一般会計 平成２８年度

議案第５７号

平成２８年度吉賀町一般会計補正予算（第１号）

平成２８年度吉賀町一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

(歳入歳出予算の補正)

第１条

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３４８，０８１千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，８７５，２３４千円とする。

２

歳入歳出予算の補正の款項の区分及 び当該区分ごと の金額 並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正)

第２条

地方債の補正は「第５表

地方債補正」による。

平成２８年６月１０日提出

13 610,874 7,975 618,849

2 国庫補助金 293,959 7,975 301,934

14 380,472 2,175 382,647

2 県補助金 163,749 2,015 165,764

3 委託金 32,633 160 32,793

17 588,182 △170,856 417,326

2 基金繰入金 574,182 △170,856 403,326

18 1 189,364 189,365

1 繰越金 1 189,364 189,365

19 105,145 2,223 107,368

5 雑入 55,061 2,223 57,284

20 865,678 317,200 1,182,878

1 町債 865,678 317,200 1,182,878

6,527,153 348,081 6,875,234 歳　　入　　合　　計

国庫支出金

県支出金

繰入金

繰越金

諸収入

町債

補　正　額 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

千円

項 補正前の額

2 1,004,036 408 1,004,444

1 総務管理費 915,216 14,099 929,315

2 徴税費 45,817 △4,576 41,241

3 戸籍住民基本台帳費 26,509 △9,115 17,394

3 1,592,029 41,001 1,633,030

1 社会福祉費 1,051,612 41,023 1,092,635

2 児童福祉費 458,216 △22 458,194

4 746,169 △4,891 741,278

1 保健衛生費 530,610 △4,891 525,719

6 408,959 11,792 420,751

1 農業費 327,724 △569 327,155

2 林業費 80,924 12,361 93,285

7 145,810 6,704 152,514

1 商工費 145,810 6,704 152,514

8 842,153 16,280 858,433

1 土木管理費 209,718 16,060 225,778

2 道路橋梁費 470,038 220 470,258

9 276,754 4,703 281,457

1 消防費 276,754 4,703 281,457

10 713,608 272,084 985,692

1 教育総務費 238,014 10,902 248,916

3 中学校費 201,411 161 201,572

4 社会教育費 78,529 260,427 338,956

5 保健体育費 116,809 594 117,403

6,527,153 348,081 6,875,234 消防費

教育費

歳　　出　　合　　計 総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

土木費

歳　　出

款 計

千円

項 補正前の額

千円

補　正　額

第５表　地方債補正

（単位：千円）

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

1 合併特例事業債 45,400 309,300

2 過疎対策事業債 620,500 673,800

補正前に 同じ

補正前に 同じ

補正前に 同じ

補 正 後

起 債 の 目 的

補 正 前

　政府資金 について は、その融 資条件によ り、銀行そ の他の場合 にはその債 権者と協定 するものに よる。ただ し、財政の 都合により 据置期間及 び償還期限 を短縮し、 又は繰上償 還もしくは 低利に借換 することが できる。 年利

5.0％ 以内

（ただ し、利率 見直し方 式で借り 入れる場 合につい て、利率 の見直し を行った 後におい ては、当 該見直し 後の利 率） 証書借入

１　総　　括

（歳　　入）

13 国庫支出金 610,874 7,975 618,849

14 県支出金 380,472 2,175 382,647

17 繰入金 588,182 △170,856 417,326

18 繰越金 1 189,364 189,365

19 諸収入 105,145 2,223 107,368

20 町債 865,678 317,200 1,182,878

6,527,153 348,081 6,875,234 歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

（歳　　出）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

2 総務費 1,004,036 408 1,004,444 53,300 △52,892

3 民生費 1,592,029 41,001 1,633,030 7,975 33,026

4 衛生費 746,169 △4,891 741,278 15 △4,906

6 農林水産業費 408,959 11,792 420,751 1,600 10,192

7 商工費 145,810 6,704 152,514 6,704

8 土木費 842,153 16,280 858,433 16,280

9 消防費 276,754 4,703 281,457 2,000 2,703

10 教育費 713,608 272,084 985,692 560 263,900 7,624

6,527,153 348,081 6,875,234 10,150 317,200 2,000 18,731

歳　　出　　合　　計

特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源

一　般　財　源

千円 千円 千円 千円

款 計

千円

補正前の額

千円

補　正　額

千円

　１３款　国庫支出金　１４款　県支出金　１７款　繰入金 574,182 △170,856 403,326

計

繰入金

財政調整基金 △170,856

1 財政調整基金繰入金 △170,856

1 財政調整基金繰入金 215,567 △170,856 44,711

　２項　基金繰入金

１７款　繰入金

32,633 160 32,793 計

金

中学校費委託 160

3 しまねのふるまい体験活動推進事業 160

7 教育費委託金 3,780 160 3,940

１４款　県支出金

　３項　委託金

計 163,749 2,015 165,764

金

林業費県補助 1,600

2 きのこの里づくり事業補助金 1,600

5 農林水産業費県補助金 93,897 1,600 95,497

補助金 がん検診受信率向上対策費補助金 15

保健衛生費県 415

1 地域医療教育推進事業費補助金 400

3 衛生費県補助金 4,464 415 4,879

　２項　県補助金

１４款　県支出金

293,959 7,975 301,934 計

国保広域化システム改修費補助金 2,106 庫補助金 低所得の高齢者向けの給付金給付費交付金 5,850 社会福祉費国 7,975

1 低所得の高齢者向けの給付金事務費交付金 19

2 民生費国庫補助金 73,386 7,975 81,361 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円

7,975千円 7,975千円

千円

１３款　国庫支出金

　２項　国庫補助金

２　　歳 入

千円 千円

節

区　　分 金　　額

　１８款　繰越金　１９款　諸収入　２０款　町債 865,678 317,200 1,182,878

計

債

合併特例事業 263,900

1 サクラマス交流センター整備事業 263,900

3 合併特例事業債 45,400 263,900 309,300

過疎債 53,300

1 集会施設整備事業 53,300

1 過疎債 620,500 53,300 673,800

２０款　町債

　１項　町債

計 55,061 2,223 57,284

建物災害共済金 223

雑入 2,223

20 コミュニティ助成金 2,000

5 雑入 55,060 2,223 57,283

１９款　諸収入

　５項　雑入

計 1 189,364 189,365

繰越金 189,364

1 純繰越金 189,364

189,364千円 189,364千円

千円

１８款　繰越金

　１項　繰越金

1 繰越金 1 189,364 189,365

目 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円 千円

節

区　　分 金　　額

　　２款　総務費 14,099

915,216

計 929,315 0 53,300 0 △39,201

53,300 町債

町債

財源更正 △53,300

53,300 91,421

0 10 自治振興費 91,421

432 　　　ソフトウェア購入費

備品購入費

476 　　　電算システム開発委託料

18 432

13 委託料 476 003 基幹システム費 908

117,205 908

8 電算管理費 116,297 908

63 　　　萩・石見空港利用拡大促進協議会負担金

040 団体負担金 63

3,500 　　　空き家活用集落担い手確保事業補助金

及び交付金

250 　　　車両整備料

負担金、補助

223 　　　施設修繕料

19 3,563

11 需用費 473 004 定住対策事業費 3,973

178,778 4,036

6 企画費 174,742 4,036

267 　　　職員健康診断委託料

050 その他経費 267

1,491 　　　共済組合負担金

45 　　　児童手当

556 　　　退職手当組合負担金

499 　　　管理職手当

△103 　　　時間外勤務手当

987 　　　勤勉手当

1,652 　　　期末手当

13 委託料 267

10 　　　通勤手当

4 共済費 1,491 　　　住居手当 24

400 　　　扶養手当

職員手当等

3,327 　　　一般職給料

3 4,070

2 給料 3,327 002 職員人件費 8,888

336,274 9,155

1 一般管理費 327,119 9,155

千円

千円 千円

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円 千円 千円

14,099千円 408千円

目 補正前の額

千円 補正額

地方債 計

区　　分

３　　歳 出

節 補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　２款　総務費

　　２款　総務費 △9,115

26,509

計 17,394 0 0 0 △9,115

△1,364 　　　共済組合負担金

△773 　　　退職手当組合負担金

△319 　　　時間外勤務手当

△667 　　　勤勉手当

△1,083 　　　期末手当

4 共済費 △1,364 　　　通勤手当 △55

△294 　　　住居手当

3 職員手当等 △3,191

本台帳費 　　　一般職給料 △4,560

△9,115

2 給料 △4,560 002 職員人件費

408千円

△9,115千円

17,394 △9,115

1 戸籍住民基 26,509 △9,115

　３項　戸籍住民基本台帳費

　２款　総務費

△4,576 45,817

計 41,241 0 0 0 △4,576

△505 　　　共済組合負担金

△375 　　　退職手当組合負担金

△159 　　　時間外勤務手当

△463 　　　勤勉手当

△794 　　　期末手当

△86 　　　通勤手当

4 共済費 △505 　　　住居手当 294

△217 　　　扶養手当

職員手当等

△2,271 　　　一般職給料

3 △1,800

2 給料 △2,271 002 職員人件費 △4,576

40,822 △4,576

1 税務総務費 45,398 △4,576

千円

千円 千円

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円 千円 千円

△4,576千円 408千円

目 補正前の額

千円 補正額

地方債 計

区　　分 節 補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　　３款　民生費 713 　　　改良工事費

776 　　　建設工事費

027 デイサービスセンター管理費 3,012

△4,902 　　　後期高齢者医療事業特別会計繰出金

28 繰出金 △4,902 026 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 △4,902

994 　　　設計業務委託料

18 備品購入費 1,523

200 　　　施設修繕料

15 工事請負費 3,989 005 特養とびのこ苑管理費 1,194

2,500 　　　維持補修工事費

委託料

1,730 　　　施設修繕料

13 994

費

11 需用費 1,930 003 老人福祉センター管理費 4,230

486,187 3,534

2 高齢者福祉 482,653 3,534

1,223 　　　社会福祉協議会補助金

050 その他経費 1,223

5,850 　　　低所得の高齢者向けの給付金

20 　　　送金手数料

28 繰出金 2,164 013 低所得の高齢者向けの給付金事業費 5,870

28,920 　　　改良工事費

368 　　　設計監理業務委託料

20 扶助費 5,850

及び交付金 007 福祉センター管理費 29,288

19 負担金、補助 1,223 　　　国民健康保険事業特別会計繰出金 2,164

003 国民健康保険事業特別会計繰出金 2,164

15 工事請負費 28,920

△203 　　　共済組合負担金

13 委託料 368 　　　退職手当組合負担金 △82

△43 　　　時間外勤務手当

12 役務費 20

△76 　　　勤勉手当

4 共済費 △203 　　　期末手当 △124

△96 　　　通勤手当

7,975

3 職員手当等 △421

務費 国庫支出金国庫支出金 　　　一般職給料 △432

002 職員人件費 △1,056

29,514

7,975 2 給料 △432

408,072 37,489

1 社会福祉総 370,583

千円

千円 千円

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円 千円 千円

　１項　社会福祉費

41,001千円

目 補正前の額

千円 補正額

地方債 計

区　　分 節 補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　　３款　民生費　　４款　衛生費 △4,891

530,610

計 525,719 15 0 0 △4,906

15 県支出金 県支出金

財源更正 △15

15 34,522

0 3 予防費 34,522

△4,247 　　　簡易水道事業特別会計繰出金

011 簡易水道事業特別会計繰出金 △4,247

△111 　　　共済組合負担金

△40 　　　退職手当組合負担金

△30 　　　時間外勤務手当

28 繰出金 △4,247

△44 　　　勤勉手当

4 共済費 △111 　　　期末手当 △71

△48 　　　通勤手当

3 職員手当等 △233

務費 　　　一般職給料 △300

△644

2 給料 △300 002 職員人件費

△4,891千円

△4,891千円

443,816 △4,891

1 保健衛生総 448,707 △4,891

　１項　保健衛生費

　４款　衛生費

△22 458,216

計 458,194 0 0 0 △22

6 　　　共済組合負担金

4 共済費 6

△28 　　　通勤手当

△22

3 職員手当等 △28 002 職員人件費

41,001千円

△22千円

315,636 △22

2 保育所費 315,658 △22

　２項　児童福祉費

　３款　民生費

41,023 1,051,612

計 1,092,635 7,975 0 0 33,048

1,523 　　　施設備品購入費

千円

千円 千円

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円 千円 千円

41,023千円 41,001千円

目 補正前の額

千円 補正額

地方債 計

区　　分 節 補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　３款　民生費

　　６款　農林水産業費 464 　　　鳥獣専門員報酬

003 鳥獣被害対策費 464

1,486 　　　共済組合負担金

793 　　　退職手当組合負担金

477 　　　時間外勤務手当

4 共済費 1,486

700 　　　勤勉手当

3 職員手当等 3,559 　　　期末手当 1,217

372 　　　扶養手当

2 給料 4,770

4,770 　　　一般職給料

9,815

1 報酬 464 002 職員人件費

11,792千円

12,361千円

32,304 10,279

1 林業総務費 22,025 10,279

　２項　林業費

　６款　農林水産業費

△569 327,724

計 327,155 0 0 0 △569

△421 　　　農業集落排水事業特別会計繰出金

005 農業集落排水事業特別会計繰出金 △421

繰出金

56 　　　共済組合負担金

28 △421

4 共済費 56 002 職員人件費 56

129,550 △365

6 農地費 129,915 △365

24 　　　共済組合負担金

△11 　　　退職手当組合負担金

△8 　　　時間外勤務手当

△12 　　　勤勉手当

△2 　　　期末手当

4 共済費 24 　　　通勤手当 △192

78 　　　扶養手当

職員手当等

△81 　　　一般職給料

3 △147

2 給料 △81 002 職員人件費 △204

77,497 △204

2 農業総務費 77,701 △204

千円

千円 千円

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円 千円 千円

△569千円 11,792千円

目 補正前の額

千円 補正額

地方債 計

区　　分 節 補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　　６款　農林水産業費　　７款　商工費 6,704

145,810

計 152,514 0 0 0 6,704

1,794 　　　施設備品購入費

1,141 　　　解体・撤去工事費

18 備品購入費 3,928

850 　　　建設工事費

15 工事請負費 1,991 　　　機器材借上料 37

748 　　　施設修繕料

借料

005 観光施設管理費 4,570

14 使用料及び賃 37

2,134 　　　施設備品購入費

2,134

11 需用費 748 004 健康増進交流促進施設管理費

6,704千円

6,704千円

58,621 6,704

2 観光費 51,917 6,704

　１項　商工費

　７款　商工費

12,361 80,924

計 93,285 1,600 0 0 10,761

△39 　　　共済組合負担金

△28 　　　退職手当組合負担金

△12 　　　時間外勤務手当

△121 　　　勤勉手当

△187 　　　期末手当

4 共済費 △39 　　　通勤手当 58

174 　　　住居手当

職員手当等

△163 　　　一般職給料

3 △116

2 給料 △163 002 職員人件費 △318

18,729 △318

4 林道費 19,047 △318

1,600

及び交付金 　　　きのこの里づくり事業費補助金 2,400

県支出金 県支出金

032 きのこ生産拡大事業費 2,400

800

1,600 19 負担金、補助 2,400

36,442 2,400

2 林業振興費 34,042

千円 千円 千円

千円 千円 千円

補正額

地方債 計

区　　分

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

　６款　農林水産業費

　２項　林業費

11,792千円

目 補正前の額

節 補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

　　８款　土木費 34 　　　期末手当

4 共済費 61 　　　通勤手当 135

62 　　　扶養手当

3 職員手当等 213

設改良費 　　　一般職給料 △54

220

2 給料 △54 002 職員人件費

16,280千円

220千円

319,024 220

2 道路橋梁新 318,804 220

　２項　道路橋梁費

　８款　土木費

16,060 209,718

計 225,778 0 0 0 16,060

2,737 　　　共済組合負担金

1,496 　　　退職手当組合負担金

△5 　　　時間外勤務手当

1,309 　　　勤勉手当

2,288 　　　期末手当

4 共済費 2,737 　　　通勤手当 212

744 　　　扶養手当

3 職員手当等 6,044

8,921 　　　一般職給料

002 職員人件費 17,702

17,702 2 給料 8,921

67,787 17,702

2 土地対策費 50,085

△940 　　　下水道事業特別会計繰出金

003 下水道事業特別会計繰出金 △940

△19 　　　共済組合負担金

△4 　　　退職手当組合負担金

△25 　　　勤勉手当

28 繰出金 △940

△103 　　　期末手当

4 共済費 △19 　　　通勤手当 △96

△294 　　　扶養手当

3 職員手当等 △522

△161 　　　一般職給料

002 職員人件費 △702

△1,642 2 給料 △161

157,991 △1,642

1 土木総務費 159,633

千円 千円 千円

千円 千円 千円

補正額

地方債 計

区　　分

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円

　８款　土木費

　１項　土木管理費

16,280千円

目 補正前の額

節 補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

国県支出金

　　８款　土木費　　９款　消防費　１０款　教育費 730 　　　嘱託職員報酬

050 その他経費 730

1,479 　　　共済組合負担金

869 　　　退職手当組合負担金

49 　　　時間外勤務手当

779 　　　勤勉手当

4 共済費 1,479

1,253 　　　期末手当

3 職員手当等 2,861 　　　通勤手当 △29

△60 　　　扶養手当

2 給料 5,313

5,313 　　　一般職給料

9,653

1 報酬 730 002 職員人件費

272,084千円

10,902千円

129,597 10,383

2 事務局費 119,214 10,383

　１項　教育総務費

１０款　教育費

4,703 276,754

計 281,457 0 0 2,000 2,703

2,703 　　　舗装工事費

及び交付金

050 その他経費 2,703

2,000

19 負担金、補助 2,000 諸収入

諸収入 　　　自主防災組織育成助成事業補助金 2,000

2,000

2,000 15 工事請負費 2,703 003 災害対策費

4,703千円

4,703千円

41,188 4,703

3 災害対策費 36,485 2,703

　１項　消防費

　９款　消防費

220 470,038

計 470,258 0 0 0 220

61 　　　共済組合負担金

△6 　　　退職手当組合負担金

△4 　　　時間外勤務手当

△8 　　　勤勉手当

千円

千円 千円

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円 千円 千円

220千円 16,280千円

目 補正前の額

千円 補正額

地方債 計

区　　分 節 補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　８款　土木費

　１０款　教育費

9 旅費 △28 　　　勤勉手当 △691

△1,171 　　　期末手当

8 報償費 △56

△336 　　　通勤手当

4 共済費 △1,373 　　　住居手当 60

△198 　　　扶養手当

400 263,900

3 職員手当等 △3,708

務費 県支出金県支出金 町債町債 　　　一般職給料 △4,324

△9,405

263,900 2 給料 △4,324 002 職員人件費

272,084千円

260,427千円

290,934 255,811

1 社会教育総 35,123 400 △8,489

　４項　社会教育費

１０款　教育費

161 201,411

計 201,572 160 0 0 1

6 　　　通信運搬費

12 役務費 6 　　　燃料費 9

85 　　　消耗品費

160

11 需用費 94

振興費 県支出金県支出金 　　　車両借上謝礼 61

161

8 報償費 61 023 しまねのふるまい体験活動推進事業費

272,084千円

161千円

7,272 161

2 中学校教育 7,111 160 1

　３項　中学校費

１０款　教育費

10,902 238,014

計 248,916 0 0 0 10,902

258 　　　機械器具購入費

005 七日市共同調理場管理費 258

145 　　　機械器具購入費

18 備品購入費 403 003 六日市共同調理場管理費 145

△38 　　　共済組合負担金

4 共済費 △38

154 　　　通勤手当

002 職員人件費 116

519 3 職員手当等 154

102,643 519

5 学校給食費 102,124

千円 千円 千円

千円 千円 千円

補正額

地方債 計

区　　分

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円

特　　　　定　　　　財　　　　源

１０款　教育費

　１項　教育総務費

272,084千円

目 補正前の額

節 補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

　１０款　教育費 180 　　　下水道受益者負担金

417 　　　簡易水道受益者分担金

255,960 　　　建設工事費

7,897 　　　設計監理業務委託料

60 　　　申請手数料

023 サクラマス交流センター整備事業費 264,823

106 　　　図書購入費

△21 　　　自動車借上料

35 　　　受講料

9 　　　通信運搬費

△8 　　　教材費

10 　　　実習材料費

△9 　　　コピー用紙代

△6 　　　コピー料

185 　　　消耗品費

△18 　　　費用弁償

2 　　　ボランティア謝礼

及び交付金 　　　講師謝礼 108

19 負担金、補助 906 008 ふるさと教育推進事業費 393

△9 　　　通信運搬費

18 備品購入費 106

200 　　　印刷製本費

15 工事請負費 255,960 　　　消耗品費 △15

△10 　　　費用弁償

借料

△66 　　　ボランティア謝礼

使用料及び賃

△100 　　　講師謝礼

14 △21

13 委託料 7,897 007 子育て協働プロジェクト事業費 0

△1,373 　　　共済組合負担金

12 役務費 95

△723 　　　退職手当組合負担金

11 需用費 357 　　　時間外勤務手当 △649

千円

千円 千円

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円 千円 千円

260,427千円 272,084千円

目 補正前の額

千円 補正額

地方債 計

区　　分 節 補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

１０款　教育費

　１０款　教育費 594

116,809

計 117,403 0 0 0 594

及び交付金

19 負担金、補助 47 　　　簡易水道受益者分担金 47

497 　　　改良工事費

15 工事請負費 497

設費 　　　光熱水費 50

594

11 需用費 50 011 身近な運動広場

272,084千円

594千円

109,499 594

2 保健体育施 108,905 594

　５項　保健体育費

１０款　教育費

260,427 78,529

計 338,956 400 263,900 0 △3,873

309 　　　施設修繕料

費

11 需用費 309 021 重要文化財保存修理事業費 309

1,987 309

4 文化財保護 1,678 309

3,521 　　　調査委託料

003 事務局管理費 3,521

委託料

786 　　　公民館嘱託職員報酬

13 3,521

1 報酬 786 001 各種委員費 786

28,666 4,307

2 公民館費 24,359 4,307

309 　　　ＣＡＴＶ加入負担金

千円 千円 千円

千円 千円 千円

補正額

地方債 計

区　　分

説　　　　　　明 金　　額

千円

千円 千円

１０款　教育費

　４項　社会教育費

272,084千円

目 補正前の額

節 補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源 その他

国県支出金