上下水道計画課（サイズ：343.49KB)

10101040003 公共下水道計画事務（雨水） 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018（H30）年度 18500010 上下水道事業部上下水道計画課 施策目標 1：1.災害に対する備えができているまち 取り組みの方向 4.公共下水道の雨水排水施設の適切な管理や計画的な整備を進めるなど、浸水被害の軽減_{を図ります。} 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 9.計画策定・計画推進 事業期間 1958(S33)年度

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実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 ２．達成目標 達成目標 雨水管渠等の整備の促進 根拠法令等 下水道法、都市計画法 目　　的 下水道法・都市計画法に基づく事業認可を取得又は、変更して円滑な下水道整備を行うことで浸水被害の軽減に努 める。 活動の概要 下水道法・都市計画法に基づく事業認可等を取得又は変更を行うための関係機関との協議調整を行う。 実績 437 1501 ３．指標推移 指標の名称 施工延長 指標の説明 雨水管渠等を整備した施工延長 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 321 単位 ｍ 目標（予測） 825 1583 608 1659

1.76 1.45 1.76 正職員数 1.76 1.45 1.76 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 14,128 11,417 13,994 正職員人件費（換算額） 14,128 11,417 13,994 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 0 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 96,931 3,333 37,787 ■事務事業の総計（千円） 111,059 14,750 51,781 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 国庫支出金 0 0 14,000 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 111,059 14,750 37,781 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 浸水被害軽減に向けた雨水管渠の整備や、下水道浸水被害軽減総合事業に基づく整備を進めている。目標の実績 度がやや低いのは、一部の工事で関係機関との協議などにより次年度へ繰越したため。 なお、事務事業の総計については、平成30年度に「枚方市下水道ストックマネジメント計画」の策定委託を行ったた め、前年度と比べ、大きく変動した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 新たな下水道整備基本計画の策定に向けた取組を進める予定。 なお、事業については、現行の上下水道ビジョン及び下水道事業経営計画に基づき整備を進める。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 52.80% 50％以上80％未満　：　やや低い

10101040004 深谷ポンプ場・下水路維持管理負担金交付事業 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018（H30）年度 18500010 上下水道事業部上下水道計画課 施策目標 1：1.災害に対する備えができているまち 取り組みの方向 4.公共下水道の雨水排水施設の適切な管理や計画的な整備を進めるなど、浸水被害の軽減_{を図ります。} 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 6.負担金交付 事業期間 0

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実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 全部委託 委託等の相手方 その他 ２．達成目標 達成目標 寝屋川市と密に連絡調整を行い、良好な維持管理に努める。 根拠法令等 決裁 目　　的 本市と寝屋川市が共有している深谷ポンプ場・下水路の効率的な維持管理。 活動の概要 本市と寝屋川市が共有している深谷ポンプ場・下水路の効率的な維持管理を円滑に行うため、寝屋川市に委託する。 実績 3.995 5.205 ３．指標推移 指標の名称 維持管理負担金額 指標の説明 寝屋川市に対する深谷ポンプ場・下水路の維持管理負担金 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 9.285 単位 百万円 目標（予測） 4.269 5.846 11.138 43.091

0.23 0.18 0.16 正職員数 0.23 0.18 0.16 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 1,846 1,417 1,272 正職員人件費（換算額） 1,846 1,417 1,272 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 0 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 3,995 5,205 9,285 ■事務事業の総計（千円） 5,841 6,622 10,557 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 5,841 6,622 10,557 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 本市と寝屋川市が共有している深谷ポンプ場・下水路の維持管理に必要な負担金の交付事務を適正に行った。_{なお、目標（予測）の値は、寝屋川市から通知された当初予算額、実績値は決算額を表記している。} 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 今後も、深谷ポンプ場・下水路の良好な維持管理に努めるため、寝屋川市と協力を行っていく。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 116.64% 100％以上　：　高い

10101040008 淀川左岸用水管理施設維持管理負担金交付事業 総合計画体系 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 測定年度 2018（H30）年度 18500010 上下水道事業部上下水道計画課 施策目標 1：1.災害に対する備えができているまち 取り組みの方向 4.公共下水道の雨水排水施設の適切な管理や計画的な整備を進めるなど、浸水被害の軽減_{を図ります。} 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 6.負担金交付 事業期間 0

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実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 全部委託 委託等の相手方 その他 ２．達成目標 達成目標 寝屋川市と密に連絡調整を行い、良好な維持管理に努める。 根拠法令等 決裁 目　　的 淀川左岸用排水管理組合から引き継いだ木屋揚水機場、幹線水路、二十箇水路及び附帯施設の維持管理を行い、 かんがい用水の保全を図ること。 活動の概要 本市、守口市、寝屋川市、門真市で共有している木屋揚水機場、幹線水路、二十箇水路及び附帯施設の維持管理を 円滑に行うため、寝屋川市に維持管理業務を委託する。 実績 8.988 9.158 ３．指標推移 指標の名称 維持管理負担金額 指標の説明 寝屋川市に対する淀川左岸用水管理施設の維持管理負担金 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 10.580 単位 百万円 目標（予測） 9.968 9.497 11.462 10.121

0.23 0.18 0.16 正職員数 0.23 0.18 0.16 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 1,846 1,417 1,272 正職員人件費（換算額） 1,846 1,417 1,272 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 0 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 8,988 9,158 10,580 ■事務事業の総計（千円） 10,834 10,575 11,852 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 10,834 10,575 11,852 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 本市、守口市、寝屋川市、門真市で共有している淀川左岸用水管理施設の維持管理に必要な負担金の交付事務を 適正に行った。 なお、目標（予測）の値は、寝屋川市から通知された当初予算額、実績値は決算額を表記している。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 今後も淀川左岸用水管理施設の良好な維持管理に努めるため、寝屋川市と協力を行っていく。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 107.69% 100％以上　：　高い

10526020006 水道計画事務 総合計画体系 基本目標 5.自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち 測定年度 2018（H30）年度 18500010 上下水道事業部上下水道計画課 施策目標 26.安全で良好な生活環境が確保されたまち 取り組みの方向 88.市民の生活や産業活動を支えるため、安全で良質な水を将来にわたって安定的に供給し_ます。 取り組みの方向 3.地震等の災害発生時に、被害を軽減できるよう、建築物の耐震化や、道路、橋梁、上下水 道などの都市基盤の計画的な維持管理を図るなど、災害に強いまちづくりを進めます。 実行計画事業名 水道管路更新・耐震化事業 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 施策目標 1.災害に対する備えができているまち 9.計画策定・計画推進 事業期間 2016（H28）年度

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2018（H30）年度 実行計画事業名 水道施設更新・耐震化事業 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 ２．達成目標 達成目標 上水道施設整備基本計画を策定する。 根拠法令等 決裁 目　　的 人口減少や節水機器の普及、地下水の利用拡大などによる収益の減少が予想される中、老朽化の進む水道施設の 改良や更新、また、大地震等の自然災害への対応のための水道施設の耐震化や緊急遮断弁の設置など応急給水拠 点の整備の推進のため、長期的な財政収支を踏まえた更新等の計画策定を行う。 活動の概要 「枚方市水道施設整備基本計画」の策定に取り組んだ。 実績 1 2 ３．指標推移 指標の名称 業務報告会の開催 指標の説明 水道事業関係課を対象にした業務報告会の開催回数 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 3 単位 回 目標（予測） 1 2 2 0

1.47 1.70 2.00 正職員数 1.47 1.70 2.00 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 11,800 13,386 15,902 正職員人件費（換算額） 11,800 13,386 15,902 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 0 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 118,116 0 47,412 ■事務事業の総計（千円） 129,916 13,386 63,314 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 129,916 13,386 63,314 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 増大する老朽化施設の更新の必要性、今後、発生が予測される大地震等への対応、水需要の減少に伴う給水収益の 減少等の課題に対し、長期間の水需要を見極めたうえで、効率的かつ効果的に事業を推進することを目的に「枚方市 水道施設整備基本計画」を策定した。計画は水道施設・管路の評価と長期の水需要予測に基づき、50年後の将来の あるべき姿を定めた「中長期整備計画」と将来のあるべき姿の実現に向け10年間の実施すべき内容を取りまとめた「短 期整備計画」で構成している。 なお、事務事業の総計については、平成30年度に、「枚方市水道施設整備基本計画」の策定委託の完了払いを行っ たため、前年度と比べ、大きく変動した。 今後の方向性 休止・終了 具体的な 今後の取組方策 平成30年3月に達成目標である上水道施設整備基本計画の策定については「枚方市水道施設整備基本計画」として 策定した。今後は計画に基づく事業の進捗管理や計画の見直し検討を行っていく。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 150.00% 100％以上　：　高い

10526030012 公共下水道計画事務（汚水） 総合計画体系 基本目標 5.自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち 測定年度 2018（H30）年度 18500010 上下水道事業部上下水道計画課 施策目標 26.安全で良好な生活環境が確保されたまち 取り組みの方向 89.河川や水路、池などの水質汚濁の防止を図るため、公共下水道の整備を促進するととも_{に、生活排水等の適正処理を進めます。} 取り組みの方向 3.地震等の災害発生時に、被害を軽減できるよう、建築物の耐震化や、道路、橋梁、上下水 道などの都市基盤の計画的な維持管理を図るなど、災害に強いまちづくりを進めます。 実行計画事業名 基本目標 1.安全で、利便性の高いまち 施策目標 1.災害に対する備えができているまち 9.計画策定・計画推進 事業期間 1958(S33)年度

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実行計画事業名 下水道施設維持管理事業 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 一部委託 委託等の相手方 民間企業 ２．達成目標 達成目標 公共下水道人口普及率の向上 根拠法令等 下水道法、都市計画法 目　　的 下水道法・都市計画法に基づく事業認可等の取得又は変更により円滑な下水道整備を行うことで公共水域の水質の 保全に資すること。 活動の概要 下水道法・都市計画法に基づく事業認可等の取得又は変更を行うための関係機関との協議調整を行う。 実績 96.1 96.6 ３．指標推移 指標の名称 公共下水道整備普及率 指標の説明 行政人口に対する公共下水道整備区域内人口の割合 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 96.7 単位 ％ 目標（予測） 96.1 96.6 97.1 97.1

1.76 1.45 1.76 正職員数 1.76 1.45 1.76 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 14,128 11,417 13,994 正職員人件費（換算額） 14,128 11,417 13,994 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 0 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 31,749 4,298 45,262 ■事務事業の総計（千円） 45,877 15,715 59,256 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 国庫支出金 5,800 0 14,000 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 40,077 15,715 45,256 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 生活環境の改善や河川の水質保全のための公共下水道整備の完了に向けて、下水道（汚水）整備を推進し、平成30 年度末で整備人口普及率が96.7％となった。目標の実績度については、大阪府北部を震源とする地震により汚水整 備工事の9件が令和元年度への繰越工事となったため、実績度99.59％となった。 なお、事務事業の総計については、平成30年度に「枚方市下水道ストックマネジメント計画」の策定委託を行ったた め、前年度と比べ、大きく変動した。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 新たな下水道整備基本計画の策定に向けた取組を進める予定。 なお、事業については、現行の上下水道ビジョン及び下水道事業経営計画に基づき整備を進める。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 99.59% 80％以上100％未満　：　やや高い

10526030014 流域下水道負担金交付事業 総合計画体系 基本目標 5.自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち 測定年度 2018（H30）年度 18500010 上下水道事業部上下水道計画課 施策目標 26.安全で良好な生活環境が確保されたまち 取り組みの方向 89.河川や水路、池などの水質汚濁の防止を図るため、公共下水道の整備を促進するととも_{に、生活排水等の適正処理を進めます。} 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 6.負担金交付 事業期間 0

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実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 一般事務事業 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 全部委託 委託等の相手方 その他 ２．達成目標 達成目標 流域協議会等を通じて、大阪府に対してさらなる効率的な運営及び事業費の縮減を求めていく。 根拠法令等 決裁 目　　的 流域下水道事業者である大阪府に対して、構成市として流域下水道にかかる建設費・維持管理費を負担し、円滑な事 業運営に資するもの。 活動の概要 流域下水道に係る建設費・維持管理費の負担 実績 1870.689 1958.193 ３．指標推移 指標の名称 維持管理・建設負担金額 指標の説明 大阪府に対する流域下水道維持管理費及び建設費負担金額 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 1771.693 単位 百万円 目標（予測） 1907.881 2029.032 2047.743 2130.269

0.43 0.28 0.26 正職員数 0.43 0.28 0.26 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.00 0.00 0.00 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 3,452 2,205 2,067 正職員人件費（換算額） 3,452 2,205 2,067 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.00 0.00 0.00 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 0 0 0 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 1,870,689 1,958,193 1,771,693 ■事務事業の総計（千円） 1,874,141 1,960,398 1,773,760 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 0 0 0 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 1,773,841 1,891,098 1,644,460 100,300 69,300 129,300 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 大阪府流域下水道施設に必要な建設費・維持管理費の負担金交付事務を適正に行った。_{なお、目標（予測）の値は、大阪府から通知された当初予算額、実績値は決算額を表記している。} 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 今後も、流域下水道の良好な維持管理のため、大阪府と協力を行っていく。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度 113.48% 100％以上　：　高い

10999990073 上下水道計画課運営事務 総合計画体系 基本目標 9：施策体系外 測定年度 2018（H30）年度 18500010 上下水道事業部上下水道計画課 施策目標 99：施策体系外 取り組みの方向 99：施策体系外 取り組みの方向 実行計画事業名 基本目標 施策目標 24.課運営事務 事業期間 0

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実行計画事業名 １．事務事業の概要 事務事業の種類 自治事務 事務事業の類型 内部管理事務 類似事業グループ 総合計画体系② 執行方法 直営 委託等の相手方 ２．達成目標 達成目標 根拠法令等 決裁 目　　的 部所管の事務を適正かつ効率的に執行すること。 活動の概要 上下水道局の工事の検査及び審査に関すること。 上下水道局の危機管理に関すること。 部内事務の進行管理及び事務改善の実施等庶務全般に関すること。 部の施策の企画調整。 課内の車両関連事務。 上下水道施設情報管理システムの再構築に関すること。 実績 ３．指標推移 指標の名称 指標の説明 年度 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 2019（R1）年度 単位 目標（予測）

7.38 8.57 7.58 正職員数 7.22 8.57 7.45 2016（H28）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度 □配置職員の総数（人） 0.00 0.00 0.00 任期付職員数 0.00 0.00 0.00 非正規職員数（計） 0.16 0.00 0.13 再任用職員数 0.00 0.00 0.00 再就業職員数 ■人件費総額（千円） 58,234 67,480 59,490 正職員人件費（換算額） 57,955 67,480 59,235 非常勤職員数 0.00 0.00 0.00 臨時職員数 0.16 0.00 0.13 0 0 0 任期付職員人件費（換算額） 0 0 0 非正規職員人件費（計） 279 0 255 再任用職員人件費（換算額） 0 0 0 再就業職員人件費(換算額） ■直接経費（千円） 14,257 6,511 14,702 ■事務事業の総計（千円） 72,491 73,991 74,192 非常勤職員人件費(実額） 0 0 0 臨時職員人件費(実額） 279 0 255 国庫支出金 0 0 0 府支出金 0 0 0 市債 その他 0 0 0 一般財源 72,491 73,991 74,192 0 0 0 受益者負担 0 0 0 事務事業の実績 部内の連絡調整や事務の進行管理、公用車の維持管理などを適正に行った。 大阪北部地震や台風等の際には、応急給水活動の実施や土のう設置要請等に対応した。 令和元年度の新システム運用開始に向け「上下水道施設情報管理システム再構築業務委託」の契約を締結し、再構 築に取り組んだ。 今後の方向性 現状のまま継続 具体的な 今後の取組方策 引き続き、円滑な事務の執行に努めていく。 ５．実績測定 2018（H30）年度の 目標の実績度 実績／目標（予測） 実績度