歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
（ 歳 入 ）
(単位：千円)
款
5. 国民健康保険料
3,006,183
3,703,058
△696,875
25. 道支出金
11,120,811
958,395
10,162,416
35. 財産収入
576
476
100
40. 繰入金
1,797,810
2,289,246
△491,436
43. 繰越金
1
1
45. 諸収入
25,025
30,391
△5,366
○ 国民健康保険税
2
△2
○ 国庫支出金
4,423,253
△4,423,253
○ 療養給付費等交付金
311,248
△311,248
○ 前期高齢者交付金
3,850,602
△3,850,602
○ 共同事業交付金
4,788,499
△4,788,499
15,950,406
20,355,171
△4,404,765
本
年
度
予
算
額
前
年
度
予
算
額
比
較
歳
入
合
計
国民健康保険会計
161
-（ 歳 出 ）
(単位：千円)
款
5. 総務費
482,512
474,504
8,008
70,636
4,901
406,975
10. 保険給付費
10,754,795
11,928,451
△1,173,656
10,754,203
319
273
16. 国民健康保険事業費納付金
4,486,846
4,486,846
238,259
2,923,980
1,324,607
25. 保健事業費
143,742
136,092
7,650
47,330
60,840
35,572
30. 基金積立金
11,670
476
11,194
11,670
40. 諸支出金
50,841
32,992
17,849
10,383
30,075
10,383
50. 予備費
20,000
20,000
20,000
○ 後期高齢者支援金等
2,056,340
△2,056,340
○ 前期高齢者納付金等
7,832
△7,832
○ 老人保健拠出金
67
△67
○ 介護納付金
825,308
△825,308
○ 共同事業拠出金
4,873,109
△4,873,109
15,950,406
20,355,171
△4,404,765
11,120,811
3,051,785
1,777,810
歳
出
合
計
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比
較
本
年
度
予
算
額
の
財
源
内
訳
特
定
財
源
一
般
財
源
国 道 支 出 金
地
方
債
そ
の
他
国民健康保険会計
162
-20. 国民健康保険会計 （単位：千円） 款 節 項 目 5. 国民健康保険料 3,006,183 3,703,058 △ 696,875 5. 国民健康保険料 3,006,183 3,703,058 △ 696,875 5. 国民健康保険料 3,006,183 3,703,058 △ 696,875 5. 現年度分 2,889,283 一般被保険者医療給付費 現年度分 1,934,024 現年度分 （調定額・収納率） 2,134,536千円×89.81％ 1,917,027 過年度随時分 （調定額・収納率） 33,471千円×50.78％ 16,997 退職被保険者等医療給付費 現年度分 14,042 現年度分 （調定額・収納率） 14,270千円×95.34％ 13,605 過年度随時分 （調定額・収納率） 512千円×85.32％ 437 一般被保険者後期高齢者支援金等 現年度分 683,737 現年度分 （調定額・収納率） 752,821千円×90.22％ 679,195 過年度随時分 （調定額・収納率） 8,909千円×50.98％ 4,542 退職被保険者等後期高齢者支援金等 現年度分 4,925 現年度分 （調定額・収納率） 5,037千円×95.40％ 4,805 過年度随時分 （調定額・収納率） 140千円×85.41％ 120 一般被保険者介護納付金 現年度分 248,053 現年度分 （調定額・収納率） 278,958千円×88.27％ 246,237 過年度随時分 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 区 分 金 額 説 明 国民健康保険会計 国民健康保険会計
163
-20. 国民健康保険会計 （単位：千円） 款 節 項 目 （調定額・収納率） 3,711千円×48.94％ 1,816 退職被保険者等介護納付金 現年度分 4,502 現年度分 （調定額・収納率） 4,624千円×95.53％ 4,418 過年度随時分 （調定額・収納率） 98千円×85.73％ 84 10. 滞納繰越分 116,900 一般被保険者医療給付費 滞納繰越分 81,526 （調定額・収納率） 611,139千円×13.34％ 退職被保険者等医療給付費 滞納繰越分 1,615 （調定額・収納率） 8,874千円×18.19％ 一般被保険者後期高齢者支援金等 滞納繰越分 23,092 （調定額・収納率） 172,071千円×13.42％ 退職被保険者等後期高齢者支援金等 滞納繰越分 480 （調定額・収納率） 2,592千円×18.50％ 一般被保険者介護納付金 滞納繰越分 9,805 （調定額・収納率） 76,303千円×12.85％ 退職被保険者等介護納付金 滞納繰越分 382 （調定額・収納率） 2,097千円×18.21％ 25. 道支出金 11,120,811 958,395 10,162,416 10. 保険給付費等交付金 11,120,811 11,120,811 5. 保険給付費等交付金 11,120,811 11,120,811 5. 普通交付金 10,753,930 普通交付金 10,753,930 10. 特別交付金 366,881 保険者努力支援分 62,458 特別調整交付金分 112,504 都道府県繰入金分 153,589 特定健康診査等負担金分 38,330 ○ 道負担金 178,717 △ 178,717 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 区 分 金 額 説 明 国民健康保険会計 国民健康保険会計
164
-20. 国民健康保険会計 （単位：千円） 款 節 項 目 ○ 高額医療費共同事業負担金 160,650 △ 160,650 ○ 保健事業費負担金 18,067 △ 18,067 ○ 道補助金 779,678 △ 779,678 ○ 財政調整交付金 779,678 △ 779,678 35. 財産収入 576 476 100 5. 財産運用収入 576 476 100 5. 利子及び配当金 576 476 100 5. 利子 576 国民健康保険財政調整基金利子 576 40. 繰入金 1,797,810 2,289,246 △ 491,436 5. 繰入金 1,797,810 2,289,246 △ 491,436 5. 一般会計繰入金 1,777,810 2,189,246 △ 411,436 5. 一般会計繰入金 1,777,810 一般会計繰入金 1,777,810 15. 国民健康保険財政調整基金繰入金 20,000 100,000 △80,000 5. 国民健康保険財政調 20,000 国民健康保険財政調整基金繰入金 20,000 整基金繰入金 43. 繰越金 1 1 5. 繰越金 1 1 5. 繰越金 1 1 5. 前年度繰越金 1 前年度繰越金 1 45. 諸収入 25,025 30,391 △ 5,366 5. 延滞金及び過料 4,871 5,624 △ 753 5. 延滞金 4,870 5,623 △ 753 5. 延滞金 4,870 一般被保険者医療給付費延滞金 3,405 退職被保険者等医療給付費延滞金 122 一般被保険者後期高齢者支援金等延滞金 907 退職被保険者等後期高齢者支援金等延滞金 34 一般被保険者介護納付金延滞金 375 退職被保険者等介護納付金延滞金 27 10. 加算金 1 1 5. 加算金 1 一般被保険者加算金 1 15. 雑入 20,154 24,767 △ 4,613 5. 滞納処分費 30 30 5. 滞納処分費 30 滞納処分費 30 10. 第三者納付金 13,762 15,020 △ 1,258 5. 損害賠償金 13,762 一般被保険者第三者納付金 13,754 退職被保険者等第三者納付金 8 15. 返納金 6,042 8,965 △ 2,923 5. 返納金 6,042 一般被保険者返納金 5,374 一般被保険者返納金過年度分 633 退職被保険者等返納金 32 退職被保険者等返納金過年度分 3 20. 雑入 320 751 △ 431 5. その他 320 指定公費負担金 313 指定公費負担金過年度分 6 その他臨時的収入金 1 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 区 分 金 額 説 明 国民健康保険会計 国民健康保険会計
165
-20. 国民健康保険会計 （単位：千円） 款 節 項 目 ○ 超高額医療費共同事業交付金 1 △ 1 ○ 国民健康保険税 2 △ 2 ○ 国民健康保険税 2 △ 2 ○ 国民健康保険税 2 △ 2 ○ 国庫支出金 4,423,253 △ 4,423,253 ○ 国庫負担金 3,316,790 △ 3,316,790 ○ 療養給付費等負担金 3,138,073 △ 3,138,073 ○ 高額医療費共同事業負担金 160,650 △ 160,650 ○ 保健事業費負担金 18,067 △ 18,067 ○ 国庫補助金 1,106,463 △ 1,106,463 ○ 財政調整交付金 1,106,463 △ 1,106,463 ○ 療養給付費等交付金 311,248 △ 311,248 ○ 療養給付費等交付金 311,248 △ 311,248 ○ 療養給付費等交付金 311,248 △ 311,248 ○ 前期高齢者交付金 3,850,602 △ 3,850,602 ○ 前期高齢者交付金 3,850,602 △ 3,850,602 ○ 前期高齢者交付金 3,850,602 △ 3,850,602 ○ 共同事業交付金 4,788,499 △ 4,788,499 ○ 共同事業交付金 4,788,499 △ 4,788,499 ○ 高額医療費共同事業交付金 642,598 △ 642,598 ○ 保険財政共同安定化事業交付金 4,145,901 △ 4,145,901 歳 入 合 計 15,950,406 20,355,171 △ 4,404,765 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 区 分 金 額 説 明 国民健康保険会計 国民健康保険会計
166
-20. 国民健康保険会計 （単位：千円） 款 節 項 目 5. 総務費 482,512 474,504 8,008 75,537 406,975 5. 総務管理費 482,512 474,504 8,008 75,537 406,975 5. 一般管理費 168,079 151,008 17,071 59,637 108,442 1. 報酬 20,627 一般管理事務費 2,535 道支出金 4. 共済費 3,799 被保険者・保険給付管理費 153,191 59,636 7. 賃金 3,428 北海道国民健康保険団体連合会負担金 12,353 雑入 9. 旅費 560 1 11. 需用費 4,945 12. 役務費 10,611 13. 委託料 109,610 14. 使用料及び賃 2,146 借料 19. 負担金補助及 12,353 び交付金 10. 職員給与費 190,144 195,844 △5,700 190,144 2. 給料 96,280 一般職給与等 190,144 3. 職員手当等 60,935 4. 共済費 32,929 15. 運営協議会費 588 574 14 588 1. 報酬 382 国民健康保険運営協議会費 588 9. 旅費 206 20. 賦課徴収費 123,701 127,078 △3,377 15,900 107,801 1. 報酬 32,798 賦課事務費 44,375 道支出金 4. 共済費 5,451 徴収事務費 23,776 11,000 7. 賃金 1,714 収納率向上対策費 44,395 延滞金及び過料 9. 旅費 95 十勝圏複合事務組合分担金 11,155 4,870 11. 需用費 5,995 雑入 12. 役務費 20,613 30 13. 委託料 45,025 14. 使用料及び賃 720 借料 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 国民健康保険会計
167
-20. 国民健康保険会計 （単位：千円） 款 節 項 目 19. 負担金補助及 11,290 び交付金 10. 保険給付費 10,754,795 11,928,451 △1,173,656 10,754,522 273 5. 保険給付費 10,754,795 11,928,451 △1,173,656 10,754,522 273 5. 療養給付費 9,242,184 10,290,927 △1,048,743 9,241,911 273 19. 負担金補助及 9,242,184 一般被保険者療養給付費 9,146,279 道支出金 び交付金 退職被保険者等療養給付費 95,905 9,241,911 10. 療養費 76,419 88,421 △12,002 76,419 19. 負担金補助及 76,419 一般被保険者療養費 75,939 道支出金 び交付金 退職被保険者等療養費 480 76,100 雑入 319 15. 高額療養費 1,329,866 1,431,199 △101,333 1,329,866 19. 負担金補助及 1,329,866 一般被保険者高額療養費 1,306,124 道支出金 び交付金 一般被保険者高額介護合算療養費 750 1,329,866 退職被保険者等高額療養費 22,872 退職被保険者等高額介護合算療養費 120 20. 審査支払手数料 27,690 27,612 78 27,690 12. 役務費 27,690 審査支払手数料 27,690 道支出金 27,690 28. 出産育児一時金 71,436 84,042 △12,606 71,436 12. 役務費 36 出産育児一時金 71,436 道支出金 19. 負担金補助及 71,400 71,436 び交付金 30. 葬祭費 7,200 6,250 950 7,200 19. 負担金補助及 7,200 葬祭費 7,200 道支出金 び交付金 7,200 16. 国民健康保険事業費納付金 4,486,846 4,486,846 3,162,239 1,324,607 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 国民健康保険会計
168
-20. 国民健康保険会計 （単位：千円） 款 節 項 目 5. 国民健康保険事業費納 4,486,846 4,486,846 3,162,239 1,324,607 付金 5. 医療給付費分納付 3,190,154 3,190,154 2,186,126 1,004,028 19. 負担金補助及 3,190,154 一般被保険者医療給付費分納付金 3,183,908 金 国民健康保険料 び交付金 退職被保険者等医療給付費分納付金 6,246 1,954,986 道支出金 231,139 繰越金 1 10. 後期高齢者支援金 951,712 951,712 711,994 239,718 19. 負担金補助及 951,712 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 949,550 等分納付金 国民健康保険料 び交付金 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金 2,162 707,191 道支出金 4,803 15. 介護納付金分納付 344,980 344,980 264,119 80,861 19. 負担金補助及 344,980 介護納付金分納付金 344,980 金 国民健康保険料 び交付金 261,802 道支出金 2,317 25. 保健事業費 143,742 136,092 7,650 108,170 35,572 5. 保健事業費 143,742 136,092 7,650 108,170 35,572 5. 保健事業費 143,742 136,092 7,650 108,170 35,572 1. 報酬 7,847 保健事業費 4,497 国民健康保険料 4. 共済費 1,184 各種検診事業費 37,178 60,840 8. 報償費 91 特定健康診査等事業費 102,067 道支出金 9. 旅費 156 47,330 11. 需用費 3,032 12. 役務費 5,643 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 国民健康保険会計
169
-20. 国民健康保険会計 （単位：千円） 款 節 項 目 13. 委託料 111,425 14. 使用料及び賃 1,149 借料 19. 負担金補助及 13,215 び交付金 30. 基金積立金 11,670 476 11,194 11,670 5. 基金積立金 11,670 476 11,194 11,670 10. 財政調整基金積立 11,670 476 11,194 11,670 25. 積立金 11,670 国民健康保険財政調整基金積立金 11,670 金 国民健康保険料 11,094 財産運用収入 576 40. 諸支出金 50,841 32,992 17,849 40,458 10,383 5. 諸費 30,075 11,960 18,115 30,075 5. 諸費 30,075 11,960 18,115 30,075 23. 償還金利子及 30,075 過年度保険料還付金 10,270 国民健康保険料 び割引料 国庫支出金等返還金 19,805 10,270 延滞金及び過料 1 雑入 19,804 10. 繰出金 20,766 21,032 △266 10,383 10,383 5. 一般会計繰出金 20,766 21,032 △266 10,383 10,383 28. 繰出金 20,766 一般会計繰出金 20,766 道支出金 10,383 50. 予備費 20,000 20,000 20,000 5. 予備費 20,000 20,000 20,000 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 国民健康保険会計
170
-20. 国民健康保険会計 （単位：千円） 款 節 項 目 5. 予備費 20,000 20,000 20,000 29. 予備費 20,000 予備費 20,000 繰入金 20,000 ○ 後期高齢者支援金等 2,056,340 △2,056,340 ○ 後期高齢者支援金等 2,056,340 △2,056,340 ○ 後期高齢者支援金 2,056,340 △2,056,340 等 ○ 前期高齢者納付金等 7,832 △7,832 ○ 前期高齢者納付金等 7,832 △7,832 ○ 前期高齢者納付金 7,832 △7,832 等 ○ 老人保健拠出金 67 △67 ○ 老人保健拠出金 67 △67 ○ 老人保健拠出金 67 △67 ○ 介護納付金 825,308 △825,308 ○ 介護納付金 825,308 △825,308 ○ 介護納付金 825,308 △825,308 ○ 共同事業拠出金 4,873,109 △4,873,109 ○ 共同事業拠出金 4,873,109 △4,873,109 ○ 共同事業拠出金 642,598 △642,598 ○ 保険財政共同安定 4,230,511 △4,230,511 化事業拠出金 歳 出 合 計 15,950,406 20,355,171 △4,404,765 14,172,596 1,777,810 区 分 金 額 説 明 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 国民健康保険会計
171
-歳 入 -歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
（ 歳 入 ）
(単位：千円)
款
5. 後期高齢者医療保険料
1,562,311
1,534,496
27,815
6. 国庫支出金
5,493
5,493
10. 繰入金
636,910
595,632
41,278
15. 繰越金
1
1
20. 諸収入
51,653
48,442
3,211
2,256,368
2,178,571
77,797
本
年
度
予
算
額
前
年
度
予
算
額
比
較
歳
入
合
計
後期高齢者医療会計
173
-（ 歳 出 ）
(単位：千円)
款
5. 総務費
139,291
134,045
5,246
5,493
49,732
84,066
10. 後期高齢者医療広域連合納付金
2,115,157
2,042,776
72,381
1,562,313
552,844
15. 諸支出金
1,920
1,750
170
1,920
2,256,368
2,178,571
77,797
5,493
1,613,965
636,910
歳
出
合
計
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比
較
本
年
度
予
算
額
の
財
源
内
訳
特
定
財
源
一
般
財
源
国 道 支 出 金
地
方
債
そ
の
他
後期高齢者医療会計
174
-26. 後期高齢者医療会計 （単位：千円） 款 節 項 目 5. 後期高齢者医療保険料 1,562,311 1,534,496 27,815 5. 後期高齢者医療保険料 1,562,311 1,534,496 27,815 5. 後期高齢者医療保険料 1,562,311 1,534,496 27,815 5. 現年度分 1,553,781 現年度分 1,553,781 （調定額・収納率） 1,557,831千円×99.74％ 10. 滞納繰越分 8,530 滞納繰越分 8,530 （調定額・収納率） 20,870千円×40.87％ 6. 国庫支出金 5,493 5,493 10. 国庫補助金 5,493 5,493 5. 後期高齢者医療制度円滑運営事業 5,493 5,493 5. 後期高齢者医療制度 5,493 後期高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 5,493 費補助金 円滑運営事業費補助 金 10. 繰入金 636,910 595,632 41,278 5. 繰入金 636,910 595,632 41,278 5. 一般会計繰入金 636,910 595,632 41,278 5. 一般会計繰入金 636,910 一般会計繰入金 636,910 15. 繰越金 1 1 5. 繰越金 1 1 5. 繰越金 1 1 5. 前年度繰越金 1 前年度繰越金 1 20. 諸収入 51,653 48,442 3,211 5. 延滞金及び過料 1 1 5. 延滞金 1 1 5. 延滞金 1 延滞金 1 10. 償還金及び還付加算金 1,920 1,750 170 5. 償還金及び還付加算金 1,920 1,750 170 5. 償還金及び還付加算 1,920 保険料還付金 1,800 金 還付加算金 120 15. 雑入 49,732 46,691 3,041 10. 雑入 49,732 46,691 3,041 5. その他 49,732 北海道後期高齢者医療広域連合健康診査受託料 40,776 北海道後期高齢者医療広域連合調整交付金 2,560 北海道後期高齢者医療広域連合歯科検診受託料 1,453 派遣職員給与費負担金 4,943 歳 入 合 計 2,256,368 2,178,571 77,797 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 区 分 金 額 説 明 後期高齢者医療会計
175
-26. 後期高齢者医療会計 （単位：千円） 款 節 項 目 5. 総務費 139,291 134,045 5,246 55,225 84,066 5. 総務管理費 139,291 134,045 5,246 55,225 84,066 5. 一般管理費 56,577 53,316 3,261 44,729 11,848 1. 報酬 2,524 一般管理事務費 6,420 雑入 4. 共済費 418 後期高齢者健康診査事業費 45,587 44,729 9. 旅費 63 後期高齢者検診事業費 4,570 11. 需用費 1,812 12. 役務費 4,046 13. 委託料 47,714 10. 職員給与費 53,049 51,887 1,162 4,943 48,106 2. 給料 27,002 一般職給与等 53,049 雑入 3. 職員手当等 16,679 4,943 4. 共済費 9,368 15. 徴収費 29,665 28,842 823 5,553 24,112 11. 需用費 2,715 徴収事務費 29,665 国庫補助金 12. 役務費 6,188 5,493 13. 委託料 20,762 雑入 60 10. 後期高齢者医療広域連合納 2,115,157 2,042,776 72,381 1,562,313 552,844 付金 5. 後期高齢者医療広域連 2,115,157 2,042,776 72,381 1,562,313 552,844 合納付金 5. 後期高齢者医療広 2,115,157 2,042,776 72,381 1,562,313 552,844 19. 負担金補助及 2,115,157 北海道後期高齢者医療広域連合事務費負担金 69,704 域連合納付金 後期高齢者医療保 び交付金 北海道後期高齢者医療広域連合保険料等負担金 2,045,453 険料 1,562,311 繰越金 1 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 後期高齢者医療会計
176
-26. 後期高齢者医療会計 （単位：千円） 款 節 項 目 延滞金及び過料 1 15. 諸支出金 1,920 1,750 170 1,920 5. 諸費 1,920 1,750 170 1,920 5. 諸費 1,920 1,750 170 1,920 23. 償還金利子及 1,920 保険料還付金 1,920 償還金及び還付加 び割引料 算金 1,920 歳 出 合 計 2,256,368 2,178,571 77,797 1,619,458 636,910 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 後期高齢者医療会計
177
-歳 入 -歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
（ 歳 入 ）
(単位：千円)
款
5. 介護保険料
3,025,031
2,782,194
242,837
10. 国庫支出金
3,448,758
3,205,562
243,196
15. 支払基金交付金
3,791,672
3,726,587
65,085
20. 道支出金
2,051,789
1,945,656
106,133
25. 財産収入
663
588
75
30. 繰入金
2,382,933
2,319,313
63,620
33. 繰越金
1
1
40. 諸収入
114
114
14,700,961
13,980,015
720,946
本
年
度
予
算
額
前
年
度
予
算
額
比
較
歳
入
合
計
介護保険会計
179
-（ 歳 出 ）
(単位：千円)
款
5. 総務費
368,274
374,274
△6,000
2,622
41
365,611
10. 保険給付費
13,446,373
12,986,120
460,253
5,109,620
6,614,922
1,721,831
12. 地域支援事業費
876,581
609,963
266,618
388,305
359,835
128,441
20. 基金積立金
663
588
75
663
25. 諸支出金
4,070
4,070
4,070
35. 予備費
5,000
5,000
5,000
14,700,961
13,980,015
720,946
5,500,547
6,984,531
2,215,883
歳
出
合
計
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比
較
本
年
度
予
算
額
の
財
源
内
訳
特
定
財
源
一
般
財
源
国 道 支 出 金
地
方
債
そ
の
他
介護保険会計
180
-27. 介護保険会計 （単位：千円） 款 節 項 目 5. 介護保険料 3,025,031 2,782,194 242,837 5. 介護保険料 3,025,031 2,782,194 242,837 5. 第１号被保険者保険料 3,025,031 2,782,194 242,837 5. 現年度分 3,015,961 第１号被保険者 現年度分 3,015,961 （調定額・収納率） 3,059,405千円×98.58％ 10. 滞納繰越分 9,070 第１号被保険者 滞納繰越分 9,070 （調定額・収納率） 42,186千円×21.50％ 10. 国庫支出金 3,448,758 3,205,562 243,196 5. 国庫負担金 2,446,874 2,368,460 78,414 5. 介護給付費負担金 2,446,874 2,368,460 78,414 5. 介護給付費 2,446,874 介護給付費負担金 2,446,874 10. 国庫補助金 1,001,884 837,102 164,782 5. 調整交付金 772,377 665,462 106,915 5. 調整交付金 772,377 調整交付金 772,377 17. 地域支援事業交付金 227,037 170,790 56,247 5. 地域支援事業費 227,037 地域支援事業交付金 227,037 20. 介護保険事業費補助金 2,470 850 1,620 5. 介護保険事業費補助 2,470 介護保険事業費補助金 2,470 金 15. 支払基金交付金 3,791,672 3,726,587 65,085 5. 支払基金交付金 3,791,672 3,726,587 65,085 5. 介護給付費交付金 3,630,520 3,636,112 △ 5,592 5. 介護給付費 3,630,520 介護給付費交付金 3,630,520 10. 地域支援事業支援交付金 161,152 90,475 70,677 5. 地域支援事業費 161,152 地域支援事業支援交付金 161,152 20. 道支出金 2,051,789 1,945,656 106,133 5. 道負担金 1,923,196 1,852,027 71,169 5. 介護給付費負担金 1,923,196 1,852,027 71,169 5. 介護給付費 1,923,196 介護給付費負担金 1,923,196 10. 道補助金 128,593 93,629 34,964 10. 介護保険推進事業費補助金 152 156 △ 4 10. 介護サービス利用負 152 介護サービス利用負担軽減事業費補助金 152 担軽減事業費補助金 15. 地域支援事業交付金 128,441 93,473 34,968 5. 地域支援事業費 128,441 地域支援事業交付金 128,441 25. 財産収入 663 588 75 5. 財産運用収入 663 588 75 5. 利子及び配当金 663 588 75 5. 利子 663 介護給付費準備基金利子 663 30. 繰入金 2,382,933 2,319,313 63,620 5. 繰入金 2,382,933 2,319,313 63,620 5. 一般会計繰入金 2,215,883 2,143,617 72,266 5. 一般会計繰入金 2,215,883 一般会計繰入金 2,215,883 10. 基金繰入金 167,050 175,696 △ 8,646 5. 介護給付費準備基金 167,050 介護給付費準備基金繰入金 167,050 繰入金 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 区 分 金 額 説 明 介護保険会計 介護保険会計
181
-27. 介護保険会計 （単位：千円） 款 節 項 目 33. 繰越金 1 1 5. 繰越金 1 1 5. 繰越金 1 1 5. 前年度繰越金 1 前年度繰越金 1 40. 諸収入 114 114 5. 延滞金及び過料 1 1 5. 延滞金 1 1 5. 延滞金 1 第１号被保険者延滞金 1 10. 雑入 113 113 5. 第三者納付金 1 1 5. 損害賠償金 1 第１号被保険者等第三者納付金 1 10. 返納金 1 1 5. 返納金 1 第１号被保険者等返納金 1 15. 雑入 111 111 5. その他 111 介護認定調査受託料 41 成年後見費用求償金 70 歳 入 合 計 14,700,961 13,980,015 720,946 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 区 分 金 額 説 明 介護保険会計 介護保険会計
182
-27. 介護保険会計 （単位：千円） 款 節 項 目 5. 総務費 368,274 374,274 △6,000 2,663 365,611 5. 総務管理費 368,274 374,274 △6,000 2,663 365,611 5. 一般管理費 92,199 89,776 2,423 2,470 89,729 1. 報酬 26,291 一般管理事務費 63,425 国庫補助金 4. 共済費 4,061 被保険者資格管理費 28,774 2,470 8. 報償費 236 9. 旅費 283 11. 需用費 3,561 12. 役務費 1,847 13. 委託料 52,873 14. 使用料及び賃 2,800 借料 19. 負担金補助及 247 び交付金 10. 職員給与費 162,791 149,554 13,237 162,791 2. 給料 84,401 一般職給与等 162,791 3. 職員手当等 49,448 4. 共済費 28,942 15. 賦課徴収費 18,505 18,156 349 18,505 1. 報酬 3,660 賦課徴収費 18,505 4. 共済費 571 11. 需用費 4,810 12. 役務費 8,783 14. 使用料及び賃 681 借料 20. 介護認定審査会費 94,779 116,788 △22,009 193 94,586 1. 報酬 19,409 介護認定審査会費 13,421 道補助金 4. 共済費 1,643 認定調査費 81,358 152 7. 賃金 13,608 雑入 9. 旅費 31 41 11. 需用費 2,064 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 介護保険会計
183
-27. 介護保険会計 （単位：千円） 款 節 項 目 12. 役務費 41,029 13. 委託料 15,555 14. 使用料及び賃 1,440 借料 10. 保険給付費 13,446,373 12,986,120 460,253 11,724,542 1,721,831 5. 保険給付費 13,446,373 12,986,120 460,253 11,724,542 1,721,831 5. 居宅介護サービス 8,466,220 8,118,460 347,760 7,366,908 1,099,312 19. 負担金補助及 8,466,220 居宅介護サービス給付費 8,466,220 給付費 介護保険料 び交付金 1,696,814 国庫負担金 1,640,851 国庫補助金 465,642 支払基金交付金 2,285,879 道負担金 1,110,671 繰入金 167,050 繰越金 1 10. 施設介護サービス 3,406,060 3,309,055 97,005 2,980,302 425,758 19. 負担金補助及 3,406,060 施設介護サービス給付費 3,406,060 給付費 介護保険料 び交付金 766,364 国庫負担金 510,909 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 介護保険会計
184
-27. 介護保険会計 （単位：千円） 款 節 項 目 国庫補助金 187,333 支払基金交付金 919,636 道負担金 596,060 15. 居宅介護サービス 604,816 620,787 △15,971 529,214 75,602 19. 負担金補助及 604,816 居宅介護サービス計画給付費 604,816 計画費 介護保険料 び交付金 136,084 国庫負担金 120,963 国庫補助金 33,265 支払基金交付金 163,300 道負担金 75,602 20. 審査支払手数料 13,673 13,067 606 11,964 1,709 12. 役務費 13,673 審査支払手数料 13,673 介護保険料 3,076 国庫負担金 2,735 国庫補助金 752 支払基金交付金 3,692 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 介護保険会計
185
-27. 介護保険会計 （単位：千円） 款 節 項 目 道負担金 1,709 25. 高額介護サービス 380,580 375,281 5,299 333,008 47,572 19. 負担金補助及 380,580 高額介護サービス費 380,580 等費 介護保険料 び交付金 85,630 国庫負担金 76,115 国庫補助金 20,932 支払基金交付金 102,756 道負担金 47,572 延滞金及び過料 1 雑入 2 30. 特定入所者介護サ 575,024 549,470 25,554 503,146 71,878 19. 負担金補助及 575,024 特定入所者介護サービス費 575,024 ービス等費 介護保険料 び交付金 129,380 国庫負担金 95,301 国庫補助金 31,626 支払基金交付金 155,257 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 介護保険会計
186
-27. 介護保険会計 （単位：千円） 款 節 項 目 道負担金 91,582 12. 地域支援事業費 876,581 609,963 266,618 748,140 128,441 5. 地域支援事業費 876,581 609,963 266,618 748,140 128,441 7. 介護予防・生活支 560,654 286,964 273,690 490,572 70,082 12. 役務費 2,520 介護予防・生活支援サービス事業費 494,203 援サービス事業費 介護保険料 19. 負担金補助及 558,134 介護予防ケアマネジメント事業費 61,931 126,147 び交付金 審査支払手数料 2,520 国庫補助金 高額介護予防サービス等費相当事業費 2,000 142,967 支払基金交付金 151,376 道補助金 70,082 12. 一般介護予防事業 36,207 36,159 48 31,681 4,526 4. 共済費 380 一般介護予防事業費 36,207 費 介護保険料 7. 賃金 2,417 8,147 8. 報償費 200 国庫補助金 11. 需用費 1,911 9,232 12. 役務費 336 支払基金交付金 13. 委託料 30,963 9,776 道補助金 4,526 15. 包括的支援事業費 217,916 208,506 9,410 175,967 41,949 7. 賃金 146 地域包括支援センター運営事業費 161,136 介護保険料 8. 報償費 522 高齢者虐待防止ネットワーク事業費 292 50,120 9. 旅費 63 在宅医療・介護連携推進事業費 664 国庫補助金 11. 需用費 655 生活支援サービス体制整備事業費 32,374 83,898 12. 役務費 193 認知症高齢者支援事業費 23,450 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 金 額 説 明 介護保険会計
187
-27. 介護保険会計 （単位：千円） 款 節 項 目 道補助金 13. 委託料 214,409 41,949 14. 使用料及び賃 1,803 借料 19. 負担金補助及 10 び交付金 20. 扶助費 115 20. 任意事業費 61,804 78,334 △16,530 49,920 11,884 1. 報酬 3,936 認知症高齢者見守り事業費 772 介護保険料 4. 共済費 609 高齢者在宅生活支援事業費 47,628 14,199 8. 報償費 80 介護給付等費用適正化事業費 8,014 国庫補助金 11. 需用費 501 成年後見制度利用支援事業費 5,130 23,767 12. 役務費 2,381 重度筋萎縮性側索硬化症入院支援事業費 260 道補助金 13. 委託料 44,033 11,884 14. 使用料及び賃 79 雑入 借料 70 19. 負担金補助及 4,800 び交付金 20. 扶助費 5,385 20. 基金積立金 663 588 75 663 5. 基金積立金 663 588 75 663 5. 介護給付費準備基 663 588 75 663 25. 積立金 663 介護給付費準備基金積立金 663 金積立金 財産運用収入 663 25. 諸支出金 4,070 4,070 4,070 5. 諸費 4,070 4,070 4,070 5. 諸費 4,070 4,070 4,070 23. 償還金利子及 4,070 第１号被保険者保険料還付金 3,870 介護保険料 び割引料 第１号被保険者還付加算金 200 4,070 区 分 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 金 額 説 明 介護保険会計
188
-27. 介護保険会計 （単位：千円） 款 節 項 目 35. 予備費 5,000 5,000 5,000 5. 予備費 5,000 5,000 5,000 5. 予備費 5,000 5,000 5,000 29. 予備費 5,000 予備費 5,000 介護保険料 5,000 歳 出 合 計 14,700,961 13,980,015 720,946 12,485,078 2,215,883 金 額 説 明 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 介護保険会計
189
-歳 入 -歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
（ 歳 入 ）
(単位：千円)
款
5. 霊園事業収入
61,704
62,100
△396
61,704
62,100
△396
本
年
度
予
算
額
前
年
度
予
算
額
比
較
歳
入
合
計
中島霊園事業会計
191
-（ 歳 出 ）
(単位：千円)
款
5. 霊園事業費
61,704
62,100
△396
8,877
52,827
61,704
62,100
△396
8,877
52,827
歳
出
合
計
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比
較
本
年
度
予
算
額
の
財
源
内
訳
特
定
財
源
一
般
財
源
国 道 支 出 金
地
方
債
そ
の
他
中島霊園事業会計
192
-34. 中島霊園事業会計 （単位：千円） 款 節 項 目 5. 霊園事業収入 61,704 62,100 △ 396 5. 使用料及び手数料 8,876 9,609 △ 733 5. 使用料 6,857 7,309 △ 452 5. 墓地 6,857 墓地使用料 6,857 10. 手数料 2,019 2,300 △ 281 5. 墓地 2,019 墓地管理料 2,019 7. 財産収入 1 1 5. 財産運用収入 1 1 5. 利子及び配当金 1 中島霊園基金利子 1 10. 繰入金 52,827 52,490 337 5. 一般会計繰入金 52,827 52,490 337 5. 一般会計繰入金 52,827 一般会計繰入金 52,827 歳 入 合 計 61,704 62,100 △ 396 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 区 分 金 額 説 明 中島霊園事業会計
193
-34. 中島霊園事業会計 （単位：千円） 款 節 項 目 5. 霊園事業費 61,704 62,100 △396 8,877 52,827 5. 霊園管理費 11,064 11,058 6 2,019 9,045 5. 経営管理費 11,064 11,058 6 2,019 9,045 11. 需用費 599 中島霊園管理費 11,064 使用料及び手数料 12. 役務費 85 2,019 13. 委託料 10,341 14. 使用料及び賃 39 借料 15. 公債費 50,639 51,041 △402 6,857 43,782 5. 公債費 50,639 51,041 △402 6,857 43,782 23. 償還金利子及 50,639 市債償還元金 46,119 使用料及び手数料 び割引料 市債償還利子 4,520 6,857 18. 積立金 1 1 1 5. 基金積立金 1 1 1 25. 積立金 1 中島霊園基金積立金 1 財産収入 1 歳 出 合 計 61,704 62,100 △396 8,877 52,827 区 分 金 額 説 明 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 中島霊園事業会計
194
-歳 入 -歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
（ 歳 入 ）
(単位：千円)
款
5. 簡易水道事業収入
89,813
125,382
△35,569
89,813
125,382
△35,569
本
年
度
予
算
額
前
年
度
予
算
額
比
較
歳
入
合
計
簡易水道事業会計
195
-（ 歳 出 ）
(単位：千円)
款
5. 簡易水道事業費
89,813
125,382
△35,569
39,800
50,013
89,813
125,382
△35,569
39,800
50,013
歳
出
合
計
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比
較
本
年
度
予
算
額
の
財
源
内
訳
特
定
財
源
一
般
財
源
国 道 支 出 金
地
方
債
そ
の
他
簡易水道事業会計
196
-35. 簡易水道事業会計 （単位：千円） 款 節 項 目 5. 簡易水道事業収入 89,813 125,382 △ 35,569 5. 使用料及び手数料 46,397 45,580 817 5. 使用料 46,101 45,446 655 5. 太平簡易水道 36,301 水道使用料 36,300 電柱等設置使用料 1 10. 大正簡易水道 9,800 水道使用料 9,800 10. 手数料 296 134 162 5. 給水装置 296 審査手数料 165 検査手数料 131 15. 諸収入 3,616 3,402 214 5. 雑入 3,616 3,402 214 5. その他 2,024 太平簡易水道配水管移設工事補償費 1,000 大正簡易水道配水管移設工事補償費 1,000 消防用水等負担金 24 10. 経営管理費 1,592 消費税及び地方消費税還付金 1,592 20. 市債 39,800 56,800 △ 17,000 5. 簡易水道事業債 39,800 37,200 2,600 15. 施設整備事業費 39,800 簡易水道整備事業費 39,800 ○ 災害復旧債 19,600 △ 19,600 ○ 国庫支出金 19,600 △ 19,600 ○ 国庫補助金 19,600 △ 19,600 歳 入 合 計 89,813 125,382 △ 35,569 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 区 分 金 額 説 明 簡易水道事業会計
197
-35. 簡易水道事業会計 （単位：千円） 款 節 項 目 5. 簡易水道事業費 89,813 125,382 △35,569 89,813 5. 太平簡易水道事業費 62,468 99,565 △37,097 76,521 △14,053 5. 経営管理費 18,830 18,787 43 37,821 △18,991 8. 報償費 72 簡易水道経営管理費 18,830 使用料及び手数料 9. 旅費 95 36,538 11. 需用費 9,283 諸収入 12. 役務費 1,597 1,283 13. 委託料 4,852 14. 使用料及び賃 2,586 借料 16. 原材料費 345 9. 施設整備事業費 38,756 37,413 1,343 38,700 56 13. 委託料 8,556 簡易水道整備費 38,756 諸収入 15. 工事請負費 30,200 1,000 市債 37,700 10. 公債費 4,882 4,165 717 4,882 23. 償還金利子及 4,882 市債償還元金 3,679 び割引料 市債償還利子 1,203 ○ 災害復旧費 39,200 △39,200 7. 大正簡易水道事業費 27,345 25,817 1,528 13,292 14,053 5. 経営管理費 9,069 6,990 2,079 10,192 △1,123 8. 報償費 72 簡易水道経営管理費 9,069 使用料及び手数料 11. 需用費 555 9,859 12. 役務費 1,101 諸収入 13. 委託料 977 333 14. 使用料及び賃 265 借料 16. 原材料費 85 区 分 金 額 説 明 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 簡易水道事業会計
198
-35. 簡易水道事業会計 （単位：千円） 款 節 項 目 19. 負担金補助及 6,014 び交付金 9. 施設整備事業費 3,139 3,791 △652 3,100 39 13. 委託料 2,139 簡易水道整備費 3,139 諸収入 15. 工事請負費 1,000 1,000 市債 2,100 10. 公債費 15,137 15,036 101 15,137 23. 償還金利子及 15,137 市債償還元金 10,918 び割引料 市債償還利子 4,219 歳 出 合 計 89,813 125,382 △35,569 89,813 金 額 説 明 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 簡易水道事業会計
199
-歳 入 -歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
（ 歳 入 ）
(単位：千円)
款
5. 農村下水道事業収入
143,599
131,599
12,000
143,599
131,599
12,000
本
年
度
予
算
額
前
年
度
予
算
額
比
較
歳
入
合
計
農村下水道事業会計
201
-（ 歳 出 ）
(単位：千円)
款
5. 農村下水道事業費
143,599
131,599
12,000
43,600
36,175
63,824
143,599
131,599
12,000
43,600
36,175
63,824
歳
出
合
計
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比
較
本
年
度
予
算
額
の
財
源
内
訳
特
定
財
源
一
般
財
源
国 道 支 出 金
地
方
債
そ
の
他
農村下水道事業会計
202
-37. 農村下水道事業会計 （単位：千円） 款 節 項 目 5. 農村下水道事業収入 143,599 131,599 12,000 2. 分担金及び負担金 7,294 8,206 △ 912 5. 分担金 7,294 8,206 △ 912 5. 排水処理施設 7,294 受益者分担金 7,294 3. 使用料及び手数料 27,128 25,074 2,054 5. 使用料 27,128 25,074 2,054 5. 排水処理施設 27,128 下水道使用料 27,128 10. 繰入金 63,824 60,016 3,808 5. 一般会計繰入金 63,824 60,016 3,808 5. 一般会計繰入金 63,824 一般会計繰入金 63,824 13. 諸収入 1,753 2,603 △ 850 5. 貸付金元利収入 400 800 △ 400 5. 経営管理費 400 農村下水道排水設備改造資金貸付金元金 400 10. 雑入 1,353 1,803 △ 450 5. その他 1,353 消費税及び地方消費税還付金 1,353 15. 市債 43,600 35,700 7,900 5. 農村下水道事業債 43,600 35,700 7,900 5. 施設整備費 43,600 農業集落排水施設整備費 100 個別排水処理施設整備費 43,500 歳 入 合 計 143,599 131,599 12,000 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 区 分 金 額 説 明 農村下水道事業会計
203
-37. 農村下水道事業会計 （単位：千円） 款 節 項 目 5. 農村下水道事業費 143,599 131,599 12,000 79,775 63,824 3. 経営管理費 41,646 41,716 △70 28,881 12,765 5. 経営管理費 41,646 41,716 △70 28,881 12,765 9. 旅費 102 個別排水処理施設維持管理費 35,813 使用料及び手数料 11. 需用費 4,568 （うち債務負担解消分 1） 27,128 12. 役務費 4,868 農業集落排水施設維持管理費 5,433 諸収入 13. 委託料 31,305 農村下水道排水設備改造資金貸付金 400 1,753 14. 使用料及び賃 402 借料 19. 負担金補助及 1 び交付金 21. 貸付金 400 5. 施設整備費 60,340 50,008 10,332 49,740 10,600 5. 集落排水事業費 163 58 105 100 63 13. 委託料 163 農業集落排水施設整備費 163 市債 100 10. 個別排水事業費 60,177 49,950 10,227 49,640 10,537 13. 委託料 4,752 個別排水処理施設整備費 60,177 分担金及び負担金 15. 工事請負費 55,425 6,140 市債 43,500 10. 公債費 41,613 39,875 1,738 1,154 40,459 5. 公債費 41,613 39,875 1,738 1,154 40,459 23. 償還金利子及 41,613 市債償還元金 30,196 分担金及び負担金 び割引料 市債償還利子 11,417 1,154 歳 出 合 計 143,599 131,599 12,000 79,775 63,824 区 分 金 額 説 明 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 農村下水道事業会計
204
-歳 入 -歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
（ 歳 入 ）
(単位：千円)
款
5. 競馬事業収入
20,556,887
15,419,652
5,137,235
10. 使用料及び手数料
1,300
1,305
△5
15. 財産収入
1,062
748
314
20. 寄附金
1
1
25. 繰入金
332,895
100,824
232,071
30. 諸収入
605,751
740,570
△134,819
21,497,896
16,263,100
5,234,796
本
年
度
予
算
額
前
年
度
予
算
額
比
較
歳
入
合
計
ばんえい競馬会計
205
-（ 歳 出 ）
(単位：千円)
款
5. 競馬費
21,496,833
16,262,351
5,234,482
21,496,833
10. 諸支出金
1,063
749
314
1,063
21,497,896
16,263,100
5,234,796
21,497,896
歳
出
合
計
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比
較
本
年
度
予
算
額
の
財
源
内
訳
特
定
財
源
一
般
財
源
国 道 支 出 金
地
方
債
そ
の
他
ばんえい競馬会計
206
-38. ばんえい競馬会計 （単位：千円） 款 節 項 目 5. 競馬事業収入 20,556,887 15,419,652 5,137,235 5. 収益事業収入 20,556,887 15,419,652 5,137,235 5. 勝馬投票券発売収入 20,550,887 15,413,652 5,137,235 5. 勝馬投票券発売収入 20,550,887 勝馬投票券発売収入 20,550,887 10. 入場料収入 6,000 6,000 5. 入場料収入 6,000 入場料収入 6,000 10. 使用料及び手数料 1,300 1,305 △ 5 10. 手数料 1,300 1,305 △ 5 5. 手数料 1,300 1,305 △ 5 5. 手数料 1,300 出走及び騎乗申込手数料 1,300 15. 財産収入 1,062 748 314 5. 財産運用収入 1,062 748 314 5. 利子及び配当金 1,062 748 314 5. 利子 1,062 ばんえい競馬振興基金利子 76 ばんえい競馬施設原状回復支払準備基金利子 95 ばんえい競馬財政調整基金利子 163 ばんえい競馬施設等整備基金利子 728 20. 寄附金 1 1 5. 寄附金 1 1 5. 寄附金 1 1 5. 寄附金 1 ばんえい競馬振興基金寄附金 1 25. 繰入金 332,895 100,824 232,071 5. 繰入金 332,895 100,824 232,071 10. 基金繰入金 332,895 100,824 232,071 5. ばんえい競馬振興基 35,000 ばんえい競馬振興基金繰入金 35,000 金繰入金 10. ばんえい競馬財政調 10,678 ばんえい競馬財政調整基金繰入金 10,678 整基金繰入金 13. ばんえい競馬施設等 287,217 ばんえい競馬施設等整備基金繰入金 287,217 整備基金繰入金 30. 諸収入 605,751 740,570 △ 134,819 3. 市預金利子 1 1 5. 市預金利子 1 1 5. 預金利子 1 市預金利子 1 5. 雑入 605,750 740,569 △ 134,819 5. 雑入 605,750 740,569 △ 134,819 5. その他 605,750 投票事故過剰金 200 業務協力費 565,126 新馬導入推進助成金 19,591 広告事業助成金 18,586 第２期共同ＴＺＳ及び統合ＮＷ機器負担金 2,217 その他臨時的収入金 30 歳 入 合 計 21,497,896 16,263,100 5,234,796 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 区 分 金 額 説 明 ばんえい競馬会計
207
-38. ばんえい競馬会計 （単位：千円） 款 節 項 目 5. 競馬費 21,496,833 16,262,351 5,234,482 21,496,833 5. 競馬経営費 21,450,053 16,225,245 5,224,808 21,450,053 5. 競馬経営総務費 4,823 4,421 402 4,823 9. 旅費 3,000 競馬経営費 4,823 収益事業収入 11. 需用費 920 4,823 12. 役務費 225 14. 使用料及び賃 678 借料 10. 競馬開催費 21,445,230 16,220,824 5,224,406 21,445,230 1. 報酬 27,590 競馬開催費 21,445,230 収益事業収入 4. 共済費 3,828 （うち債務負担解消分 11,304） 20,505,284 7. 賃金 1,772 手数料 8. 報償費 1,405,902 1,300 11. 需用費 192,925 繰入金 12. 役務費 14,818 332,895 13. 委託料 1,476,486 市預金利子 14. 使用料及び賃 413,462 1 借料 雑入 15. 工事請負費 180,000 605,750 18. 備品購入費 15,000 19. 負担金補助及 2,553,393 び交付金 22. 補償補填及び 13,050 賠償金 23. 償還金利子及 15,146,004 び割引料 27. 公課費 1,000 10. 職員給与関係費 46,780 37,106 9,674 46,780 5. 職員給与費 46,780 37,106 9,674 46,780 2. 給料 21,998 一般職給与等 46,780 区 分 金 額 説 明 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 ばんえい競馬会計
208
-38. ばんえい競馬会計 （単位：千円） 款 節 項 目 収益事業収入 3. 職員手当等 16,603 46,780 4. 共済費 8,179 10. 諸支出金 1,063 749 314 1,063 5. 基金積立金 1,063 749 314 1,063 5. ばんえい競馬振興 77 62 15 77 25. 積立金 77 ばんえい競馬振興基金積立金 77 基金積立金 財産運用収入 76 寄附金 1 7. ばんえい競馬施設 95 95 95 25. 積立金 95 ばんえい競馬施設原状回復支払準備基金積立金 95 原状回復支払準備 財産運用収入 基金積立金 95 10. ばんえい競馬財政 163 155 8 163 25. 積立金 163 ばんえい競馬財政調整基金積立金 163 調整基金積立金 財産運用収入 163 15. ばんえい競馬施設 728 437 291 728 25. 積立金 728 ばんえい競馬施設等整備基金積立金 728 等整備基金積立金 財産運用収入 728 歳 出 合 計 21,497,896 16,263,100 5,234,796 21,497,896 金 額 説 明 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 ばんえい競馬会計
209
-歳 入 -歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
（ 歳 入 ）
(単位：千円)
款
5. 駐車場事業収入
83,600
97,538
△13,938
83,600
97,538
△13,938
本
年
度
予
算
額
前
年
度
予
算
額
比
較
歳
入
合
計
駐車場事業会計
211
-（ 歳 出 ）
(単位：千円)
款
5. 駐車場事業費
83,600
97,538
△13,938
22,304
61,296
83,600
97,538
△13,938
22,304
61,296
歳
出
合
計
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比
較
本
年
度
予
算
額
の
財
源
内
訳
特
定
財
源
一
般
財
源
国 道 支 出 金
地
方
債
そ
の
他
駐車場事業会計
212
-42. 駐車場事業会計 （単位：千円） 款 節 項 目 5. 駐車場事業収入 83,600 97,538 △ 13,938 15. 繰入金 61,296 74,727 △ 13,431 5. 一般会計繰入金 61,296 74,727 △ 13,431 5. 一般会計繰入金 61,296 一般会計繰入金 61,296 25. 諸収入 22,304 22,811 △ 507 5. 雑入 22,304 22,811 △ 507 5. 雑入 22,304 市営駐車場指定管理者納付金 22,304 歳 入 合 計 83,600 97,538 △ 13,938 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 区 分 金 額 説 明 駐車場事業会計
213
-42. 駐車場事業会計 （単位：千円） 款 節 項 目 5. 駐車場事業費 83,600 97,538 △13,938 22,304 61,296 5. 駐車場管理費 9,145 9,249 △104 9,145 5. 経営管理費 9,145 9,249 △104 9,145 11. 需用費 1,606 駐車場管理運営費 9,145 諸収入 12. 役務費 18 9,145 14. 使用料及び賃 6,421 借料 27. 公課費 1,100 15. 公債費 74,455 88,289 △13,834 13,159 61,296 5. 公債費 74,455 88,289 △13,834 13,159 61,296 23. 償還金利子及 74,455 市債償還元金 70,216 諸収入 び割引料 市債償還利子 4,239 13,159 歳 出 合 計 83,600 97,538 △13,938 22,304 61,296 区 分 金 額 説 明 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 駐車場事業会計
214
-歳 入 -歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
（ 歳 入 ）
(単位：千円)
款
5. 空港事業収入
891,192
1,301,916
△410,724
891,192
1,301,916
△410,724
本
年
度
予
算
額
前
年
度
予
算
額
比
較
歳
入
合
計
空港事業会計
215
-（ 歳 出 ）
(単位：千円)
款
5. 空港事業費
891,192
1,301,916
△410,724
28,892
30,500
241,490
590,310
891,192
1,301,916
△410,724
28,892
30,500
241,490
590,310
歳
出
合
計
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比
較
本
年
度
予
算
額
の
財
源
内
訳
特
定
財
源
一
般
財
源
国 道 支 出 金
地
方
債
そ
の
他
空港事業会計
216
-47. 空港事業会計 （単位：千円） 款 節 項 目 5. 空港事業収入 891,192 1,301,916 △ 410,724 5. 使用料及び手数料 141,174 142,900 △ 1,726 5. 使用料 141,174 142,900 △ 1,726 5. 空港 141,174 着陸料 136,118 定期便 129,693 不定期便（チャーター便等） 2,105 航空大学訓練 4,320 停留料 666 土地使用料 4,390 10. 国庫支出金 19,996 386,000 △ 366,004 5. 国庫補助金 19,996 386,000 △ 366,004 5. 空港建設費 19,996 空港整備費 19,996 15. 道支出金 8,896 17,728 △ 8,832 5. 道補助金 8,896 17,728 △ 8,832 5. 空港建設費 8,896 空港整備費 8,896 18. 財産収入 316 130 186 5. 財産運用収入 316 130 186 5. 財産貸付収入 316 建物 316 20. 繰入金 590,310 531,458 58,852 5. 一般会計繰入金 590,310 531,458 58,852 5. 一般会計繰入金 590,310 一般会計繰入金 590,310 23. 諸収入 100,000 50,000 50,000 7. 貸付金元利収入 100,000 50,000 50,000 5. 空港管理費 100,000 地域総合整備資金貸付金元金 100,000 25. 市債 30,500 173,700 △ 143,200 5. 空港事業債 30,500 173,700 △ 143,200 5. 空港建設費 30,500 空港整備費 30,500 歳 入 合 計 891,192 1,301,916 △ 410,724 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 区 分 金 額 説 明 空港事業会計
217
-47. 空港事業会計 （単位：千円） 款 節 項 目 5. 空港事業費 891,192 1,301,916 △410,724 300,882 590,310 5. 空港管理費 530,150 466,055 64,095 163,090 367,060 5. 空港管理費 530,150 466,055 64,095 163,090 367,060 1. 報酬 4,711 空港管理費 493,164 使用料及び手数料 4. 共済費 707 （うち債務負担解消分 233,654） 141,174 9. 旅費 2,492 空港施設維持補修費 17,508 財産収入 11. 需用費 33,773 空港利用促進費 3,524 316 12. 役務費 2,559 航空路線対策費 2,070 市債 13. 委託料 364,712 国際便就航促進費 1,239 21,600 14. 使用料及び賃 15,517 空港除雪車両購入費 10,927 借料 （債務負担解消分） 15. 工事請負費 15,240 空港管理車両購入費 1,718 16. 原材料費 38 18. 備品購入費 13,413 19. 負担金補助及 76,978 び交付金 27. 公課費 10 10. 空港建設費 50,440 592,389 △541,949 29,445 20,995 5. 事業費 50,440 592,389 △541,949 29,445 20,995 9. 旅費 533 空港整備費 50,440 国庫支出金 12. 役務費 69 19,996 13. 委託料 49,575 道支出金 19. 負担金補助及 263 549 び交付金 市債 8,900 15. 職員給与関係費 125,639 107,503 18,136 125,639 5. 職員給与費 125,639 107,503 18,136 125,639 2. 給料 56,041 一般職給与等 125,639 3. 職員手当等 47,398 区 分 金 額 説 明 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 空港事業会計
218
-47. 空港事業会計 （単位：千円） 款 節 項 目 4. 共済費 22,200 20. 公債費 184,963 135,969 48,994 108,347 76,616 5. 公債費 184,963 135,969 48,994 108,347 76,616 23. 償還金利子及 184,963 市債償還元金 177,895 道支出金 び割引料 市債償還利子 7,068 8,347 諸収入 100,000 歳 出 合 計 891,192 1,301,916 △410,724 300,882 590,310 金 額 説 明 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 本 年 度 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 区 分 空港事業会計
