平成２６年度 区 分

予算現額 (A)

4,860,065,000 157,177,000 平成２７年度

区 分

平成 ２８年度 平成２７年度

支出済額 (B) 17 4,6 81,1 60

4,766,512,600 3.32

年 度 予算現額 (A)

189,087,829

不 用 額 3, 435, 840 1,585,171

99.17 − 執 行 率 (B)/(A) 98. 07

予算現額 (A) 17 8,1 17,0 00 190,673,000 △ 12,556,000

△ 16.69

3.23

2,5 63, 977, 280 3,077,482,055 △ 513,504,775

支出済額 (B) 2,5 19, 707, 575

55.12 33,250,000

0.08 執 行 率 (B)/(A) 98. 27 96.53 −

△ 33,250,000 98.13 −

不 用 額 89 ,74 3,92 0 57,856,235 31,887,685 執 行 率 (B)/(A) 98. 21

翌年度繰越額 0

182,743,000 181,193,660 年 度

△ 7.62

平成２６年度

△ 14,406,669

5,0 17, 242, 000

70,577,000

△ 15.55 23,881,513

平成２６年度 区 分

年 度

平成 ２８年度 平成２７年度

0 0

△ 1.10 99.15 △ 6.59

1,850,669

− 0

116.75 1,549,340

翌年度繰越額 0

予 算 現 額 178,117,000 円 に 対 し 、 支 出 済 額 は 174,681,160 円 で 、 前 年 度 と 比 較 す る と 14,406,669円( 7.62％)減少し、歳出総額に占める割合は 1.04％(前年度 0.98％)である。

予 算 現 額 2,563,977,280 円 に 対 し 、 支 出 済 額 は 2,519,707,575 円 で 、 前 年 度 と 比 較 す る と 451,050,160円( 15.18％)減少し、歳出総額に占める割合は 15.05％(前年度 15.41％)である。

増加した主 なものは、震 災復興対策費 、文化体育活動センター費、定住促進費等で あり、他方、 減少した主なものは、都市整備基金費、財政調整基金費、企画費等である。

な お 、 翌 年 度 へ の 繰 越 額 は 、 文 化 体 育活 動セ ンタ ー費 の 2,331,000 円 、 戸 籍 住民 基本 台帳 費の 2,771,000円である。

翌年度繰越額 5, 102, 000

不 用 額 39 ,16 7,70 5

△ 451,050,160

2,970,757,735 △ 15.18 2,165,949,487

46,378,040 △ 7,210,335 60,346,280 △ 55,244,280

1.74 95.82